In onderstaande nota lichten we de verschillende stappen die we doorlopen hebben toe en zetten wij de financiële consequenties uiteen.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : Pfh. : Brandligt Steller : Derk van Schoten tel.nr. : dvschoten@delft.nl Registratie nr. : BBV : Griffienr. : Onderwerp : Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een totaal investeringskrediet van 13,4 miljoen. 2. In te stemmen met de volgende dekking: - Een maximale bijdrage van Fonds Delft 2040 van 9,1 mln. - Een (nog aan te vragen) Bdu subsidie van 4.3 mln. 3. In te stemmen met bijgevoegde 7 e begrotingswijziging van Aanleiding en samenvatting De gemeente heeft al vele jaren de wens om extra oost-west verbindingen te realiseren om de barrièrewerking van de Schie te verminderen. Al geruime tijd wordt er met de provincie gesproken over de realisatie van de Gelatinebrug (langzaam verkeer) en de Faradaybrug (langzaam- en autoverkeer). Nu de ontwikkeling van Schieoevers in een stroomversnelling is gekomen, is er ook bij de provincie draagvlak voor de Gelatinebrug aanwezig. Met de provincie is overeengekomen dat zij de verbreding van de Schie ter hoogte van Schieoevers Zuid gaat uitvoeren. Door in de verbreding ook een verplaatsing mee te nemen van loswal en ligplaatsen, wordt werk met werk gemaakt. In onderstaande nota lichten we de verschillende stappen die we doorlopen hebben toe en zetten wij de financiële consequenties uiteen. 2. Bevoegdheid Voor het ontwerp en realisatie van de voorzieningen dient een krediet beschikbaar gesteld te worden. Dit krediet is niet opgenomen in de programmabegroting. Het is de bevoegdheid van de raad (budgetrecht) om het krediet ter beschikking te stellen. 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces De gemeente lobbyt al jaren bij de provincie en de MRDH voor de realisatie van de Gelatinebrug. Nu Schieoevers daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden en de tunnel onder het spoor bij station Delft Campus wordt gerealiseerd (als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor van het Rijk), vormt de Gelatinebrug een goede en logische fietsverbinding tussen het station en de TU campus. Daarnaast is de nieuwe brug ook juist op een grotere

2 schaal van Delft een essentiële schakel in de oost-westverbindingen. Doordat de provincie werkt aan de verbreding van de Schie is er nu momentum en synergie om de Gelatinebrug te realiseren. 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Nu de ontwikkeling van Schieoevers in een stroomversnelling is gekomen, is ook het draagvlak voor de Gelatinebrug aanwezig. Hiervoor zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd waaruit geconcludeerd wordt dat de Gelatinebrug bijdraagt aan: het verbeteren van de bereikbaarheid van Station Zuid. de groei van TU campus Noord en TU campus Zuid doordat de bereikbaarheid verbetert. de ontwikkeling Schieoevers Noord. Voor de ontwikkeling van Schieoevers is het van (essentieel) belang dat in de mobiliteit het aandeel autobewegingen afneemt en dat het aandeel fietsbewegingen gaat toenemen Een goede fietsverbinding met zowel de TU campus als Station Zuid is hierin cruciaal. de kwaliteit en robuustheid van het fietsnetwerk neemt toe. Door het toevoegen van een extra fietsverbinding wordt het fietsnetwerk verdicht en de barrièrewerking van de Schie verminderd. Daarnaast verbetert ook het regionale fietsnetwerk (provinciaal als metropolitaans). Doordat ook een fietstunnel onder de Spoorlijn wordt gerealiseerd als onderdeel van het nieuwe station Delft Zuid, vermindert ook de barrièrewerking van het spoor en ontstaat er een goede doorgaande fietsroute. De realisatie van deze tunnel is echter geen onderdeel van de scope van dit project. De tunnel is voorzien in het Programma Hoog Frequent Spoor (PHS) van ProRail. het verbeteren van lokale knelpunten. De druk op de fietsroute Abtswoudseweg- Jaffalaan wordt verlaagd. Voor de verbreding van de Schie geldt dat deze bijdraagt aan een hogere capaciteit van de Schie en een betere doorvaarbaarheid. De verplaatsing van de loswal en ligplaatsen draagt bij een beter waterverbonden en watergebonden bedrijventerrein Schieoevers Zuid. 5. Wat gaan we daarvoor doen? Provincie Zuid Holland en de gemeente Delft sluiten samen een samenwerkingsovereenkomst waarmee zij de verschillende afspraken vastleggen. Het gaat in hoofdzaak om: organisatie van het project verplichtingen van partijen; gemeente is opdrachtgever van de Gelatinebrug, provincie is opdrachtgever van de verbreding van de Schie met de aanleg van een nieuwe loswal en twee ligplaatsen eigendom en beheer van de voorzieningen 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf ) De totale investeringskosten voor de gemeente bedragen ,- (inclusief kostenstijging en rentekosten tijdens de bouw). De provincie financiert de verplaatsingskosten van de zandhandel en de verbreding van de Schie. Daarnaast draagt de provincie 2,6 miljoen bij aan de verplaatsing van de loswal en de ligplaatsen.

3 De Gelatinebrug voldoet aan de subsidievoorwaarden van de BDU. Op dit moment wordt er van uitgegaan dat alleen de brug voor 50% subsidiabel is ( 4,3 miljoen). De dekking van het project sluit door maximaal 9,1 mln. uit het Fonds Delft 2040 bij te dragen. Een belangrijk deel van de kosten zullen worden verhaald op de ontwikkelende partijen in het gebied. De minimale bijdrage uit het Fonds Delft 2040 bedraagt 3,6 miljoen. Investeringsoverzicht Investeringskosten brug Extra kosten verbreding brug Bijdrage Delft aan verplaatsing ligplaatsen en loswal Totaal investering Delft = BDU subsidie 50% Maximaal ten laste van Fonds Delft = Te verhalen op ontwikkelaars 60% Minimaal ten laste van Fonds Delft = (Gemeentelijke) risico s en risicobeheersing De Gelatinebrug is nog niet ontworpen en aanbesteed. Extra wensen die worden ingebracht in het ontwerpproces kunnen leiden tot hogere kosten. Daarnaast bestaat het risico dat de feitelijke aanbesteding duurder c.q. goedkoper uitvalt dan aangenomen. Tijdens het ontwerpproces zal uiteraard ook gestuurd worden op geld. In de investeringskosten is nu rekening gehouden met het feit dat de aanbruggen direct op de juiste plaats aangelegd kunnen worden (definitieve situatie). Het risico bestaat dat de definitieve situatie niet direct gerealiseerd kan worden en de aanbruggen tijdelijk op een andere positie gerealiseerd worden (tijdelijke situatie) wat leidt tot faseringskosten. Ingezet wordt op het direct realiseren van de eindsituatie. Financieel effect best case worst case Scopewijzigingen Faseringskosten aanbruggen Kostenverhaal Op basis van de verkeersbewegingen zoals geprognosticeerd in de verkeersmodellen, kan naar verwachting een deel van de investering voor een bedrag van 5,5 miljoen worden verhaald op projectontwikkelaars. Dit bedraagt circa 60% van de kosten. Door het mogelijk verhalen van deze kosten wordt de netto-investering van de gemeente per saldo lager. Indien het project binnen budget wordt gerealiseerd zal de eigen bijdrage vanuit het Fonds 2040 maximaal ca 3,6 miljoen bedragen. Bij realisatie van deze constructie functioneert het fonds partieel als revolving fund. 7. Communicatie Na instemming door de raad zal de via de gemeentelijke kanalen bekendheid worden gegeven aan het besluit. Verdere communicatie met buurt en stad zal tijdens de planontwikkeling worden georganiseerd, in afstemming met de communicatie van de provincie Zuid Holland.

4 8. Verdere procedure De gemeente zal de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Zuid Holland aangaan. Naast de investeringskosten moet de Gelatinebrug ook worden bediend en onderhouden. Deze areaaluitbreiding is nog niet opgenomen en voorzien in de huidige begroting voor civiele constructies. De financiële consequenties zijn derhalve nog te betrekken bij de afwegingen in het kader van de programmabegroting Er is een Go - No go moment voor de aanbesteding van de Gelatinebrug overeengekomen opdat realisatie niet kan starten voordat de exploitatielasten zijn voorzien. Bijlagen: - Advies lnvesteringscommissie - r begrotingswijziging - Versnellingsverzoek Hoogachtend, et allege van burgemeester en wethouders van Delft, burgemeester. secreta ris.

5 Raadsbesluit Datum : Registratie nr. : Stuk : Onderwerp : Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2019 BESLUIT: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een totaal investeringskrediet van 13,4 miljoen. 2. In te stemmen met de volgende dekking: A. Een maximale bijdrage van Fonds Delft 2040 van 9,1 mln. B. Een (nog aan te vragen) Bdu subsidie van 4.3 mln. 3. In te stemmen met bijgevoegde 7 e begrotingswijziging van Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van #* DD/MM/JJJJ *#,burgemeester.,griffier.