Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Transcriptie

1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE

2

3 INHOUDSOPGAVE Managementrapportage VOORWOORD INLEIDING ALGEMEEN WETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK) GEMEENTELIJK KADER DE FINANCIERING DE VERANTWOORDINGSPLICHT BATEN EN LASTEN INTERNE CONTROLE REALISATIE DOELSTELLINGEN RE-INTEGRATIE GEMEENTELIJK BELEID DE ARBEIDSVERPLICHTING, RE-INTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS RE-INTEGRATIE WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING) DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN BEDRAGEN: WSW INKOMEN GEMEENTELIJK BELEID PRESTATIES KLANTENBESTAND BIJSTANDSOVERZICHTEN BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, IOAW, IOAZ BBZ DEBITEUREN ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA EN BIJZONDERE BIJSTAND BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID/SCHULPHULP AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M MAART ZORG (KINDEROPVANG) BEDRAGEN WET KINDEROPVANG ZORG (WMO ALGEMEEN) AANVRAGEN ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUDELIJKE HULP HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD ¹ BEDRAGEN HUISHOUDELIJKE HULP ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN AANTAL RITTEN COLLECTIEF VERVOER BEDRAGEN ZORG (WET INBURGERING) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING FINANCIËLE OVERZICHTEN...26 Pagina 3 van 32

4 1.1 VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in het eerste kwartaal De marap 2012 Marap-1 geeft een eerste indruk hoe de begrotingcijfers 2012 zich verhouden tot de eerste realisaties in het jaar Prognose marap -1 Begroting 2012 Bijstelling Bloemendaal Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) Bijstand rijksbudget WMO nadeel Haarlemmerliede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) Bijstand rijksbudget WMO voordeel Heemstede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) Bijstand rijksbudget WMO nadeel In Bloemendaal en Heemstede zijn de bijstandslasten iets hoger dan voorzien. In Haarlemmerliede zijn deze lasten juist lager. Dit is volledig te verklaren uit een verschil in de raming van het aantal bijstandsgerechtigden op ten opzichte van de raming (medio 2011) bij het opstellen van de begroting Voor alle drie de gemeenten geldt dat de kosten collectief vervoer toenemen, omdat er meer gebruik van wordt gemaakt. Ook moet vastgesteld worden dat de overeenkomst met de huidige vervoerder (sinds : de Bios-groep) duurder uitpakt dan de voorgaande overeenkomst met Connexxion. Voor alle drie gemeenten geldt een toename van de uren huishoudelijke zorg. Hierdoor stijgen de kosten. Bij Heemstede is de toename fors te noemen. Een algemene opmerking vooraf. In de marap worden de lasten in het 1 e kwartaal gemeld. Vervolgens wordt er een prognose gegeven over de verwachte lasten en baten voor het hele jaar. Soms is dit gebaseerd op extrapolatie, soms ook niet. Het voert te ver om in de gehele marap aan te geven waarop deze verwachting is gebaseerd. Dit zou de leesbaarheid niet ten goede komen, daarom wordt hiervan afgezien. Actuele ontwikkelingen De val van het kabinet en het lenteakkoord hebben de nodige gevolgen voor reeds in gang gezette zaken én de planning 2012 van de IASZ. Nadat de Eerste Kamer op (.) akkoord ging met de aanpassingen in de WWB, is er in korte tijd veel werk verzet door de afdeling (aanpassingen ICT, nieuwe werkprocessen/formulieren/ Pagina 4 van 32

5 voorlichtingsmateriaal, cursussen, verordeningen, slechtnieuwsgesprekken met bestaande klanten) en nu dient veel weer te worden teruggedraaid. WWB 2012: DIVOSA heeft haar leden opgeroepen de voorbereidingen op de invoering van de huishoudinkomenstoets (de belangrijkste wijziging in de WWB 2012) op te schorten en ondermeer de G4-gemeenten hebben dit al gedaan. Inmiddels heeft ook het CBS de voorbereidingen van de aanpassing van de verschillende statistieken aan de huishoudinkomenstoets gestaakt. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en vanuit KING wordt hetzelfde geadviseerd. Omdat de huishoudinkomenstoets momenteel geldend recht is, is er een wetswijziging noodzakelijk om de huishoudinkomenstoets te herroepen. Het Ministerie van SZW is momenteel bezig om een scenario uit te werken op welke wijze invulling gaat worden gegeven aan het afschaffen van de huishoudinkomenstoets en per welke datum (1-1 of 1-5 of ). De Wet Werken naar Vermogen per 2013 is nog niet van tafel. Eind mei/begin juni wordt in de Tweede Kamer bepaald of het wetsvoorstel controversieel zal worden verklaard. Een beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 is in dat geval niet meer haalbaar. Mogelijk dat het wetsvoorstel in aangepaste vorm alsnog doorgang zal vinden en dan moet vooral worden gedacht aan de invoering van het instrument loondispensatie. De verwachting is dat de decentralisatie van de extramurale AWBZ-begeleiding en van de Jeugdzorg wél doorgang zullen vinden. Medio mei 2012 bespreekt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat het advies aan de Kamer wordt omtrent welke wetsvoorstellen eventueel controversieel zullen worden verklaard. WWB-budget Inkomensdeel 2012: voor de berekening van de macro budgetten was van 2007 t/m 2011 het toenmalige bestuursakkoord van toepassing. Alleen als het bijstandsvolume de afgesproken bandbreedte van huishoudens t.o.v. de MLT ramingen van het CPB van september 2007 door conjuncturele ontwikkelingen zou over- of onderschrijden, vond een bijstelling voor conjunctuur van het macrobudget plaats. De ambitie van het rijk was een afname van 25%. Bij een dalend bijstandsvolume zou dit positief voor de gemeenten uitpakken. Echter in 2009 zorgde de crisis voor een sterke toename van het bijstandsbestand. Het totale bijstandsakkoord heeft de gemeenten volgens het rijk van 2007 t/m 2011 totaal miljoen gekost. Vanaf 2012 wordt het macrobudget wel weer aangepast op basis van het op dat moment geraamde bijstandsvolume. De in september 2011 bekend gemaakte voorlopige WWB budgetten 2012 zijn gebaseerd op een macrobudget van miljoen (totaal gebundeld budget incl. IOAW/IOAZ = miljoen). Dit is opgebouwd uit een door het CPB in september 2011 geraamd bijstandsvolume van en een geraamde gemiddelde prijs in 2012 per uitkering van Het CPB heeft met ingang van maart 2012 een nieuwe voorspelmethode voor het aantal bijstandsgerechtigden. Met deze nieuwe regel voorspelt het CPB dat er in bijstandsgerechtigden zullen zijn. Ten opzichte van de voorlopige budgetten 2012 zou dit een toename van het macrobudget 2012 geven van ruim 580 miljoen. De aanpassing zal worden opgenomen in de nadere voorlopige budgetten 2012 die in juni/juli 2012 bekend zullen worden gemaakt. WWB-budget Werkdeel 2012: dit onderdeel van het Participatiebudget is per 2012 gehalveerd en zal nog verder afgebouwd worden de komende jaren. De opdracht aan de IASZ om binnen de budgetten te opereren wordt daardoor lastiger. Voor 2012 zijn er ook door alle regiogemeenten afspraken gemaakt met Paswerk voor extra re-integratieopdrachten, doch wel gekoppeld aan concrete uitstroomresultaten. Met Paswerk is begin 2012 afgesproken dat zij toegang hebben tot het hele klantenbestand IASZ om uitstroom te kunnen realiseren. Een medewerker Paswerk komt daartoe regelmatig langs en stemt haar inbreng af met consulenten IASZ. Het is nog te vroeg om al resultaten te kunnen melden. Ruud Bouman, Hoofd IASZ, Pagina 5 van 32

6 1.2 INLEIDING Algemeen De belangrijkste cijfers over het eerste kwartaal 2012 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Inburgering Wet Inburgering (WI). Kinderopvang Wet kinderopvang (WKO) WSW Wet Sociale Werkvoorziening. Participatiebudget Wet participatiebudget; Besluit participatiebudget Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen De financiering Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters) Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de en met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < nog volledig historisch. Participatiebudget Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en re-integratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dichter bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven re-integratie, inburgering en educatie, op te vangen. Bbz De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis. Pagina 6 van 32

7 Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Wmo De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratieuitkering De verantwoordingsplicht Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de Sisa die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening Baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen niet vastgelegdegrenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico s. Pagina 7 van 32

8 2.1 Realisatie doelstellingen Managementrapportage In het bedrijfsplan 2012 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat wordt gerealiseerd? Kritische succesfactor 1 Rechtmatigheid bijstand en WMO Prestatieindicator Accountantverklaring Normering Realisatie t/m 1e kwartaal 2012 Goedkeurend Accountantsverklaringen 2011 alle goedkeurend ( ) 2 Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud Duur aanvraag in procenten 50% < 4 weken 63,64% 3 Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud Duur aanvraag in procenten 95% < wettelijke termijn 94,32% 4 Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 5 Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 6 Snelle dienstverlening aanvraag WMO 7 Redelijk snelle dienstverlening aanvraag WMO 8 Tijdige dienstverlening aanvraag WMO 9 Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie 10 Reíntegratiemogelijkheden benutten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Kosten in verhouding met budget Iedere arbeidsplichtige heeft een traject 50% < 3 weken 76,09% 95% < wettelijke termijn 98,91% 50% < 3 weken 68,41% 80% < 4 weken 78,75% 95% binnen wettelijke termijn Kosten < budget Aantal trajecten = aantal arbeidsverplichtingen 96,74% Geen overschrijding Op : 192 arbeidsplichtigen (> 90 dagen in uitkering) Op : 14 geen lopend traject 11 Verordeningen Planning Gereed < Planning Geen overschrijding De in het bedrijfsplan gestelde doelen, om zo spoedig mogelijk aanvragen af te handelen, worden naar behoren behaald. In het bedrijfsplan 2012 is een nieuw doel opgenomen: alle bijstandsgerechtigden die meer dan 90 dagen uitkeringsrecht hebben én die een arbeidsverplichting opgelegd hebben gekregen, allen aan een re-integratietraject gekoppeld zijn. De norm is gesteld op 100%. Hoewel dit een ambitieuze noem is neemt dit niet weg dat de score van 93% voor verbetering vatbaar is. De IASZ zal op dit onderdeel verdere actie ondernemen. Pagina 8 van 32

9 3.1 Re-integratie Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Heemstede De arbeidsverplichting, re-integratieopdrachten en uitstroom naar werk In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden Peildatum: BLD HLD HST (Gedeeltelijke) arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht Totaal Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op re-integratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de re-integratiepartner) of door de IASZ zelf. Aantal re-integratieopdrachten: 1e kwartaal 2012 BLD HLD HST Agens Argonaut Capabel Taal IASZ (Eigen bemiddeling) Nova Paswerk Prodies Ttif company Vluchtelingenwerk Nederland Overigen TOTAAL Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ) van tot en met BLD HLD HST Bijstandspartijen Bijstandsgerechtigden Pagina 9 van 32

10 3.1.3 Bedragen: Participatiefonds re-integratie In de WWB, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2012 gereserveerd worden voor uitgaven in Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk. REINTEGRATIE financieel overzicht BLD HLD HST Prognose marap baten rijksbudget baten meenemregeling gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012* af: verwachte lasten reïntegratie 2012 ** af: reserveringmeeneemdeel naar A. Verschil B. Gemeld resultaat in begroting C. Verschil (A-/-B) De kosten re-integratie moeten sinds 2009 volgens het baten- en lastenprincipe worden verantwoord. Pink Roccade, de softwarefabrikant van CIVision WIZ (Planconsult is door Pink Roccade overgenomen), verwacht pas eind 2012, gemeenten hierin softwarematig te kunnen ondersteunen. Of Pink Roccade erin slaagt de gemeenten een dergelijke, goed werkende, applicatie te bieden wordt betwijfeld. De oorzaak daarvan ligt niet alleen aan de softwarebouwer, of breder de softwarebouwers, maar ook aan de rijkseisen. Bij de jaarafsluitingen van 2009, 2010 en 2011 zijn met de gemeenteaccountant dan ook afspraken gemaakt voor toerekening aan die jaren. Voor 2012 moet nog met de gemeenteaccountant worden overlegd. *De in het overzicht genoemde bedragen staan vermeld o.b.v. het kasstelsel (bepalend is het moment dat de factuur is betaald). ** Deze prognose is gebaseerd op de maximale lasten re-integratie als 25% van het budget wordt gereserveerd. 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening) Dienstverbanden WSW in standaardeenheden. WSW dienstverbanden BLD HLD HST taakstelling ,47 6,19 74,61 dienstverbanden Paswerk ,70 6,33 71,16 dienstverband de Meergroep ,00 0,00 1,00 nog te realiseren -1,23-0,14 2,45 Pagina 10 van 32

11 3.2.2 Bedragen: WSW Managementrapportage WSW financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap baten rijksbudget gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal af: verwachte lasten WSW af: verwachte bestuurskosten Paswerk prognose voor heel B. Gemeld begroting C. Verschil (A -/- B) Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw. Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig door aan Paswerk. Pagina 11 van 32

12 4.1 INKOMEN 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.2 Prestaties Reden beëindiging uitkering WWB, IOAW en IOAZ: t/m omschrijving BLD HLD HST aanvang studie aangaan relatie bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar overlijden arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte zelfstandig beroep of bedrijf uitkering werkloosheid uitk. arbeidsongeschiktheid alimentatie vermogensopbrengsten ander inkomen geaccepteerd werkleeraanbod geen inlichtingen verhuizing andere gemeente verhuizing naar buitenland oorzaak bij partner andere oorzaak Pagina 12 van 32

13 Klantenbestand Managementrapportage WWB Bloemendaal IOAW IOAZ WIJ Haarlemmerliede WWB IOW WIJ Heemstede WWB IOW IOZ WIJ Pagina 13 van 32

14 Aantal openstaande aanvragen ultimo maart 2012: BLD HLD HST Aanvraag IOAW Aanvraag IOAZ Aanvraag WWB Bijstandsoverzichten Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, IOAW, IOAZ): BLD HLD HST 18 jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan ouder dan 65 jaar 1 TOTAAL Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, IOAW, IOAZ): BLD HLD HST IOAW Alleenstaande jaar 2 7 IOAW Gehuwden 2 2 IOAZ Alleenstaande jaar 1 2 IOAZ Gehuwden 2 2 WWB alleenstaande (ouder) in inrichting 31 5 WWB alleenstaande < 21 jr 2 WWB alleenstaande jr WWB alleenstaande 21 t/m 64 jr WWB alleenstaande ouder jr WWB alleenstaande ouder 21 t/m 64 jr 1 1 WWB gehuwden beide > 65 jr 1 WWB gehuwden beiden jr WWB gezin, allen < 65 jr 3 3 TOTAAL Pagina 14 van 32

15 4.5 Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf De budgetten WWB, de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten). WWB, IOAW en IOAZ financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap prognose lasten uitkeringen prognose baten rijksbudget verschil: lasten -/- baten marap gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal B Gemeld in begroting 2012 lasten uitkeringen baten rijksbudget verschil: lasten -/- baten begroting E Verschil A-/-B Voordeel Voordeel Voordeel De gemeente Haarlemmerliede heeft vanwege het criterium: < inwoners een zekerheid dat het financiële nadeel beperkt wordt door de aanvraag en honorering van de IAU 2012 tot maximaal 10% van het toegekende rijksbudget. Pagina 15 van 32

16 4.6 Bbz BBZ financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap prognose lasten uitkering prognose baten uitkering verschil lasten -/- baten marap B Gemeld in begroting 2012 lasten uitkering baten uitkering C Verschil (A-B) Voordeel Voordeel Nadeel De verschillen zijn geheel te verklaren uit een verschil tussen geprognotiseerde vast budget en het werkelijke vaste budget. Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in de periode januari 2012 t/m maart 2012: BLD HLD HST Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging 1 Aanvraag Bbz gevestigde 1 1 Aanvraag Bbz oudere 1 Aanvraag Bbz starter 2 1 Pagina 16 van 32

17 4.7 Debiteuren Gemeente Bloemendaal Soorten vordering Stand Opboekingen 2012 Ontvangsten 2012 Overige mutaties 2012 Stand Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2011 plus opboekingen BBZ ,9% Boete ,0% Cessie ,0% Krediethypotheek ,8% Leenbijstand ,0% Overig ,7% Terugvordering ,0% Verhaal ,1% Voorschotten ,2% Totaal ,0% Haarlemmerliede Heemstede BBZ ,6% Boete ,0% Cessie ,0% Krediethypotheek ,2% Leenbijstand ,3% Overig ,0% Terugvordering ,8% Verhaal ,0% Voorschotten ,0% Totaal ,3% BBZ ,0% Boete ,3% Cessie ,5% Krediethypotheek ,2% Leenbijstand ,0% Overig ,7% Terugvordering ,3% Verhaal ,9% Voorschotten ,8% Totaal ,4% Pagina 17 van 32

18 5.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid) Het budget voor het onderdeel minima en bijzondere bijstand Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp BIJZONDERE BIJSTAND financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 langdurigheidstoeslag aanvullend levensonderhoud < 21 jaar overige directe levensbehoeften inrichtingskosten overige woonkosten schuldhulp overige bijzondere bijstand totaal gerealiseerd tm 1e kwartaal verwachte lasten heel B. Gemeld in begroting C. Verschil (A -/- B) Voordeel Nadeel Belangrijkste kostenpost voor alle gemeenten is de schuldhulpverlening. MINIMABELEID financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 declaratieregeling schoolkosten declaratieregeling maatschappelijke participatie declaratieregeling computer tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering gemeentelijk extra pakket Achmea totaal gerealiseerd tm 1e kwartaal verwachte lasten heel 2012 resultaat B. Gemeld in begroting C. Verschil (A -/- B) Nadeel Pagina 18 van 32

19 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m maart e kwartaal 2012 BLD HLD HST Minimabeleid Studiekosten voor kinderen Declaratieregeling maatschappelijke participatie Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering Computerregeling 1 Bijzondere bijstand Incidentele verstrekkingen Maandelijkse verstrekkingen Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld. Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven. 5.2 ZORG (Kinderopvang) Bedragen Wet Kinderopvang KINDEROPVANG financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap gerealiseerde lasten kinderopvang 1e kwartaal verwachte lasten heel B. Gemeld in begroting C. Verschil (A -/- B) Nadeel Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV. Pagina 19 van 32

20 5.3 ZORG (WMO algemeen) Aanvragen In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 1 e kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 1 e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient. Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Proces 1e kwartaal 2012 GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal e kwartaal 2012 GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal e kwartaal 2012 GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal Aanvragen Toekenningen Afw. Pagina 20 van 32

21 5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp) Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is Huishoudelijke hulp in tijd ¹ BLD HLD HST uren huishoudelijke hulp uren huishoudelijke hulp uren huishoudelijke hulp Totaal uren ZIN Aantal personen PGB op peildatum Bedragen huishoudelijke hulp WMO HUISHOUDELIJKE HULP financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB baten eigen bijdrage ZIN * totale gerealiseerde lasten 1e kwartaal verwachte lasten huishoudelijke hulp ZIN verwachte lasten huishoudelijke hulp PGB verwachte baten eigen bijdrage totale verwachte lasten heel B. Gemeld in begroting 2012 lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB baten eigen bijdrage ZIN C. Verschil (A-/-B) lasten ZIN lasten PGB baten eigen bijdrage nadeel voordeel nadeel (*) basis CAK WMO: afdrachten per periode, peilmoment Deze bedragen worden door het CAK met een vertraging van circa 3 á 4 maanden na de geleverde zorg doorgestort. Pagina 21 van 32

22 BLD HLD HST Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2012 verwacht Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2012 verwacht Uren huishoudelijke hulp ZIN Uren Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Jaar Dit overzicht laat duidelijk zien dat er meer uren zorg worden verleend door de zorgleveranciers. De stijging in Heemstede is echter opvallend hoger dan in de twee andere IASZ-gemeenten. Vergelijken we de verwachting 2012 van het aantal te besteden uren met de uren in 2008 dan is de stijging in Heemstede 49,1%, in Bloemendaal 29,6% en Haarlemmerliede 25,4%. Momenteel zijn voorstellen in voorbereiding hoe met ingang van de kosten en baten van hulp bij het huishouden beter met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Pagina 22 van 32

23 5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds Aantal ritten collectief vervoer 1e kw e kw e kw 2010 BLD HLD HST BLD HLD HST BLD HLD HST aantal ritten collectief vervoer aantal zones collectief vervoer gemiddeld aantal zones per rit 3,29 3,12 2,62 3,02 2,93 2,22 2,72 2,32 2, Bedragen WMO OVERIG financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer ind lasten vervoer col lasten woonvoorzieningen totale gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal verwachte lasten parkeren verwachte lasten advies verwachte lasten rolstoelen verwachte lasten vervoer 2012 ind verwachte lasten vervoer 2012 col verwachte lasten woningaanpassing totaal verwachte lasten B. Gemeld in begroting 2012 lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer ind lasten vervoer col lasten woningaanpassing totaal lasten C. Verschil (A -/- B) lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer ind lasten vervoer col lasten woningaanpassing totaal lasten Nadeel Nadeel Nadeel In marap werd aangekondigd de verplichtingen van de woonvoorzieningen in de volgende maraps mee te nemen. Een voornemen welke nog niet waargemaakt kon worden voor deze marap, daar dit toch minder gemakkelijk te realiseren was dan voorzien. In het tweede kwartaal gaan we er Pagina 23 van 32

24 van uit de noodzakelijke aanpassingen in de registratie en het proces van werken te hebben gerealiseerd om de toezegging dan wel waar te maken. De nadelen ontstaan vanwege het collectief vervoer. Dit wordt sinds 2011 verzorgd door de Biosgroep. Na een aanvankelijke aarzeling, begin 2011, is het gebruik vervolgens sterk toegenomen. De overeengekomen tarieven met de Bios-groep zijn fors hoger dan de tarieven van de vorige overeenkomst, vóór 2011, met Connexxion. De hogere prijs én het toegenomen gebruik verklaart de noodzakelijke bijstelling van de begroting Vergelijking tussen de eerste kwartalen 2010, 2011 en 2012 voor de IASZ-gemeenten samen. Het bedrag per zone is berekend door het bedrag op de facturen (ex btw) te delen door het aantal gefactureerde zones per kwartaal. Collectief vervoer 1e kwartalen 2010, 2011 en , ,00 verreden zones ,00 4,00 2,00 bedrag per verreden zone aantal verreden zones bedrag per zone e kwartalen 0,00 Pagina 24 van 32

25 5.6 ZORG (Wet Inburgering) Het budget voor het onderdeel Inburgering In het eerste kwartaal 2012 is het gewijzigde beleid ingegaan aangaande de voorzieningen. Alleen asielgerechtigden en geestelijke dienaren kunnen nog een inburgeringsvoorziening via de gemeente krijgen. Taalaanbieders in de regio spelen in op het gewijzigde regime en hebben aanbiedingen van cursussen voor zelfmelders. De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft voor een groep die geen aanbod meer krijgt van de gemeente een leenstelsel. De handhavingstermijnen van een grote goep mensen verloopt. Over het algemeen zien we dat mensen keurig binnen de vatgestelde termijn aan hun inburgeringsverplichting hebben voldaan. Mensen waarvan de termijn eindigt binnen 6 maanden krijgen een herinneringsbrief. Vooralsnog is voor slechts 2 personen een verlenging van de inburgeringstermijn toegekend. INBURGERING financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap baten rijksbudget baten meenemregeling gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal prognose voor heel verschil B. Gemeld in begroting C. Verschil (A -/- B) Aantallen onderdeel Inburgering Aantallen Inburgering BLD HLD HST Handhaving Vastgestelde voorziening Duale voorziening Behaalde diploma's Pagina 25 van 32

26 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN Managementrapportage Gemeente BLOEMENDAAL Rekeningnummer Omschrijving Rekening Begroting Marap-1 Verschil Begr./ Rek. IASZ IASZ IASZ PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie L Lasten re-integratie L Toerekening doelmatigheidsonderzoeken L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) p.m. p.m B Overige Baten p.m. p.m Participatiebudget Inburgering L Lasten inburgering L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) p.m. p.m B Eigen bijdragen / bonusuitkering p.m. p.m Participatiebudget Educatie L Lasten volwasseneducatie L Lasten basiseducatie L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min.SZW; afrekening SiSa lopend jaar p.m. p.m WSW WSW L Paswerk WSW lopend jaar L Paswerk bestuurskosten (incl.afr.2010) L Begeleid werken p.m. p.m L Paswerk bijdrage in nadelig saldo p.m. p.m B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; afrekening.sisa lopend jaar p.m INKOMEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ L Sociale uitkeringen B Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering B Overige (w.o. debiteuren) p.m V BBZ L Sociale uitkeringen B Min.SZW; vast budget lopend jaar B Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar B Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar p.m. p.m B Overige (w.o. debiteuren) p.m. p.m V Kinderopvang L Sociale verstrekkingen BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand / minimabeleid L Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) L Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening L Lasten minimabeleid B Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) B Overige (debiteuren) p.m. p.m Pagina 26 van 32

27 WMO Managementrapportage WMO huishoudelijke hulp L Huishoudelijke hulp L PGB budgetten (incl.terugvordering) B Eigen bijdragen huishoudelijke hulp N WMO leefvoorzieningen L Vervoer ZCN L Vervoer individueel L Rolstoelen J&S + individueel L Gehandicaptenparkeerplaatsen L Indicatieadviezen N WMO woonvoorzieningen L Woonvoorzieningen APPARAATSKOSTEN diversen L Salarissen en sociale lasten diversen L Overhead diversen L Automatiseringskosten B Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten OVERIGEN L Fraudebeheersing L Rente en overige kosten p.m. p.m SALDO N Pagina 27 van 32

28 Managementrapportage Gemeente HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Rekeningnummer Omschrijving Rekening Begroting Marap-1 Verschil Begr./ Rek. IASZ IASZ IASZ PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie L Lasten re-integratie L Toerekening doelmatigheidsonderzoeken L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) p.m. p.m B Overige Baten 0 p.m. p.m Participatiebudget Inburgering L Lasten Inburgering L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) p.m. p.m B Eigen bijdragen / bonusuitkering -270 p.m. p.m Participatiebudget Educatie L Lasten volwasseneducatie L Lasten basiseducatie L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min.SZW; afrekening SiSa lopend jaar p.m. p.m WSW WSW L Paswerk WSW lopend jaar (incl.naberekening voorgaand jaar) L Paswerk bestuurskosten L Paswerk bijdrage in nadelig saldo 0 p.m. p.m B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; afrekening.sisa lopend jaar 0 p.m. p.m INKOMEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ L Sociale uitkeringen B Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering B Overige (w.o. debiteuren) p.m. p.m V BBZ L Sociale uitkeringen B Min.SZW; vast budget lopend jaar B Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar B Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar p.m. p.m B Overige (w.o. debiteuren) p.m. p.m V Kinderopvang L Sociale verstrekkingen BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand / minimabeleid L Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) L Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening L Lasten minimabeleid B Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) B Overige (debiteuren) p.m. p.m V Pagina 28 van 32

29 WMO Managementrapportage WMO huishoudelijke hulp L Huishoudelijke hulp L PGB budgetten -/- terugvordering B Eigen bijdragen huishoudelijke hulp V WMO leefvoorzieningen L Vervoer ZCN L Vervoer individueel L Rolstoelen J&S + individueel L Gehandicaptenparkeerplaatsen L Indicatieadviezen V WMO woonvoorzieningen L Woonvoorzieningen N APPARAATSKOSTEN div. L Salarissen en sociale lasten div. L Overhead div. L Automatiseringskosten div. B Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten OVERIGEN L Fraudebeheersing L Rente en overige kosten p.m. p.m TOTAAL V Pagina 29 van 32

30 Managementrapportage Gemeente HEEMSTEDE Rekeningnummer Omschrijving Rekening Begroting Marap-1 Verschil Begr. / Rek IASZ IASZ IASZ PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie L Lasten re-integratie L 6.0 Toerekening doelmatigheidsonderzoeken L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) p.m. p.m B Overige Baten p.m. p.m Participatiebudget Inburgering L Lasten Inburgering L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B SZW rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) p.m. p.m B Eigen bijdragen / bonusuitkering p.m. p.m Participatiebudget Educatie L Lasten volwasseneducatie L Lasten basiseducatie L Lasten basiseducatie afrekening voorgaand jaar L Reservering meeneemdeel naar volgend jaar B Min.SZW; rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar B Min SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) p.m. p.m B Overige baten p.m. p.m WSW WSW L Lasten Paswerk WSW L Lasten Paswerk bestuurskosten L Lasten overige WSW p.m. p.m B Min.SZW; WSW rijksbudget lopend jaar B Min.SZW; WSW rijksbudget SiSa lopend jaar p.m. p.m B Min.SZW; WSW rijksbudget SiSa voorgaand jaar p.m. p.m N INKOMEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ L Sociale uitkeringen B Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering B Min.SZW; IAU uitkering voorgaand jaar p.m. p.m B Overige (w.o. debiteuren) p.m. p.m V BBZ L Sociale uitkeringen BBZ B Min.SZW; vast budget lopend jaar B Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar B Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar p.m. p.m B Overige (w.o. debiteuren) p.m. p.m N Kinderopvang L Sociale verstrekkingen N BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand / minimabeleid L Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) L Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening L Lasten minimabeleid B Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) B Overige (debiteuren) B 6.0 Bijdrage van reserve WWB N Pagina 30 van 32