B E G R O T I N G van de PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "B E G R O T I N G van de PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO"

Leopold Willems
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 B E G R O T I N G van de te ALMELO 1 begroting 2013

2 Algemene informatie 1 BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET BOEKJAAR 2013 College van Kerkrentmeesters Voorzitter : Naam : P.D. Visser Secretaris : Naam : P.A. Capelle Penningmeester Naam : H.J. Boere Scriba : Naam : A. Pas Algemene Kerkenraad a.i. De administratie berust bij administrateur: Naam : Mw. L. Hemstede Kerkelijk Bureau Prot Gemeente Adres : Kerkplein BT Almelo Telefoon Deze begroting bestaat uit 11 bladzijden 2 begroting 2013

3 Algemene informatie 2 Naar de gegevens van 15 oktober 2012 KERKPROVINCIE: Overijssel/Flevoland Aantal wijkgemeenten 5 Aantal predikanten 4 Vacature 70% Bezetting predikantsplaatsen Aantal lidmaten Aantal doopleden Totaal aantal leden part-time volledig begroting 2013

4 Verklaringen Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Almelo verklaart, dat de begroting voor het jaar 2013 is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. datum: voorzitter: secretaris: (P.D. Visser) (P.A. Capelle) De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Almelo.heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d datum: praeses: scriba: 4 begroting 2013

5 VOORWOORD De begroting 2013 sluit met een overschot van afgerond De kerkelijke bijdragen en collecten zijn begroot op basis van de schattingen die de de commissie geldwerving daarvan heeft gemaakt. De opbrengsten van de actie Solidariteitskas zijn als P.M. opgenomen. Dit is gedaan vanwege de grote onzekerheid die bestaat over de haalbaarheid van de begrote inkomsten als geheel. In de begroting 2013 is verder gerekend met de gewijzigde situatie rond het Kerkplein en Pniël, zodat de kosten van deze gebouwen zijn gemaximeerd op Ook is voor wijkgemeente de Ontmoeting een bedrag van opgenomen, volgens het AK-besluit van 8 november Daarnaast is er in de begroting 2013 rekening gehouden met het feit dat er direct kan worden voorzien in het vervullen van een vacature. Nieuw is de opname van onvoorzien, dit conform de meerjarenbegroting. Deze post is opgenomen, omdat jaarlijks sprake is van uitgaven die niet of onvoldoende waren begroot. Het college is blij met de voorliggende begroting die aangeeft dat het in de afgelopen jaren gevoerde beleid heeft geleid tot een wijziging van begrote tekorten naar een, weliswaar gering, maar toch positief saldo. De verwachting is echter dat we door teruglopende inkomsten over een aantal jaren weer te maken zullen krijgen met tekorten. Nieuwe maatregelen en het blijvend alert zijn op kosten en flexibiliteit van kosten blijven dus noodzakelijk. Het College van Kerkrentmeesters 5 begroting 2013

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Begroting Begroting Rekening 80 Baten onroerende zaken Rentebaten Bijdragen levend geld Pastoraatsfonds Totaal: a LASTEN 40 Lasten kerkgebouwen Overige onroerende zaken en inventarissen Pastoraat Kerkdienst, catechese en overige kerkelijke activiteiten Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer en administratie Rentekosten Totaal: b Saldo: a-b V N Saldo exploitatie kerkblad Saldo exploitatie gebouwen Saldo overige baten en lasten Saldo Interkom Onvoorzien Totaal: c Voordelig/nadelig saldo V N begroting 2013

7 BATEN Omschrijving Begroting Begroting Rekening 80 Baten onroerende zaken TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Huuropbrengst Grote Kerk Huuropbrengst Schelfhorst Huuropbrengst Pniëlkerk sub-totaal Huuropbrengst Heijen Huuropbrengst A. Schelfhoutstraat Huuropbrengst parkeerplaatsen sub-totaal totaal Rentebaten Rente spaarrekeningen Totaal Bijdragen levend geld Vrijwillige bijdragen Vrijwillige bijdragen voorgaande jaren Collecten Giften/legaten/schenkingen Huwelijksbijdragen Bijdragen Solidariteits Kas p.m Totaal Pastoraatsfonds Totaal begroting 2013

8 LASTEN Omschrijving Begroting Begroting Rekening PERSONELE EN ORGANISATORISCHE LASTEN 40 Lasten kerkgebouwen TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Onderhoud gebouwen ) Belasting, verz., rechten ) Energie en water ) Huur De Schouw Huur De Bleek VH/ Huur de Ontmoeting Huur Schelfhorst Overige lasten kerkgeb. (incl. tel) Totaal Overige onroerende zaken en inventarissen Onderhoud Kolkje } Onderhoud geb. en inst. Heijen } Onderh. geb.+instal. A. Schelfh} } Belast, verzekering, recht } Energie en water overige gebo } Totaal begroting 2013

9 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN Omschrijving Begroting Begroting Rekening 43 Pastoraat Traktementen (incl. afdrachten) en salarissen (incl. soc. lasten) en bijstand pastoraat } Kosten gastpredikbeurten Doorberekend VVG in pred.kosten Totaal Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten Kosten Heilig Avondmaal } Huw.bijbels/liedboeken } Vesperdiensten } Overige kst. Alg.Kerkenraad Bijdr. Jop+overige kst jeugdwerk *) Begroting AJB Website Overige kosten Totaal *) tlv. Missionair Werk 45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen Solidariteitskas Quotumbijdrage Diverse bijdragen Totaal begroting 2013

10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN Omschrijving Begroting Begroting Rekening 46 Salarissen en vergoedingen Salarissen (hulp)kosters } Salarissen (hulp)organisten } Salarissen adm. medew.} Pensioenpremies } Pr. soc.verz.+ov. pers. Lasten Pensioenuitkering Geref. Kerk Overige personeelskosten Doorberekening St. De Schouw Doorberekening VVG Doorberekening adm. diensten Totaal Kosten beheer en administratie Kosten bestuurscolleges Bureaubehoeften, drukwerk, porti Telefoonkosten Kosten van ledenadm./kerkbalans Controlekosten Verzekeringen, aanspr. e.d.) Onderhoud/reparatie inventarissen KB Kosten automatisering Overige kosten KB Schoonhouden KB Totaal Rentelasten/bankkosten Rente/kosten banken Totaal begroting 2013

11 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN Omschrijving Begroting Begroting Rekening OVERIGE BATEN/LASTEN EN VERREKENINGEN Exploitatie kerkblad Exploitatiekosten Exploitatie opbrengsten Voordelig/nadelig saldo Exploitatie Interkom Exploitatie kosten Exploitatie opbrengst Voordelig/nadelig saldo Exploitatie gebouwen Exploitatieresultaat Schelf Exploitatieresultaat Grote Kerk Exploitatieresultaat Pniëlkerk Voordelig/nadelig saldo Overige baten en lasten Onvoorzien Baten/lasten voorgaande jaren Overige baten/lasten begroting 2013

Vergelijkbare documenten

B E G R O T I N G van de PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

B E G R O T I N G van de PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO B E G R O T I N G 2 0 11 van de te ALMELO Pagina 1 begroting 2011 Algemene informatie 1 BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET BOEKJAAR 2011 College van Kerkrentmeesters Voorzitter : Naam : P.D. Visser