Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) Telefoon (035) Internet postbus2000@soest.nl

Transcriptie

1 Samen werken naar beter Begroting 2015 incl. meerjarenramingen Postbus CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) Telefoon (035) Internet postbus2000@soest.nl

2 Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 2 van 203

3 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 4 HOOFDSTUK 1 BESTUURLIJKE INLEIDING AANBIEDING FINANCIËLE POSITIE OP HOOFDLIJNEN BELANGRIJKSTE BELEIDSVOORNEMENS LOKALE WOONLASTEN VERANDERINGEN MONITOR WAAR STAAT JE GEMEENTE (WSJG)... 9 HOOFDSTUK 2 FINANCIËLE POSITIE EN VOORSTELLEN NIEUW BELEID FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF NA VOORJAARSNOTA MEERJARENPERSPECTIEF NA AUTONOME MUTATIES VOORSTELLEN NIEUW BELEID VOORTGANG LOPENDE TAAKSTELLINGEN DE STAND EN HET VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN RICHTLIJNEN TOEZICHTHOUDER PROVINCIE UTRECHT HOOFDSTUK 3 BELEIDSBEGROTING PROGRAMMA S PROGRAMMA 1 VEILIGHEID PROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER PROGRAMMA 3 ECONOMIE PROGRAMMA 4 NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 5 WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 6 ONDERWIJS PROGRAMMA 7 ZORG EN WELZIJN PROGRAMMA 8 SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR PROGRAMMA 9 BESTUURLIJKE TAKEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN PARAGRAFEN A WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT B FINANCIERING C BEDRIJFSVOERING D ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN, INCLUSIEF INVESTERINGSOVERZICHT E VERBONDEN PARTIJEN F GRONDBELEID G LOKALE HEFFINGEN HOOFDSTUK 4 - BIJLAGEN RECAPITULATIESTAAT OVERZICHT PROGRAMMA S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS KERNGEGEVENS OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN INCLUSIEF TOELICHTING OVERZICHT MUTATIES RESERVES EN VOORZIENINGEN OVERZICHT GEPLANDE INVESTERINGEN OVERZICHT GERAAMDE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN OVERZICHT SUBSIDIES Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 3 van 203

4 LEESWIJZER In deze leeswijzer beschrijven wij voor u de opbouw van de begroting 2015 (incl. meerjarenramingen ). Hoofdstuk 1 is de bestuurlijke inleiding met: de aanbieding ( 1.1) financiële positie op hoofdlijnen ( 1.2) belangrijkste beleidsvoornemens op hoofdlijnen ( 1.3) ontwikkeling lokale woonlasten 2015 ( 1.4) In hoofdstuk 2 aandacht voor de financiële positie met onder andere: het financieel meerjarenperspectief na voorjaarsnota 2014 ( 2.1) meerjarenperspectief na autonome mutaties ( 2.2) voorstellen nieuw beleid 2015 ( 2.3) stand en verloop reserves en voorzieningen ( 2.5) Hoofdstuk 3 wordt gevormd door de beleidsbegroting, bestaande uit het programmaplan (de programma s 3.1) en de paragrafen ( 3.2). In het programmaplan wordt per programma expliciet ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar wordt gestreefd die effecten te verwezenlijken. Per programma worden vijf onderdelen toegelicht: A. Omschrijving van het programma Korte beschrijving van het programma, de producten (met de verantwoordelijke portefeuillehouder) en een overzicht van de relevante beleidsdocumenten. B. Belangrijkste (beleidsmatige) thema s en accenten Samenvatting van de belangrijkste activiteiten, ontwikkelingen en bestuurlijke aandachtsgebieden in C. Doelstellingen (1 e W-vraag) en activiteiten (2 e W-vraag) Dit onderdeel beschrijft per product of thema de 1 e W-vraag (Wat willen we bereiken?) en de 2 e W- vraag (Wat gaan we daarvoor doen?); oftewel de doelstellingen en de te ondernemen activiteiten. Zo is voor de lezer direct het verband tussen beide vragen helder. De aanbevelingen van de raadswerkgroepen vernieuwing 1 e W-vraag (april 2012) zijn ook in deze begroting 1-op-1 overgenomen, dan wel als richtinggevend voor de uitwerking aangehouden. D. Wat mag het kosten (3 e W-vraag) Hier worden de uitgaven en inkomsten weergegeven. Ook worden verschillen tussen de begroting 2015 en 2014 toegelicht. De raad wijst middelen toe op het niveau van de programmatotalen. E. Risicoparagraaf Hier worden per programma de bestuurlijk relevante risico s weergegeven. De risico s worden daarnaast als geheel samengebracht in paragraaf A (weerstandsvermogen en risicomanagement). Bij programma 9 is afzonderlijk het overzicht Algemene dekkingsmiddelen opgenomen. De in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragrafen geven aanvullende informatie over bijvoorbeeld beleidsuitgangspunten voor beheersmatige activiteiten en lokale heffingen en geven een dwarsdoorsnede van de baten en lasten in de begroting. De paragrafen maken ook inzichtelijk hoe we deze belangrijke zaken borgen in onze bedrijfsvoering. Hoofdstuk 4 bevat een aantal (vooral cijfermatige) bijlagen. In deze begroting worden bedragen veelal afgerond op Hierdoor kan het voorkomen dat de som der delen van de vermelde totalen afwijkt. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 4 van 203

5 Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding 1.1 Aanbieding Hierbij bieden wij u de programmabegroting van de gemeente Soest aan. Als basis voor deze programmabegroting dient het coalitieakkoord Samen voor een vitale gemeente Soest. In de kadernota 2015 hebben wij u onze beleidsvoornemens en de financiële uitgangspunten voor 2015 voorgelegd. Op 10 juli 2014 heeft uw raad zich over deze voornemens en uitgangspunten uitgesproken en daarmee de beleidsrichting/-doelen voor de begroting 2015 bepaald. In deze begroting vindt u hiervan de nadere uitwerking. In dit hoofdstuk informeren wij u op hoofdlijnen over de belangrijkste (beleidsmatige) accenten, ontwikkelingen, activiteiten en overige aandachtsgebieden in Financiële positie op hoofdlijnen In de kadernota 2015 is voor Soest het volgende beeld naar voren gekomen: Na verwerking van de budgettaire effecten van de meicirculaire (zie onze brief van 25 juni 2014) laat het meerjarenperspectief vanaf het jaar 2015 oplopende tekorten zien, vooral als gevolg van door het Rijk doorgevoerde kortingen. Door deze ontwikkeling staat het financiële huishoudboekje verder onder druk en is het in evenwicht brengen van de begroting een belangrijk punt van aandacht. Tegen deze achtergrond hebben wij u in de kadernota 2015 de volgende uitgangspunten en voorstellen voorgelegd: a) Op basis van de voorliggende cijfers is het onze inzet om bezuinigingen voor een bedrag van 2 miljoen te realiseren. Daaraan hebben wij richting gegeven door u beleidsintensiveringen en ombuigingsmaatregelen voor te leggen, inclusief de vorming van een bufferreserve. b) Voor de resterende tekorten leggen wij u in de programmabegroting nadere voorstellen voor. Bij de behandeling van de kadernota 2015 heeft u zich in meerderheid met deze uitgangspunten en voorstellen kunnen verenigen. Reden om de door ons voorgestelde beleidsintensiveringen en ombuigingsmaatregelen in deze begroting ter definitieve besluitvorming aan u voor te leggen (zie hoofdstuk 2). Uit deze begroting blijkt o.m. dat: a. Een belangrijke stap is gezet om aan de beoogde bezuinigingsdoelstelling van 2 miljoen richting te geven (zie voorstellen nieuw beleid in hoofdstuk 2). b. Een bufferreserve wordt gevormd om een zachte landing mogelijk te maken bij de decentralisaties binnen het sociaal domein, alsmede ter dekking van incidentele begrotingstekorten. c. De voorliggende begrotingsuitkomsten aanzienlijk positiever zijn dan waarmee we enkele maanden geleden rekening hebben gehouden. d. Er sprake is van een sluitende begroting voor de jaarschijven 2015 t/m Alleen voor 2018 resteert nog een klein tekort (zie hoofdstuk 2). e. Met het in deze begroting voorgestelde pakket maatregelen er voor de komende jaren een gedegen financiële uitgangssituatie is ontstaan om de ontwikkelingen die op ons afkomen, het hoofd te kunnen bieden. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 5 van 203

6 1.3 Belangrijkste beleidsvoornemens Deze programmabegroting geeft een vervolg aan de opgaven die het college zich gesteld heeft in het akkoord Samen voor een vitale gemeente Soest opgaven die we als gemeente niet alleen kunnen realiseren. We hebben daar onze inwoners, bedrijven en instellingen steeds harder bij nodig. Vandaar ook de titel die deze begroting mee krijgt: Samen werken naar beter. De samenwerking tussen gemeente en samenleving verschuift steeds meer van participeren op verzoek van de gemeente naar de gemeente participeert in de samenleving. Wij zijn de zoektocht begonnen naar een nieuw evenwicht binnen onze gemeenschap en een herwaardering van onze relaties. We blijven ons sterk maken voor een vitale, financieel sterke gemeente waar het goed wonen, werken en samenleven is en waar we oog hebben voor elkaar. Blijven genieten in Soest en Soesterberg Ons beleid is er op gericht om onze inwoners, bedrijven en bezoekers nu en in de toekomst te laten genieten van de beide kernen van onze mooie gemeente: mooie, aantrekkelijke en levendige dorpen met een goed voorzieningenniveau. Een gemeente waar een gedegen financieel beleid resulteert in een relatief laag belastingtarief. Die aantrekkelijkheid van onze gemeente bouwen we verder uit, onder andere door het bieden van voldoende en gevarieerde woonruimte en goede, toekomstbestendige voorzieningen. We streven ernaar om jong en oud prettig te laten wonen, recreëren en werken. Het college zet in op het behoud en zo mogelijk vergroten van het aantal arbeidsplaatsen in Soest. Wij doen dat door werkgevers te faciliteren, door bij te dragen aan een goed vestigingsklimaat en hen te ondersteunen bij het vinden van personeel. Wij bieden medewerking aan herontwikkeling, zowel voor bedrijven als voor inwoners om aan de woonbehoefte tegemoet te komen. Ook ontwikkelen we beleid om de leegstand onder de niet-woningen terug te dringen. De gemeente Soest is prachtig. Met veel natuur, een aantrekkelijk winkelcentrum en diverse waardevolle en recreatieve trekpleisters. De opening van het unieke natuurpark Park Vliegbasis en van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg versterkt onze toeristische aantrekkingskracht enorm. Samen met de ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector wil het college de uitdaging aan om deze aantrekkingskracht van onze gemeente op de kaart te zetten. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, dat als een rode draad door vrijwel alle beleidsterreinen heen loopt. Wij willen de voorsprong die Soest op dit terrein heeft graag behouden. Dat doen we door de deskundigheid in onze samenleving op dit gebied te mobiliseren. Het college bouwt samen met de inwoners bestaande initiatieven uit om de milieuvriendelijkheid van onze gemeente verder te vergroten. Waar mogelijk neemt de gemeente Soest daarbij een voorbeeldfunctie in. Van zorgen voor naar zorgen dat De decentralisatie van taken binnen het sociaal domein heeft grote impact voor de samenleving en de gemeente als uitvoerder. De nieuwe taken en de tegelijkertijd forse bezuinigingen maken het noodzakelijk om anders te kijken naar de uitvoering van deze taken en de verantwoordelijkheden van gemeente en inwoners. Denkrichtingen zijn daarbij: het inzetten op preventie, versterken van de eigen kracht en hulp uit de directe omgeving. Er zal een nieuwe sociale infrastructuur ontstaan met de inwoner met zijn eigen kracht als centraal middelpunt. Daaromheen het sociaal netwerk, de basisvoorzieningen. En als die onvoldoende zijn voor kwetsbare groepen om te participeren, dan neemt de gemeente haar rol en indien noodzakelijk volgt (specialistische) ondersteuning voor hen die het met eigen kracht en hulp niet redden. Collectieve voorzieningen waar mogelijk en maatwerk waar nodig. Mantelzorgers, maatschappelijke initiatieven, bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen willen bieden, vrijwilligers: allen zijn daarbij van grote waarde. Wij hebben de verantwoordelijkheid Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 6 van 203

7 voor het vormgeven van de participatiesamenleving waar mensen elkaars kracht benutten. Het zorgen voor door de overheid wordt getransformeerd naar een krachtig zorgen dat. Om de overgang binnen het sociaal domein in goede banen te leiden, zijn in 2014 de voorbereidingen gestart met als doel deze grote operatie zo soepel mogelijk voor onze inwoners te laten verlopen. Dit moet er toe leiden dat wij op 1 januari 2015 de toegang tot de nieuwe zorg en voorzieningen op het gebied van de Wmo, Jeugd en Participatie hebben georganiseerd. De cliënt krijgt één aanspreekpunt, ook als er tussen de verschillende loketten geschakeld moet worden. In 2015 ontwikkelen wij met de opgedane ervaringen door vanuit de denkrichting één huishouden, één regisseur, één plan. Winst van wederkerigheid Binnen de veelzijdige portefeuille met onder andere ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bestuurlijke vernieuwing draagt een nieuwe verhouding en manier van samenwerken bij aan een gezonde begroting. Wanneer wij als gemeente nog meer inzetten op betere samenwerking met partijen in de samenleving, des te sneller en soepeler komt bijvoorbeeld een bestemmingsplan tot stand. Anders gezegd: door aan de voorkant van het proces te investeren in de relatie met burgers, bedrijven en andere betrokken partijen, creëer je al werkende weg draagvlak met elkaar. Hierdoor versnel je de ontwikkeling in de ruimte en komt bijvoorbeeld de opbrengst van grond als het ware sneller naar je toe. De ontwikkeling van het oude Molenschotterrein is zo n voorbeeld. De sportverenigingen in Soest en Soesterberg hebben met elkaar alles op alles gezet om de afgesproken bezuiniging van euro te realiseren, in goed overleg met de gemeente. Het verantwoordelijkheidsgevoel en de samenwerkingskracht, die de sport aan de dag legt, om het sporten voor iedere Soester en Soesterberger toegankelijk te houden, is een goed voorbeeld van hoe de samenleving zelf kan bijdragen aan de vitaliteit van onze gemeente. Nu de woningmarkt voorzichtig lijkt aan te trekken, kun je deze manier van samenwerken ook toepassen en daarmee de ontwikkeling van de woningmarkt als gemeente maximaal ondersteunen. Door in de samenleving te zoeken naar de juiste woonvormen, afgestemd op bijvoorbeeld jongeren of ouderen, draag je bij aan de verlevendiging van onze gemeenschap. Een beetje geholpen door de markt, gaat ons college in de ruimtelijke ontwikkeling van meer conserverend naar meer ontwikkelend. Met ruimte voor initiatieven in de samenleving en een minder starre opstelling van de gemeente. Meer een opstelling van 'ja, en ook ' in plaats van 'nee, tenzij...' De gemeente maakt maximaal gebruik van de voorzichtige economische groei door die te stimuleren met vroeg zoeken naar draagvlak voor initiatieven, kortere procedures en een soepel proces. In gesprek met burgers, bedrijven en instellingen werken aan wederkerigheid, aan een nieuwe rolverdeling tussen gemeente en samenleving, aan de relatie met elkaar: dat werkt doelmatig en draagt bij aan een sterke, levendige gemeenschap. Voorzieningen en onderwijskansen zijn leidend De gemeente Soest heeft 77 accommodaties en gebouwen in bezit. Veel daarvan zijn verouderd en het kost veel geld om de accommodaties te onderhouden. Het realiseren en in bezit hebben van onroerend goed is geen kerntaak van de gemeente, zo besloot de gemeenteraad al eerder. Niet de stenen zijn leidend. Wel kiest het college voor het in stand houden van een toekomstbestendig voorzieningenniveau. Dit bepaalt immers voor een belangrijk deel de aantrekkingskracht van onze gemeente. Het college huldigt het standpunt, dat het op termijn alleen nog eigenaar van accommodaties wil zijn waar de gemeente een wettelijke taak heeft: de onderwijsgebouwen en accommodaties voor bewegingsonderwijs. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 7 van 203

8 Samen met gebruikers en huurders zoeken wij dan ook naar een nieuw evenwicht in het accommodatiebeleid wanneer de gemeenteraad daartoe wenst te besluiten. We gaan met elkaar op zoek naar de kansen en mogelijkheden op de korte, middellange en lange termijn en naar slimme en efficiënte combinaties van voorzieningen op één locatie, daarbij kijkend naar een goede spreiding van de gewenste voorzieningen over wijk, dorp of zelfs regio. De vrijkomende accommodaties zullen we verkopen of kunnen worden herbestemd of herontwikkeld. Daarbij betrekken we ook de opgave die we hebben in het kader van het sociaal domein, zoals het voorzien in mogelijkheden voor wonen met zorg. De visie op het toekomstig gebruik van schoolgebouwen is beschreven in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Kenmerkend hierin is ook het multifunctionele en meer efficiënte gebruik van de gebouwen. Wat betreft de sportaccommodaties zullen wij de voorstellen van de Kerngroep Sportvisie betrekken bij het komen tot een houdbaar accommodatiebeleid en is de sportwereld een van de gesprekspartners. De gemeente Soest onderzoekt de mogelijkheden om de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk met ingang van 2017 te integreren. Daarbij blijven we volop inzetten op het bestrijden van taal- en andere achterstanden bij kinderen en zullen we de voorschoolse educatie subsidiëren binnen de kinderopvang en niet meer binnen het peuterspeelzaalwerk. Steeds meer scholen kiezen voor een vorm van kinderopvang binnen de eigen muren. Dit schept kansen om een doorgaande leerlijn voor kinderen te ontwikkelen, met een warme overdracht van de kinderen van de voorschoolse educatie naar de basisschool. Dit is vooral plezierig voor de kinderen met een achterstand. Samen met maatschappelijke partners wordt de komende periode het Onderwijskansenbeleid geëvalueerd en herijkt. Bouwen aan gelijkwaardig speelveld Veiligheid in onze gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: burgers, bedrijven en gemeente. Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan zullen we dan ook met elkaar maken. Zo kwam ook het Horecaconvenant tot stand. Door met elkaar af te spreken hoe we tot het nieuwe veiligheidsplan komen en samen het beleid uitstippelen bouwen we aan een breed draagvlak en daarmee aan het succes van de maatregelen. Ook de gemeenteraad zal daarbij van het prille begin tot het resultaat betrokken zijn. De rol van de samenleving en die van de gemeentelijke overheid, die in die samenleving participeert, is belangrijk. We zullen fors blijven inzetten op het verminderen van het aantal woninginbraken, samen met de bewoners. Ook nauwere samenwerking tussen overheden onderling, de aansluiting tussen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke traject, zal er toe leiden dat overtredingen minder lonend zijn. Zo bouwen we met elkaar aan een gelijkwaardig speelveld voor al diegenen die zich netjes aan de regels houden. Daar zijn wij als overheid voor. 1.4 Lokale woonlasten 2015 Onder de lokale woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan ozb, rioolrecht en reinigingsheffing. Voor 2015 stellen wij voor deze woonlasten het volgende voor: ozb: trendmatige verhoging van 1,25% (verwachte inflatie volgens CPB); afvalstoffenheffing: handhaving van het tarief op het niveau van 2014; rioolheffing: verhoging met 6% (op grond van besluitvorming in de raad over het Gemeentelijk Rioleringsplan in 2011 en de gefaseerde toevoeging btw bij de begroting 2013). De voorgestelde aanpassingen (zie paragraaf G lokale heffingen) leiden er toe dat de gemeentelijke woonlasten voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden in 2015 met 12 toenemen. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 8 van 203

9 1.5 Veranderingen monitor Waar staat je gemeente (WSJG) De vorm waarin we tot nu toe het onderzoek/burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl hebben uitgevoerd verdwijnt. In plaats van burgerrollen wordt er gewerkt met thema s en zijn andere vragen geformuleerd met daarbij een andere waarderingsschaal. Dit heeft gevolgen voor de effectindicatoren zoals door de raadswerkgroepen vernieuwing 1 e W-vraag in april 2012 zijn aanbevolen. Om de effectindicatoren zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2015 te kunnen meten zullen wij een extra (oude) meting via WSJG laten uitvoeren. Daarmee kunnen raad en college in 2015 zien wat de tevredenheid van inwoners is op deze indicatoren. Daarnaast voeren we in 2015 de nieuwe vorm van Waarstaatjegemeente.nl uit, zodat we vanaf 2015 een nieuwe 0-meting hebben op de nog nader met raad en college te formuleren effectindicatoren. In 2015 starten we samen met raad en college met ambtelijke ondersteuning een traject voor de aanpassing van de format programmabegroting die beter aansluit bij de effectindicatoren binnen het sociaal domein en passend bij wat we dan als gemeente in Waarstaatjegemeente.nl meten. Burgemeester en wethouders van Soest 23 september 2014 Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 9 van 203

10 Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 10 van 203

11 Hoofdstuk 2 Financiële positie en voorstellen nieuw beleid 2.1 Financieel meerjarenperspectief na voorjaarsnota 2014 In de voorjaarsnota 2014 is het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd ten opzichte van de begroting De financiële effecten van de genomen besluiten voor de periode staan in tabel 1. Tabel 1 - FMP na voorjaarsnota 2014 (bedragen x 1.000) begroting meerjarenraming (- = nadelig/tekort) Stand financieel meerjarenperspectief april a) Budgettair effect mutaties voorjaarsnota 2014 ( ) Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's) Actueel meerjarenperspectief na mutaties voorjaarsnota De specificatie van de drie O s vindt u in bijlage 4.1 van de voorjaarsnota Meerjarenperspectief na autonome mutaties Uitgangspunten ramingen Zoals in de kadernota 2015 voorgesteld, zijn bij de overige autonome aanpassingen de volgende uitgangspunten gehanteerd: Inflatie/loonontwikkeling Ramingen over de te hanteren indicatoren voor prijs- en loonontwikkeling (inclusief de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen) zijn met name gebaseerd op de informatie zoals deze via de meicirculaire naar ons is gekomen. Bij het opstellen van de detailbegrotingen per afdeling is in beginsel - net als in de periode 2010 t/m 2014 uitgegaan van de nullijn. Door middel van een stelpost prijsontwikkelingen kunnen onontkoombare prijsstijgingen in beperkte mate worden opgevangen. Rente Voor 2015 e.v. hanteren we de navolgende renteniveaus: - rente (nieuwe) investeringen: 3,5% - rente boekwaarden grondexploitatie: 3,5% - rente eigen financieringsmiddelen (reserves): 1,25% (op basis van prognose inflatie zoals geschetst in de meicirculaire 2014) met uitzondering van de in de nota Reserves en Voorzieningen 2013 (blz. 13) beschreven uitzonderingen. Belastingen, heffingen en leges Bij de onroerendezaakbelastingen en de hondenbelasting gaan we uit van een trendmatige tariefstijging (zie hiervoor bij inflatie). Bij heffingen/rechten (zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges e.d.) wordt Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 11 van 203

12 het principe van 100% kostendekkendheid gevolgd, rekening houdend met uitspraken en besluiten die daarover zijn genomen. Uitkomsten meicirculaire 2014 In onze brief van 25 juni 2014 hebben wij u over de budgettaire effecten van de meicirculaire 2014 geïnformeerd. Deze effecten zijn in tabel 2 opgenomen. Overige autonome aanpassingen Elk jaar wordt in de nieuwe begroting het bestaande beleid doorgerekend en geactualiseerd vanwege autonome ontwikkelingen (zoals rente-, loon- en prijsontwikkeling) en andere mutaties van bestaand beleid. De belangrijkste aanpassingen in de begroting zijn in tabel 2 samengevat. Tabel 2 - Financiële consequenties autonome mutaties begroting (bedragen x 1.000) meerjarenraming (- = nadelig/tekort) Financieel meerjarenperspectief na mutaties voorjaarsnota Budgettaire effecten meicirculaire Overige autonome mutaties waaronder: aframen stelpost onderwijshuisvesting (2015) 1) 115 aframen budget investeringen sport (2015) 1) 200 rentelasten voormalig personeel loonontwikkeling (cao ) ) kapitaallasten worden geraamd in het jaar na realisatie; omdat in 2014 geen investeringen plaatsvinden, vervallen de geraamde stelposten in 2015 Meerjarenperspectief na doorrekening autonome mutaties Voorstellen nieuw beleid 2015 In de kadernota 2015 hebben wij op basis van de voorliggende cijfers het uitgangspunt geformuleerd om een bedrag van 2 miljoen te bezuinigen. Daaraan hebben wij richting gegeven door u beleidsintensiveringen en ombuigingsmaatregelen voor te leggen, inclusief de vorming van een bufferreserve. Bij de behandeling van de kadernota 2015 heeft u zich in meerderheid met dit uitgangspunt en de voorstellen kunnen verenigen. Reden om de door ons voorgestelde en hierna in tabel 3 weergegeven beleidsintensiveringen en ombuigingsmaatregelen in deze begroting ter definitieve besluitvorming aan u voor te leggen. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 12 van 203

13 Tabel 3 - FMP inclusief voorstellen nieuw beleid (bedragen x 1.000) begroting meerjarenraming (- = nadelig/tekort) Meerjarenperspectief na doorrekening autonome mutaties Voorgestelde beleidsintensiveringen (b) en ombuigingsmaatregelen (o) programma 1 Veiligheid - algemene taakstelling (o) programma 2 Verkeer en Vervoer - geen programma 3 Economie - ondernemerscongres (b) stimulering tooerisme en recreatie (b) programma 4 Natuur en Milieu - openbaar groen (o) duurzaamheid p.m. p.m. p.m. p.m. programma 5 Wonen en Ruimtelijke Ordening - geen programma 6 Onderwijs - leerlingenvervoer (o) info: 2015 > 4 mnd peuterspeelzaalwerk (o) (indicatief) p.m. p.m onderwijskansenbeleid (o) programma 7 Zorg en Welzijn - minimabeleid (o) platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (b) maatschappelijke stages (b) kwaliteitsimpuls sociaal domein (2014 = ) verwacht overschot WMO 2014 (totaal ) programma 8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur - instellingen en organisaties (o) ( indicatief) integraal accommodatiebeleid p.m. p.m. p.m. p.m. programma 9 Bestuurlijke taken - gemeenschappelijke regelingen (o) > structurele effecten financieringssystematiek VRU en toezicht handhaving RUD (zie voorjaarsnota 2014) + begroting RMN 2015 > nog te realiseren p.m. p.m. p.m. - digitale dienstverlening (o) algemene dekkingsmiddelen - kwijtschelding afval (o) totaal voorstellen nieuw beleid Meerjarenperspectief inclusief voorstellen nieuw beleid Uit het voorgaande blijkt dat: a) Een belangrijke stap is gezet om aan de beoogde bezuinigingsdoelstelling van 2 miljoen richting te geven. b) Een bufferreserve wordt gevormd ter dekking van incidentele tekorten. c) De voorliggende begrotingsuitkomsten aanzienlijk positiever zijn dan waarmee we enkele maanden geleden rekening hebben gehouden (zie toelichting autonome mutaties). d) Er sprake is van een sluitende begroting voor de jaarschijven 2015 t/m Alleen voor 2018 resteert nog een klein tekort. e) Na invulling van de p.m.-posten (in de loop van 2015) de begrotingspositie verder zal verbeteren. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 13 van 203

14 f) Met het in deze begroting voorgestelde pakket maatregelen er voor de komende jaren een gedegen financiële uitgangssituatie is ontstaan om de ontwikkelingen die op ons afkomen, het hoofd te kunnen bieden. 2.4 Voortgang lopende taakstellingen Voor het beoordelen van de financiële positie is het belangrijk om te weten of de opgelegde taakstellingen in het afgesproken jaar of tijdvak ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, dan wel dat realisatie aannemelijk wordt gemaakt. Omdat er sprake dient te zijn van een reëel perspectief dat de nagestreefde financiële effecten zullen worden gehaald, is in paragraaf 2.3 (voorstellen nieuw beleid) waar nodig aangegeven of het proces voor het concretiseren van de taakstelling vastligt (welke stappen en/of besluiten op welk moment). Hierna wordt de stand van zaken weergegeven over de nog openstaande taakstellingen die voortvloeien uit kerntakendiscussie (begroting 2013). WMO-verstrekkingen en - beleid In de begroting 2013 (onderdeel beleidsvoornemens: voorstellen kerntakendiscussie) is voor de WMO besloten de volgende taakstelling te realiseren: (2013), (2014) en (vanaf 2015). Nadien is besloten deze taakstelling als volgt te verlagen: Aanpassing i.v.m. korting van het Rijk op het gebied van huishoudelijke hulp (opheffen overlap/dubbeling). Bijstelling taakstelling met (vanaf 2015). Zie begroting Aanpassing met i.v.m. lagere kosten indicering m.i.v (zie voorjaarsnota 2014) De financiële gevolgen van deze bijstellingen op de oorspronkelijke taakstelling worden hierna weergegeven: (bedragen x 1.000) omschrijving Oorspronkelijke taakstelling Wmo Aanpassingen: - huishoudelijke hulp indicering Bijgestelde taakstelling Wmo a) Stand van zaken realisatie 2013 Voor besparingen op de uitgaven zijn vanaf medio 2012 de volgende maatregelen ingezet: - niet honoreren van nieuwe aanvragen voor pgb huishoudelijke hulp wanneer de aanvragers al hulp ontvingen van eerste en tweede lijn familie; - splitsing van pgb-tarieven: voor aanbieders en een lager tarief voor kennis/ buurvrouw/ vrijwilliger; eigen bijdragen voor woonvoorzieningen en scootmobielen; - fiets met trapondersteuning is algemeen gebruikelijk verklaard, wordt niet meer standaard verstrekt; - kortingspasje collectief vraagafhankelijk vervoer ingevoerd (zonder indicatiestelling en toetsing); - cliëntvolgsysteem is geoptimaliseerd. Uit de jaarstukken 2013 (zie blz. 11) blijkt dat de taakstelling 2013 ruimschoots is gehaald. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 14 van 203

15 b) Stand van zaken verwachte realisatie 2014 en verder De eerder ingezette maatregelen werken in 2014 e.v. door. Daarnaast is in 2014 een extra maatregel ingezet: - Uitleenpunt voor scootmobielen en rolstoelen. Voor 2015 e.v. worden nog maatregelen uitgewerkt en ingevoerd, zoals: - Verdergaande efficiency- en controlemaatregelen doorvoeren. - Nieuwe voorliggende diensten ontwikkelen of uitbreiden (bijv. boodschappendienst, raamwas- of strijkservice, vrijwilligersvervoer). - Met de veranderingen in het Sociaal Domein wordt ingezet op zelfredzaamheid en gebruikmaking van algemene voorzieningen. Het gesprek/onderzoek hiernaar vindt plaats voorafgaand aan een eventuele aanvraag voor een maatwerkvoorziening. - Deze maatregelen zijn onderdeel van de uitwerking van het beleid op het sociaal domein. Op basis van halfjaarcijfers 2014 is te verwachten dat de taakstelling 2014 eveneens wordt behaald. Daar bovenop wordt op het totale budget WMO-voorzieningen in 2014 een overschot van circa verwacht. In paragraaf 2.3 (voorstellen nieuw beleid) wordt voorgesteld dit overschot voor een kwaliteitsimpuls Sociaal Domein in te zetten. Op grond van de verwachte uitkomst in 2014 kan worden geconcludeerd dat ook de taakstelling 2015 wordt gerealiseerd. Sport Als uitvloeisel van de kerntakendiscussie is bij de begroting 2013 als volgt besloten: M.i.v wordt op de uitgaven van sport structureel bespaard. M.i.v is een bedrag van (met een jaarlast van ) beschikbaar om te investeren. Stand van zaken verwachte realisatie Op 12 februari 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de Sportfederatie en de Kerngroep de gelegenheid te geven om zelf met voorstellen te komen ten aanzien van een nieuw tariefstelstel (huursystematiek) en de invulling van de opgelegde taakstelling van Hierbij heeft de gemeenteraad aangegeven graag de voorstellen voor 1 september 2014 te ontvangen, zodat de uitkomsten van de voorstellen verwerkt kunnen worden in de meerjarenbegroting De Kerngroep heeft inmiddels de portefeuillehouder Sport laten weten dat rond 18 september 2014 de eindrapportage gereed is. De Kerngroep en de Sportfederatie hebben de gemeenteraad uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin zij de eindrapportage aan de gemeenteraad aanbieden en waarin zij een toelichting geven op de eindrapportage. Ook geeft het college dan een globale reactie op de eindrapportage. Deze bijeenkomst is gepland op 25 september De bestuurlijke behandeling van de eindrapportage en de reactie van het college wordt voorzien in De Ronde op 9 oktober. Met deze Ronde-behandeling wordt beoogd tot uitspraken te komen hoe het vervolgproces dient te verlopen en welke voorbereiding van het college nodig is (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw raadsvoorstel). Planning: De Ronde van 9 oktober 2014 Vervolgtraject nader te bepalen Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 15 van 203

16 2.5 De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de vermogenspositie (het totaal van de algemene reserve, bestemmingsreserves, voorzieningen en het jaarresultaat) weergegeven over de perioden: t/m 2013 (volgens jaarstukken) t/m 2018 (volgens begroting 2015) Tabel 4 - Verloop reserves en voorzieningen (bedragen x 1.000) Vermogenspositie ultimo werkelijk begroot Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Totaal excl. jaarresultaat Jaarresultaat nvt nvt nvt nvt nvt Totaal incl. jaarresultaat Een specificatie van de standen en het verloop van de reserves en voorzieningen van de periode 2015 t/m 2018 vindt u in hoofdstuk 4 (bijlage 4.4 en 4.5). Minimumnorm algemene reserve De prognose van de omvang algemene reserve in 2015 e.v. is ruim boven de door de raad vastgestelde minimumnorm van 5 miljoen (zie besluit van 4 juli 2013 over nota reserves en voorzieningen 2013). De voor 2015 gekwantificeerde risico s bedragen 3,9 miljoen. De vastgestelde minimumnorm is toereikend om deze risico s te kunnen opvangen (voor gedetailleerde informatie: zie paragraaf A weerstandsvermogen en risicomanagement). Toelichting verloop bestemmingsreserves In de periode is er sprake van een afname met circa 3,7 miljoen. Hierna lichten we de omvangrijkste mutaties toe (bedragen boven 1 miljoen). De dekkingsreserve investeringen neemt in deze periode per saldo met circa 1,2 miljoen af. Zoals in de nota reserves en voorzieningen 2013 aangegeven, is bij deze reserve sprake van een afnemende reeks kapitaallasten waardoor deze op termijn (namelijk wanneer alle investeringswerken zijn afgeschreven) op 0 uitkomt. De afname met 1,2 miljoen is hiervan een logisch gevolg. Opgemerkt wordt dat de renovatiekosten van de Banninghal in 2015 van de reserve Investeringsfonds naar de dekkingsreserve worden overgeboekt. Overeenkomstig het doel worden uit deze reserve vervolgens de kapitaallasten van deze investering gedekt. De reserve onderhoud gebouwen neemt in de aangegeven periode met circa 1,3 miljoen af. Deze afname vloeit voort uit de ramingen gebaseerd op het meerjarenondershoudsplan. Zoals ook in de begroting 2014 opgemerkt, neemt de omvang van deze reserve tot 2021 sterk af maar vanaf dat jaar komen de noodzakelijke middelen en de jaarlijkse storting min of meer in evenwicht. De reserve Investeringsfonds neemt in 2015 met circa 1,8 miljoen af. Dit betreft de overboeking van de renovatiekostenkosten Banninghal naar de dekkingsreserve investeringen (zie ook toelichting 1 e punt). De reserve accommodatiebeleid neemt in de periode met circa 1 miljoen toe. Zoals bekend, is deze reserve bij de meerjarenbegroting 2013 (kerntakendiscussie) ingesteld. Daarbij is tevens de voeding geregeld. Over de aanwending van deze reserve moet nog besluitvorming plaatsvinden. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 16 van 203

17 Toelichting verloop voorzieningen In de periode is er sprake van een toename met circa 1,6 miljoen. Deze toename is vrijwel volledig aan de voorziening riolering toe te schrijven. Hiermee wordt de ontwikkeling zichtbaar dat in Soest voor toekomstige vervangingsinvesteringen wordt gespaard (zie ook nota R&V 2013). 2.6 Richtlijnen toezichthouder provincie Utrecht Begroting structureel en reëel in evenwicht Met het oog op de begrotingscyclus 2015 heeft de provincie Utrecht uw raad op 17 februari 2013 per brief over het toezichtsregime 2015 geïnformeerd. Om voor het begrotingsjaar 2015 voor het repressieve (terughoudende) toezicht in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden: De begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn, of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2018 tot stand wordt gebracht. Er mag daarbij geen sprake zijn van een verschuivend perspectief met betrekking tot het ontstaan van evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenraming. De vastgestelde jaarrekening 2013 en de begroting 2015 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november 2014, aan de provincie te zijn toegezonden. Van het hiervoor genoemde evenwicht is sprake indien, op basis van het bestaande beleid en het aanvaarde nieuwe beleid, de structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten en de incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten. Daarbij dienen de begrotingen/meerjarenramingen uiteraard volledig en reëel te zijn. Toetsingsaspecten bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen Ten behoeve van de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen, taakstellingen of stelposten op hardheid en haalbaarheid beoordeeld. Voor een positief oordeel is het noodzakelijk dat er op programmaniveau een uitspraak over de invulling wordt gedaan. Bovendien dient het proces dat bij het concretiseren van de maatregelen gevolgd wordt, vast te liggen. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief waarbij de gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moeten leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd. Posten waaraan geen of onvoldoende invulling is gegeven, worden gekort op het vastgestelde begrotingssaldo. Deze correctie kan tot gevolg hebben dat er een structureel begrotingstekort ontstaat en tot preventief toezicht leidt. De bij de brief gevoegde bijlage met de toetsings- en beoordelingsaspecten komt voor het grootste deel overeen met die van de afgelopen jaren. Materieel begrotingssaldo De begroting is in evenwicht als de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Het overzicht incidentele baten en lasten is een onmisbaar onderdeel voor het krijgen van een juist beeld van de materiële sluitendheid van de (meerjaren)begroting en daarmee van de financiële positie van de gemeente. Worden de financiële data uit de bijlagen 4.1 (recapitulatiestaat) en 4.7 (overzicht geraamde incidentele baten en lasten) geïntegreerd, dan ontstaat het volgende beeld: Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 17 van 203

18 Tabel 5 - Materieel begrotingssaldo (bedragen x 1.000) Begrotingssaldo ná bestemming saldo baten en lasten vóór bestemming beoogde toevoegingen aan reserves beoogde onttrekkingen aan reserves (Formeel) begrotingssaldo (A) Voordelig beïnvloed (= negatieve correctie) - incidentele baten Nadelig beïnvloed (= positieve correctie) - incidentele lasten subtotaal positieve/negatieve correctie (B) Materieel begrotingssaldo (saldo A en B) Hieruit volgt dat de begroting 2015 materieel sluitend is. En dat geldt eveneens voor de jaarschijven 2016 en Alleen voor 2018 resteert nog een klein tekort. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 18 van 203

19 Hoofdstuk 3 Beleidsbegroting 3.1. Programma s Programma 1 Veiligheid A. Omschrijving programma Dit programma gaat over de gemeentelijke zorg voor lokale veiligheid. Het programma richt zich vooral op brandweer, crisisbeheersing, politie, openbare orde en integrale veiligheid. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 1.1 Brandweer R.T. Metz 1.2 Crisisbeheersing R.T. Metz 1.3 Openbare orde en veiligheid R.T. Metz Relevante beleidsdocumenten A. Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving B. Regionaal Crisisheersingbeheersingsplan VRU C. Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid Soest D. Ontwikkeling naar één geregionaliseerde brandweerorganisatie, waarbij het eindrapport Naar een geregionaliseerde Brandweer Utrechts Land van 28 november 2007 en de nadere afspraken zoals opgenomen in de diverse raadsvoorstellen, als grondslag zijn gehanteerd, raadsbesluit 3 juli 2008, besluit AB VRU 9 juli 2008 E. Visie op de organisatie van de VRU, Veiligheid op Maat, Financieringssytematiek (de majeure projecten) van de Veiligheidsregio Utrecht (AB besluit 4 juli 2014) F. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU), 1 mei 2013 G. De regionale Veiligheidsstrategie van bureau Regionale Veiligheidsstrategie B. Belangrijkste (beleidsmatige) accenten, ontwikkelingen en activiteiten Veiligheid Uiteenlopende vormen van veiligheid dragen bij aan het creëren en ervaren van een prettige woon- en leefomgeving. Na een periode die gericht was op diverse organisatorische veiligheidsaspecten, richten wij ons in deze raadsperiode weer nadrukkelijker op de inhoudelijke kanten en ontwikkelingen met betrekking tot brandveiligheid, sociale veiligheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Van oudsher heeft veiligheid binnen de overheid een hoge prioriteit. Het versterken van de veiligheid binnen onze gemeente beschouwen wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de gemeente als de individuele inwoner. Met een adequate invulling van deze gedeelde verantwoordelijkheden zien wij kansen om de veiligheid binnen onze gemeente te versterken. Initiatieven zoals Burgernet, de Signaleringsteams en het project Waaks! zijn voor ons goede voorbeelden van de wijze waarop inwoners op een laagdrempelige wijze bij kunnen dragen aan de veiligheid in de eigen leefomgeving. Daarnaast vinden wij het belangrijk om inzicht te hebben in de uitvoering en resultaten van de handhavingstaken door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s). Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 19 van 203

20 Ontwikkelingen 1. In de raad van 1 september 2011 is het Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. In 2014 wordt gestart met de actualisatie van het plan voor de komende vier jaar ( ). Het beleid wordt afgestemd op de landelijke, regionale en lokale prioriteiten. In het nieuwe Integraal Veiligheidsplan worden wederom belangrijke accenten gelegd bij het terugdringen van het aantal woninginbraken en de aanpak van jongerenoverlast. Een andere ontwikkeling waar rekening mee wordt gehouden is in de integratie van het bestuursrecht en het strafrecht als uitvloeisel van het regeerakkoord. 2. In de raad van 21 november 2013 is besloten om de uitwerking van het kerntakendiscussietraject Openbare orde en veiligheid in 2016 te evalueren. 3. Veiligheidshuis. We verwachten veranderingen op het gebied van de veiligheidshuizen, waarbij ook de transitie van de jeugdzorg een rol zal speelt. Hoe deze veranderingen zich gaan vormen, is voorlopig nog onduidelijk. 4. Eind 2014 is een meerjarige notitie opgesteld over de gebieden waarop de handhavingsactiviteiten van de BOA s zich richten. De activiteiten worden jaarlijks gemonitord en in 2015 conform afspraken geëvalueerd. 5. Met het oog op de Veiligheidsregio Utrecht wordt invulling gegeven aan een tweede tranche bezuinigingen, waartoe het Algemeen Bestuur in 2013 heeft besloten. In 2015 zal een start gemaakt worden met de invulling van de bezuinigingstaakstelling van 3% oplopend naar 5% in Veiligheidszorg Op Maat In de bestuurlijke uitgangspunten die in november 2012 werden vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRU staat dat de financiële effecten van de invulling van het regionale veiligheidszorgniveau gezamenlijk gedragen en gedeeld worden. Het project is op 4 juli 2014 vastgesteld en de verdere financiële uitwerking volgt in de loop van Voor de actualisatie van het brandweerdekkingsplan door de VRU, zetten wij in op het verbeteren van de aanrijtijden van de brandweer binnen Soest. Een adequate situering van de brandweerposten is daarbij essentieel. Overlegstructuren politie Door de vorming van de Nationale politie is de overlegstructuur tussen burgemeesters, Openbaar Ministerie en politie van karakter verandert. Het oude districtscollege, met daarin de burgemeesters van het district Eemland, is uitgegroeid tot het veiligheidscollege Oost-Utrecht, met daarin burgemeesters van het oostelijk deel van onze provincie. De precieze inrichting van de overlegstructuren krijgt in de loop van 2015 vorm. Op kleinere schaal gaan wij met de politie samenwerken in een zogeheten basisteameenheid. Ons basisteam beslaat de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en de Bilt. Nog onduidelijk is wie binnen de politieorganisatie aan het hoofd van dit basisteam gaat staan. De precieze inrichting van de overlegstructuren krijgt in de loop van 2015 vorm. Taakstelling programma Veiligheid Binnen het programma Veiligheid is gezocht naar mogelijkheden om tot een besparing van te komen. Wij willen daarbij de volgende richting aangeven: Naam organisatie/ instelling Voorgesteld bezuinigingsbedrag Aanvullende activiteiten Halt Opstapplaats/huurpand t.b.v. uitruk (Nijverheidsweg) Geïntegreerd Aanpak Veelplegers Overlast (GAVO) Voorstellen nieuw beleid (conform principebesluit Kadernota 2015) Ombuiging(en) Algemene taakstelling (structureel vanaf 2015) Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 20 van 203

21 C. Doelstellingen en activiteiten - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Doelstellingen wat willen we bereiken? Algemene doelstelling: Een velig Soest Thema s: 1. Veiligheid en leefbaarheid 2. Jeugdoverlast 3. Vermogenscriminaliteit Thema 1 - Veiligheid en leefbaarheid Doelstelling: Bevorderen van veiligheid en leefbaarheid Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Realisatie Streefwaarde Streefwaarde of nulwaarde Rapportcijfer veiligheid Veiligheidsmonitor 1 7,5 (2011) 7,1 7,5 7,5 buurt Ervaren overlast idem 7 (2011) 3,8 (*) 3,8 3,8 omwonenden (% vaak) * 3,8 % van de respondenten geeft aan vaak overlast van omwonenden te ervaren. Activiteiten - Wat gaan we daarvoor doen? Het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid is eigenlijk het paraplubegrip binnen het programma Veiligheid. In principe zijn alle inspanningen binnen het programma veiligheid zijn erop gericht om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen. Veiligheidsgevoel: oriëntatie op verbeterpunten in de het werken aan het veiligheidsgevoel met gebruikmaking van de inzichten en instrumenten op dat gebied Toezicht in de wijken en buurten Voorzetting van de huidige, als effectief beoordeelde instrumenten (zoals buurtbemiddeling) Het bevorderen van sociale cohesie en tolerantie Het uitvoeren van de twee andere thema s, namelijk Jeugdoverlast en Vermogenscriminaliteit hebben een directe relatie met veiligheid en leefbaarheid. 1 De veiligheidsmonitor is in 2013 door een ander onderzoeksbureau uitgevoerd, waardoor de cijfers van 2011 (referentiewaarde) en 2013 een op een niet te vergelijken zijn. Dit heeft o.m. te maken met de vraagstelling. De streefwaarde wordt gekoppeld aan het niveau van het jaar In dat jaar was er sprake van een trendbreuk ten opzichte van de voorafgaande jaren en was er duidelijk daling in de criminaliteitscijfers. Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 21 van 203

22 Thema 2 - Jeugdoverlast Doelstelling: Terugdringen van jeugdoverlast Tabel effectindicator(en) omschrijving Bron Referentie- Realisatie Streefwaarde Streefwaarde of nulwaarde Ervaren overlast jeugd Veiligheidsmonitor 13,7 (2011) 4,7 (*) 4,7 4,7 (% vaak) (2-jaarlijks uitgevoerd is volgende uitvoeringsjaar) Meldingen overlast jeugd Criminaliteitscijfers 349 (2011) RVS (Bureau Regionale Veiligheidsstrategie) *4,7 % van de respondenten geeft aan vaak overlast van de jeugd te ervaren. Activiteiten - Wat gaan we daarvoor doen? 2.1 De aanpak Beke Ferwerda faciliteren en regisseren. Beke Ferwerda is een methodiek waarbij hinderlijke, overlastgevende en criminele jongerengroepen systematisch worden aangepakt met behulp van een prioriteringssysteem (geprioriteerde groepen). De taakverdeling tussen gemeente, politie en jongerenwerk is hierin scherp gedefinieerd. 2.2 De vertegenwoordiging in het Veiligheidshuis Amersfoort continueren. Via het Veiligheidshuis worden de overleggen tussen de verschillende partners goed op elkaar afgestemd. De vertegenwoordiger functioneert als informatiemakelaar. 2.3 Beleid voor de aanpak van jeugdoverlast opstellen en implementeren. Bij overlast moet duidelijk omschreven worden wat de gemeente wel en niet doet en welke uitgangspunten wij hanteren. 2.4 Eenmaal per 6 weken vindt met de partners (politie, jongerenwerk en diverse gemeenteambtenaren) een overlastoverleg plaats waarin plaatsgebonden overlastmeldingen worden besproken. Thema 3 - Vermogenscriminaliteit Doelstelling: Terugdringen van vermogenscriminaliteit Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentiewaarde Aantal aangiften RVS (Bureau 347 woninginbraak Soest Regionale Veiligheids (2012) strategie) Aantal aangiften RVS 254 diefstal af/uit auto s (2012) Realisatie Streefwaarde Streefwaarde Programmabegroting Gemeente Soest Pagina 22 van 203