BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING SESSION ORDINAIRE

Transcriptie

1 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 1 A738/1 2018/2019 (suite 1) GWON ZITTING SSSION ORDINAIR OKTOR OTOR 2018 RUSSLS HOODSTDLIJK PARLMNT PARLMNT D LA RÉGION D RUXLLSAPITAL ONTWRP VAN ORDONNANTI houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het russels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 PROJT D ORDONNAN contenant l ajustement du udget général des Dépenses de la Région de ruxelles apitale pour l année budgétaire 2018

2

3 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 3 A738/1 2018/2019 (suite 1) GROTINGSTAL STI I UITGAVN VAN D DINSTN VAN D RGRING Aangepaste begroting 2018 TALAU UDGTAIR STION I R DÉPNSS DS SRVIS DU GOUVRNMNT udget ajusté 2018

4 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 4 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses M. P. A. NO.. S G KS S asisallocaties O. P. A. VN.. MISSION 01: inancement du Parlement de la Région de ruxellesapitale OPDRAHT 01: inanciering van het russels Hoofdstedelijk Parlement Programma 001: inanciering van de werking van het Parlement Programme 001: inancement du fonctionnement du Parlement Activité 01: Transferts de revenus à l'organe législatif de la Région de ruxellesapitale Activiteit 01: Inkomensoverdrachten aan het wetgevend orgaan van het russels Hoofdstedelijk Gewest Werkingsdotatie aan het russels Hoofdstedelijk Parlement Dotation de fonctionnement au Parlement de la Région de ruxellesapitale Totaux Programme Totalen Programma 001 Programma 002: inanciering van de investeringen van het Parlement Programme 002: inancement des investissements du Parlement Activité 02: Transferts en capital à l'organe législatif de la Région de ruxellesapitale Activiteit 02: Kapitaalsoverdrachten aan het wetgevend orgaan van het russels Hoofdstedelijk Gewest Dotation d'investissement spéciale au Parlement de la Région de ruxellesapitale pour l'installation du siège du Parlement ijzondere investeringsdotatie aan het russels Hoofdstedelijk Parlement voor de installatie van de zetel van het Parlement Totaux Programme 002 Totalen Programma 002 TOTAUX MISSION TOTALN OPDRAHT / 333

5 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 5 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses M. P. A. NO.. S G KS S asisallocaties O. P. A. VN.. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPNSS T RTTS NON VNTILÉS NITVRDLD UITGAVN N ONTVANGSTN GROTINGSTAL STI I UITGAVN VAN D DINSTN VAN D RGRING Aangepaste begroting 2018 TOTALN TALAU UDGTAIR STION I R DÉPNSS DS SRVIS DU GOUVRNMNT udget ajusté 2018 TOTAUX 3 / 333

6 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 6 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS OPDRAHT 02: inanciering van de russelse Hoofdstedelijke Regering S M. P. A. NO.. MISSION 02: inancement du Gouvernement de la Région de ruxellesapitale Programma 001: inanciering van het kabinet van de MinisterPresident van de russelse Hoofdstedelijke Regering Programme 001: inancement du cabinet du MinistrePrésident du Gouvernement de la Région de ruxellesapitale Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel Traitements et indemnités du personnel du abinet Activiteit 05: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten door de kabinetten Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets Werkingsuitgaven van het Kabinet Dépenses de fonctionnement du abinet Terugbetaling van de bezoldigingen van de personeelsleden van het kabinet die gedetacheerd werden door de overheidssector Remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détachés par le secteur public Activiteit 06: Investeringen van de kabinetten Activité 06: Investissements des cabinets Vermogensuitgaven van het Kabinet Dépenses patrimoniales du abinet Installatieuitgaven van het Kabinet Dépenses d'installation du abinet Totalen Programma Totaux Programme 001 Programma 002: inanciering van het kabinet van de eerste der Ministers van de russelse Hoofdstedelijke Regering, behorend tot de minst talrijke taalrol Programme 002: inancement du cabinet du premier des Ministres du Gouvernement de la Région de ruxellesapitale, appartenant au rôle linguistique le moins nombreux Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets 4 / 333

7 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 7 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel Traitements et indemnités du personnel du abinet overschrijding spilindex 2018 dépassement indice pivot Activiteit 05: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten door de kabinetten Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets Werkingsuitgaven van het Kabinet Dépenses de fonctionnement du abinet Terugbetaling van de bezoldigingen van de personeelsleden van het kabinet die gedetacheerd werden door de overheidssector Remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détachés par le secteur public Activiteit 06: Investeringen van de kabinetten Activité 06: Investissements des cabinets Vermogensuitgaven van het Kabinet Dépenses patrimoniales du abinet Installatieuitgaven van het Kabinet Dépenses d'installation du abinet Totalen Programma Totaux Programme 002 Programma 003: inanciering van het kabinet van de eerste der Ministers van de russelse Hoofdstedelijke Regering, behorend tot de meest talrijke taalrol Programme 003: inancement du cabinet du premier des Ministres du Gouvernement de la Région de ruxellesapitale, appartenant au rôle linguistique le plus nombreux Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel Traitements et indemnités du personnel du abinet Activiteit 05: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten door de kabinetten Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets 5 / 333

8 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 8 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Werkingsuitgaven van het Kabinet Dépenses de fonctionnement du abinet Terugbetaling van de bezoldigingen van de personeelsleden van het kabinet die gedetacheerd werden door de overheidssector Remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détachés par le secteur public Activiteit 06: Investeringen van de kabinetten Activité 06: Investissements des cabinets Vermogensuitgaven van het Kabinet Dépenses patrimoniales du abinet Installatieuitgaven van het Kabinet Dépenses d'installation du abinet Totalen Programma Totaux Programme 003 Programma 004: inanciering van het kabinet van de tweede der Ministers van de russelse Hoofdstedelijke Regering behorend tot de minst talrijke taalrol Programme 004: inancement du cabinet du deuxième des Ministres du Gouvernement de la Région de ruxellesapitale, appartenant au rôle linguistique le moins nombreux Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel Traitements et indemnités du personnel du abinet Activiteit 05: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten door de kabinetten Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets Werkingsuitgaven van het Kabinet Dépenses de fonctionnement du abinet Terugbetaling van de bezoldigingen van de personeelsleden van het kabinet die gedetacheerd werden door de overheidssector Remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détachés par le secteur public Activiteit 06: Investeringen van de kabinetten Activité 06: Investissements des cabinets 6 / 333

9 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 9 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Vermogensuitgaven van het Kabinet Dépenses patrimoniales du abinet Installatieuitgaven van het Kabinet Dépenses d'installation du abinet Totalen Programma Totaux Programme 004 Programma 005: inanciering van het kabinet van de tweede der Ministers van de russelse Hoofdstedelijke Regering behorend tot de meest talrijke taalrol Programme 005: inancement du cabinet du deuxième des Ministres du Gouvernement de la Région de ruxellesapitale appartenant au rôle linguistique le plus nombreux Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel Traitements et indemnités du personnel du abinet Activiteit 05: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten door de kabinetten Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets Werkingsuitgaven van het Kabinet Dépenses de fonctionnement du abinet Terugbetaling van de bezoldigingen van de personeelsleden van het kabinet die gedetacheerd werden door de overheidssector Remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détachés par le secteur public Activiteit 06: Investeringen van de kabinetten Activité 06: Investissements des cabinets Vermogensuitgaven van het Kabinet Dépenses patrimoniales du abinet / 333

10 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 10 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Installatieuitgaven van het Kabinet Dépenses d'installation du abinet Totalen Programma Totaux Programme 005 Programma 006: inanciering van het kabinet van de eerste der Staatssecretarissen bij het russels Hoofdstedelijk Gewest behorend tot de meest talrijke taalrol Programme 006: inancement du cabinet du premier des Secrétaires d tat à la Région de ruxellesapitale appartenant au rôle linguistique le plus nombreux Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel Traitements et indemnités du personnel du abinet Activiteit 05: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten door de kabinetten Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets Werkingsuitgaven van het Kabinet Dépenses de fonctionnement du abinet Terugbetaling van de bezoldigingen van de personeelsleden van het kabinet die gedetacheerd werden door de overheidssector Remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détachés par le secteur public Activiteit 06: Investeringen van de kabinetten Activité 06: Investissements des cabinets Vermogensuitgaven van het Kabinet Dépenses patrimoniales du abinet Installatieuitgaven van het Kabinet Dépenses d'installation du abinet Totalen Programma Totaux Programme / 333

11 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 11 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Programma 007: inanciering van het kabinet van de Staatssecretaris bij het russels Hoofdstedelijk Gewest behorend tot de minst talrijke taalrol Programme 007: inancement du cabinet du Secrétaire d tat à la Région de ruxellesapitale appartenant au rôle linguistique le moins nombreux Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel Traitements et indemnités du personnel du abinet Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel gedetacheerde door privé bedrijven Traitements et indemnités du personnel du abinet détachés par des entreprises privées Activiteit 05: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten door de kabinetten Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets Werkingsuitgaven van het Kabinet Dépenses de fonctionnement du abinet Terugbetaling van de bezoldigingen van de personeelsleden van het kabinet die gedetacheerd werden door de overheidssector Remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détachés par le secteur public Activiteit 06: Investeringen van de kabinetten Activité 06: Investissements des cabinets Vermogensuitgaven van het Kabinet Dépenses patrimoniales du abinet Installatieuitgaven van het Kabinet Dépenses d'installation du abinet Totalen Programma Totaux Programme 007 Programma 008: inanciering van het kabinet van de tweede der Staatssecretarissen bij het russels Hoofdstedelijk Gewest behorend tot de meest talrijke taalrol Programme 008: inancement du cabinet du deuxième des Secrétaires d tat à la Région de ruxellesapitale appartenant au rôle linguistique le plus nombreux Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets 9 / 333

12 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 12 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Wedden en vergoedingen van het Kabinetspersoneel Traitements et indemnités du personnel du abinet Activiteit 05: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten door de kabinetten Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets Werkingsuitgaven van het Kabinet Dépenses de fonctionnement du abinet Terugbetaling van de bezoldigingen van de personeelsleden van het kabinet die gedetacheerd werden door de overheidssector Remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détachés par le secteur public Activiteit 06: Investeringen van de kabinetten Activité 06: Investissements des cabinets Investeringsuitgaven van het Kabinet Dépenses d'investissements du abinet Installatieuitgaven van het Kabinet Dépenses d'installation du abinet Totalen Programma Totaux Programme 008 Programma 009: etaling van de wedden van de Ministers en Staatssecretarissen Programme 009: Paiement des traitements des Ministres et Secrétaires d'tat Activiteit 03: Wedden van Ministers en Staatssecretarissen Activité 03: Traitements des Ministres et des Secrétaires d'tat Wedden van de Ministers en Staatssecretarissen Traitements des Ministres et des Secrétaires d'tat Totalen Programma Totaux Programme 009 Programma 010: Lasten verbonden met de voormalige kabinetten Programme 010: harges liées aux anciens cabinets 10 / 333

13 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 13 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets edrag bestemd om de personeellasten van de vorige kabinetten te dekken Montant réservé pour couvrir les charges du personnel des anciens cabinets Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen edrag bestemd om de werkingslasten van de vorige kabinetten te dekken Montant réservé pour couvrir les charges de fonctionnement des anciens cabinets edrag bestemd om de lasten te dekken van de vorige kabinetten (lasten van het verleden) Montant réservé pour couvrir les charges des anciens cabinets (charges du passé) Totalen Programma Totaux Programme 010 TOTALN OPDRAHT TOTAUX MISSION / 333

14 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 14 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPND UITGAVN VOOR N ONTVANGSTN VAN GODRN N DINSTN 7.INVSTRINGN N DSINVSTRINGN DÉPNSS T RTTS OURANTS POUR INS T SRVIS 7.INVSTISSMNTS T DÉSINVSTISSMNTS 12 / 333

15 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 15 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS OPDRAHT 03: Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het russels Hoofdstedelijk Gewest S M. P. A. NO.. MISSION 03: Initiatives communes du Gouvernement de la Région de ruxellesapitale Programma 002: Specifieke initiatieven Programme 002: Initiatives spécifiques Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Werkinguitgaven van de cel voor de begeleiding van het publiek opdrachtgeverschap Dépenses de fonctionnement de la cellule d assistance à la maîtrise d ouvrage publique De verhoging van het uitstaand bedrag is het gevolg van de overdracht van de vereffening voor december 2017 naar Werkingsuitgaven verbonden aan studie, communicatie en publicatiekosten voor gemeenschappelijke initiatieven van de russelse Hoofdstedelijke Regering L'augmentation de l'encours provient du report de liquidation de décembre 2017 en Dépenses de fonctionnement liées aux frais d étude, de communication et de publication pour des initiatives communes du Gouvernementde la Région de ruxellesapitale Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Activité 10: Achats de biens immobiliers Grondaankoop in het kader van het project Mediapark Achats de terrains dans le cadre du projet Mediapark Deze middelen zijn bestemd voor de aankoop van gronden met het oog op de verwezenlijking van het project Mediapark. De verhoging is het gevolg van aktekosten en de saneringswaarborg bij het IM es moyens sont destinés à l'acquisition de terrains en vue de la réalisation du projet Mediapark. L'augmentation provient des frais d'acte et de la garantie sur la dépollution auprès de l'ig. Activiteit 17: Kredietverleningen aan gewestelijke openbare instellingen Activité 17: Octrois de crédits aux institutions publiques régionales Terugbetaalbare kredietverleningen aan de VA Neo Octrois de crédits remboursables à la SRL Néo Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Gewestelijke deelneming in het kapitaal van de VA Neo Participation régionale au capital de la SPRL Néo ***** ***** / 333

16 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 16 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten, OMW's en de ermee verbonden VZW'S Werkingssubsidies aan de OMW's in het kader van projecten die het samenleven en het samendoen bevorderen Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes, PAS et les ASL y liées Subventions de fonctionnement aux PAS dans le cadre de projets favorisant le vivre ensemble et le faire ensemble Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OMW's Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et PAS Investeringssubsidies aan de gemeenten in het kader van projecten die het samenleven en het samendoen bevorderen Investeringssubsidies aan de OMW's in het kader van projecten die het samenleven en het samendoen bevorderen Subventions d'investissement aux communes dans le cadre de projets favorisant le vivre ensemble et le faire ensemble Subventions d investissement aux PAS dans le cadre de projets favorisant le vivre ensemble et le faire ensemble Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subsidies aan verenigigen Subventions à des associations r wordt voorzien in bijkomende middelen om ze aan te passen aan de reële behoeften en de humanitaire hub van Dokters van de Wereld te ondersteunen voor de opvang van daklozen, met inbegrip van migranten Des moyens complémentaires sont prévus pour s'adapter aux besoins réels et soutenir le hub humanitaire de Médecins du Monde dans la prise en charge des personnes sansabri, dont des personnes migrantes. Projectsubsidies aan privé vzw's die het samen leven en samen doen bevorderen Subventions de projets aux asbl privées favorisant le vivre ensemble et le faire ensemble Werkingssubsidies aan privé verenigingen om projecten van humanitaire hulpverlening te ondersteunen Subventions de fonctionnement aux associations privées afin de soutenir des projets d aide humanitaire Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées 14 / 333

17 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 17 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Investeringssubsidie aan de privévzw's in het kader van projecten die het samenleven en het samen doen bevorderen Subvention d'investissement aux asbl privées dans le cadre de projets favorisant le vivre ensemble et le faire ensemble Activiteit 99: Residuair Activité 99: Résiduaire Provisionele kredieten bestemd voor de globale verbetering van het saldo van ntiteit II rédits provisionnels visant à l amélioration globale du solde de l ntité II Totalen Programma Totaux Programme 002 Programma 003: "Strategie 2025" Programme 003: "Stratégie 2025" Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Uitgaven in verband met de uitvoering van de Strategie 2025 Dépenses relatives à la mise en œuvre de la Stratégie De middelen zijn herverdeeld naar andere Opdrachten voor de uitvoering van de projecten voor de Strategie Les moyens ont été redistribués vers d'autres Missions pour mettre en œuvre les projets relatifs à la Stratégie Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidie aan Actiris in het kader van de Strategie 2025maatregelen : Tewerkstellingsmaatregelen /Tewerkstelling Jongeren ***** De middelen zijn herverdeeld naar andere Opdrachten voor de uitvoering van de projecten voor het Ooievaarplan. Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subvention de fonctionnement à Actiris dans le cadre des mesures Stratégie 2025 : Mesures d mploi/mploi Jeunes ***** Les moyens ont été redistribués vers d'autres Missions pour mettre en œuvre les projets relatifs au Plan igogne. Projectsubsidies aan de gewestelijke geconsolideerde v.z.w.'s Subventions de projets aux asbl consolidées régionales ***** 3 3 ***** / 333

18 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 18 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Vereffening van het uitstaand bedrag voor de projecten vastgelegd in Totalen Programma Liquidation de l'encours pour des projets engagés en Totaux Programme 003 TOTALN OPDRAHT TOTAUX MISSION / 333

19 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 19 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPND UITGAVN VOOR N ONTVANGSTN VAN GODRN N DINSTN 3.INKOMNSOVRDRAHTN AAN N VAN ANDR STORN 4.INKOMNSOVRDRAHTN INNN D OVRHIDSSTOR 5.KAPITAALOVRDRAHTN AAN N VAN ANDR STORN 6.KAPITAALOVRDRAHTN INNN D OVRHIDSSTOR 7.INVSTRINGN N DSINVSTRINGN 8.KRDITVRLNINGN N KRDITALOSSINGN; DLNMINGN N VRNINGN VAN DLNMINGN; ANDR INANIËL PRODUTN DÉPNSS T RTTS OURANTS POUR INS T SRVIS 3.TRANSRTS D RVNUS À DSTINATION T N PROVNAN D'AUTRS STURS 4.TRANSRTS D RVNUS À L'INTÉRIUR DU STUR DS ADMINISTRATIONS PULIQUS 5.TRANSRTS N APITAL À DSTINATION T N PROVNAN D'AUTRS STURS 6.TRANSRTS N APITAL À L'INTÉRIUR DU STUR DS ADMINISTRATIONS PULIQUS 7.INVSTISSMNTS T DÉSINVSTISSMNTS 8.OTROIS T RMOURSMNTS D RÉDITS; PARTIIPATIONS T LIQUIDATIONS D PARTIIPATIONS; AUTRS PRODUITS INANIRS 17 / 333

20 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 20 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS OPDRAHT 04: eheer van de human resources en de materiële middelen van de GO, evenals de administratieve vereenvoudiging op gewestvlak S M. P. A. NO.. MISSION 04: Gestion des ressources humaines et matérielles du SPR, ainsi que la simplification administrative au niveau régional Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid Programme 001: Support de la politique générale Activiteit 44: Schadeloosstelling van derden ten gevolge van handelingen veroorzaakt door ambtenaren in dienstopdracht Schadevergoedingen aan particulieren voortvloeiend uit het opnemen door het Gewest van haar verantwoordelijkheid ten overstaan van door haar organen en door haar bedienden gepleegde daden Uitgetrokken kredieten 3 Totalen Programma Activité 44: Indemnisation de tiers à la suite d'actes causés par des fonctionnaires en mission Indemnités à des particuliers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Région à l'égard d'actes commis par ses organes et préposés rédit prévisionnel Totaux Programme 001 Programma 002: Algemene uitgaven om de realisatie van de opdrachten van de GO te verzekeren Programme 002: Dépenses générales en vue d'assurer la réalisation des missions du SPR Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature ezoldigingen van het personeel dat te hunner beschikking wordt gesteld bij de ministeriële Rémunérations du personnel mis à disposition au sein des cabinets ministériels de la Région kabinetten van het russels Hoofdstedelijk Gewest de ruxellesapitale Geraamd krediet in functie van de behoeften rédit estimé en fonction des besoins Responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen otisation de responsabilisation en matière de pensions A geschrapt A supprimée / 333

21 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 21 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. ijdragen verschuldigd door het russels Hoofdstedelijk Gewest inzake pensioenen Quotesparts dues par la Région de ruxellesapitale en matière de pensions Kredieten aangepast volgens een nieuwe raming van de behoeften (aantal gepensioneerde medewerkers en hun niveau van pensioen) rédits adaptés selon une nouvelle estimation des besoins (nombre d'agents pensionnés et leur niveau de pension) Pensioenen en renten van het personeel en de mandatarissen van de Agglomeratie russel Pensions et rentes du personnel et des mandataires de l'agglomeration de ruxelles Kredieten verbonden aan een overeenkomst met thias en aangepast aan de werkelijke behoeften rédits liés à une convention avec thias et adapté aux besoins réels Gevolgen van de splitsing van rabant : pensioenen van het personeel Impact de la scission du rabant : pension du personnel Kredieten verbonden aan een overeenkomst tussen de gewesten Subsidie aan de v.z.w. "Sociale Dienst van het Ministerie van het russels Hoofdstedelijk Gewest" Krediet aangepast aan de evolutie van het aantal begunstigden. Subsidie aan de v.z.w. belast met het beheer van het buurtkinderdagverblijf van het Ministerie van het russels Hoofdstedelijk Gewest Uitgetrokken kredieten, aangezien deze grotendeels de behandeling van de kindersverzorgsters dekt. Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen (kinderbijslagen, etc) rédits liés à une convention entre les régions Subvention à l'a.s.b.l. "Service Social du Ministère de la Région de ruxellesapitale" rédits adaptés à l'évolution du nombre de bénéficiaires Subvention à l'a.s.b.l. chargée de la gestion de la crèche de proximité du Ministère de la Région de ruxellesapitale rédits prévisionnels, couvrent en grande partie le traitement des puéricultrices otisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds (allocations familiales, etc) / 333

22 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 22 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Lonen in natura (vrij biljet, tegemoetkoming in de maaltijdcheques, etc) Salaires en nature (libre parcours, intervention dans les chèquesrepas, etc) Kredieten voorzien volgens een nieuwe raming van de behoeften (aantal medewerkers) Overige bezoldigingselementen (sociale abonnementen, allerhande vergoedingen en premies, etc) Kredieten voorzien volgens een nieuwe raming van de behoeften ezoldigingen van het personeel dat gedetacheerd is bij de ministeriële kabinetten van het russels Hoofdstedelijk Gewest of dat te hunner beschikking wordt gesteld A geschrapt rédits prévus selon une nouvelle estimation des besoins (nombre d'agents) Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, diverses indemnités et primes, etc) rédits prévus selon une nouvelle estimation des besoins Rémunérations du personnel détaché au sein des cabinet ministériels de la Région de ruxellesapitale ou mis à leur disposition A supprimée Uitgaven in verband met de bemiddelingscel van de M.I.V.. Dépenses en rapport avec la cellule médiation de la S.T.I A geschrapt Dotatie aan de M.I.V.. met het oog op het dekken van de prestaties van de ijzondere Studiedienst A geschrapt Zitpenningen en/of vergoedingen toegekend aan deskundigen die tot de overheidssector behoren Krediet voorzien volgens een raming van de behoeften A supprimée Dotation à la S.T.I.. en vue de couvrir les prestations du Service spécial d'études A supprimée Jetons de présence et/ou indemnités payées aux experts qui font partie du secteur des administrations publiques rédit prévu selon estimation des besoins / 333

23 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 23 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. ezoldigingen van het personeel (nieuw bezoldigingssysteem) Rémunérations du personnel (nouveau système de rémunération) edrag geraamd op basis van het aantal personeelsleden in dienst, van het aanwervingsplan, van de verhogingen van de barema's, van de inpensioentredingen en van de indexering. Overige bezoldigingselementen (sociale abonnementen, allerhande vergoedingen en premies, etc) (nieuw bezoldigingssysteem) edrag geraamd op basis van het aantal personeelsleden in dienst, van het aanwervingsplan, van de verhogingen van de barema's, van de inpensioentredingen en van de indexering Montant estimé sur la base du nombre d'agents en service, du plan de recrutement, des augmentations barémiques, des départs à la retraite et de l'indexation. Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, diverses indemnités et primes, etc) (nouveau système de rémunération) Montant estimé sur la base du nombre d'agents en service, du plan de recrutement, des augmentations barémiques, des départs à la retraite et de l'indexation. Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers (nieuw bezoldigingssysteem) otisation sociale à charge de l employeur (nouveau système de rémunération) edrag geraamd op basis van het aantal personeelsleden in dienst, van het aanwervingsplan, van de verhogingen van de barema's, van de inpensioentredingen en van de indexering Montant estimé sur la base du nombre d'agents en service, du plan de recrutement, des augmentations barémiques, des départs à la retraite et de l'indexation. Directe toelagen (nieuw bezoldigingssysteem) Allocations directes (nouveau système de rémunération) Uitgetrokken krediet 3 Doorbetaling van loon (ontslagvergoedingen uitgekeerd & lasten voor disponibiliteit) (nieuw bezoldigingssysteem) Uitgetrokken krediet rédit prévisionnel Paiement maintenu du salaire (indemnité départ & mise en dispo) (nouveau système de rémunération) rédit prévisionnel / 333

24 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 24 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Lonen in natura (nieuw bezoldigingssysteem) Salaires en nature (nouveau système de rémunération) edrag geraamd op basis van het aantal personeelsleden in dienst, van het aanwervingsplan, van de verhogingen van de barema's, van de inpensioentredingen en van de indexering Montant estimé sur la base du nombre d'agents en service, du plan de recrutement, des augmentations barémiques, des départs à la retraite et de l'indexation. Terugbetaling loon van gedetacheerd personeel (nieuw bezoldigingssysteem) Remboursement salaire personnel détaché (nouveau système de rémunération) Uitgaven in verband met de bemiddelingscel van de M.I.V.. Dépenses en rapport avec la cellule médiation de la S.T.I Dotatie aan de M.I.V.. met het oog op het dekken van de prestaties van de ijzondere Studiedienst Uitgetrokken krediet voor de terugbetaling van de salarissen van het personeel dat ter beschikking gesteld werd door de MIV aan GO rédit nécessaire pour le paiement du salaire du médiateur STI Dotation à la S.T.I.. en vue de couvrir les prestations du Service spécial d'études rédit prévsionnel pour le remboursement des salaires du personnel mis à disposition par la STI au SPR Noodzakelijk krediet voor de betaling van het salaris van de MIVbemiddelaar Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Werkingsuitgaven Dépenses de fonctionnement Uitgetrokken krediet volgens een raming van behoeften rédit prévisionnel selon une estimation des besoins Werkingsuitgaven verbonden met de vorming van het personeel Dépenses de fonctionnement liées à la formation du personnel / 333

25 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 25 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Uitgetrokken krediet rédit prévissionel Werkingsuitgaven verbonden aan de zitpenningen en/of vergoedingen toegekend aan deskundigen die niet tot de overheidssector behoren Uitgetrokken krediet volgens een raming van behoeften Juridische uitgaven Dépenses juridiques ehoud van bedrag 3 Werkingsuitgaven verbonden met de buitenlandse zendingen voor personeelsleden van de GO Uitgetrokken krediet 3 Werkingsuitgaven verbonden aan de oprichting van een ombudsdienst voor het russels Hoofdstedelijk Gewest Uitgetrokken krediet 3 Werkingskosten kosten eigen aan het personeelsbeheer (arbeidsgeneesheer, medisch onderzoek, werkgeversbijdrage in de treinabonnementen) Kredieten verbonden aan de gunning van opdrachten voor diensten in uitvoering Dépenses de fonctionnement liées aux jetons de présence et/ou indemnités payées aux experts étrangers au secteur des administrations publiques rédit prévisionnel selon une estimation des besoins Maintien du montant Dépenses de fonctionnement liées aux missions à l'étranger du personnel du SPR rédit prévissionel Dépenses de fonctionnement liées à la création d'un service de médiation de la Région de ruxellesapitale rédit prévisionnel Dépenses de fonctionnement frais inhérents à la gestion du personnel (médecine du travail, contrôle médical, quotepart patronale dans les abonnements de train) rédits liés à la passation de marchés de services en cours Werkingsuitgaven voor het centralisatieproject e Together Dépenses de fonctionnement pour le projet de centralisation e Together / 333

26 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 26 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Werkingskosten met het oog op het promoten van de diversiteit rais de fonctionnement en vue de promouvoir la diversité Werkingsuitgaven betaald aan de federale overheid voor de geleverde prestaties voor rekening van het Gewest 6de Staatshervorming Uitgetrokken krediet op basis van ramingen die geleverd werden door de RVA (beheerskosten van de federale instellingen voor het beheer van de overgeghevelde bevoegheden die nog steeds worden uitegeoefend op federaal niveau) Dépenses de fonctionnement payées au pouvoir fédéral pour les prestations fournies pour le compte de la Région 6ème Réforme de l'tat rédit prévisionnel sur base des estimations fournies par l'onm (frais de gestion des entités fédérales pour la gestion des compétences) transférées mais encore exercées au niveau fédéral Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements Vermogensuitgaven Dépenses patrimoniales Uitgetrokken krediet volgens een raming van de behoeften rédit prévisionnel selon une estimation des besoins Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Activité 12: Location de biens immobiliers Huur en huurlasten in de publiek sector Loyers et harges Locatives dans le secteur Public Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan geconsolideerde gewestelijke openbare instellingen in het kader van de diversiteit ***** A geschrapt 3 Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux institutions publiques régionales consolidées dans le cadre de la diversité A supprimée 3 ***** 24 / 333

27 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 27 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Werkingssubsidies aan de geconsolideerde gewestelijke openbare VZW s in het kader van de diversiteit ***** A geschrapt 3 Werkingssubsidie aan de vzw Gewestelijke School voor Openbaar estuur (GSO) voor de organisatie van een opleiding voor het nieuw aangeworven personeel en de mentoren bij de GO en de gewestelijke AI s in het kader van het plan voor de tewerkstelling van brusselaars in het openbaar ambt ***** A geschrapt Subventions de fonctionnement aux ASL publiques régionales consolidées dans le cadre de la diversité A supprimée 3 ***** Subvention de fonctionnement à l'asbl cole Régionale d'administration Publique (RAP) pour l organisation d une formation pour les jeunes recrues et les tuteurs du SPR et des OIP régionaux dans le cadre du Plan mploi des bruxellois dans la fonction publique A supprimée ***** Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Werkingssubsidies aan niet geconsolideerde gewestelijke overheidsbedrijven in het kader van Subventions de fonctionnement aux entreprises publiques régionales non consolidées dans le de diversiteit cadre la diversité A geschrapt 3 A supprimée Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Inkomensoverdrachten aan gezinnen betreffende de loopbaanonderbreking Transferts de revenus aux ménages concernant l interruption de carrière Krediet afgetrokken van de toelage die de ederale Staat overmaakt aan het Gewest (bedragen berekend door de RVA) rédit déduit de la dotation du édéral vers la Région (montants calculés par l'onm) Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées 25 / 333

28 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 28 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Subsidies aan verenigigen Subventions à des associations A geschrapt 3 A supprimée Activiteit 99: Residuair Activité 99: Résiduaire Provisioneel krediet voor lonen rédit provisionnel pour les salaires A geschrapt 3 A supprimée Provisioneel krediet met het oog op sectorale akkoorden rédit provisionnel en vue d'accords sectoriels Kredieten voorzien op andere A's voor de uitvoering van het akkoord Totalen Programma rédits prévus sur d'autres A pour la mise en œuvre de l'accord Totaux Programme 002 Programma 003: Verspreiding van de informatie aangaande de opdrachten van de GO Programme 003: Diffusion de l'information concernant les missions du SPR Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de communicatie en promotie van de GO terugkerende projecten ehoud van het bedrag 3 Werkingsuitgaven verbonden met de communicatie en promotie van de GO eenmalige projecten Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Dépenses de fonctionnement liées à la communication et à la promotion du SPR projets récurrents Maintien du montant Dépenses de fonctionnement liées à la communication et à la promotion du SPR projets non récurrents Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements 26 / 333

29 A738/1 2018/2019 (vervolg 1) 29 A738/1 2018/2019 (suite 1) Uitgaven GO / SPR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN.. S G KS S M. P. A. NO.. Investeringsuitgaven verbonden aan de communicatie en promotie van de GO Dépenses d'investissement liées à la communication et à la promotion du SPR ehoud van het bedrag Maintien du montant Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions instellingen publiques régionales Werkingssubsidie aan het referentiecentrum voor het openbaar ambt (eezy) Subvention de fonctionnement au centre de référence de la fonction publique (eezy) A geschrapt 3 A supprimée Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Werkingssubsidie aan het referentiecentrum voor het openbaar ambt Subvention de fonctionnement au centre de référence de la fonction publique A geschrapt 3 Totalen Programma A supprimée Totaux Programme 003 Programma 004: Administratieve vereenvoudiging op gewestvlak Programme 004: La simplification administrative au niveau régional Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Projecten inzake Administratieve Vereenvoudiging Projets dans le cadre de la Simplification Administrative Kredieten geraamd in functie van de lopende projecten rédits estimés en fonction des projets en cours / 333