Gemeente Delft VERZONDEN 2 O NDV, ZOOS 2 3 NOV Gemeenteraad. Mijne dames en heren,

Transcriptie

1 Wijk- en Stadszaken Ingenieursbureau Gemeente Delft Staalweg KK Delft Bankrekenir>g BNG 28.50,01.787, t.n.v. gemeente Delft Behandeld door F.van Deuudekom Telefoon Retouradres : Wijk- en Stadszaken. Postbus AH Delft Gemeenteraad Centrale nummers: Telefoon Internet VERZONDEN 2 O NDV, ZOOS Datum Ons kenmerk Uw brief van Onderwerp Tramlijn 19. voortgangsrapportage Afd. MÜ Gemeente Delft Doc,/bijl a 09 Productnr. Kopie 2 3 NOV 2009 Uw kennwrk Bijlage 1 Mijne dames en heren, Naar'^aanleiding van de toezegging in de commissievergadering van 3 september 2009 informeer ik u hierbij over de stand van zaken betreffende de werkzaamheden voor tramlijn 19. Dit betreft aiie werkzaamheden in de openbare ruimte naast de trambaan welke in opdracht van gemeente Delft gelijktijdig met de aanleg van de trambaan worden uitgevoerd, de vervanging van de Kapelsbrug en de bt. Sebastiaansbrug. De aanleg van de trambaan geschiedt in opdracht van en wordt voorbereid en uitgevoerd door het Stadsgewest Haaglanden.. _,,,, De rapportage van Stadsgewest Haaglanden over de periode tot en met oktober 2009 is bijgevoegd. Hierin wordt de stand van zaken van de aanleg van de trambaan (verder genoemd trambaan) beschreven. Proces Het ontwerp van de trambaan en omliggende infrastructuur is in samenwerking met Haaglanden opgesteld en afgerond. Voor een groot deel van het werk wordt de aanleg van de trambaan (Haaglanden) en de herinrichting van de omliggende infrastructuur (Delft) in éen bestek tegelijkertijd aanbesteed en uitgevoerd om uitvoenngsrisico s te beperken. Per tracédeel wordt nu kort de stand van zaken toegelicht omdat de werkzaamheden per deel worden voorbereid en aanbesteed. Zuidwal ns^nhverp van trambaan is door Haaglanden in samenwerking met de qemeente opgesteld en afgerond. De bovenzijde van de Hamtunnel moet ten gevolge van de trambelasting vervangen worden. Het bestek voorde aanleg van de baan en de aanpassing van de Hamtunnel is afgerond en in concept gereed. Voor de Hamtunnel zijn de benodigde bouw- en sloopvergunningen aangevraagd en deze zijn naar verwachting gelijk met de afronding van het

2 Gemeente Delft Datum bestek beschikbaar. Tijdens de uitvoering worden de noodzakelijke begeleidende (verkeer)maatregelen getroffen. De reconstructie van de Zuidwal en de aanleg van de trambaan liep gelijktijdig met de planning van de nieuwbouw van de St. Sebastiaansbrug. In verband met het verschuiven van de uitvoeringsperiode van de St. Sebastiaansbrug wordt deze koppeling heroverwogen. In verband met de werkzaamheden van het project Spoorzone vraagt de aansluiting op de Westvest bijzondere aandacht, in verband met de mogelijke veranderde toekomstige ligging van tramlijn 1. Stadsgewest Haaglanden voert overleg met het project Spoorzone over de inrichting van de kruising. Kapelsbrug Het aangepaste ontwerp is bij het indienen van een principeverzoek getoetst door Welstand. De belangrijkste wijziging betrof de verbreding van de onderwater doorgang en verbreding van de voetgangersonderdoorgang. De aanpassingen van het ontwerp vragen daardoor meer voorbereiding - en uitvoeringstijd. Welstand was positief over de aangebrachte wijzigingen maar had op detailpunten nog opmerkingen. Voorts was het een wens om een boogvorm in het ontwerp tot uitdrukking te laten komen. Voor zover dit technisch mogelijk was is hiermee rekening gehouden. De aanleg van het tramspoor luistert zeer nauw. Door de aanpassingen is de strijdigheid met het bestemmingsplan "Binnenstad" opgeheven. De start uitvoering is niet eerder dan maart 2010 en duurt ca. 20 maanden. Het werk wordt door de gemeente voorbereid en uitgevoerd. De Zuidwal blijft tijdens de uitvoering beschikbaar voor al het verkeer maar zal over slechts twee rijstroken (i.p.v. de huidige vier) beschikken. De huidige fietsers en voetgangersoversteekplaats vervalt en wordt opnieuw gerealiseerd ter hoogte van de Hooikade in het project Spoorzone. Zuidpoort Trambaan Het stuk Kruising Asvest tot en met kruising Ezelsveldlaan is (bijna) gereed om rails en bovenleidingmasten aan te leggen. St. Sebastiaansbrug Sinds begin augustus 2009 de aanbesteding van de St. Sebastiaansbrug ^eolsakt lo, 10 uuui uc UI IC ucli ukr\.en pcii Lijci 1 riuvii loic ^uiu nuiianu, Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Delft intensief gewerkt aan een doorstart van het project. Hiertoe zijn alternatieve werkwijzen, technische oplossingen en juridische mogelijkheden verkend. Daarnaast gaf de gestaakte aanbesteding aanleiding tot heroverweging van de selectiecriteria en de beschikbare bouwtijd. Randvoorwaarde bij alle afwegingen is steeds geweest dat een tijdige oplevering van de brug de start van tramlijn 19 bij de dienstregeling van 2012 mogelijk maakt. Tijdens deze verkenning zijn buiten het onderdeel "St. Sebastiaansbrug" relevante ontwikkelingen ontstaan. 2/4

3 Gemeente Delft Dat""! De TU heeft de discussie geopend met Stadsgewest Haaglanden over de keerlus en het te gebruiken materieel. Hierdoor komt druk te staan op de planning in de TU-wijk en de uiteindelijke oplevering van tramlijn 19. Een andere ontwikkeling is de realisatie van het project Spoorzone. Er worden diverse versnellingsmogelijkheden onderzocht. Daarmee komt de uitvoeringsplanning van de Spoorzone (Irenetunnel) in beweging en ontstaan effecten op de raakvlakken met de realisatie van Tramlijn 19 en de uitvoering van de St. Sebastiaansbrug. Medio november is nog niet te zeggen wat dit betekent voor tramlijn 19 in het algemeen en de St. Sebastiaansbrug in het bijzonder. Tijdens de commissievergadering van 3 december wordt aan u de laatste stand van zaken gegeven. Verder zijn 11 zienswijzen ingediend op het concept bestemmingsplan. Deze zienswijzen zijn inmiddels afgehandeld en het bestemmingsplan is op 15 oktober 2009 in de raad vastgesteld. Met het vaststellen van het bestemmingsplan is een belangrijke mijlpaal bereikt. Het bestemmingsplan is 15 november gepubliceerd en 17 november ter visie gelegd. De termijn voor het indienen van een beroepschrift loopt begin januari 2010 af. In de volgende rapportage is bekend of bij de Raad van State beroep is ingediend. Eerst na het in werking treden van het van het bestemmingsplan kan de bouwvergunning worden afgegeven. Michiel de Ruyterweg - Mijnbouwplein tot Jaffalaan Trambaan Het ontwerp van de trambaan is door het Stadsgewest Haaglanden in samenwerking met de gemeente opgesteld en afgerond. Het bestek voor de aanleg van de baan wordt momenteel opgesteld. De aanbesteding door het Stadsgewest Haaglanden van het functie vrijmaken en de herinrichting van de weg, met uitzondering van het Mijnbouwplein, heeft plaatsgevonden. De uitvoering is gestart. De beoogde planning voor de kabel - en leidingwerkzaamheden was niet haalbaar en de uitvoering is daardoor ca. 4 maanden vertraagd. Dit heeft voor de totaalplanning geen gevolgen. Traject Mekelpark Trambaan Dit project deel ligt volledig op grond van de TU. De voorbereiding en uitvoenng vinden in opdracht en onder verantwoording van TU en het Ot*-*/-Jr»/-»/-\ii j/-\r.f F-\(T-*tr* Ll/^t lï/^4- i-v^^^f *^on t i/^rttrc!*^**^^^ ir^rt j ^ *^* **-\l/^/-s» *^»-* H Q ti ï *-< wwy.1 vjictoc3^cvvoc7l piaato. i ICL n^i iiid ^Ci i VOl iio^iii^ L^II^^VVJI^^ VOII UC llloliici genoemde EMC problematiek achter op schema. Inmiddels is technisch duidelijk welke maatregelen aan de trambaan nodig zijn. De vertraging wordt volgens stadsgewest Haaglanden kritisch voor de ingebruikname van de tramlijn. (EMC problematiel< betreft compensatiemaatregelen welke in de trambaan moeten worden aangebracht om elektromagnetisclie invloed van de trambaan op de omgeving en in tiet bijzonder op meetopstellingen in de gebouwen van de TU te voorkomen) Het functievrijmaken van het traject Jaffalaan - Chr. Huijgensweg loopt achter op planning. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de tijdelijke verkeersomleidingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het 3/4

4 Datum traject Mijnbouwplein - Jaffalaan. Afstemming door Stadsgewest Haaglanden met de TU vindt hierover plaats. Omliggende infrastructuur De aanleg doortu van het Mekelpark is inmiddels gereed. Traject Technopolis t/m keerlus Trambaan Het ontwerp van de trambaan is door Haaglanden in samenwerking met de gemeente opgesteld en afgerond. Ook in dit deel moeten net zoals In het Mekelpark EMC maatregelen toegepast worden. Het bestek voorde aanleg van de baan wordt momenteel opgesteld met inachtneming van de noodzakelijke EMC maatregelen. Omliggende infrastructuur In technopolis is het functie vrijmaken bijna afgerond. Planning Bij ongestoorde voortgang van de genoemde werkzaamheden zal tramlijn 19 eind 2011 (dienstregeling 2012) kunnen rijden. Hoogachtend, wethouder Verkeer en Vervoer A.L. Koning 4/4

5 /oss^?? Voortgangsrapportage Aanleg Tramlijn 19 stand oktober 2009 stadsgewest Haaglanden Postbus CB Den Haag

6 Voortgangsrapportage Tramlijn 19; stand oktober Inleiding In september 2004 heeft het Algemeen Bestuur van Stadsgewest Haaglanden krediet bescliikbaar gesteld voor de realisatie van Tramlijn 19. In deze voortgangsrapportage wordt de actuele stand van zaken per oktober 2009 gegeven van de scope, de planning en de kostenontwikkeling van het project Tramlijn 19. Deze rapportage is een vervolg op de rapportage van juni Omdat de aanleg van tramlijn 19 in de eindfase verkeert wordt elke dne maanden over de voortgang gerapporteerd. 2. Beschrijving tracé Tramlijn 19 verbindt Leidschendam-Voorburg via Leidschenveen en Ypenburg met Delft (TU Zuid / Technopolis). Op de kaart (achterzijde van deze rapportage) is het tracé met de haltes aangegeven. Het project Tramlijn 19 is opgedeeld in zeven deelprojecten: - Trambuis Vliettunnel - Tram/fietsviaduct over de A4; - Stationsonderdoorgang Leidschenveen; - Tunnel A12/spoor; - Viaduct A13; - Aanleg tram infrastructuur Leidschendam/Rijswijk C'19a") - Aanleg traminfrastructuur Delft f 19b") 3. Stand van zaken per deelproject De in paragraaf 2 bij het tweede t/m vijfde streepje genoemde deelprojecten zijn afgerond of nagenoeg afgerond. Voor een beschrijving daarvan verwijzen wij naar de rapportage van maart Deze deelprojecten hebben geen invloed meer op techniek, financiën en planning van het totale project tramlijn 19. De stand van zaken van de drie resterende deelprojecten volgt hieronder. -Trambuis Vliettunnel De aannemers van de tunneltechnische installaties moeten nog een aantal werkzaamheden afronden. Recent is duidelijk geworden dat deze afronding aanzienlijk méér tijd vergt dan aanvankelijk door de aannemers werd gemeld. De getroffen aanvullende maatregelen (waaronder juridische) om versnelling te bewerkstelligen mochten niet baten. Extra inzet van personeel of inschakeling van een andere aannemer is helaas geen oplossing. De werkzaamheden zijn dermate specialistisch dat een wisseling van de wacht de vertraging niet kan wegnemen. Gevolg van de vertraagde oplevering is dat de installaties tn de tunnel op dit moment nog niet in samenhang met elkaar en met de systemen van Rijkswaterstaat en de HTM kunnen worden getest. Dergelijke integrale testen zijn naar de stand van nu pas eind februari mogelijk. Pas vanaf dat moment kan

7 Voortgangsrapportage Tramlijn 19; stand oktot/er 2009 het testbedrijf worden afgerond en met het proefbedrijf worden gestart. Zonder integrale testresultaten kan niet worden vastgesteld dat het vereiste veiligheidsniveau in de trambuis wordt gehaald. De projectleiding is tot de slotsom gekomen dat hierdoor risico's voor de veiligheid van de reizigers op dit moment onvoldoende worden afgedekt. De stuurgroep van tramlijn 19 deelt deze mening en heeft eind oktober besloten zo spoedig mogelijk een nieuwe, verantwoorde startdatum bekend te maken. -Aanleg traminfrastructuur Leidschendam/Rijswijk ("19a") Gedeelte Leidschendam-Voorburg: De werkzaamheden aan het spoor en de bovenleiding in Leidschendam-Voorburg veriopen volgens planning en worden binnenkort afgerond. Eind september / begin oktober zijn de wissels voor lijn 19 ingebouwd in de bestaande trambaan van de lijnen 2 en 6. Technisch is het spoor nagenoeg gereed voor de start van de exploitatie. Er zijn nog diverse werkzaamheden, waaronder bestrating, die pas na de winterperiode kunnen worden afgerond. Dit staat de start van de exploitatie echter niet in de weg. De eerder gemelde problemen in verband met o.a. het terugplaatsen van de gevelpui van Gall&Gall in Leidsenhage en een aantal werkzaamheden aan eigendommen van Rodamco zijn in praktische zin opgelost. Een en ander wordt op tijd uitgevoerd en vormt geen risico voor de start van de exploitatie. Gedeelte Rijswijk: De werkzaamheden aan het spoor en de bovenleiding in Rijswijk zijn afgerond; uitvoering van enkele restpunten staat het in gebruik nemen van tramlijn 19 niet in de weg. -Aanleg traminfrastructuur Delft CS/TUZuid C19b") De voorbereidingen voor de aanleg van lijn 19 in Delft (van station Delft naar TU Zuid / Technopolis) liggen op schema. De vervanging van de St. Sebastiaansbrug is maatgevend voor de uitvoeringsplanning van andere projecten in de omgeving. De aanleg van een groot deel van lijn 19 in Delft wordt uitgevoerd in de periode dat de brug wordt vervangen (2010/2011). Op deze wijze hoeven de relatief zware verkeersmaatregelen in het werkgebied slechts één keer te worden genomen en blijft de overiast voor het wegverkeer en omwonenden zoveel mogelijk beperkt. Mede ten behoeve van tramlijn 19 wordt door de gemeente Delft ook de Kapelsbrug gedeeltelijk vervangen. Met de gemeente vindt afstemming plaats over dit project. De uitvoering van dit werk vindt indien nodig en mogelijk gelijktijdig plaats met de werkzaamheden aan de St. Sebastiaansbrug. De bestekken in verband met de aanleg van de trambaan zijn in concept gereed. De voorbereidingen voor het systeem om de problemen met elektromagnetische velden ("EMC") op het terrein van TU te beperken zijn nog niet afgerond. Nog niet alle aspecten

8 Voortgangsrapportage Tramlijn 19; stand oktober 2009 van het systeem zijn voldoende bekend om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over onderhoud, beheer en ongestoorde exploitatie van de tramlijn op dit gedeelte. Mede vanwege de complexiteit en hoge kosten van de maatregelen heeft de TU Delft verzocht een onderzoek te starten naar het laten rijden van trammaterieel zonder bovenleiding. Op dit moment wordt een quick-scan naar de consequenties van dit soort: materieel uitgevoerd. De verwachting is dat eind 2009 duidelijk is wat de mogelijkheden en consequenties zijn. Gemeente en Stadsgewest gaan er van uit dat de huidige planning niet hoeft te worden aangepast. In het gebied TU Noord is in juli 2009 een aanvang gemaakt met het functievrij maken van de trambaan. Dit behelst onder meer aanpassing van de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, riolering). Tegelijkertijd wordt de herinrichting van de weginfrastructuur uitgevoerd. 4. Veiligheid Bij de planvorming en uitvoering van tramlijn 19 is expliciet aandacht besteed aan de veiligheid van de infrastructuur en exploitatie. Hier is in de rapportage van maart 2009 uitgebreid bij stilgestaan; kortheidshalve verwijzen wij u naar die rapportage. Zoals in hoofdstuk 3 van deze rapportage staat vermeld kan op dit moment veilig gebruik van de trambuis Vliettunnel niet worden gegarandeerd. Pas na positieve resultaten van individuele en integrale tests van de apparatuur kan de veiligheid in de tunnel worden gewaarborgd. Betrouwbare werking van de Installaties is ook voorwaarde voor het goed uit kunnen voeren van het Veiligheidsbeheersplan. Bij dat plan zijn behalve het Stadsgewest Haaglanden en HTM ook de gemeente Leidschendam-Voorburg, Rijkswaterstaat en de hulpdiensten betrokken. De integrale veiligheid van tramlijn 19 is bovendien voorwaarde voor de vrijgave voor exploitatie door de Inspectie van Verkeer en Waterstaat. De Inspectie is nauw betrokken bij het in dienst nemen van de tramlijn. 5. Planning -Planning aanleg traminfrastructuur Leidschendam- Voorburg naar Delft CL9a ") In de loop van oktober is vast komen te staan dat de twee aannemers die werkzaamheden aan de installaties van de trambuis Vliettunnel uitvoeren niet eerder dan begin 2010 klaar zijn. Ondanks een aanzienlijke boete en vergaande juridische maatregelen (ingebrekestelling en aansprakelijkheidstelling) slaagde een van de aannemers er niet in voldoende voortgang te maken. Dit werd mede veroorzaakt door vele interne wisselingen van directie en projectmanager. In mei en juni zijn met de nieuwe projectmanager en de verantwoordelijke bestuurder van de aannemer strikte afspraken gemaakt over de oplevering. Aanvankelijk was de afspraak eind augustus, dit kon men niet waarmaken. Een nieuwe afspraak werd gemaakt: uiterlijk in september Omdat deze mijlpaal wederom niet gehaald werd heeft Haaglanden op dat moment aangekondigd de bankgarantie in te roepen. Verdere juridische en financiële stappen (beslaglegging

9 Voortgangsrapportage Tramlijn 19; stand oktober 2009 op eigendommen) zijn als contra-productief ingeschat. Gezien het toch al grote verlies op dit werk voor de aannemer zal een verdere financieel dreigement niet leiden tot versnelling van de werkzaamheden. Een andere aannemer inschakelen is gezien de specialistische aard van het werk evenmin een optie. Op 16 oktober jl. geleden is in gesprek met de aannemer vast komen te staan dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden nog steeds onvoldoende zijn. De oorzaak hiervan is de slechte kwaliteit van de documenten uit het verieden, de aannemer (zelf daarvoor verantwoordelijk) heeft dit onderschat. Gezien de planning stond daarmee op dat moment vast dat het testen en beproeven van de installaties niet eerder dan begin 2010 kunnen gaan plaatsvinden en dat de exploitatie dus niet in december 2009 zou kunnen starten. Aangezien het hier een veiligheidsaspect betreft, kunnen wij hier geen risico inlopen. De Raad van de Veiligheid heeft daar in het rapport RR duidelijke adviezen over gegeven. Een tweede aannemer moet aanpassingen in software en hardware van Rijkswaterstaat (RWS) aanbrengen i.v.m. de koppeling van het veiligheidsysteem van de trambuis met dat van de naastgelegen wegtunnel. In de loop van oktober bleek dat deze aannemer deels afhankelijk is van input van de andere aannemer en ook niet eerder dan begin 2010 zou kunnen opleveren. De softwarematige aanpassing van de veiligheidssystemen van RWS spelen hier ook nog een rol. Door de vertragingen is het niet meer mogelijk de tunneltechnische installaties, binnen de planning, individueel en in onderlinge samenhang te testen. Ook de opleiding van personeel bij HTM en RWS kan pas na de volledige oplevering plaatsvinden. Een en ander betekent ook dat een gezamenlijke oefening met de hulpdiensten (eis Inspectie verkeer en Waterstaat) pas in een latere fase kan worden gehouden. Naar de huidige stand van zaken is er een integrale veiligheidstest pas in de laatste week van februari 2010 voorzien. Na succesvolle afronding van alle tests kan het proefbedrijf (simulatie van de exploitatie) worden gestart. Getroffen maatregelen Op dit moment is, mede vanwege informatie van derden die voor de uitvoering nodig is, nog onvoldoende duidelijk wanneer de aannemers hun werk hebben afgerond en het test- en proefbedrijf kunnen worden gestart. Vooralsnog gaan wij uit dat de integrale test niet eerder dan eind februari 2010 kan worden uitgevoerd. Totdat meer zekerheid is verkregen over afronding van de werkzaamheden is het noemen van een reële nieuwe startdatum van de exploitatie is niet zinvol. Op basis van de huidige stand van zaken is wel duidelijk dat tramlijn 19 in ieder geval enkele maanden wordt vertraagd (voorjaar 2010). Inmiddels zijn de volgende maatregelen reeds getroffen of aangescherpt: - de betrokken aannemers van de tunneltechnische installaties worden door de directievoerder die namens Haaglanden optreedt dagelijks gemonitord. Bij

10 Voortgangsrapportage Tramlijn 19; stand oktober 2009 afwijkingen van de planning wordt direct de projectleiding ingeschakeld. Wekelijks vindt overleg plaats met de bestuurder van de belangrijkste aannemer; - alle andere werkzaamheden die voor de start van de exploitatie nodig zijn worden in de komende weken volgens planning afgerond; - er wordt een integraal testplan opgesteld; alle tests die nu reeds zinvol zijn worden uitgevoerd. Sommige tests kunnen echter pas kort voorafgaand aan de start van het proefbedrijf worden gedaan; - met Rijkswaterstaat vindt regelmatig overleg plaats t.a.v. de noodzakelijke technische aanpassingen in de verkeermanagementcentrale in Rhoon en over de veiligheidsprocedures in de trambuis; - met HTM vindt wekelijks een breed overieg plaats om alle gremia bij de nog uit te voeren laatste werkzaamheden te betrekken; -Planning aanleg traminfrastructuur Delft - Technopolis C19b") Zoals eerder gemeld zijn min of meer ingrijpende reconstructies noodzakelijk van de St. Sebastiaansbrug, Hamtunnel en Kapelsebrug. Voor deze reconstructies moeten o.a. bouwvergunningen worden verieend. De gemeente treft maatregelen om de procedures strak te doorlopen. Het is echter niet uit te sluiten dat belanghebbenden bezwaar aantekenen, waardoor mogelijk vertraging van de start van de werkzaamheden ontstaat. De aanbestedingsprocedure voor de St. Sebastiaansbrug moest vanwege het gegeven dat slechts één aannemer zich had gekwalificeerd helaas worden afgebroken. Op dit moment wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure opgezet. Er is geen reden om aan te nemen dat er gevolgen zijn voor de gewenste planning van "19b" (stari: exploitatie eind 2011). In de vorige rapportage wezen wij op de mogelijke invloed van het project Spoorzone in Delft op de planning van "19b". Overieg over mogelijke knelpunten vindt plaats en wordt voortgezet. De tijdige realisatie van lijn "19b" wordt ook bepaald door het gereed komen van het ontwerp door de TU Delft van een systeem tegen elektromagnetische invloeden op het terrein van de TU Delft. Vertraging in de ontwikkeling van dit systeem kan mogelijk leiden tot het later (kunnen) starten met de spoorwerkzaamheden aan lijn "19b". Het is echter te vroeg om vast te stellen of dit ook een risico voor de start van de exploitatie inhoudt. Omdat het Delftse deei van Tramlijn 19 pas later beschikbaar zal zijn zal tijn "19a" voor zover nu bekend gedurende een periode van mogetijk 24 maanden (eind eind 2011) via de bestaande lijn 1 rijden. Tramlijn 19 rijdt dan dus door naar Tanthof. 6. Financiën Door het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest Haaglanden is in september 2004 een krediet van 124 miljoen excl. BTW beschikbaar gesteld voor de aanleg van tramlijn 19. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Delft hebben zich daarenboven elk garant gesteld voor een bedrag van 3 miljoen als bijdrage aan het project. Dit onder de voonwaarde dat eventuele aanbestedingsvoordelen tot een totaalbedrag van 6 miljoen weer terugvloeien naar deze gemeenten. Het totale werkbudget voor tramlijn 19 bedroeg

11 Voortgangsrapportage Tramlijn 19; stand oktober 2009 ten tijde van het besluit van het AB dus 130 miljoen (prijspeil 2004) Sinds 2004 zijn enkele aanbestedingsvoordelen gerealiseerd. Door diverse oorzaken is op dit moment in totaliteit echter geen sprake meer van substantiële onderbestedingen. De verwachting is derhalve dat de door Delft en Leidschendam-Voorburg beschikbaar gestelde garantiebedragen volledig aan het project moeten toevallen. De aanleg van tramlijn 19 is zoals vermeld weliswaar in twee delen gesplitst, maar het ter beschikking gestelde budget van 130 miljoen geldt voor het project als geheel. Het totale werkbudget bedraagt (naar prijspeil 2009) 139 miljoen excl. BTW. In dat bedrag is, uitgaand van de genoemde 130 miljoen, rekening gehouden met enkele scopewijzigingen (waaronder de aanleg van het tracé door Leidsenhage) en de gebruikelijke indexering (IBOI). Ten opzichte van de vorige prognose (juni 2009) hebben zich enkele mutaties voorgedaan, die voor zover nu bekend niet tot een wijziging van deze prognose behoeven te leiden. Op deze prognose zijn de volgende risico's van toepassing: -Kosten in verband met werkzaamheden in Leidsenhage in verband met het terugplaatsen van de gevelpui Gall&Gall en eigendommen van Rodamco; -Langere dooriooptljd van het totale project, onder meer resulterend in een stijging van het aandeel VAT-kosten en het verder achter blijven van de indexering (IBOI) op de marktontwikkelingen; -Door een wijziging in het BTW-compensatiefonds is een deel van de BTW niet meer aftrekbaar. Dit is voor projecten in het algemeen het geval. Met dit gegeven is in het door het AB verstrekte krediet geen rekening gehouden. Bij de eindafrekening van het project zal hiervoor een oplossing moeten worden gevonden. In de rapportage over het vierde kwartaal van 2009 zal een uitgebreid financieel overzicht worden gegeven. De latere start van lijn 19 A zal naar de stand van nu geen extra kosten met zich meebrengen. De verwachting is dat de extra VAT-kosten en extra kosten voor HTM wegvallen tegen de begrote exploitatiekosten over de vertragingsperiode. 7. Organisatie De dagelijkse voortgang, coördinatie en afstemming in het kader van lijn 19 geschiedt namens het Dagelijks Bestuur door de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer. Deze stemt het project af met de vier betrokken gemeenten: Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk en Delft. In deze overkoepelende stuurgroep worden periodiek aiie aangelegenheden behandeld die betrekking hebben op de scope, planning, financiën en communicatie van het gehele project.

12 Voortgangsrapportage Tramlijn 19; stand oktober 2009 In lokale stuurgroepen (wethouder + ambtelijke ondersteuning) worden de uitvoeringskwesties van plaatselijk belang behandeld. Hiertoe behoren o.a. de ruimtelijke procedures, materialisatie e.d. Tevens vindt daar de voorbereiding plaats voor het overkoepelende overieg. De dagelijkse gang van zaken wordt geleid door de ambtelijk projectleider van het Stadsgewest Haaglanden. Het projectmanagement is uitbesteed aan Adviesbureau Fundus B.V. De projectmanagers van dit bureau sturen de diverse adviseurs en ingenieursbureaus aan. Om de eindfase van het project en de overgang naar de exploitatie- en beheerfase te begeleiden heeft de projectorganisatie onlangs besloten wekelijks een extra coördinatieoverleg met HTM te starten. 8. Communicatie De communicatie over tramlijn 19 wordt primair door het Stadsgewest Haaglanden verzorgd. Bij lokale issues levert het Stadsgewest Haaglanden de gemeenten specifieke informatie en bijstand. De Informatie aan burgers over concrete werkzaamheden wordt door Haaglanden verzorgd, in samenspraak met de gemeenten. Sinds de starthandeling van tramlijn 19 op 5 maart 2006 zijn geen in het oog springende activiteiten rond lijn 19 georganiseerd. Wel werden de direct betrokken partijen en personen enkele keren per brief geïnformeerd over werkzaamheden. Incidentele vragen van bewoners worden door de projectorganisatie afgehandeld. Voor de in deze rapportage gemelde vertraging van het deelproject trambuis Vliettunnel heeft het Stadsgewest Haaglanden op diverse manieren aandacht gevraagd in de media. Onder meer RTV West, Stadsradio Delft en Algemeen Dagblad hebben over de vertraging gepubliceerd. De teneur van de berichtgeving is over het algemeen begripvol. Achterzijde: Overzichtskaart Lijn 19