Gemeente Delft. a secretaris

Transcriptie

1 w Gemeente Delft Programma's en Projecten Pmjectmanagers De Torenhove Maitinus Nijhofiìaan ES Dent Bankrekening BNG t.n.v. gemeente DelR Retouradres : Projectmanagers. Postbus 78,2600 ME Deiñ Aan de gemeenteraad Behandeld door iwan de Vries Telefoon idvries@delít.nl Internet Datum Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk Geachte leden van de raad, Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen de voortgangsrapportage aanleg Tramlijn 19. Het betreft de rapportage over de periode juli december Het doel van de rapportage is om de Raad een integraal beeld te geven van de voortgang van het project Tramlijn 19. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, a a secretaris Y'

2

3 Woord vooraf Voor u ligt de voortgangsrapportage van Tramlijn ig die betrekking heeft op de periode juli 2013 t/m december De inhoud is gebaseerd op de meest recente rapportages van het Stadsgewest Haaglanden en Provincie Zuid-Holland. De aanleg van de tramlijn geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Stadsgewest Haaglanden. Een aantal projecten wordt echter uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van andere partijen. Dit zijn bijvoorbeeld de Kapelsbrug, de tramlijn in het Spoorzonegebied en de St. Sebastiaansbrug. Het doel van deze rapportage is de gemeenteraad een integraal beeld te geven van de voortgang van het gehele project. In deze rapportage worden in de bestuurlijke samenvatting de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode op hoofdlijnen beschreven. In hoofdstuk 2 wordt dieper op de afzonderlijke onderdelen van het tracé ingegaan. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de diverse projectonderdelen. Voorts wordt ingegaan op de projectbeheersing. Delft, Burgemeester en wethouders van Delft

4 Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Inhoudsopgave In vogelvlucht. Bestuurlijke samenvatting... 4 i Het project Tramlijn Projectonderdelen tracé Spoorzone. Technopolis Spoorzone Werkzaamheden Stadsgewest Haaglanden... 6 Tailtrack Nieuwe Plantage... 6 Tram/busbaan Zuidwal... 7 Michiel de Ruyterweg... 7 Tram/busbaan Jaflalaan-Technopolis (keerlus) Vervanging van de St. Sebastiaansbrug... 8 Bereikbaarheid tijdens de stremming van de brug Communicatie met de omgeving Kapelsbrug Aangrenzende werken TU Noord Nieuwe overeenkomsten... l3 4 Planning Financiering Risico-reserve Bijlage i: Overzicht projectverantwoordelijkheid Bijlage 2: Afsprakenkader Bijlage 3: Fotorapportage stand van zaken Bijlage 4: omleidingsroutes tijdens stremming sebastiaansbrug... 22

5 In vogelvlucht - Bestuurlijke samenvatting Het doel van het project is om de tramverbinding lijn ig naar Technopolis eind 2015 in gebruik te nemen. Dit betekent dat de werkzaamheden uiterlijk in het derde kwartaal van 2015 gereed moeten zijn. Na een testperiode kan de exploitatie van de tram eind 2015 starten (dienstregeling 2016). Het project wordt sober en doelmatig binnen de financiële kaders uitgevoerd. Het Stadsgewest Haaglanden is projectverantwoordelijk maar is op onderdelen afhankelijk van diverse deelprojecten. De belangrijkste zijn de aansluiting met de Spoorzone, de Kapelsbrug, het EMC-compensatiesysteem en de St.Sebastiaansbrug. In juli 2012 is het contract tussen gemeente en Provincie Zuid-Holland over de vervanging van de Sebastiaansbrug getekend. In december 2013 is in aanvulling daarop een addendum tussen gemeente en provincie getekend. Volgens de huidige stand kan het project binnen de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen gerealiseerd worden. Het risicoprofiel is ten opzichte van de vorige rapportage als gevolg van ontwikkelingen rondom de St.Sebastiaansbrug echter flink verslechterd. Het uiteindelijke projectresultaat zal in hoge mate afhankelijk zijn van het aanbestedingsresultaat van de Sebastiaansbrug. De belangrijkste factoren die een tijdige exploitatie van de tram kunnen beïnvloeden zijn de aansluiting Westvest-Zuidwal, de Sebastiaansbrug en de keervoorziening in Technopolis. Betrokken partijen hebben toegezegd een maximale inspanning te zullen leveren om de vigerende planning daadwerkelijk te realiseren. Mogelijke knelpunten zullen snel gesignaleerd worden zodat tijdige aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

6 i Het project Tramlijn ig In september 2004 heeft het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest Haaglanden een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van Tramlijn 19. In deze voortgangsrapportage wordt de actuele stand van zaken tot 31 december 2013 gegeven van de scope, de planning en de kostenontwikkeling van het project. Tramlijn 19 verbindt Leidschendam-Voorburg via Leidschenveen en Ypenburg met Delft. De eerste fase (Leidschendam -Voorburg tot Delft: 19 A) is op i juli 2010 in exploitatie genomen. Daarmee is een aanzienlijk deel van het totale project uitgevoerd. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang om het tracé van Delft tot de TU Delft / Technopolis (igb) aan te leggen. Ondanks een langere doorlooptijd en een aantal scopewijzigingen (ten opzichte van de situatie ten tijde van het besluit van het AB in 2004) kon de eerste fase van het project binnen het budget van ruim 106 miljoen euro worden uitgevoerd. Voor het gehele project is binnen Stadsgewest Haaglanden een (geïndexeerd) werkbudget voorhanden van i39,9 miljoen euro. Op dit moment vinden de resterende bouwactiviteiten van tramlijn igb plaats in Delft. De opdrachtgever voor de realisatie van de tramlijn is het Stadsgewest Haaglanden. Naast de werkzaamheden die het Stadsgewest Haaglanden zelfstandig uitvoert worden er verschillende werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van andere partijen aangestuurd (zie bijlage i). Het tracé deel Wateringsevest tot Westvest wordt door het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) gereed gemaakt voor gebruik van Tramlijn 19. De gemeente Delft is verantwoordelijk voor de vervanging van de Kapelsbrug. De Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor de vervanging van de St. Sebastiaansbrug. In de huidige situatie rijdt Tramlijn 19 vanaf de aansluiting bij de Vrijenbanselaan in Rijswijk het tracé van lijn i door tot en met de tijdelijke halte aan de Nieuwe Plantage. Het Stadsgewest heeft hiertoe besloten om onnodig doorrijden naar Tanthof met bijna lege voertuigen te beperken en daarmee onnodige exploitatielasten te voorkomen. In de definitieve situatie eindigt Tramlijn 19 in TU Zuid/Technopolisl. Recent hebben de wethouders Verkeer van Den Haag en Rotterdam, de heer Smit en mevrouw Baljeu, aangegeven dat zij graag een tramverbinding tussen Den Haag en Rotterdam The Hague Airport gerealiseerd zien. Dit zou betekenen dat de tramlijnen 19 en I worden omgewisseld en tram i (huidige tracé tramlijn 19) wordt doorgetrokken naar de luchthaven.

7 2 Projectonderdelen tracé Spoorzone - Technopolis 2. i Spoorzone De verschillende verleggingen van Tramlijn i en Tramlijn 19 in het gebied Wateringsevest- Westvest worden onder verantwoordelijkheid van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone uitgevoerd, inclusief de zogenaamde linksaffer op het kruispunt Westvest/Zuidwal. De scopegrens tussen het project Spoorzone en Tramlijn 19 ligt tussen het kruispunt Westvest- Zuidwal en de Kapelsbrug. Het Stadsgewest Haaglanden heeft OBS verzocht de werkzaamheden uit te voeren. De traminfrastructuur in de Phoenixstraat/Westvest wordt aangelegd door de aannemer van de spoorzone (CCL). Ten behoeve van de realisatie van dit project zal de tramligging meermalen worden gewijzigd om ruimte te kunnen bieden voor de bouw van de spoortunnel, inrichting van het openbaar gebied en verschillende bruggen. Ook de aanleg van de bocht op de Constructiebrug tbv lijn i (de rechtsaffer) en de linksaffer op het kruispunt Westvest- Zuidwal vallen onder de verantwoordelijkheid van CCL. De linksaffer is volgens de huidige toezeggingen eind 2014 gereed. De definitieve planning dient echter nog afgegeven te worden. Naast de aanleg van de trambochten, speelt in deze zone de vervanging van het riool, verbeteren van de grondkwaliteit en definitieve inrichting van de openbare ruimte. Belangrijk aandachtspunt in de komende maanden is het maken van een keuze omtrent de verkeersafwikkeling op de Westvest in relatie tot het aanbrengen van de definitieve inrichting in de periode Werkzaamheden Stadsgewest Haaglanden Het Stadsgewest Haaglanden heeft verschillende werkzaamheden in uitvoering en in voorbereiding: Tailtrack Nieuwe Plantage Door gebruik te maken van een tailtrack wordt onnodig doorrijden van tramlijn 19 naar Tanthof gedurende enkele jaren voorkomen. De tijdelijke tailtrack is gerealiseerd ter hoogte van de huidige halte Nieuwe Plantage / Wateringsevest. In oktober 2013 is de tailtrack in gebruik genomen. Tot eind 2015 zullen op lijn 19 nieuwe Randstadrailvoertuigen worden ingezet. Reizigers van lijn 19 vanuit de richting YpenburgIDen Haag zullen voor de bestemming Delft Station of verder gebruik moeten maken van de overstapmogelijkheden.

8 Dit werk is uitgevoerd. Naast het aanleggen van de trambaan en rails (excl. masten en bovenleiding) is in dit bestek de reconstructie van de Hamtunnel uitgevoerd. Voorts zal de Zuidwal worden heringericht (voordat de St. Sebastiaanbrug en het Mijnbouwplein in uitvoering komen). De Hamtunnel is inmiddels weer opengesteld. Eind 2013 zijn de wanden van de tunnel voorzien van een kunstwerk. Michiel de Ruyterweg De werkzaamheden (exclusief masten en bovenleiding) zijn afgerond. De Michiel de Ruyterweg is aangepast aan de tijdelijke verkeerssituatie. Het voorterrein van de nieuwbouw van Duwo (de Vries van Heijstplantsoen) is ingericht en de toekomstige halte is zichtbaar. Na uitvoering van werkzaamheden aan het Mijnbouwplein en de Mijnbouwstraat zal de definitieve verkeerssituatie worden afgerond.

9 Tram/busbaan Jaflalaan-Technopolis (keerlus) De aanbesteding van dit tracédeel is gunstig verlopen. Het werk is gegund en de aanleg verloopt voorspoedig. Voor de kerst was de Heertjeslaan al bereikt. 2.3 Vervanging van de St. Sebastiaansbrug De gemeente heeft nadere afspraken gemaakt met de Provincie Zuid-Holland over taakverdeling en organisatie. Dit is vastgelegd in een overeenkomst die op 5 juli 2012 getekend is. De provincie is opdrachtgever voor de reconstructie. Strekking van de overeenkomst is dat de regie voor het gehele project bij provincie ligt, de vormgeving een belangrijk aspect is bij het ontwerpen van de brug en dat de gemeente haar aanbruggen volledig hersteld door de provincie geleverd krijgt tegen een vaste prijs. Om te borgen dat de gemeentelijke aanbruggen vernieuwd worden op basis van de eisen van de gemeente, is een programma van eisen opgesteld dat in het ontwerpproces is opgenomen. Dit PvE vormt onderdeel van de overeenkomst met Provincie Zuid-Holland. Hiermee verzekert de gemeente zich dat de aanbruggen straks geheel passen bij het gemeentelijke (inhoudelijke) beleid en de vigerende algemene normen. Het programma van eisen gaat alleen in op inhoudelijk eisen aan onze aanbruggen. Het definitief ontwerp van de brug is inmiddels gereed, de bestekken zijn in voorbereiding. De omgevingsvergunning is aangevraagd. In eerste instantie is daarbij een geluidsrapport ingediend waarin een aantal omissies zat. Er is een nieuw geluidsrapport opgesteld dat in december 2013 aan de 21 indieners van zienswijzen tegen de Wabo-procedure fase i is gestuurd. Volgens planning zal de vergunning in april 2014 worden afgegeven. Welstand heeft positief over het ontwerp geadviseerd. De aanbestedingsprocedure is op 20 december 2013 formeel gestart.

10 Ontwerp St. Sebastiaanbrug In oktober is de gemeente geconfronteerd met de mededeling van de provincie Zuid-Holland dat de actuele kostenraming voor de vervanging van de brug een aanzienlijke kostenoverschrijding laat zien. Daarbij gaf de Provincie te kennen dat ze niet voornemens was om het tekort op het project te dekken. Indien de gemeente het vinden van een oplossing voor het financiële probleem volledig bij de provincie zou leggen, zou de provincie de vergunning kunnen intrekken en een nieuw ontwerp maken op basis van een bascule. Uiteindelijk hebben gemeente en provincie op 3 december 2013 nadere afspraken gemaakt (zie ook hoofdstuk 3). De provincie heeft vanuit haar verantwoordelijkheid voor de planning aangegeven dat ze een uiterste inspanning zal verrichten om te komen tot een tijdige oplevering van de brug, zodat tramlijn ig conform afspraak eind 2015 in exploitatie genomen kan worden. Op basis van de huidige planning is de brug in het derde kwartaal van 2015 gereed. Daarmee is de brug op tijd gereed voor afbouw en testrijden van de tram. De speling om eventuele tegenvallers in de voorbereiding of uitvoering op te vangen is echter zeer beperkt. Uitgangspunt is een stremming voor busverkeer van september 2014 tot september 2015.

11 Bereikbaarheid tijdens de stremming van de brug De provincie heeft een uitgebreid BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) opgesteld. Dat plan is door de gemeente beoordeeld en goedgekeurd. Omleiding tijdens de stremmingsperiode vinden als volgt plaats: i Bus: routes bepaald in overleg met de vervoerders, zie bijlage 4. i Fiets: er zijn goede alternatieven via Hambrug, Oostpoortbrug enlof Abtwoudsebrug. i Hulpdiensten: via de Oostpoortbrug. m Auto: omrijden kan eenvoudig via de centrumring. Op het onderstaande overzicht staan de routes naar de parkeergarages aangegeven Bereikbaarheid parkeergarages Delft tijdens stremming van Sebastiaansbrug Afrit/kiiooppiint Routes vanuit Rijswijk Routes vanuit Den Ilaag Routes vanuit Rotterdam Parkeergarage Pi Markt P2 Phoenix P3 Zuidpoort 500 meter

12 Communicatie met de omgeving Tijdens de stremming zal bijzondere aandacht worden besteed aan communicatie van de boodschap dat de binnenstad per auto goed bereikbaar blijft. Vanuit het project zijn diverse verkenningen uitgevoerd naar de manier waarop de communicatie tijdens de uimoering verricht kan worden. In overleg met de Provincie is afgesproken om uit te gaan van een tweedeling; de uitvoeringscommunicatie wordt gedaan door de provincie en communicatie richting de ondernemers van de binnenstad wordt door de gemeente Delft verzorgd. Ondernemers uit de binnenstad worden gestimuleerd om acties / evenementen te organiseren waarbij de levendigheid, gastvrijheid en economische vitaliteit van de binnenstad centraal staat. In het kielzog van de aankondigingen over activiteiten wordt toegelicht op welke manier de binnenstad bereikbaar is. De verantwoordelijkheid voor de communicatie wordt bij de ondernemers gelegd. De gemeente levert ondersteuning en stelt (beperkte) middelen beschikbaar.

13 2.4 Kapelsbrug De vervanging van de Kapelsbrug is gereed. De feestelijke opening heeft in september plaatsgevonden. In het verleden zijn problemen geweest met het monteren van de goten waar straks de rails in worden geplaatst. Met Stadsgewest Haaglanden is afgesproken dat de goten voor rekening en risico van Haaglanden worden aangebracht. De schade die is opgetreden als gevolg van het kraanincident dat plaatsvond op 8 september 2012 is volledig door de verzekeringsmaatschappij vergoed. 2.5 Aangrenzende werken TU Noord Een aantal aangrenzende projecten is opgenomen in het L W. Realisatie is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Met name de verbetering van de Mijnbouwstraat, het Mijnbouwplein en het Poortlandplein zijn van belang voor optimalisering van de werklogistiek en bereikbaarheid. Herinrichting is noodzakelijk in verband met de nieuwe wegenstructuur in TU Noord. Zodra de uitvoeringsplanning van de realisatie van de Sebastiaansbrug definitief is, wordt een planning voor de uitvoering van deze projecten is gemaakt.

14 3 Nieuwe overeenkomsten Zoals eerder vermeld hebben gemeente en provincie op 3 december 2013 een addendum op de vigerende overeenkomst getekend, die als volgt kan worden samengevat: i het ontwerp van de brug wordt versoberd binnen de mogelijkheden die de vergunningaanvraag biedt; i het project wordt nader uitgewerkt en aanbesteed. Na de aanbesteding kan het werkelijk tekort ten opzichte van het budget worden bepaald. i de gemeente draagt go% van een eventuele overschrijding van het budget (tot het overeengekomen maximum). i de provincie draagt het volledige risico tijdens de uitvoering. i De provincie is verantwoordelijk voor een tijdige oplevering van de brug zodat de tram volgens planning eind 2015 in exploitatie genomen kan worden.

15 4 Planning De projectplanning is opgesteld en wordt bewaakt door Stadsgewest Haaglanden. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de voortgang tijdens reguliere afstemmingsoverleggen. Belangrijkste mijlpalen zijn: m bouw onderstation Mekelweg: Q2 + Q m functievrijmaken Mijnbouwplein: Q m aanbrengen bovenleiding: Qi t/m Q m bouwrijpmaken nieuwe keerluslocatie: Q t/m Q B reconstructie sebastiaansbrug: Q t/m Q m aanleggen keerlus: Q2 + Q m testbedrijf: Q m proefbedrijf: Q B start exploitatie tramlijn 19: eind 2015 De voorbereiding en uitvoering van grote infrastructuurprojecten gaat gepaard met een palet aan factoren die de voortgang kunnen beïnvloeden. Hoe dichter het project komt bij de uitvoering, des te concreter het eindresultaat en de weg daar naar toe beschreven kan worden, des te kleiner de kans op (grote) verstoringen. De projectonderdelen van tramlijn 19 verkeren in verschillende projectfasen. Er zijn onderdelen die reeds zijn opgeleverd, maar er zijn ook onderdelen die nog opgestart moeten worden. Op basis van bestaande afsprakenkaders wordt erop gestuurd om de exploitatie van tramlijn igb eind 2015 te kunnen aanvangen. Ten aanzien van deze mijlpaal kunnen vier activiteiten benoemd worden die - wanneer de opleverprognose hiervan wijzigt - een tijdige exploitatie van de tram kunnen beïnvloeden: B het tijdig gereed zijn van de linksaffer Westvest / Zuidwal m het tijdig gereed zijn van de Sebastiaansbrug B het tijdig gereed zijn van het zogenaamde compensatiesysteem B het aanleggen van de nieuwe keervoorziening Over de aanleg van de linksaffer zijn afspraken gemaakt tussen het Stadsgewest en OBS. In de planning van CCL is realisatie eind 2014 voorzien. Voor de aansluiting is een fasering uitgewerkt die het komende half jaar contractueel vastgelegd moet worden. De complexiteit zit in het vinden van een acceptabele (verkeers)situatie in de periode In die periode moet de tram blijven rijden en dient ook de zone Westvest-Phoenixstraat definitief ingericht te worden. Dit terwijl de gewenste autoluwe situatie in die zone nog niet mogelijk is vanwege het ontbreken van de nieuwe ontsluitingsstruduur (verlengde Coenderstraat). De verantwoordelijkheid voor de vervanging van de Sebastiaansbrug ligt bij de Provincie Zuid-Holland, en daarmee bij een organisatie die veel ervaring heeft met de vervanging van bruggen. Er staat tijdsdruk op dit projectonderdeel. De voortgang wordt intensief gemonitord door de gemeente. Er vindt frequent bestuurlijk overleg plaats. De provincie is op de hoogte van de tijdsdruk en de consequenties van een eventuele vertraging. De provincie heeft aangegeven dat er een uiterste inspanning verricht zal worden om de brug tijdig gereed te hebben. Tramlijn 19 krijgt als eerste ter wereld de beschikking over een gepatenteerd compensatiesysteem tegen de verstrooiing van magnetisch velden die de tram veroorzaakt. De ontwerpverantwoordelijkheid voor dit systeem ligt bij de TU. In de afgelopen periode is er in de voortgang van de uitwerking vertraging opgetreden. Er zijn hernieuwde afspraken

16 gemaakt die ertoe moeten leiden dat het systeem gereed is op het moment dat exploitatie van de tram start. Er zijn afspraken gemaakt met de TU Delft en Stadsgewesthaaglanden over verplaatsing van de keerlus in Technopolis. Om deze werkzaamheden tijdig te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan Clusters & Kamers wordt aangepast en dient de nieuwe locatie functievrij en bouwrijp gemaakt te worden. Volgens het hiervoor opgestelde stappenplan is er voldoende tijd beschikbaar, maar grote tegenvallers kunnen niet eenvoudig verwerkt worden. Met name het aanbrengen van de voorbelasting en de daarop volgende zettingsperiode ligt op het kritieke pad. Deze werkzaamheden worden door de TU Delft gecoördineerd en verlopen vooralsnog voorspoedig. Tegen het bestemmingsplan Clusters & Kamers is een zienswijze ingediend door VSL.

17 5 Financiering De aanleg van Tramlijn i9 wordt gefinancierd door het Stadsgewest Haaglanden. Hiervoor is een (geïndexeerd) werkbudget voorhanden van circa 140 miljoen euro. Bij de besluitvorming in het verleden is overeengekomen dat Delft garant staat voor een bijdrage van 3 miljoen euro in dit werkbudget. Indien het project uiteindelijk binnen dit budget wordt gerealiseerd krijgt de gemeente (een deel van) haar aandeel terug. In de huidige financiële rapportage is het uitgangspunt gehanteerd dat Delft van de verstrekte garantieregeling uiteindelijk 1,8 miljoen moet inzetten. Indien het project zich voor Haaglanden negatief ontwikkelt, zal dit budget door de gemeente aangevuld moeten worden tot maximaal 3,o miljoen. Voor dit risico is in het projectbudget een bedrag gereserveerd van 0,3 mln. De huidige prognoses van kosten die door Stadsgewest Haaglanden worden gemaakt ten behoeve van uimoering van de wensen van de gemeente, alsmede de prognoses voor uitvoering van de Kapelsbrug en St. Sebastiaansbrug passen binnen het door de Raad beschikbaar gestelde krediet. Het totaal van de drie projecten laten een neutraal saldo zien van o,o mln. Met Haaglanden zijn afspraken gemaakt over het dekken van de meerkosten (faseringskosten) voor het aanleggen van de linksaffer in de periode eind noylbegin Ook zal de gemeente een subsidie van Haaglanden ontvangen voor het dekken van de omrijdkosten van de bussen tijdens de stremming van de Sebastiaansbrug. Verwerking van de actuele financiële informatie levert het huidige beeld op: Project I Terkzaamheden tramlijn ig ebastiaansbrug apelsbmg Vorige VGR 1,6 mln -0,8 mln Huidige stand Het verschil tussen de huidige en de vorige totaalstand is 0,5 mln. Het verschil in de post 'Sebastiaansbrug' wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van omleidingskosten voor de RET-bussen tijdens de stremming van de brug, communicatiekosten voor de binnenstad en extra personele inzet. Omdat het project 'Kapelsbrug' is afgerond valt het restant van de risicovoorzienig vrij waardoor het projectresultaat gunstiger is geworden.

18 De totale omvang van de beschikbare reserve bedraagt 2,2 mln. Deze reserve is als volgt opgebouwd: Project Onvoorzien - Terkzaamheden tramlijn 19 0,2 mln "$6 ml I ebastiaansbrug 0,2 mln.' 0,2 mln I apelsbrug: " - - otaal.*- De omvang van de reserve is gebaseerd op een geactualiseerde risicoanalyse. Hierbij kan gedacht worden aan het optreden van de volgende situaties of een combinatie daarvan: i tegenvallende toekomstige aanbestedingen (exclusief de aanbesteding van de Sebastiaansbrug) i het moeten toepassen van een index op de gemeentelijke bijdragen i het moeten uitvoeren van werkzaamheden die niet waren voorzien i planschade i het niet volledig kunnen benutten van beschikbare subsidies i vertragingskosten i extra ambtelijke kosten i stijging materiaalkosten Het grootste financiële risico doet zich voor bij de aanbesteding van de Sebastiaansbrug, in combinatie met de aanvullende contractuele afspraken die daarover zijn gemaakt. Indien na de aanbesteding blijkt dat de overschrijding van het projectbudget aanzienlijk is, kan besloten worden om (een deel van) de in de raming opgenomen reservering in te zetten. Sowieso houdt de gemeente in het meerjarenbeeld rekening met een extra bijdrage ter hoogte van i,g mln vanuit algemene middelen ter dekking van het aanbestedingsrisico. Indien bepaalde risico's zich niet voordoen kan de reserve in theorie worden verlaagd. Voorzichtigheid op dit punt is echter geboden. De ervaring met dergelijke grote projecten leert dat financiële tegenvallers zich veelal aan het einde voordoen.

19 Bijlage i: Overzicht projectverantwoordelijkheid

20 Bijlage 2: Afsprakenkader i Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de aanleg van tramlijn 19 in het TUgebied te Delft: 5 maart 2006 i Aanlegovereenkomst tussen het Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Delft voor de realisering van het tracé van tramlijn 19 vanaf de Westvest tot de Jaffalaan: april 2012 i Aanlegovereenkomst tussen het Stadsgewest Haaglanden, de gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft voor de realisering van het tracé van tramlijn 19 vanaf de Jaffalaan tot en met de keerlus in Technopolis: april 2012 i Overeenkomst ten behoeve van de vernieuwing van de St. Sebastiaansbmg te Delft tussen gemeente Delft en provincie Zuid-Holland: 5 juli 2012 i Tweede allonge bij de Aanlegovereenkomst tussen het stadsgewest Haaglanden, de gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft: 2 juli 2013 i Voorovereenkomst grondruil tussen de gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft: 2 juli 2013 i Addendum Sebastiaansbrug: 3 december 2013

21 Bijlage 3: Fotorapportage stand van zaken n i : kunstwerk hamtunnel 2: kapelsbrug Q: kapelsbrug

22 4: Michiel de Ruyterweg 5: Mekelpark Foto's: Wies Plantinga

23 Bijlage 4: omleidingsroutes tijdens stremming sebastiaansbrug M e e r d e r e lijnen m Veolia bus 84 m Veolia bus 60 Veolia bus 127 m Veolia bus 69 RET lijn 40 D Veolia bus 80 m RET lijn 174