Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Transcriptie

1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE

2

3 INHOUDSOPGAVE Managementrapportage VOORWOORD INLEIDING ALGEMEEN WETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK) GEMEENTELIJK KADER DE FINANCIERING DE VERANTWOORDINGSPLICHT BATEN EN LASTEN INTERNE CONTROLE REALISATIE DOELSTELLINGEN REÏNTEGRATIE GEMEENTELIJK BELEID DE ARBEIDSVERPLICHTING, REÏNTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS REÏNTEGRATIE WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING) DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN BEDRAGEN: WSW INKOMEN GEMEENTELIJK BELEID PRESTATIES WWB KLANTENBESTAND BIJSTANDSOVERZICHTEN BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ BBZ ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID/SCHULPHULP AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M MAART ZORG (KINDEROPVANG) BEDRAGEN WET KINDEROPVANG ZORG (WMO ALGEMEEN) AANVRAGEN ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUDELIJKE HULP HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD ¹ BEDRAGEN ZORG IN NATURA (ZIN) ¹ BEDRAGEN PERSOONSGEBONDEN BUDGETTEN (PGB) BEDRAGEN EIGEN BIJDRAGE ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN AANTAL RITTEN BEDRAGEN ZORG (WET INBURGERING) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING...23 Pagina 3 van 23

4 Pagina 4 van 23

5 1.1 VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in het eerste kwartaal De marap De marap is veranderd. Intern leefde het gevoel niet datgene te rapporteren wat voldoende uitdrukking gaf aan prestaties van de IASZ. Externe eisen (CBS, boekhoudkundig) dirigeerden teveel de inhoud. Zo wordt in deze marap voor het eerst een verband gelegd met de geformuleerde doelstellingen IASZ, zoals die zijn vastgelegd in het bedrijfsplan 2011 (hoofdstuk 2.1). Hoeveelheden (aantallen) kunnen op meerdere manieren worden vastgesteld, afhankelijk van de definitie welke men kiest. Het CBS, als rijksverzamelaar en publiceerder van statistiekgegevens, hanteert eigen voorschriften. Daar kleven nogal wat storende nadelen aan als ze voor eigen doeleinden worden gebruikt. In de vorige maraps werden beiden, de eigen definitie èn de definitie CBS, gepresenteerd en de relatie daartussen aangegeven. Juist bedoelt om te verhelderen, veroorzaakte dit slechts verwarring. De CBS-aantallen vervallen daarom in deze marap. Boekhoudkundige voorschriften, specifiek door het baten- en lastenstelsel, veroorzaakte ook een spanning tussen hetgeen de IASZ eigenlijk wilde melden en de boekhoudkundige/financiële feiten. Dit blijft een lastig punt; getracht is hierin waar mogelijk verbetering aan te brengen. Bedragen begroting De IASZ heeft voor de 3 deelnemende gemeenten een begroting opgesteld. Bloemendaal kon dit advies niet volgen; Haarlemmerliede en Heemstede wel. In deze marap wordt verwezen naar de begroting gemeente. Voor Bloemendaal is dit dus afwijkend van het advies IASZ. Samenvatting belangrijkste uitgavenposten 2011 in relatie met de rekening 2010 Prognose 2011 en rekening Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Bijstandsuitgaven WMO huishoudelijke hulp WMO voorzieningen De prognose 2011 is gebaseerd op de gerealiseerde bedragen in het eerste kwartaal De bijstandsuitgaven betreffen de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ. De WMO huishoudelijke hulp betreft uitgaven PGB (Persoonsgebonden budget) en ZIN (Zorg in natura). De WMO voorzieningen bevatten de onderdelen advies, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en parkeervoorzieningen. De volgende maraps zullen een steeds nauwkeuriger beeld over de uiteindelijke uitgaven en ontvangsten 2011 geven. Ruud Bouman Hoofd IASZ / Pagina 5 van 23

6 1.2 INLEIDING Algemeen De belangrijkste cijfers over 2011 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Investering in Jongeren (WIJ); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Inburgering Wet Inburgering (WI). Kinderopvang Wet kinderopvang (WKO) WSW Wet Sociale Werkvoorziening. Participatiebudget Wet participatiebudget; Besluit participatiebudget Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen. Afwijkende voorschriften tussen de deelnemende gemeenten onderling zijn te vinden in de reïntegratieverordening De financiering Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters) Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de en met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < nog volledig historisch. Participatiebudget Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en reïntegratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dichter bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven reïntegratie, inburgering en educatie, op te vangen. Bbz De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis. Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Bij de septembercirculaire 2009 zijn extra middelen, in verband met de economische crisis voor de jaren 2009 tm 2011, via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Pagina 6 van 23

7 Wmo De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratieuitkering De verantwoordingsplicht Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de Sisa die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening Baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen niet vastgelegdegrenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico s. Pagina 7 van 23

8 2.1 Realisatie doelstellingen Managementrapportage In het bedrijfsplan 2011 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat wordt gerealiseerd? Kritische succesfactor Prestatieindicator 1 Omvang klantenbestand Beperking WWB, WIJ, IOAW, IOAZ toename klantenbestand 2 Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud 3 Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud 4 Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 5 Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 6 Snelle dienstverlening aanvraag WMO 7 Redelijk snelle dienstverlening aanvraag WMO 8 Tijdige dienstverlening aanvraag WMO Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Normering Realisatie 1e kwartaal 2011 < 10% ten opzichte van 2010 Aantal klanten op peildatum : 399 Aantal klanten op peildatum : 422 Procentuele stijging: 7,07% 60% < 4 weken Totaal 67 besluiten 35 binnen 4 weken 52,24% 97% < wettelijke termijn Totaal 67 besluiten 58 binnen 8 weken 86,57% 50% < 3 weken Totaal 316 besluiten 199 binnen 3 weken 62,97% 95% < wettelijke termijn Totaal 316 besluiten 309 binnen 8 weken 97,78% 50% < 3 weken Totaal 443 besluiten 236 binnen 3 weken 53,27% 80% < 4 weken Totaal 443 besluiten 316 binnen 4 weken 71,33% 100% binnen wettelijke termijn Totaal 443 besluiten 415 binnen 4 weken 93,68% Ad 1) Dit onderdeel is iets ruimer genomen dan in het bedrijfsplan is genoemd. De uitbreiding bestaat uit de bijstandswetten IOAW en IOAZ. Dit sluit beter aan bij de definitie van een aanvraag levensonderhoud (zie 2 en 3). Ad 3, 5 en 8) Het streven moet zijn om wettelijke termijnen te halen. Teveel marge ten opzichte van dit streefpunt is niet gewenst. Ad 2 en 7) Mogelijk heeft de IASZ de norm tè hoog vastgesteld. Pagina 8 van 23

9 3.1 Reïntegratie Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en de Verordening werkleeraanbod WIJ De arbeidsverplichting, reïntegratieopdrachten en uitstroom naar werk In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden (Gedeeltelijke) arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht Totaal Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op reïntegratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de reïntegratiepartner). Indicatie aantal externe reïntegratieopdrachten: 1e kwartaal 2011 Agens Argonaut 6 3 Capabel Taal Paswerk 9 14 Prodies Employement Service Roads 1 3 Sport & Community services 6 5 Vluchtelingenwerk Werkpas Overigen TOTAAL Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) van tot en met Bijstandspartijen Bijstandsgerechtigden Pagina 9 van 23

10 3.1.3 Bedragen: Participatiefonds reïntegratie In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2011 gereserveerd worden voor uitgaven in Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk. Financieel overzicht Participatiebudget onderdeel Reïntegratie meeneemregeling 2010 ter dekking kosten budget voorlopig budget totaal maximaal uit te geven uitgaven 2011 tot en met op kasbasis* max. bestedingsruimte periode tm In de periode 2012 tot 2015 zal het budget nog flink worden afgeroomd (2015: circa 30% van het budget 2011). De kosten reïntegratie moeten sinds 2009 volgens het baten- en lastenprincipe worden verantwoord. Planconsult, de softwarefabrikant, verwacht pas eind 2011, gemeenten hierin softwarematig te kunnen ondersteunen. De IASZ verwacht hiervan geen wonderen. Het baten- en lastenstelsel (bepalend is het moment dat de dienst is verleend) behoort bij het rijk tot de maatregelen tot administratieve lastenverlichting. Voor de gemeenten is dit echter een administratieve lastenverzwaring, die daarenboven, gezien de huidige afspraken met de reïntegratiepartners, niet goed is uit te voeren. Bij de jaarafsluiting 2009 en 2010 zijn met de gemeenteaccountant dan ook afspraken gemaakt voor toerekening naar die jaren. In 2011 zal dat niet anders gaan. *De in het overzicht genoemde bedragen staan vermeld o.b.v. het kasstelsel (bepalend is het moment dat de factuur is betaald). 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening) Dienstverbanden WSW in standaardeenheden Dienstverbanden ultimo december 2010 * 36,05 6,96 81,83 Dienstverbanden ultimo maart ,00 7,08 80,79 * De opgave van Paswerk wijkt af van de voorlaatste, in marap opgenomen, opgave van Paswerk Bedragen: WSW Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw. Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig aan Paswerk. Pagina 10 van 23

11 4. INKOMEN 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.2 Prestaties WWB Reden beëindiging uitkering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ: 1e kwartaal 2011 omschrijving aanvang studie aangaan relatie 1 1 bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar 4 1 overlijden arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte 1 1 zelfstandig beroep of bedrijf 1 1 uitkering werkloosheid uitk. arbeidsongeschiktheid 1 alimentatie vermogensopbrengsten ander inkomen 1 2 geaccepteerd werkleeraanbod geen inlichtingen 1 verhuizing andere gemeente 2 3 verhuizing naar buitenland 1 weigering opvolgend werkleeraanbod werkleeraanbod ingetrokken ogv art 21 oorzaak bij partner 1 andere oorzaak Pagina 11 van 23

12 Klantenbestand BLOEMENDAAL WWB 15 IOAW IOAZ WIJ HAARLEMMERLIEDE WWB IOW WIJ HEEMSTEDE WWB IOW IOZ WIJ Pagina 12 van 23

13 Aantal openstaande aanvragen ultimo maart 2011: Aanvraag IOAW Aanvraag IOAZ Aanvraag WIJ Aanvraag WWB Bijstandsoverzichten Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ): jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan ouder dan 65 jaar 1 TOTAAL Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ): IOAW Alleenstaande jaar 1 5 IOAW Alleenstaande ouder 21 en ouder 1 IOAW Gehuwden 3 IOAZ Alleenstaande jaar 2 2 IOAZ Gehuwden 1 2 WIJ alleenstaande < 21 jr 1 3 WIJ alleenstaande jr WIJ alleenstaande ouder < 21 jr 1 1 WIJ alleenstaande ouder jr 1 6 WWB alleenstaande (ouder) in inrichting 36 5 WWB alleenstaande jr WWB alleenstaande ouder jr WWB gehuwden beiden jr TOTAAL Pagina 13 van 23

14 4.5 Bedragen uitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.3. De budgetten WWB (inclusief WIJ), de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten). Financieel overzicht WWB, WIJ, IOAW en IOAZ lasten 1e kwartaal baten 1e kwartaal voorlopig budget voorlopig budget lasten verwacht baten verwacht verschil A financiële dekking vanuit rijksmiddelen gemeentebegroting B rekening gehouden met: advies IASZ rekening te houden met: verschil C financiële dekking vanuit gemeentebegroting ter vergelijking bijstandslasten 2010: ter vergelijking verwachte bijstandslasten 2011: ter vergelijking verschil lasten 2010 versus lasten A) Het toegekende rijksbudget verschilt met de te verwachten bijstandskosten; B) In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een verschil van; C) In de gemeentebegroting moet, naar verwachting, nog rekening gehouden worden met een extra verschil van (C=A-B). Pagina 14 van 23

15 4.6 Bbz Financieel overzicht Bbz lasten 1e kwartaal baten 1e kwartaal lasten verwacht baten verwacht baten voorlopig budget baten verwacht variabel budget verschil A financiële dekking vanuit rijksmiddelen gemeentebegroting B rekening gehouden met: verschil C financiële dekking vanuit gemeentebegroting A) Het toegekende rijksbudget verschilt met de te verwachten bijstandskosten; B) In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een verschil van; C) In de gemeentebegroting moet, naar verwachting, nog rekening gehouden worden met een extra verschil van (C=A-B). Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in het 1 e kwartaal van 2011: Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging Aanvraag Bbz gevestigde 1 2 Aanvraag Bbz oudere Aanvraag Bbz starter 2 2 Pagina 15 van 23

16 4.7 Debiteuren Gemeente Bloemendaal Soorten vordering Stand Opboekingen 2011 Ontvangsten 2011 Overige mutaties 2011 Stand Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2010 plus opboekingen BBZ ,4% Boete ,0% Cessie ,0% Krediethypotheek ,3% Leenbijstand ,6% Overig ,5% Terugvordering ,5% Verhaal ,2% Voorschotten ,2% Totaal ,3% Haarlemmerliede Heemstede BBZ ,6% Boete ,0% Cessie ,0% Krediethypotheek ,8% Leenbijstand ,3% Overig ,3% Terugvordering ,8% Verhaal ,8% Voorschotten ,6% Totaal ,2% BBZ ,2% Boete ,0% Cessie ,0% Krediethypotheek ,2% Leenbijstand ,5% Overig ,8% Terugvordering ,8% Verhaal ,0% Voorschotten ,8% Totaal ,0% Pagina 16 van 23

17 5.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid) Het budget voor het onderdeel minima De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp Financieel overzicht minimabeleid lasten 1e kw.2011 declaratieregeling schoolkosten lasten 1e kw.2011 declaratieregeling maatschappelijke participatie lasten 1e kw.2011 collectieve ziektekostenregeling begroting 2011 gemeente lasten 2011 verwacht verschil gemeentebegroting versus verwacht Financieel overzicht bijzondere bijstand lasten 1e kw langdurigheidstoeslag lasten 1e kw aanvulling levensonderhoud < 21 jaar lasten 1e kw overige directe levensbehoeften lasten 1e kw inrichtingskosten lasten 1e kw overige woonkosten lasten 1e kw overige bijzondere bijstand begroting 2011 gemeente lasten 2011 verwacht (op basis rekening 2010) verschil gemeentebegroting versus verwacht Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m maart Minimabeleid Studiekosten voor kinderen Declaratieregeling maatschappelijke participatie Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering Bijzondere bijstand Incidentele verstrekkingen Maandelijkse verstrekkingen Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld. Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven. Pagina 17 van 23

18 5.2 ZORG (Kinderopvang) Bedragen Wet Kinderopvang Financieel overzicht kinderopvang lasten 1e kw.2011 Wet kinderopvang begroting 2011 gemeente begroting 2011 advies IASZ lasten 2011 verwacht verschil gemeentebegroting versus verwacht Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV. Pagina 18 van 23

19 5.3 ZORG (WMO algemeen) Aanvragen In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 1 e kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 1 e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient. Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Proces 1e kwartaal 2011 GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal e kwartaal 2011 GPK GPP 1 1 Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel 1 1 Vervoer Woonvoorziening Totaal e kwartaal 2011 GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal Aanvragen Toekenningen Afwijzingen Pagina 19 van 23

20 5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp) Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is Huishoudelijke hulp in tijd ¹ Peildatum = uren huishoudelijke hulp uren huishoudelijke hulp uren huishoudelijke hulp Totaal uren ZIN Aantal personen PGB op peildatum Bedragen Zorg In Natura (ZIN) ¹ Duizenden Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Realisatie 1e kw Begroting gemeente Prognose marap Lasten WMO Huishoudelijke hulp 2008 ¹ Lasten WMO Huishoudelijke hulp 2009 ¹ Lasten WMO Huishoudelijke hulp 2010 ¹ Lasten WMO Huishoudelijke hulp 2011 ¹ verwacht Totaal uren WMO Huishoudelijke hulp 2008 ¹ Totaal uren WMO Huishoudelijke hulp 2009 ¹ Totaal uren WMO Huishoudelijke hulp 2010 ¹ Totaal uren WMO Huishoudelijke hulp 2011 ¹ verwacht Gemiddelde uurprijs WMO Huishoudelijke hulp 2008 ² 18,99 20,82 19,42 Gemiddelde uurprijs WMO Huishoudelijke hulp 2009 ² 20,76 21,02 21,16 Gemiddelde uurprijs WMO Huishoudelijke hulp 2010 ² 22,30 22,40 22,02 Gemiddelde uurprijs WMO Huishoudelijke hulp 2011 ² verwacht 22,14 22,67 21,79 ¹ Aantallen en bedragen zijn berekend naar de ontvangen facturen in Niet alle facturen zijn, van de verschillende zorgaanbieders, ontvangen. In de marap zijn de facturen doorgerekend alsof alle facturen in de betreffende periode zijn ontvangen. ² De gemiddelde uurprijs is een gemiddelde van 3 verschillende uurprijscategorieën. Het geeft aan wat gemiddeld een uur huishoudelijke zorg kost. Het is geen indicator van een prijswijziging. Pagina 20 van 23

21 5.4.4 Bedragen persoonsgebonden budgetten (PGB) 400 Duizenden Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Realisatie 1e kw Begroting gemeente Prognose marap Financieel overzicht PGB hulp bij het huishouden lasten 1e kw verstrekkingen baten 1e kw debiteurontvangsten kosten verschil begroot 2011 gemeente prognose verwacht Bedragen eigen bijdrage De geraamde bedragen voor de eigen bijdragen zijn gebaseerd op de prognose van het Rijk op basis van de werkelijk geïnde eigen bijdragen in De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Financieel overzicht eigen bijdragen Baten realisatie eigen bijdragen via CAK verwacht 2011 (is gelijk aan rekening 2010) begroting gemeente Verschil verwacht versus begroting ( + is voordelig en - is nadelig) Pagina 21 van 23

22 5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds Aantal ritten 1e kw 2011 aantal ritten collectief vervoer ³ aantal zones collectief vervoer ³ gemiddeld aantal zones per rit 3,63 2,93 2, Bedragen Rol- en vervoersvoorzieningen realisatie 1e kw collectief vervoer ³ realisatie 1e kw niet collectief vervoer realisatie 1e kw rolstoelen ³ realisatie 1e kw parkeerkaarten en voorzieningen realisatie 1e kw advieskosten marap 1 verwachte lasten ³ begroting gemeente Verschil Woonvoorzieningen realisatie 1e kw woonvoorzieningen marap 1 verwachte lasten³ begroting gemeente Verschil Het collectief vervoer pakt voor Heemstede veel duurder uit dan bij de aanbesteding was voorzien. Bij Haarlemmerliede en Bloemendaal valt op dat minder ritten zijn gefactureerd, waardoor de prijs meevalt. Een woningaanpassing in Haarlemmerliede zal in 2011 worden geëffectueerd. Deze woningaanpassing is de gemeente bekend, maar was nog niet in de begroting opgenomen. ³ Zowel bij collectief vervoer als bij hulpmiddelen zijn er door aanbestedingen nieuwe contractpartijen. Voor het collectief vervoer is dit de Bios-groep, voor de hulpmiddelen is dit JenS. Een nieuwe partner betekent in de regel nog wat aanloopproblemen met de facturatie. In hoeverre dit speelt is nu nog onduidelijk. Zo zijn de facturen Bios-groep voor Heemstede nogal hoog en voor Bloemendaal nogal laag. Voorzichtigheid ten aanzien van de verwachte uitgaven 2011 is dus geboden. De verwachte lasten 2011 Bloemendaal zijn gebaseerd op de begroting 2011 van de gemeente zelf. Bij de woonvoorzieningen Haarlemmerliede zijn de verwachte uitgaven 2011 fors bijgesteld. Dit komt een incidentele, nog dit jaar te verwachten, woningaanpassing. Pagina 22 van 23

23 5.6 ZORG (Wet Inburgering) Het budget voor het onderdeel Inburgering In het 1e kwartaal 2011 is, van de mogelijkheid een voorziening van de gemeente te krijgen, behoorlijk gebruik gemaakt. De samenwerking met de taalaanbieders loopt naar wens. De aanvankelijk geprognosticeerde aantallen deelnemers wordt niet gehaald. Zo heeft de gemeente Haarlem besloten vanaf februari 2011 geen aanbod inburgering meer te doen met uitzondering van het aanbod voor de (verplichte) asielgerechtigden. Ook de IASZ-gemeenten zijn uit voorzorg, om budgettaire reden, gestopt met het aanbieden van voorzieningen aan vrijwillige inburgeraars, die zich na 1 februari 2011 hebben gemeld. De teruglopende budgetten hebben in het hele land geleid tot een verschraling van het aanbod. Financieel overzicht Participatiebudget onderdeel Inburger begroting gemeente budget voorlopig budget uitgaven inburgering 1e kwartaal Aantallen onderdeel Inburgering Aantallen Inburgering Aangeboden niet duale voorzieningen Aangeboden duale voorzieningen Inburgeringsplichtigen Vrijwillige inburgeraars Behaalde diploma's Pagina 23 van 23