Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Transcriptie

1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE

2

3 INHOUDSOPGAVE Managementrapportage VOORWOORD INLEIDING ALGEMEEN WETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK) GEMEENTELIJK KADER DE FINANCIERING DE VERANTWOORDINGSPLICHT BATEN EN LASTEN INTERNE CONTROLE REALISATIE DOELSTELLINGEN REÏNTEGRATIE GEMEENTELIJK BELEID DE ARBEIDSVERPLICHTING, REÏNTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS REÏNTEGRATIE WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING) DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN BEDRAGEN: WSW INKOMEN GEMEENTELIJK BELEID PRESTATIES KLANTENBESTAND BIJSTANDSOVERZICHTEN BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ BBZ DEBITEUREN ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID/SCHULPHULP AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M SEPTEMBER ZORG (KINDEROPVANG) BEDRAGEN WET KINDEROPVANG ZORG (WMO ALGEMEEN) AANVRAGEN ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUDELIJKE HULP HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD ¹ BEDRAGEN HUISHOUDELIJKE HULP ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN AANTAL RITTEN COLLECTIEF VERVOER BEDRAGEN ZORG (WET INBURGERING) HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING...23 Pagina 3 van 23

4 1.1 VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen 2011 tot en met het derde kwartaal. De marap 2011 Marap-3 heeft een iets andere opzet dan de vorige twee maraps, omdat de presentatie van de financiële gegevens in de vorige maraps niet altijd voor een ieder helder was. Hopelijk hebben we, door in de gehele marap eenzelfde lay-out te gebruiken, hierin een stap voorwaarts gezet. Deze marap-3 is een extraatje, want de gemeenten hebben dit niet in de GR voorgeschreven. Marap-2 was belangrijk voor de begrotingsbijstelling in het najaar 2011 en voor de begroting Daar de najaarsnota 2011 en de begroting 2012 reeds door de gemeenten zijn vastgesteld heeft marap-3 hierin geen bijzondere betekenis. Met marap-3 wordt daarom vooral beoogd afwijkingen ten opzichte van marap-2 te constateren, zodat de bestuurder zo min mogelijk verrast kan zijn als de resultaten van de gemeenterekening 2011, wat betreft de producten van de IASZ, bekend worden. Voor dit doel zijn de financiële resultaten tussen marap-3 en marap-2 vergeleken en samengevat. Prognose marap -3 Prognose marap -2 Bijstelling Bloemendaal Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) WMO voordeel Haarlemmerliede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) WMO voordeel Heemstede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) WMO nadeel Ruud Bouman, Hoofd IASZ, Pagina 4 van 23

5 1.2 INLEIDING Algemeen De belangrijkste cijfers over 2011 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Investering in Jongeren (WIJ); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Inburgering Wet Inburgering (WI). Kinderopvang Wet kinderopvang (WKO) WSW Wet Sociale Werkvoorziening. Participatiebudget Wet participatiebudget; Besluit participatiebudget Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen. Afwijkende voorschriften tussen de deelnemende gemeenten onderling zijn te vinden in de reïntegratieverordening De financiering Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters) Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de en met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < nog volledig historisch. Participatiebudget Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en reïntegratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dichter bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven reïntegratie, inburgering en educatie, op te vangen. Bbz De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis. Pagina 5 van 23

6 Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Wmo De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratieuitkering De verantwoordingsplicht Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de Sisa die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening Baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen niet vastgelegdegrenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico s. Pagina 6 van 23

7 2.1 Realisatie doelstellingen Managementrapportage In het bedrijfsplan 2011 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat wordt gerealiseerd? Kritische succesfactor 1 Omvang klantenbestand WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 2 Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud 3 Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud 4 Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 5 Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 6 Snelle dienstverlening aanvraag WMO 7 Redelijk snelle dienstverlening aanvraag WMO 8 Tijdige dienstverlening aanvraag WMO Prestatieindicator Beperking toename klantenbestand Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Normering Realisatie t/m 3e kwartaal 2011 < 10% ten opzichte van 2010 Aantal klanten op peildatum : 423 Aantal klanten op peildatum : 413 Procentuele daling: 2,36% 60% < 4 weken Totaal 197 besluiten 116 binnen 4 weken 58,88% 97% < wettelijke termijn Totaal 197 besluiten 181 binnen 8 weken 91,88% 50% < 3 weken Totaal 778 besluiten 559 binnen 3 weken 71,85% 95% < wettelijke termijn Totaal 778 besluiten 757 binnen 8 weken 97,30% 50% < 3 weken Totaal 1546 besluiten 932 binnen 3 weken 60,28% 80% < 4 weken Totaal 1546 besluiten 1185 binnen 4 weken 100% binnen wettelijke termijn 76,65% Totaal 1546 besluiten 1463 binnen 8 weken 94,63% Een belangrijke doelstelling, wat betreft de toename van het klantenbestand bijstandsregelingen, is ruim behaald. In plaats van een beperkte toename wordt een lichte daling geconstateerd. Binnen de IASZ is ruime aandacht om, ongeacht de soort aanvraag, zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, aanvragen af te doen. Het bureauhoofd WIZ houdt deze processen nauwlettend in de gaten en hij spreekt iedere consulent met regelmaat aan op de voortgang. Zo is hij op de hoogte waarom de voortgang bij een overschrijding van de wettelijke termijn werd vertraagd. Daar is bijna altijd een specifieke oorzaak voor aan te geven en is vrijwel nooit het gevolg van een verkeerde planning. Duidelijk is dat de IASZ de meerderheid van de aanvragen binnen de helft van de wettelijke tijd heeft afgehandeld. De lat hebben we echter hoog gelegd, waardoor de streefpercentages, die we ons zelf hebben opgelegd, soms niet werden gehaald. Bij de aanvragen minimabeleid en bijzondere bijstand doen we het juist beter dan afgesproken. Pagina 7 van 23

8 3.1 Reïntegratie Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en de Verordening werkleeraanbod WIJ De arbeidsverplichting, reïntegratieopdrachten en uitstroom naar werk In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden Peildatum: BLD HLD HST (Gedeeltelijke) arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht Totaal Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op reïntegratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de reïntegratiepartner). Indicatie aantal externe reïntegratieopdrachten: 3e kwartaal 2011 BLD HLD HST Agens Argonaut Capabel Taal Paswerk Prodies Employement Service Roads 1 3 Sport & Community services Vluchtelingenwerk Werkpas 1 1 Overigen TOTAAL Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) van tot en met BLD HLD HST Bijstandspartijen Bijstandsgerechtigden Pagina 8 van 23

9 3.1.3 Bedragen: Participatiefonds reïntegratie In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2011 gereserveerd worden voor uitgaven in Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk. REINTEGRATIE financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap baten rijksbudget baten meenemregeling gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal af: verwachte lasten reïntegratie af: verwachte reservering t.b.v. meeneemregeling af: verwachte lasten doelmatigheidsonderzoeken prognose voor heel 2011 resultaat B. Gemeld resultaat in marap C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) In de periode 2012 tot 2015 zal het budget door het rijk flink worden afgeroomd. Waarschijnlijk zal in 2015, slechts 30% van het budget 2011, beschikbaar zijn. De kosten reïntegratie moeten sinds 2009 volgens het baten- en lastenprincipe worden verantwoord. Planconsult, de softwarefabrikant, verwacht pas eind 2011, gemeenten hierin softwarematig te kunnen ondersteunen. Of Planconsult erin slaagt de gemeenten een dergelijke, goed werkende, applicatie te bieden wordt sterk betwijfeld. De oorzaak daarvan ligt niet aan de softwarebouwer, of breder de softwarebouwers, maar aan de rijkseisen. Het baten- en lastenstelsel (bepalend is het moment dat de dienst is verleend) behoort bij het rijk tot de maatregelen tot administratieve lastenverlichting. Voor de gemeenten is dit echter een administratieve lastenverzwaring, die daarenboven, gezien de huidige afspraken met de reïntegratiepartners, niet goed uit te voeren is. Bij de jaarafsluiting 2009 en 2010 zijn met de gemeenteaccountant dan ook afspraken gemaakt voor toerekening naar die jaren. In 2011 moet nog met de gemeenteaacountant worden overlegd. *De in het overzicht genoemde bedragen staan vermeld o.b.v. het kasstelsel (bepalend is het moment dat de factuur is betaald). Pagina 9 van 23

10 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening) Dienstverbanden WSW in standaardeenheden. WSW dienstverbanden BLD HLD HST dienstverbanden ,05 6,96 81,83 dienstverbanden ,76 6,08 78, Bedragen: WSW WSW financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap baten rijksbudget gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal af: verwachte lasten WSW af: verwachte bestuurskosten Paswerk prognose voor heel 2011 resultaat B. Gemeld resultaat in marap C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw. Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig door aan Paswerk. Pagina 10 van 23

11 4.1 INKOMEN 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.2 Prestaties Reden beëindiging uitkering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ: t/m omschrijving BLD HLD HST aanvang studie aangaan relatie 3 4 bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar overlijden 1 2 arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte zelfstandig beroep of bedrijf 1 3 uitkering werkloosheid uitk. arbeidsongeschiktheid 1 alimentatie vermogensopbrengsten ander inkomen geaccepteerd werkleeraanbod geen inlichtingen verhuizing andere gemeente verhuizing naar buitenland 1 weigering opvolgend werkleeraanbod werkleeraanbod ingetrokken ogv art 21 2 oorzaak bij partner 4 3 andere oorzaak Pagina 11 van 23

12 Klantenbestand BLOEMENDAAL WWB WWB HAARLEMMERLIEDE 5 0 IOAW IOAZ WIJ IOW WIJ WWB HEEMSTEDE IOW 20 IOZ WIJ Pagina 12 van

13 Aantal openstaande aanvragen ultimo september 2011: BLD HLD HST Aanvraag IOAW Aanvraag IOAZ 1 Aanvraag WIJ Aanvraag WWB Bijstandsoverzichten Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ): BLD HLD HST 18 jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan jaar en jonger dan ouder dan 65 jaar TOTAAL Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ): BLD HLD HST IOAW Alleenstaande jaar 2 6 IOAW Alleenstaande ouder 21 en ouder 1 IOAW Gehuwden 2 1 IOAZ Alleenstaande jaar 1 2 IOAZ Gehuwden 2 2 WIJ alleenstaande < 21 jr 1 2 WIJ alleenstaande jr WIJ alleenstaande ouder < 21 jr WIJ alleenstaande ouder jr 1 5 WWB alleenstaande (ouder) in inrichting 32 3 WWB alleenstaande jr WWB alleenstaande ouder jr WWB gehuwden beiden jr TOTAAL In Bloemendaal en Haarlemmerliede is vanaf juli een daling van het aantal bijstandsgerechtigen opgetreden. In Heemstede zien we dezelfde tendens vanaf september Voor Bloemendaal is de afname dit derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal: 12; Haarlemmerliede: 5 en Heemstede: 12. Pagina 13 van 23

14 4.5 Bedragen uitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.3. De budgetten WWB (inclusief WIJ), de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten). WWB, Wij, IOAW en IOAZ financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap gebundeld rijksbudget gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal af: lasten uitkeringen prognose heel 2011 resultaat B. Gemeld resultaat marap C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) Voordeel Voordeel Voordeel Het lager aantal bijstandsgerechtigden in het derde kwartaal leidt tot een kleine positieve bijstelling ten opzichte van de bedragen in marap-2. Pagina 14 van 23

15 4.6 Bbz BBZ financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap vast rijksbudget variabel rijksbudget gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal af: verwachte lasten uitkeringen prognose heel 2011 resultaat B. Gemeld in marap A) C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) Nadeel Voordeel Voordeel Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in de periode januari 2011 t/m september 2011: BLD HLD HST Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging 1 Aanvraag Bbz gevestigde Aanvraag Bbz oudere Aanvraag Bbz starter 3 2 Pagina 15 van 23

16 4.7 Debiteuren Gemeente Bloemendaal Soorten vordering Stand Opboekingen 2011 Ontvangsten 2011 Overige mutaties 2011 Stand Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2010 plus opboekingen BBZ ,8% Boete ,0% Cessie ,0% Krediethypotheek ,1% Leenbijstand ,8% Overig ,5% Terugvordering ,0% Verhaal ,5% Voorschotten ,3% Totaal ,4% Haarlemmerliede Heemstede BBZ ,0% Boete ,0% Cessie ,0% Krediethypotheek ,5% Leenbijstand ,9% Overig ,2% Terugvordering ,6% Verhaal ,7% Voorschotten ,3% Totaal ,1% BBZ ,8% Boete ,8% Cessie ,6% Krediethypotheek ,5% Leenbijstand ,5% Overig ,2% Terugvordering ,9% Verhaal ,4% Voorschotten ,1% Totaal ,0% Pagina 16 van 23

17 5.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid) Het budget voor het onderdeel minima De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp BIJZONDERE BIJSTAND financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2011 langdurigheidstoeslag aanvullend levensonderhoud < 21 jaar overige directe levensbehoeften inrichtingskosten overige woonkosten schuldhulp overige bijzondere bijstand totaal verwachte lasten heel 2011 resultaat B. Gemeld in marap C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) Nadeel Nadeel Nadeel De afwijking in Bloemendaal wordt minder veroorzaakt door hogere uitgaven in het derde kwartaal, maar moet eerder gezocht worden in de mindere uitgaven in het tweede kwartaal, waardoor de prognose op grond van het eerste halfjaar voor het hele jaar te laag werd geraamd. Belangrijkste kostenpost voor alle gemeenten is de schuldhulpverlening. MINIMABELEID financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2011 declaratieregeling schoolkosten declaratieregeling maatschappelijke participatie declaratieregeling computer tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering gemeentelijk extra pakket Achmea totaal verwachte lasten heel 2011 resultaat B. Gemeld in marap C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) Nadeel Nadeel Nadeel Pagina 17 van 23

18 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m september BLD HLD HST Minimabeleid Studiekosten voor kinderen Declaratieregeling maatschappelijke participatie Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering Computerregeling Bijzondere bijstand Incidentele verstrekkingen Maandelijkse verstrekkingen Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld. Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven. 5.2 ZORG (Kinderopvang) Bedragen Wet Kinderopvang KINDEROPVANG financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap gerealiseerd tm 3e kwartaal 2011 lasten kinderopvang verwachte lasten heel 2011 resultaat B. Gemeld in marap C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) Nadeel Nadeel Nadeel Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV. Pagina 18 van 23

19 5.3 ZORG (WMO algemeen) Aanvragen In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 3 e kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 3 e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient. Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Proces 3e kwartaal 2011 Heel 2011 GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal e kwartaal 2011 Heel 2011 GPK GPP 2 2 Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal e kwartaal 2011 Heel 2011 GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal Aanvragen Toekenningen Afwijzingen Aanvragen Toekenningen Afwijzingen Pagina 19 van 23

20 5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp) Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is Huishoudelijke hulp in tijd ¹ BLD HLD HST Peildatum = uren huishoudelijke hulp uren huishoudelijke hulp uren huishoudelijke hulp Totaal uren ZIN Aantal personen PGB op peildatum Bedragen huishoudelijke hulp WMO HUISHOUDELIJKE HULP financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap gerealiseerd tm 3e kwartaal 2011 baten eigen bijdrage lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB totale lasten verwachte baten eigen bijdrage resultaat verwacht lasten huishoudelijke hulp ZIN resultaat verwacht lasten huishoudelijke hulp PGB* resultaat totaal verwachte lasten resultaat B. Gemeld in marap-2 baten eigen bijdrage lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB totale lasten C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) baten eigen bijdrage lasten zorg in natura lasten PGB totale lasten Nadeel Voordeel Voordeel * Bloemendaal werd verrast met een nafacturatie 2007 Achmea van ,=. Dit bedrag is in het prognosebedrag opgenomen. Ook Haarlemmerliede heeft de nafacturatie ontvangen; dit ging om een gering bedrag. Aan de nafacturatie voor Heemstede wordt door Achmea nog gewerkt. In Heemstede is het prognosebedrag dan ook nog niet aangepast; de nafacturatie Achmea is immers nog niet bekend. Pagina 20 van 23

21 BLD HLD HST Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2008¹ Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2009¹ Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2010¹ Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2011 verwacht¹ Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2008¹ Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2009¹ Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2010¹ Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2011¹ verwacht ¹ Aantallen en bedragen zijn berekend naar de ontvangen facturen in Niet alle facturen zijn, van de verschillende zorgaanbieders, ontvangen. In de marap zijn de facturen doorgerekend alsof alle facturen in de betreffende periode zijn ontvangen. Pagina 21 van 23

22 5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds Aantal ritten collectief vervoer tm 3e kw 2011 BLD HLD HST aantal ritten collectief vervoer ³ aantal zones collectief vervoer ³ gemiddeld aantal zones per rit 3,60 3,11 2, Bedragen WMO OVERIG financieel overzicht BLD HLD HST A. Prognose marap gerealiseerd tm 3e kwartaal 2011 lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer lasten woonvoorzieningen totale lasten verwachte lasten parkeren 2011 resultaat verwachte lasten advies 2011 resultaat verwachte lasten rolstoelen 2011 resultaat verwachte lasten vervoer 2011 resultaat verwachte lasten woningaanpassing 2011 resultaat totaal verwachte lasten resultaat B. Gemeld in marap-2 lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer lasten woningaanpassing totaal lasten C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer lasten woningaanpassing totaal lasten Voordeel Voordeel Nadeel Pagina 22 van 23

23 5.6 ZORG (Wet Inburgering) Het budget voor het onderdeel Inburgering In het 1e kwartaal 2011 is, van de mogelijkheid een voorziening van de gemeente te krijgen, behoorlijk gebruik gemaakt. De samenwerking met de taalaanbieders loopt naar wens. De aanvankelijk geprognosticeerde aantallen deelnemers wordt niet gehaald. Zo heeft de gemeente Haarlem besloten vanaf februari 2011 geen aanbod inburgering meer te doen met uitzondering van het aanbod voor de (verplichte) asielgerechtigden. Ook de IASZ-gemeenten zijn uit voorzorg, om budgettaire reden, gestopt met het aanbieden van voorzieningen aan vrijwillige inburgeraars, die zich na 1 februari 2011 hebben gemeld. De teruglopende budgetten hebben in het hele land geleid tot een verschraling van het aanbod. Financieel overzicht Participatiebudget onderdeel Inburgering BLD HLD HST prognose budget 2011 baten (incl.meeneemdeel) prognose lasten begroting 2011 baten begroting 2011 lasten verschil realisatie * uitgaven inburgering januari tm sept kasbasis Aantallen onderdeel Inburgering Aantallen Inburgering BLD HLD HST Aangeboden niet duale voorzieningen tm 3e kwartaal Aangeboden duale voorzieningen tm 3e kwartaal Behaalde diploma's tm 3e kwartaal Pagina 23 van 23