BIJLAGE I. Begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie

Transcriptie

1 ANNEXE I. udgets des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie Actiris onseil économique et social de la Région de ruxellesapitale Fonds bruxellois de garantie Impulse.brussels, l asbl Agence bruxelloise pour l entreprise SA Société des transports intercommunaux de ruxelles RUGEL ASL IRISTEAM SA itydev.brussels, la Société de développement pour la Région de ruxellesapitale Parking.brussels, SA Agence de stationnement de la Région de ruxellesapitale SA Port de ruxelles SA Société du logement de la Région de ruxellesapitale SRL Fonds du Logement de la Région de ruxellesapitale SA RUSO asbl Atrium SA RUPART Visit.brussels (ASL Agence bruxelloise du Tourisme) SA ruxelles Démontage IJLAGE I. egrotingen van de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie Actiris Economische en Sociale Raad voor het russels Hoofdstedelijk Gewest russels Waarborgfonds Impulse.brussels, de vzw russels Agentschap voor de onderneming NV Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te russel RUGEL vzw IRISTEAM NV itydev.brussels, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het russels Hoofdstedelijk Gewest Parking.brussels, NV russels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap NV Haven van russel NV russelse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij VA Woningfonds van het russels Hoofdstedelijk Gewest NV RUSO vzw Atrium NV RUPART Visit.brussels (vzw russels Agentschap voor het Toerisme) NV russel Ontmanteling udgets initiaux 2016 Initiële begrotingen 2016

2

3 UDGET ADMINISTRATIF Actiris ADMINISTRATIEVE EGROTING Actiris REETTES ONTVANGSTEN

4 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F MISSION 01: Financement général OPDRAHT 01: Algemene financiering asisallocaties O. P. A. VN. E. Programme 001: Financement par le MR Programma 001: Financiering door het MHG Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement générale Gewestelijke dotaties ( Algemene werkingssubsidie aan Actiris) accordée à Actiris) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer les frais de personnel et l achat des biens et services non durables. Toelage die aan Actiris toelaat haar personeelsuitgaven te dekken alsook de aankoop van niet duurzame goederen en diensten. Totaux Activité 01 DR DR Totalen Activiteit 01 Totaux Programme 001 DR DR Totalen Programma 001 TOTAUX MISSION 01 DR DR TOTALEN OPDRAHT 01

5 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES DR DR 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR

6 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F MISSION 02: Financement spécifique OPDRAHT 02: Specifieke financiering asisallocaties O. P. A. VN. E. Programme 001: Financement par le MR Programma 001: Financiering door het MHG Activité 04: Dotation affectée Activiteit 04: Toegewezen dotatie Indemnité F gestion financière Vergoeding F Financieel eheer ***** DR DR ***** Actiris reçoit une indemnité du F pour la bonne gestion financière par rapport à l année précédente. Actiris ontvangt een vergoeding van het F voor het goed financieel beheer met betrekking tot het voorgaande jaar Subventions régionales ( Subvention d'investissement accordée à Actiris Gewestelijke dotaties ( Investeringssubsidie aan Actiris voor de pour l'acquisition de biens durables) verwerving van duurzame goederen) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer l achat des biens durables (matériel informatique et mobilier). Toelage die aan Actiris toelaat de uitgaven te dekken inzake de aankoop van duurzame goederen (informaticamaterieel en meubilair). Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering financement de chèques et primes) van de cheques en premies) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer l octroi des chèques langues et les primes de transition professionnelle. Toelage die aan Actiris toelaat taalcheques en beroepsoverstap premies te verstrekken. Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering financement des maisons d'enfants d'actiris et le partenariat avec les crèches) van de kinderdagverblijven van Actiris en het partnership met kinderdagverblijven) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer les conventions avec les partenaires crèches. Toelage die aan Actiris toelaat de conventies te financieren met de partners kribbes. Subventions régionales ( Subvention d'investissement à Actiris pour les Gewestelijke dotaties ( Investeringssubsidie aan Actiris voor de cofinancements en matière de centres de référence) cofinancieringen betreffende referentiecentra) ***** DR DR *****

7 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Subvention permettant à Actiris de financer les conventions avec les centres de références. Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour la promotion de l'emploi dans les administrations locales (arrêté royal n 474 du 28 octobre 1986)) Toelage die aan Actiris toelaat de conventies te financieren met de Toelage referentiecentra. die aan Actiris toelaat de conventies te financieren met de referentiecentra. Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling in de lokale besturen(koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986)) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer les postes de travail Toelage die aan Actiris toelaat de gesubsidieerde arbeidsplaatsen te subventionnés auprès des pouvoirs locaux. Toelage financieren die ten aan gunste Actiris van toelaat de plaatselijke de gesubsidieerde overheden. arbeidsplaatsen te financieren ten gunste van de plaatselijke overheden. Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. Prime de base (arrêté de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. asispremie (koninklijk royal du 21 juin 1989, art. 4 1er)) besluit van 21 juni 1989, art. 4 1)) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer les postes de travail subventionnés avec une prime forfaitaire. Toelage die aan Actiris toelaat de gesubsidieerde arbeidsplaatsen met forfaitaire premie te financieren. Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. Prime majorée (arrêté de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. Verhoogde premie (koninklijk royal du 21 juin 1989, art. 4 2)) besluit van 21 juni 1989, art. 4 2)) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer les postes de travail subventionnés avec une prime majorée. Toelage die aan Actiris toelaat de gesubsidieerde arbeidsplaatsen met verhoogde premie te financieren. Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor het Programme de transition professionnelle (P.T.P.)) Doorstromingsprogramma (DP)) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer des postes de travail temporaires pour les personnes peu qualifiées. Toelage die aan Actiris toelaat tijdelijke arbeidsplaatsen te financieren voor laaggeschoolden.

8 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de promotie promotion des titresservices) van de dienstencheques) ***** DR DR ***** Pas de campagnes de pub de prévu dans le cadre de la mesure «titres service». Geen pubcampagnes voorzien in het kader van de maatregel «dienstencheques». Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour les Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de transversale initiatives transversales en matière d'emploi) initiatieven inzake tewerkstelling) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer des postes de travail pour les jeunes première expérience. Toelage die aan Actiris toelaat arbeidsplaatsen voor jongeren te financieren eerste werkervaring. Partenariat RAE, ISP, ISP non marchand et JEEP Partnership AZW, SPI, SPI non profit en JUMP ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer des conventions avec des partenaires externes afin d optimaliser l accompagnement des demandeurs d emploi. Toelage die aan Actiris toelaat conventies met externe partners te financieren om de begeleiding van werkzoekenden te optimaliseren. Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris dans le Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de promotie cadre de la promotion d'une politique dediversité sur le marché de l'emploi bruxellois) van een diversiteitsbeleid op de russelsearbeidsmarkt) ***** DR DR ***** Subvention permettant à Actiris de financer les initiatives dans le cadre de la lutte contre la discrimination à l embauche et la promotion de la diversité. Toelage die aan Actiris toelaat de initiatieven in het kader van de strijd tegen discriminatie bij aanwerving en de bevordering van de diversiteit te financieren. Subvention de fonctionnement à Actiris en provenance du MR pour la promotion de Werkingssubsidie vanwege het MHG aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling bij l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. Prime majorée non marchand andere openbare instellingen en v.z.w.'s. GEO's verhoogde premie non profit ***** DR DR *****

9 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. ette subvention couvre l intervention dans le différentiel du non Deze toelage dekt het verschil met barema s met de non profit sector. marchand. Akkoord nog steeds in voorbereiding Accord toujours en préparation. Dotations en provenance de SPR suite à la 6ième Réforme de l'etat Dotaties afkomstig van de GO ingevolge de 6de Staatshervorming ***** DR DR ***** e crédit (nouveau depuis 2015) finance toutes les dépenses prévues au niveau de la mission 18 du budget de dépenses d Actiris 6ième Réforme de l Etat. Dit krediet (nieuw sinds 2015) financiert alle uitgaven voorzien ter hoogte van opdracht 18 van de uitgavenbegroting van Actiris 6de Staatshervorming. Subvention de fonctionnement à Actiris en provenance du SPR destinée à financer la Werkingstoelage aan Actiris afkomstig van de GO bestemd voor de financiering van de garantie jeune jeugdwaarborg ***** DR DR ***** ette subvention couvre toutes les activités dans le cadre de la garantie jeunes postes supplémentaires PEOIP stages : commandes de formation Initiative emploi jeunes (nl) Deze toelage dekt alle activiteiten in het kader van de jeugdwaarborg bijkomende EWEposten binnen de OAA s stages reservatie opleidingen Initiatief tewerkstelling jongeren (nl) Subvention de fonctionnement en provenance du SPR pour le financement des contrats d insertion Werkingssubsidie afkomstig van de GO voor de financiering van de inschakelingscontracten ***** DR DR ***** Subvention de fonctionnement en provenance du SPR pour le financement du contrat d'insertion. Werkingstoelage afkomstig van de GO voor de financiering van de inschakelingscontracten. Totaux Activité 04 DR DR Totalen Activiteit 04 Totaux Programme 001 DR DR Totalen Programma 001

10 RecettesATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Programme 002: Financement par l'etat fédéral Programma 002: Financiering door de federale overheid Activité 03: Recette nonfiscale générale Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst ONAFTS intervention pour le partenariat crèches RKW tussenkomst voor het partnership met kinderdagverblijven ***** DR DR ***** Intervention fédérale dans le cadre des conventions avec les crèches (places pour les enfants des demandeurs d emploi). Federale tussenkomst in het kader van de conventies met de kribbes (plaatsen voor kinderen van werkzoekenden). Autorité fédérale convention de premier emploi Federale overheid overeenkomst voor eerste werkervaring ***** DR DR ***** La matière des PE est concernée par la régionalisation. e financement fédéral est remplacé à partir de 2015 par une subvention régionale. De materie Startbaanovereenkomsten is een overgedragen bevoegdheid. Deze federale financiering wordt vanaf 2015 vervangen door een gewestelijke toelage. Totaux Activité 03 DR DR Totalen Activiteit 03 Activité 04: Dotation affectée Activiteit 04: Toegewezen dotatie Accord de coopération avec l'etat fédéral ontrat Projet Profesionnel Samenwerkingsakkoord met de Federale Overheid Overeenkomst eroepsproject ***** DR DR ***** ette intervention du Pouvoir fédéral dans le cadre du ontrat Projet Professionnel est remplacée par un financement régional 6ième Réforme de l Etat. Deze tussenkomst van de federale overheid in het kader van de overeenkomst beroepsproject wordt vervangen door een gewestelijke financiering 6de Staatshervorming. Totaux Activité 04 DR DR Totalen Activiteit 04 Activité 06: Recette nonfiscale affectée Activiteit 06: Toegewezen nietfiscale ontvangst Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies linguistiques ***** DR 880 DR ***** Intervention du pouvoir fédéral dans le cadre des primes linguistiques (à rembourser à la Région car financement double). Tussenkomst vanwege de federale overheid in het kader van de taalpremies (terug te storten aan het Gewest want dubbele financiering). Totaux Activité 06 DR 880 DR Totalen Activiteit 06 Totaux Programme 002 DR DR Totalen Programma 002

11 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Programme 003: Financement par l'union européenne Programma 003: Financiering door de Europese Unie Activité 03: Recette nonfiscale générale Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Subvention provenant de la ommission Européenne pour la coopération Européenne au Subsidie komende van de Europese ommissie voor de Europse samenwerking op het niveau niveau du marché de travail van de arbeidsmarkt ***** DR 73 DR ***** Le financement européen pour le projet EURES est arrêté. Les dernières recettes sont prévues en De europese financiering voor het EURES project wordt stopgezet. Laatste ontvangsten voorzien in Intervention F.S.E. pour le partenariat et le financement des crèches Tussenkomst ESF voor het partnership met en de financiering van de kinderdagverblijven ***** DR DR ***** ofinancement provenant du Fonds Social Européen dans le cadre des activités en lien avec le partenariat et le financement des crèches ofinanciering vanwege het Europees Sociaal Fonds in het kader van de activiteiten m.b.t. het partnership met en de financiering van de kinderdagverblijven Intervention F.S.E. pour les ateliers d'amélioration des aptitudes demandeurs d'emploi pour Tussenkomst ESF voor de workshops om de sollicitatievaardigheden van werkzoekenden te postuler verbeteren ***** DR DR ***** ofinancement provenant du Fonds Social Européen dans le cadre des activités en lien avec les ateliers d'amélioration des aptitudes demandeurs d'emploi pour postuler RAE. ofinanciering vanwege het Europees Sociaal Fonds in het kader van de activiteiten m.b.t. de workshops om de sollicitatievaardigheden van werkzoekenden te verbeteren AZW. Intervention F.S.E. pour le partenariat guidance des demandeurs d'emploi peu qualifiés Tussenkomst ESF voor het partnership inzake de begeleiding van laaggeschoolde werkzoekenden ***** DR DR ***** ofinancement provenant du Fonds Social Européen dans le cadre des activités en lien avec le partenariat guidance des demandeurs d'emploi peu qualifiés ISP. ofinanciering vanwege het Europees Sociaal Fonds in het kader van de activiteiten m.b.t. het partnership inzake de begeleiding van laaggeschoolde werkzoekenden SPI.

12 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Intervention F.S.E. pour I'initiative régional (Obj. 3) en matière de la lutte contre la Tussenkomst ESF voor het Gewestelijk initiatief (obj. 3) m.b.t. de strijd tegen discriminatie discrimination à l'embauche bij aanwerving ***** DR DR ***** ofinancement provenant du Fonds Social Européen dans le cadre des activités en lien avec I'initiative régional (Obj. 3) en matière de la lutte contre la discrimination à l'embauche. ofinanciering vanwege het Europees Sociaal Fonds in het kader van de activiteiten m.b.t. het Gewestelijk initiatief (obj. 3) m.b.t. de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. Intervention FSE pour la coopération Européenne au niveau du marché de travail Tussenkomst ESF voor de Europese samenwerking op het niveau van de arbeidsmarkt ***** DR DR ***** ofinancement provenant du Fonds Social Européen dans le cadre des activités en lien avec la coopération bruxelloise entre les partenaires sociaux, le Gouvernement, les organismes d'intérêt public et le monde associatif autour de l'emploi Pacte territorial. ofinanciering vanwege het Europees Sociaal Fonds in het kader van de activiteiten m.b.t. de russelse samenwerking tussen de sociale partners, de Regering, de instellingen van openbaar nut en het verenigingsleven rond tewerkstelling Territoriaal pact. Intervention F.S.E. pour les frais de fonctionnement d'actiris (dépenses générales) Tussenkomst ESF voor de werkingskosten van Actiris (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** ofinancement provenant du Fonds Social Européen dans le cadre des activités en lien avec les frais de fonctionnement d'actiris (dépenses générales). ofinanciering vanwege het Europees Sociaal Fonds in het kader van de activiteiten m.b.t. de werkingskosten van Actiris (algemene uitgaven). Totaux Activité 03 DR DR Totalen Activiteit 03 Totaux Programme 003 DR DR Totalen Programma 003 Programme 004: Divers Programma 004: Diversen Activité 03: Recette nonfiscale générale Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Revenus primes de travail A..S. (dépenses générales) Inkomsten arbeidspremies GEO's (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Primes qu Actiris reçoit en tant qu employeur d AS prime de base. Premies die Actiris ontvangt als werkgever van GEO s asispremie.

13 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Remboursement des coûts salariaux des membres du personnel détaché (dépenses générales) Terugbetalingen van de loonlosten v/h gedetacheerd personeel (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Remboursements pour les agents d'atiris qui sont détachés à un abinet ou syndicat. Terugbetalingen voor de personeelsleden van ATIRIS die gedetacheerd zijn naar een kabinet of vakbond. Récupération de la prime d'intégration PTP (dépénses générales) Recuperatie integratiepremie DSP (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Prime d intégration qu'atiris reçoit en tant qu'employeur pour les postes de travail dans le programme de transition professionnelle. Integratiepremie die ATIRIS als werkgever ontvangt voor de arbeidsposten binnen het doorstromingsprogramma. Prime employeur P.T.P. (dépenses générales) Werkgeverspremie DSP (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Intervention dans les coûts des postes de travail dans le cadre du programme de transition professionnelle qu'atiris reçoit en tant qu'employeur. Tussenkomst in de kost voor de arbeidsplaatsen in het Doorstromingsprogramma die ATIRIS als werkgever ontvangt. Revenus provenant de placements temporaires (dépenses générales) Inkomsten tijdelijke beleggingen (algemene uitgaven) ***** DR 3 1 DR ***** Intérêts bancaires sur les comptes à vue d Actiris, autres que le compte de transit. ankintresten op de zichtrekeningen van Actiris, andere dan de transitrekening. Remboursements prêts sociaux (dépenses générales) Terugbetaling sociale leningen (algemene uitgaven) ***** DR 8 20 DR ***** Le service social d Actiris accorde exceptionnellement un prêt aux agents. Un plan de remboursement est prévu cas par cas. De sociale dienst van Actiris kent uitzonderlijk een lening toe aan de personeelsleden. Een terugbetalingsplan is voorzien geval per geval. Facturations loc. com. et Maison d'enfants (dépenses générales) Facturaties com. huurders en Kinderdagverblijf (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Facturations aux tiers qui louent à ATIRIS des espaces dans le bâtiment Anspach ou les antennes. Facturaties aan derden die in het Anspachgebouw of de antennes oppervlaktes huren aan ATIRIS.

14 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Revenus études (dépénses générales) Inkomsten studies (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Exceptionnellement, le service études/observatoire d Actiris met à disposition des données contre paiement ou conclut des conventions avec des tiers pour réaliser une étude. Uitzonderlijk stelt de studiedienst/observatorium van Actiris gegevens ter beschikking tegen betaling of sluit een conventie af met derden om een studie te realiseren. Revenus divers (dépénses générales) Diverse inkomsten (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Facturations diverses, recettes exceptionnelles, Diverse facturaties, uitzonderlijke ontvangsten, Réserves T.Service Intérim pour l'achat des biens et services nondurables (dépenses Reserves TService Interim voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten générales) (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Utilisation de réserves (dépénses générales) Gebruik van reserves ( algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Inscription recettes budgétaires par rapport au passé (dépenses générales) Inschrijving budgettaire ontvangsten m.b.t. het verleden (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Appel au Fonds de réserve bâtiment (dépenses générales) eroep op Reservefonds gebouw (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt. Réserves TService Intérim pour l'achat des biens patrimoniaux (dépénses générales) Reserves TService Interim voor de aankoop van goederen en diensten (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Récupérations (centres de référence) Terugvorderingen (referentiecentra) ***** DR DR ***** ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt. Récupérations (AS Prime de base (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 1er)) Terugvorderingen (GEO basispremie (K.. van 21 juni 1989, art. 4 1)) ***** DR DR ***** ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt.

15 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Récupérations (AS Prime majorée (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 2)) Terugvorderingen (GEO verhoogde premie (K.. van 21 juni 1989, art. 4 2)) ***** DR DR ***** Récupération de montants payés indûment dans le cadre du programme AS avec primé majorée. Terugvordering van te veel betaalde bedragen in het kader van het GEO programma met verhoogde premie. Facturations au Forem et Vdab (AS Prime majorée) Facturaties aan FOREM en VDA (GEO verhoogde premie) ***** DR DR ***** ATIRIS préfinance quelques AS travaillant en dehors de la R et envoie par après des factures, dans ce casci au FOREM. ATIRIS prefinanciert enkele GEO's tewerkgesteld buiten het HG en factureert daarna, in dit geval aan de FOREM. Remboursements ETHIAS (TT) Terugbetalingen ETHIAS (DA) ***** DR DR ***** ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt. Récupérations PTP Terugvorderingen DP ***** DR DR ***** Récupération des montants payés indûment dans le cadre du programme de transition professionnelle. Terugvordering van teveel betaalde bedragen in het kader van het beroepsdoorstromingsprogramma. Facturations à ATO (dépenses générales) Facturaties aan ATO (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Les activités de Trussels sont arrêtées à partir du 1er janvier Plus de facturations pour le futur. De activiteiten van Trussels worden stopgezet met ingang van Geen facturaties meer voor de toekomst. Revenus divers (cheques) Diverse inkomsten (cheques) ***** DR DR ***** Mise en recette de la retenue ONSS pécule de vacances (dépenses générales) In ontvangstname afhouding RSZ vakantiegeld (alg. uitgaven) ***** DR DR *****

16 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. La retenue ONSS sur pécule de vacances n'est pas versée à l'onss et donc prise en recette budgétaire. De RSZafhouding op het vakantiegeld wordt niet doorgestort en dus budgettair in ontvangst genomen. Indemnités accidents de travail (Ethias) Vergoeding arbeidsongevallen (Ethias) ***** DR DR ***** Paiement d indemnité par l assureur en cas d accident de travail d un membre du personnel. Uitbetaling van vergoeding door de verzekeraar in geval van een arbeidsongeval van een personeelslid. Prime employeur première expérience prof. (dépenses générales) Werkgeverspremie eerste werkervaring (algemene uitgaven) ***** DR DR ***** Prime qu'atiris reçoit en tant qu'employeur pour les personnes en service avec un contrat de première expérience professionnelle. Premie die ATIRIS als werkgever ontvangt voor de personen in dienst met een eerste werkervaringscontract. Récupérations auprès des partenaires ISP, ARAE, ISP non marchand et projets particuliers Terugvorderingen aan de partners SPI, AZW, SPI non profit, JEEPJUMP en specifieke projecten ***** DR DR ***** Récupération des montants payés indûment dans le cadre des conventions avec les partenaires. Terugvordering van teveel betaalde bedragen in het kader van de conventies met de diverse partners. Récupérations auprès des partenaires crèches Terugvorderingen aan de partners kinderdagverblijven ***** DR DR ***** Récupération des montants payés indûment dans le cadre des conventions avec les crèches. Terugvordering van teveel betaalde bedragen in het kader van de conventies met kinderdagverblijven. Récupération de paiements faits auprès des asbl dans le cadre de la convention de premier Terugvordering van betalingen gedaan aan vzw's in het kader van de overeenkomst "eerste emploi werkervaring" ***** DR DR ***** Récupérations auprès des employeurs des montants payés indûment dans le cadre des contrats première expérience. Terugvordering bij de werkgevers van teveel betaalde bedragen in het kader van het eerste werkervaringsprogramma.

17 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Revenus examens psychologiques Inkomsten psychologische onderzoeken ***** DR DR ***** Le service AXIOS teste des chauffeurs (métiers) qui ont perdu leur permis de conduire en qui sont obligés de passer des examens afin de récupérer leur permis. De dienst AXIOS test chauffeurs (beroeps) die hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt en verplicht onderzoeken moeten afleggen om hun rijbewijs te recupereren. Totaux Activité 03 DR DR Totalen Activiteit 03 Totaux Programme 004 DR DR Totalen Programma 004 Programme 006: Ventes de biens immeubles Programma 006: Verkoop van onroerende goederen Activité 03: Recette nonfiscale générale Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Ventes de bâtiments existants à l intérieur du secteur des administrations publiques Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector ***** DR DR ***** Vente bâtiment Anspach au courant de l année 2016 à la Régie Foncière à 1 EUR symbolique (décision du Gouvernement du ). Verkoop Anspachgebouw in de loop van 2016 aan de Grondregie voor een symbolische euro (Regeringsbeslissing van ). Ventes de bâtiments existants à d autres secteurs que le secteur des administrations publiques Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector ***** DR DR ***** ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt. Totaux Activité 03 DR DR Totalen Activiteit 03 Totaux Programme 006 DR DR Totalen Programma 006 TOTAUX MISSION 02 DR DR TOTALEN OPDRAHT 02

18 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES DR DR 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET DR DR 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN SERVIES GOEDEREN EN DIENSTEN 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ DR 3 1 DR 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN DR DR 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE PROVENANE D'AUTRES SETEURS SETOREN 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES DR DR 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.TRANSFERTS EN APITAL À L INTÉRIEUR DU SETEUR DR DR 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS DR DR 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; DR 8 20 DR 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

19 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES DR DR ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN

20 Recettes ATIRIS / ATIRIS Ontvangsten M. P. A. NO. E. F F S KS F F asisallocaties O. P. A. VN. E. TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES DR DR 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET DR DR 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN SERVIES GOEDEREN EN DIENSTEN 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ DR 3 1 DR 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN DR DR 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE PROVENANE D'AUTRES SETEURS SETOREN 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES DR DR 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.TRANSFERTS EN APITAL À L INTÉRIEUR DU SETEUR DR DR 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS DR DR 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; DR 8 20 DR 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

21 UDGET ADMINISTRATIF Actiris ADMINISTRATIEVE EGROTING Actiris DÉPENSES UITGAVEN

22 Dépenses ATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S MISSION 01: Dépenses générales pour assurer la réalisation des missions d'actiris KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. OPDRAHT 01: Algemene uitgaven om de realisatie van de opdrachten van Actiris te verzekeren Programme 001: Gestion des ressources humaines Programma 001: eheer van de human resources Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Rémunérations ezoldigingen ette A couvre les frais de salaires des agents d Actiris y compris l ONSS patronale, primes linguistiques, la prime de fin d année, les pécules de vacances, les indemnités de rupture, les augmentations barémiques, les assurances responsabilité civile et accidents de travail, la contribution pour les pensions des statutaires, Deze A dekt de loonkosten van de agenten van Actiris inclusief de werkgevers RSZ, taalpremies, eindejaarspremie, vakantiegeld, ontslagvergoedingen, barema verhogingen, verzekeringen van burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen, bijdragen voor de pensioenen van de statutaire agenten, Autres prestations sociales Overige sociale prestaties ette A couvre les frais des chèques repas, les abonnements STI et SN Deze A dekt de kosten van maaltijdcheques, de MIV en NMS abonnementen Interventions du service social Tussenkomsten sociale dienst FSF e crédit couvre les interventions du service social visàvis les agents sous forme de primes et autres avantages FSF Dit krediet dekt de tussenkomsten van de sociale dienst ten aanzien van het personeel onder de vorm van premies en andere voordelen Indemnités membres omité de Gestion Vergoedingen leden eheerscomité

23 Dépenses ATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. Les membres du omité de gestion d Actiris (président et viceprésident, De leden van het eheerscomité van Actiris (voorzitter, commissaires au Gouvernement et membres ordinaires) ondervoorzitter, regeringscommissarissen en gewone leden) ontvangen reçoivent des jetons de présence (forfaitaire ou non) pour les séances presentiegelden voor de zittingen die gebruikelijk 1 keer per maand qui sont d habitude organisées 1 fois par mois. georganiseerd worden. otisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt Paiement maintenu du salaire Doorbetaling van loon ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt Totaux Activité Totalen Activiteit 07 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Formation du personnel Opleiding personeel ette A couvre le coût des formations payantes pour les agents d Actiris Deze A dekt de kosten van de betalende opleidingen voor de agenten van Actiris. Totaux Activité Totalen Activiteit 08

24 DépensesATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Avances consenties au personnel à titre de prêt social Voorschotten toegekend aan het personeel bij wijze van sociale lening Le service social accorde exceptionnellement un prêt aux agents De sociale dienst kent uitzonderlijk een lening toe aan de personeelsleden. Totaux Activité Totalen Activiteit 33 Activité 99: Résiduaire Activiteit 99: Residuair rédit provisionnel en matière de dépenses de personnel Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt Totaux Activité 99 Totaux Programme Totalen Activiteit 99 Totalen Programma 001 Programme 002: Moyens matériels et services Programma 002: Materiële middelen en diensten Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais de représentation, de déplacement et de transport Representatie, reis en vervoerskosten ette A couvre les dépenses de représentation, transport et logement des agents d Actiris à l occasion des missions ainsi que le coût des réunions organisées en interne Deze A dekt de uitgaven inzake representatie, vervoer en verblijf van de agenten van Actiris bij opdrachten alsook de kosten van de interne vergaderingen.

25 Dépenses ATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. ontentieux etwiste zaken ette enveloppe permet de faire appel à des avocats spécialisés dans le cadre des procès juridiques envers Actiris Deze enveloppe laat toe om een beroep te doen op gespecialiseerde advocaten in het kader van rechtsgedingen aangespannen tegen Actiris. Honoraires autres que pour le contentieux Honoraria andere dan voor betwiste zaken ette A permet de faire appel à l expertise de consultants externes pour des matières spécialisées Deze A laat toe om beroep te doen op externe consulenten voor gespecialiseerde materies. âtiments entretien et équipements Gebouwen onderhoud en uitrusting ette A couvre les dépenses de loyers, de charges, taxes, assurances, entretiens, équipement et travaux des bâtiments occupés par les agents d Actiris Deze A dekt de uitgaven inzake huur, lasten, taksen, verzekeringen, onderhoud, uitrusting en werken betreffende de gebouwen die gebruikt worden door het personeel van Actiris. Frais de bureau, de publications, de publicité et administratifs ureau, publicatie, publiciteits en administratieve kosten ette A couvre les frais concernant la téléphonie, la poste, le petit matériel de bureau, les publications et la publicité (campagnes d info) Deze A dekt de kosten inzake telefonie, post, klein kantoormaterieel, publicaties en publiciteit (infocampagnes). Taxe régionale (m²) Gewestelijke taks (m²)

26 DépensesATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. ette A couvre la taxe régionale due par Actiris pour les espaces de Deze A dekt de gewesttaks die Actiris verschuldigd is m.b.t. de bureau occupés. gebruikte bureauruimtes. Précompte immobilier Onroerende voorheffing ette A couvre le précompte immobilier du par Actiris pour les espaces de bureau occupés Deze A dekt de onroerende voorheffing die Actiris verschuldigd is m.b.t. de gebruikte bureauruimtes. Frais de fonctionnement d Actiris dans le cadre de la collaboration internationale Werkingskosten van Actiris in het kader van de internationale samenwerking Financement de conventions de collaboration avec les instances du marché d emploi d autres pays (échange de bonnes pratiques) Financiering van samenwerkingsakkoorden met tewerkstellingsinstanties van andere landen (uitwisseling van goede praktijken). Totaux Activité Totalen Activiteit 08 Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen publiques Indemnité pour les prestations d'iristeam Vergoeding voor de prestaties Iristeam ***** ***** ette A couvre les honoraires payés à Iristeam Deze A dekt de honoraria betaald aan Iristeam. Totaux Activité 23 Totaux Programme Totalen Activiteit 23 Totalen Programma 002

27 Dépenses ATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. Programme 003: iens patrimoniaux Programma 003: Vermogensgoederen Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Achat de biens durables Aankoop duurzame goederen ette A couvre l achat du matériel informatique et les meubles Deze A dekt de aankoop van informaticamaterieel en meubilair. Totaux Activité Totalen Activiteit 11 Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Participation d Actiris dans le capital de la S.A. Trussels Deelneming van Actiris in het kapitaal van de N.V. Trussels ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt Totaux Activité 22 Totaux Programme Totalen Activiteit 22 Totalen Programma 003 Programme 004: Remboursements Programma 004: Terugbetalingen Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Remboursement au MR de subventions de fonctionnement non utilisées Terugbetaling aan het MHG van ongebruikte werkingssubsidies ***** ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt ***** Totaux Activité Totalen Activiteit 55

28 Dépenses ATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. Totaux Programme Totalen Programma 004 TOTAUX MISSION TOTALEN OPDRAHT 01

29 Dépenses ATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

30 Dépenses ATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S MISSION 02: hèques pour les demandeurs d'emploi afin d'améliorer leurs chances sur le marché de l'emploi KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. OPDRAHT 02: heques aan de werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren Programme 005: ampagne de publicité Programma 005: Publiciteitscampagne Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Achat de biens non durable et de services Aankoop van nietduurzame goederen en diensten ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Totaux Activité 08 Totaux Programme 005 Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt Totalen Activiteit 08 Totalen Programma 005 Programme 006: hèques regroupement Programma 006: heques hergroepering Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare publiques régionales instellingen Rétributions en chèques aux institutions publiques régionales Vergoedingen onder vorm van cheques aan gewestelijke openbare instellingen ***** ***** ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Totaux Activité 15 Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt. Totalen Activiteit 15 Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes, PAS Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten, OMW's en et les ASL y liées de ermee verbonden VZW'S Rétributions en chèques aux communes et PAS Vergoedingen onder vorm van cheques aan gemeenten en OMW's ette A couvre les dépenses liées à l octroi de chèques langues et informatiques aux demandeurs d emploi destinés aux communes et PAS Deze A dekt de uitgaven met betrekking tot het verschaffen van taal en informaticacheques aan de werkzoekenden ten voordele van gemeenten en OMW's. Totaux Activité Totalen Activiteit 27

31 Dépenses ATIRIS / ATIRIS Uitgaven M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F asisallocaties O. P. A. VN. E. Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Rétribution en chèques aux personnes physiques Vergoedingen onder vorm van cheques aan natuurlijke personen ette allocation de base n est pas utilisée pour l instant. Totaux Activité 31 Deze basisallocatie wordt momenteel niet gebruikt Totalen Activiteit 31 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Rétribution en chèques aux associations privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé verenigingen ette A couvre les dépenses liées à l octroi de chèques langues et informatiques aux demandeurs d emploi destinés aux associations privées Deze A dekt de uitgaven met betrekking tot het verschaffen van taal en informaticacheques aan de werkzoekenden ten voordele van privéverenigingen. Totaux Activité Totalen Activiteit 34 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Rétribution en chèques aux entreprises privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé ondernemingen ette A couvre les dépenses liées à l octroi de chèques langues et informatiques aux demandeurs d emploi destinés aux entreprises privées Deze A dekt de uitgaven met betrekking tot het verschaffen van taal en informaticacheques aan de werkzoekenden ten voordele van privéondernemingen. Totaux Activité Totalen Activiteit 38