ANNEXE I. Budgets des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie

Transcriptie

1 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 3 A462/1 2013/2014 (suite 4) IJLAGE I. egrotingen van de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie ANNEXE I. udgets des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie Actiris Actiris Economische en Sociale Raad voor het russels Hoofdstedelijk Gewest onseil économique et social de la Région de ruxellesapitale russels Waarborgfonds Fonds bruxellois de garantie russels Agentschap voor de onderneming vzw Agence bruxelloise pour l entreprise asbl Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te russel Société des transports intercommunaux de ruxelles RUGEL RUGEL IRISTEAM vzw IRISTEAM asbl itydev.brussels, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het russels Hoofdstedelijk Gewest itydev.brussels, la Société de Développement pour la Région de ruxellesapitale russels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap Agence de stationnement de la Région de ruxellesapitale Initiële begrotingen 2014 udgets initiaux 2014

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3 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 5 A462/1 2013/2014 (suite 4) ADMINISTRATIEVE EGROTING Actiris UDGET ADMINISTRATIF Actiris ONTVANGSTEN REETTES

4 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 6 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F OPDRAHT 01: Algemene financiering MISSION 01: Financement général M. P. A. NO. E. Programma 001: Financiering door het MHG Programme 001: Financement par le MR Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Gewestelijke dotaties ( Algemene werkingssubsidie aan Actiris) Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement générale accordée à Actiris) DR DR Voorzien: indexering, anciënniteit, aanwervingen in 2013 op jaarbasis, A4 mandaten, bijkomende middelen voor de uitvoering van ontwikkelingsplan, 2 M EUR aan vereffeningskredieten voor de verhuis van de centrale diensten (vastlegging in 2013). Voorlopig geen middelen New Deal voorzien. Prévu: indexation, ancienneté, engagements en 2013 à base annuelle, mandats A4, moyens supplémentaires pour l'exécution du plan de développement, 2M d'eur en crédit de liquidation pour la relocalisation des services centraux (engagements en 2013). Pas de moyens New Deal de prévu à ce stade. Totalen Programma 001 DR DR Totaux Programme 001 TOTALEN OPDRAHT 01 DR DR TOTAUX MISSION 01

5 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 7 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES

6 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 8 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F OPDRAHT 02: Specifieke financiering MISSION 02: Financement spécifique M. P. A. NO. E. Programma 001: Financiering door het MHG Programme 001: Financement par le MR Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Vergoeding F Financieel eheer Indemnité F gestion financière DR DR Schatting van het bedrag afkomstig van het FF voor het goed financieel beheer m.b.t. tot Estimation du montant provenant du F pour la bonne gestion financière par rapport à Gewestelijke dotaties ( Investeringssubsidie aan Actiris voor de Subventions régionales ( Subvention d'investissement accordée à Actiris verwerving van duurzame goederen) pour l'acquisition de biens durables) DR DR Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour le van de cheques en premies) financement de chèques et primes) DR DR Daling mogelijk dankzij de optimalisering van het systeem (New Deal Diminution niet inbegrepen) possible suite à l'optimisation du système (New Deal pas compris) Daling Diminution mogelijk possible dankzij suite de à l optimisation optimalisering du van système het system (New Deal (New pas Deal niet compris) inbegrepen) Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour le van de kinderdagverblijven van Actiris en het partnership met kinderdagverblijven) financement des maisons d'enfants d'actiris et le partenariat avec les crèches) DR DR Gewestelijke dotaties ( Investeringssubsidie aan Actiris voor de Subventions régionales ( Subvention d'investissement à Actiris pour les cofinancieringen betreffende referentiecentra) cofinancements en matière de centres de référence) DR DR New Deal niet inbegrepen New Deal pas inclu Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour la de tewerkstelling in de lokale besturen(koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986)) promotion de l'emploi dans les administrations locales (arrêté royal n 474 du 28 octobre 1986)) DR DR maand aan premies. 12 mois de primes.

7 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 9 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour la de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. asispremie (koninklijk promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. Prime de base (arrêté besluit van 21 juni 1989, art. 4 1)) royal du 21 juin 1989, art. 4 1er)) DR DR Geen wijziging ten aanzien van de initiële begroting 2013 aantal posten is stabiel en de premie is vast Pas de modification par rapport au budget initial 2013 le nombre de postes est stable et les primes sont fixes Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour la de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. Verhoogde premie (koninklijk promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. Prime majorée (arrêté besluit van 21 juni 1989, art. 4 2)) royal du 21 juin 1989, art. 4 2)) DR DR Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de steun aan Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour le ondernemingen in het kader van zijn statutaire opdrachten (koninklijke besluiten nr. 123 van soutien aux entreprises dans le cadre deses missions statutaires (arrêtés royaux n 123 du december 1982 en nr. 258 van 31 december 1983 en andere specifi décembre 1982 et n 258 du 31 décembre 1983 et autres missions DR DR Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor het Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Doorstromingsprogramma (DP)) Programme de transition professionnelle (P.T.P.)) DR DR Indexering 1 % salarisgebonden materie. Indexation 1 % matière salariale. Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de promotie Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour la van de dienstencheques) promotion des titresservices) DR DR Geen campagne in 2014 Pas de campagne en 2014 Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de transversale Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris pour les initiatieven inzake tewerkstelling) initiatives transversales en matière d'emploi) DR DR Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris inzake plaatsing) Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris en matière de placement) DR DR Aandeel van Actiris voor de russelse samenwerking tussen de sociale partners, de Regering, Quotepart d'actiris pour la coopération bruxelloise entre les partenaires sociaux, le de instellingen van openbaar nut en het verenigingsleven rond tewerkstelling Gouvernement, les organismes d'intérêt public et le monde associatif autour de l'emploi DR DR

8 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 10 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Partnership AZW, SPI, SPI non profit en JUMP Partenariat RAE, ISP, ISP non marchand et JEEP DR DR onventies met partners die actief zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling, actief zoeken naar werk, Accent dit jaar op de Youth guarantee en de vrouwen die de arbeidsmarkt herintegreren. onventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière d'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, Accent cette année pour leyouth Guarantee et les femmes rentrantes. Gewestelijke dotaties ( Werkingssubsidie aan Actiris voor de promotie Subventions régionales ( Subvention de fonctionnement à Actiris dans le van een diversiteitsbeleid op de russelsearbeidsmlarkt) cadre de la promotion d'une politique dediversité sur le marché de l'emploi bruxellois) DR DR Geen wijziging ten aanzien van de initiële begroting 2013 Pas de modification par rapport au budget initial 2013 Werkingssubsidie vanwege het MHG aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling bij Subvention de fonctionnement à Actiris en provenance du MR pour la promotion de andere openbare instellingen en v.z.w.'s. GEO's verhoogde premie non profit l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. Prime majorée non marchand DR DR Geen wijziging ten aanzien van de initiële begroting 2013 Pas de modification par rapport au budget initial 2013 Totalen Programma 001 DR DR Totaux Programme 001 Programma 002: Financiering door de federale overheid Programme 002: Financement par l'etat fédéral Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale RKW tussenkomst voor het partnership met kinderdagverblijven ONAFTS intervention pour le partenariat crèches DR DR Jaarlijks ontvangt Actiris vanwege de RKW een tussenkomst in het kader van de partnerships met de kribbes (opdracht 04 programma 001 aan uitgavenzijde). Deze tussenkomst wordt ingeschat op EUR op jaarbasis. haque année, Actiris reçoit une intervention de l ONAFTS dans le cadre des conventions avec les crèches (mission 04 programme 001 du côté des dépenses). et intervention est estimée à EUR sur base annuelle. Federale overheid overeenkomst voor eerste werkervaring Autorité fédérale convention de premier emploi DR DR Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Samenwerkingsakkoord met de Federale Overheid Overeenkomst eroepsproject Accord de coopération avec l'etat fédéral ontrat Projet Profesionnel DR DR

9 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 11 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Toelage (vast: ,18 EUR/jaar) afkomstig van het Ministerie van Subvention (fixe : ,18 EUR/an) provenant du Ministère Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg fédéral Emploi, Travail et oncertation Sociale Activiteit 06: Toegewezen nietfiscale ontvangst Activité 06: Recette nonfiscale affectée Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques DR 801 DR Totalen Programma 002 DR DR Totaux Programme 002 Programma 003: Financiering door de Europese Unie Programme 003: Financement par l'union européenne Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Subsidie komende van de Europese ommissie voor de Europse samenwerking op het niveau Subvention provenant de la ommission Européenne pour la coopération Européenne au van de arbeidsmarkt niveau du marché de travail DR DR Jaarlijkse financiering vanwege de Europese ommissie op basis van een actieplan voorgesteld door Actiris en goedgekeurd door de E. De betaling gebeurt in 2 schijven: 50 % voorschot en 50 % saldo na goedkeuring van het activiteitenrapport en aanvaarding van de verantwoordingsstukken. Het voorgestelde actieplan vertegenwoordigt +/ EUR op jaarbasis. Financement annuel provenant de la ommission Européenne sur base d un plan d action proposé par Actiris et approuvé par la E. Le paiement se fait en 2 tranches : 50 % d avance et 50 % de solde après approbation du rapport d activité et l acceptation des pièces justificatives. Le plan proposé représente +/ EUR sur base annuelle. Tussenkomst ESF voor de investeringskosten van het netwerk van werkgelegenheids programma's Intervention F.S.E. pour les frais d'investissement du reseau des platesformes pour l'emploi DR DR Tussenkomst ESF voor het partnership met en de financiering van de kinderdagverblijven Intervention F.S.E. pour le partenariat et le financement des crèches DR DR ofinanciering vanwege het Europees Fonds: een nieuwe programmatie start in Er wordt uitgegaan van bedragen die in dezelfde lijn liggen als in het verleden. ofinancement provenant du Fonds Social Européen. Une nouvelle programmation démarre en On suppose que les montants seront comparables à ceux du passé. Tussenkomst ESF voor de workshops om de sollicitatievaardigheden van werkzoekenden te Intervention F.S.E. pour les ateliers d'amélioration des aptitudes demandeurs d'emploi pour verbeteren postuler DR DR

10 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 12 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. ofinanciering vanwege het Europees Fonds: een nieuwe programmatie ofinancement provenant du Fonds Social Européen. Une nouvelle start in Er wordt uitgegaan van bedragen die in dezelfde lijn programmation démarre en On suppose que les montants seront liggen als in het verleden. comparables à ceux du passé. Tussenkomst ESF voor het partnership inzake de begeleiding van laaggeschoolde werkzoekenden Intervention F.S.E. pour le partenariat guidance des demandeurs d'emploi peu qualifiés DR DR ofinanciering vanwege het Europees Fonds: een nieuwe programmatie start in Er wordt uitgegaan van bedragen die in dezelfde lijn liggen als in het verleden. ofinancement provenant du Fonds Social Européen. Une nouvelle programmation démarre en On suppose que les montants seront comparables à ceux du passé. Tussenkomst ESF voor het Gewestelijk initiatief (obj. 3) m.b.t. de strijd tegen discriminatie Intervention F.S.E. pour I'initiative régional (Obj. 3) en matière de la lutte contre la bij aanwerving discrimination à l'embauche DR DR ofinancement provenant du Fonds Social Européen. Une nouvelle programmation démarre en On suppose que les montants seront comparables à ceux du passé. ofinancement provenant du Fonds Social Européen. Une nouvelle programmation démarre en On suppose que les montants seront comparables à ceux du passé. Tussenkomst FSE voor de Europese samenwerking op het niveau van de arbeidsmarkt Intervention FSE pour la coopération Européenne au niveau du marché de travail DR DR ofinancement provenant du Fonds Social Européen. Une nouvelle programmation démarre en On suppose que les montants seront comparables à ceux du passé. ofinancement provenant du Fonds Social Européen. Une nouvelle programmation démarre en On suppose que les montants seront comparables à ceux du passé. Tussenkomst ESF voor de werkingskosten van Actiris (algemene uitgaven) Intervention F.S.E. pour les frais de fonctionnement d'actiris (dépenses générales) DR DR ofinanciering vanwege het Europees Fonds: een nieuwe programmatie start in Er wordt uitgegaan van bedragen die in dezelfde lijn liggen als in het verleden. ofinancement provenant du Fonds Social Européen. Une nouvelle programmation démarre en On suppose que les montants seront comparables à ceux du passé. Totalen Programma 003 DR DR Totaux Programme 003 Programma 004: Diversen Programme 004: Divers Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Inkomsten arbeidspremies GEO's (algemene uitgaven) Revenus primes de travail A..S. (dépenses générales) DR DR

11 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 13 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. GEO premie die ATIRIS als werkgever ontvangt. De premie bedraagt +/ EUR op jaarbasis. Aantal GEO s bij Actiris vanaf 2014: +/ 80. De ontvangsten worden geschat op EUR. Prime AS qu'atiris reçoit en tant qu'employeur. La prime s élève à +/ EUR. Nombre d AS auprès d Actiris à partir de 2014 : +/ 80. Les recettes sont estimées à EUR Terugbetalingen van de loonlosten v/h gedetacheerd personeel (algemene uitgaven) Remboursement des coûts salariaux des membres du personnel détaché (dépenses générales) DR DR Terugbetalingen voor de personeelsleden van ATIRIS die gedetacheerd zijn naar een kabinet of syndicaat. Er wordt uitgegaan van een stabiel aantal personen; de terugbetalingen zijn onderhevig aan de indexatie. Remboursements pour les agents d'atiris qui sont détachés à un abinet ou syndicat. Le nombre de personnes est supposé stable; les remboursements suivent l'indexation. Recuperatie integratiepremie DSP (algemene uitgaven) Récupération de la prime d'intégration PTP (dépénses générales) DR DR Integratiepremie die ATIRIS als werkgever van DSPers ontvangt. Aantal DSPers in dienst bij Actiris: 8. Ontvangsten voor 2012: ,62 EUR. edrag is geïndexeerd, Prime d intégration qu'atiris reçoit en tant qu'employeur de PTP. Nombre de PTP auprès d Actiris : 8. Recettes pour 2012 : ,62 EUR. Le montant est Indexé, Werkgeverspremie DSP (algemene uitgaven) Prime employeur P.T.P. (dépenses générales) DR DR DSP premie die ATIRIS als werkgever ontvangt. Aantal DSPers in dienst bij Actiris: 8. Ontvangsten ,51 EUR in Salarisgebonden materie, dus onderhevig aan indexatie. Prime PTP qu'atiris reçoit en tant qu'employeur. Nombre de PTP auprès d Actiris: 8. Recettes en 2013 : ,51 EUR. Matière salariale donc indexation. Inkomsten tijdelijke beleggingen (algemene uitgaven) Revenus provenant de placements temporaires (dépenses générales) DR 3 3 DR ankintresten op de zichtrekeningen van Actiris, andere dan de transitrekening. Scahatting op basis van de ontvangsten in het verleden. Intérêts bancaires sur les comptes à vue d Actiris, autres que le compte de transit. Estimation sur base des recettes dans le passé. Terugbetaling sociale leningen (algemene uitgaven) Remboursements prêts sociaux (dépenses générales) DR 5 8 DR De sociale dienst kent uitzonderlijk een lening toe aan de personeelsleden. De terugbetaling geschiedt op korte termijn en op basis van een terugbetalingsplan. Le service social accorde exceptionnellement des prêts aux agents. Le remboursement se fait à court terme et sur base d'un plan de remboursement. Facturaties com. huurders en Kinderdagverblijf (algemene uitgaven) Facturations loc. com. et Maison d'enfants (dépenses générales) DR DR

12 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 14 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Facturaties aan derden die in het Anspachgebouw of de antennes oppervlaktes huren aan ATIRIS Facturations aux tiers qui louent à ATIRIS des espaces dans le bâtiment Anspach ou les antennes Terugvorderingen bij andere vestigingen (algemene uitgaven) Récupérations auprès d'autres établissements (dépenses générales) DR DR Terugvorderingen bij partners (algemene uitgaven) Récupérations auprès des partenaires (dépenses générales) DR DR Inkomsten studies (algemene uitgaven) Revenus études (dépénses générales) DR DR Diverse inkomsten (algemene uitgaven) Revenus divers (dépénses générales) DR DR Reserves TService Interim voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten Réserves T.Service Intérim pour l'achat des biens et services nondurables (dépenses (algemene uitgaven) générales) DR DR Gebruik van reserves ( algemene uitgaven) Utilisation de réserves (dépénses générales) DR DR Inschrijving budgettaire ontvangsten m.b.t. het verleden (algemene uitgaven) Inscription recettes budgétaires par rapport au passé (dépenses générales) DR DR eroep op Reservefonds gebouw (algemene uitgaven) Appel au Fonds de réserve bâtiment (dépenses générales) DR DR Reserves TService Interim voor de aankoop van goederen en diensten (algemene uitgaven) Réserves TService Intérim pour l'achat des biens patrimoniaux (dépénses générales) DR DR Terugbetalingen van de partners (niet handelssector) Remboursements partenaires (secteur non marchand) DR DR Terugbetalingen partners SPI Remboursements partenaires ISP DR DR Terugvorderingen (referentiecentra) Récupérations (centres de référence) DR DR Terugvorderingen (GEO basispremie (K.. van 21 juni 1989, art. 4 1)) Récupérations (AS Prime de base (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 1er)) DR DR Terugvorderingen (GEO verhoogde premie (K.. van 21 juni 1989, art. 4 2)) Récupérations (AS Prime majorée (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 2)) DR DR

13 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 15 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Facturaties aan FOREM en VDA (GEO verhoogde premie) Facturations au Forem et Vdab (AS Prime majorée) DR DR ATIRIS prefinanciert enkele GEO's tewerkgesteld buiten het HG en factureert daarna, in dit geval aan de FOREM de facturaties hebben betrekking op 12 maand. ATIRIS préfinance quelques AS travaillant en dehors de la R et envoie par après des factures, dans ce casci au FOREM les facturations couvrent 12 mois. Facturaties promotie DA Facturations promoteurs TT DR DR Terugbetalingen ETHIAS (DA) Remboursements ETHIAS (TT) DR DR Terugvorderingen DP Récupérations PTP DR DR Facturaties aan ATO (algemene uitgaven) Facturations à ATO (dépenses générales) DR 16 DR Trussels afgescheiden van Actiris (NV) Trussels séparé d'actiris (SA). Diverse inkomsten (cheques) Revenus divers (cheques) DR DR In ontvangstname afhouding RSZ vakantiegeld (alg. uitgaven) Mise en recette de la retenue ONSS pécule de vacances (dépenses générales) DR DR De RSZafhouding op het vakantiegeld wordt niet doorgestort en dus budgettair in ontvangst genomen Het betreft hier een salarisgebonden materie die dus geïndexeerd wordt. La retenue ONSS sur pécule de vacances n'est pas versée à l'onss et donc prise en recette budgétaire. Il s'agit d'une matière salariale qui est indexée. Vergoeding arbeidsongevallen (Ethias) Indemnités accidents de travail (Ethias) DR DR Schatting voor de vergoeding arbeidsongevallen op basis van gemiddeldes uit het verleden: EUR. Estimation pour les indemnités accidents de travail sur base des moyennes du passé: EUR. Werkgeverspremie eerste werkervaring (algemene uitgaven) Prime employeur première expérience prof. (dépenses générales) DR DR EWE premie die ATIRIS als werkgever ontvangt. Aantal EWEers in dienst bij Actiris: 25. Ontvangsten in 2012: ,91 EUR. Schatting voor 2014: EUR. Het betreft hier een salarisgebonden materie die dus geïndexeerd wordt. Prime PEP qu'atiris reçoit en tant qu'employeur. Nombre de PEP auprès d Actiris : 25. Recettes 2012 : ,91 EUR. Estimation pour 2014 : EUR. Il s'agit ici d'une matière salariale qui est indexée.

14 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 16 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Terugvorderingen aan de partners SPI, AZW, SPI non profit, JEEPJUMP en specifieke projecten Récupérations auprès des partenaires ISP, ARAE, ISP non marchand et projets particuliers DR DR Terugvorderingen aan de partners kinderdagverblijven Récupérations auprès des partenaires crèches DR DR Terugvordering van betalingen gedaan aan vzw's in het kader van de overeenkomst "eerste Récupération de paiements faits auprès des asbl dans le cadre de la convention de premier werkervaring" emploi DR DR Inkomsten psychologische onderzoeken revenus examens psycholoquiques DR 200 DR Totalen Programma 004 DR DR Totaux Programme 004 Programma 006: Verkoop van onroerende goederen Programme 006: Ventes de biens immeubles Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector Ventes de bâtiments existants à l intérieur du secteur des administrations publiques DR DR Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector Ventes de bâtiments existants à d autres secteurs que le secteur des administrations publiques DR DR Totalen Programma 006 DR DR Totaux Programme 006 TOTALEN OPDRAHT 02 DR DR TOTAUX MISSION 02

15 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 17 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN DR DR 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN DR DR 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET EN DIENSTEN SERVIES 2.RENTEN EN IJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM DR 3 3 DR 2.INTÉRETS ET ONTRIUTIONS AUX PERTES D EXPLOITATION OASIONNELLES D ENTREPRISES PULIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE DR DR 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN SETOREN PROVENANE D AUTRES SETEURS 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 6.TRANSFERTS EN APITAL À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN DR DR 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN DR 5 8 DR 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS

16 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 18 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN DR DR TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES

17 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 19 A462/1 2013/2014 (suite 4) Ontvangsten ATIRIS / ATIRIS Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN DR DR 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN DR DR 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET EN DIENSTEN SERVIES 2.RENTEN EN IJDRAGEN IN TOEVALLIGE DR 3 3 DR 2.INTÉRETS ET ONTRIUTIONS AUX PERTES EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSEDRIJVEN EN D EXPLOITATION OASIONNELLES D ENTREPRISES INKOMSTEN UIT EIGENDOM PULIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE DR DR 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN SETOREN PROVENANE D AUTRES SETEURS 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 6.TRANSFERTS EN APITAL À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN DR DR 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; DR 5 8 DR 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS DEELNEMINGEN

18 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 20 A462/1 2013/2014 (suite 4) ADMINISTRATIEVE EGROTING Actiris UDGET ADMINISTRATIF Actiris UITGAVEN DÉPENSES

19 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 21 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 01: Algemene uitgaven om de realisatie van de opdrachten van Actiris te verzekeren S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 01: Dépenses générales pour assurer la réalisation des missions d'actiris Programma 001: eheer van de human resources Programme 001: Gestion des ressources humaines Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature ezoldigingen Rémunérations Voorzien: indexering, anciënniteit, aanwervingen in 2013 op jaarbasis, A4 mandaten, bijkomende middelen ter uitvoering van het ontwikkelingsplan (New Deal niet inbegrepen) Overige sociale prestaties Autres prestations sociales Het betreft hier de maaltijdcheques ( EUR), de abonnementen MIV ( EUR) en de NMS abonnementen ( EUR). De bedragen zijn berekend in functie van het aantal agenten/vte. Tussenkomsten sociale dienst Interventions du service social FSF Geen wijziging ten aanzien van de aanpassing edrag zal eventueel herzien worden in functie van de beschikbare middelen. Vergoedingen leden eheerscomité Indemnités membres omité de Gestion Prévu: indexation, ancienneté, engagements en 2013 à base annuelle, mandats A4, moyens supplémentaires pour l'exécution du plan de développement (New Deal pas compris) Il s'agit des chèquesrepas ( EUR), les abonnements STI ( EUR) et les abonnements SN ( EUR). Les montants sont calculés en fonction du nombre d'agents /ETP FSF Pas de changement par rapport au budget adapté Montant sera éventuellement revu en fonction des disponibilités budgétaires Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen otisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds Doorbetaling van loon Paiement maintenu du salaire

20 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 22 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Opleiding personeel Formation du personnel Geleidelijke stijging van de uitgaven inzake opleiding Augmentation des dépenses en formation Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Voorschotten toegekend aan het personeel bij wijze van sociale lening Avances consenties au personnel à titre de prêt social Activiteit 99: Residuair Activité 99: Résiduaire Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven rédit provisionnel en matière de dépenses de personnel Nieuwe basisallocatie provisie voor index, biennale en mandaten Totalen Programma Nouvelle allocation de base provision pour l'index, le biennal et les mandats Totaux Programme 001 Programma 002: Materiële middelen en diensten Programme 002: Moyens matériels et services Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Representatie, reis en vervoerskosten Frais de représentation, de déplacement et de transport Ongewijzigd bedrag ten aanzien van aanpassing etwiste zaken ontentieux Montant inchangé par rapport à l adaptation

21 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 23 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Kleine enveloppe die toelaat beroep te doen op gespecialiseerde advocaten in het kader van rechtsgedingen aangespannen tegen Actiris. Stabiel bedrag van EUR op jaarbasis. Honoraria andere dan voor betwiste zaken Honoraires autres que pour le contentieux Externe consultancy vereist voor het updaten en verbeteren van de informaticaapplicaties en andere gespecialiseerde materies. Gebouwen onderhoud en uitrusting âtiments entretien et équipements Investeringen op het vlak van de inrichting van het nieuwe gebouw. 2 M d'eur in vereffeningskrediet voor de verhuis (vastleggingen 2013) Petite enveloppe qui permet de faire appel à des avocats spécialisés dans le cadre des procès juridiques envers Actiris. Montant stable de EUR par an De la consultance externe est nécessaire pour l'actualisation et l'amélioration des applications informatiques et pour d autres matières spécialisées Investissements pour l aménagement du nouveau bâtiment. 2 M d'eur en crédit de liquidation pour le déménagement (engagements 2013) ureau, publicatie, publiciteits en administratieve kosten Frais de bureau, de publications, de publicité et administratifs Minimaal bedrag van EUR voorwaarde : beheersing van de verzendingskosten. Gewestelijke taks (m²) Taxe régionale (m²) edrag vereist om de gewesttaks met betrekking tot de gebouwen van Actiris te dekken. Onroerende voorheffing Précompte immobilier edrag vereist om de onroerende voorheffing van de gebouwen in eigendom van Actiris te dekken Montant minimum de EUR condition: maîtrise des frais postaux Montant nécessaire à couvrir les taxes régionales concernants les bâtiments d'actiris Montant nécessaire à couvrir les précomptes immobiliers des bâtiments en propriété d'actiris.

22 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 24 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Europese samenwerking op niveau van de arbeidsmarkt oopération Européenne au niveau du marché de travail Werkingskosten van Actiris in het kader van de internationale samenwerking Frais de fonctionnement d Actiris dans le cadre de la collaboration internationale Financiering van samenwerkingsakkoorden met andere landen (uitwisseling van goede praktijken) EUR zijn hiervoor voorzien. 7 7 Financement de conventions de collaboration avec d autres pays (échange de bonnes pratiques) EUR sont prévus à cette fin. Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures jaren Terugbetalingen aan EUinstellingen Remboursements aux instances UE Activiteit 99: Residuair Activité 99: Résiduaire Financiering van de russelse samenwerking tussen de sociale partners, de Regering, de Financement de la coopération bruxelloise entre les partenaires sociaux, le Gouvernement, les instellingen van openbaar nut en het verenigingsleven rond tewerkstelling organismes d'intérêt public et le monde associatif autour de l'emploi Totalen Programma Totaux Programme 002 Programma 003: Vermogensgoederen Programme 003: iens patrimoniaux Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements Aankoop duurzame goederen Achat de biens durables Investeringen voor informatica + meubilair. Totalen Programma Investissements informatiques + mobilier Totaux Programme 003

23 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 25 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Programma 004: Terugbetalingen Programme 004: Remboursements Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures jaren Terugbetaling aan het MHG van ongebruikte werkingssubsidies Remboursement au MR de subventions de fonctionnement non utilisées Totalen Programma Totaux Programme 004 TOTALEN OPDRAHT TOTAUX MISSION 01

24 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 26 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS

25 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 27 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 02: heques aan de werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 02: hèques pour les demandeurs d'emploi afin d'améliorer leurs chances sur le marché de l'emploi Programma 005: Publiciteitscampagne Programme 005: ampagne de publicité Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Aankoop van nietduurzame goederen en diensten Achat de biens non durable et de services Totalen Programma 005 Totaux Programme 005 Programma 006: heques hergroepering Programme 006: hèques regroupement Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions instellingen publiques régionales Vergoedingen onder vorm van cheques aan gewestelijke openbare instellingen Rétribution en chèques aux institutions publiques régionales Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OMW's Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et PAS Vergoedingen onder vorm van cheques aan gemeenten en OMW's Rétribution en chèques aux communes et PAS Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Vergoedingen onder vorm van cheques aan natuurlijke personen Rétribution en chèques aux personnes physiques Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé verenigingen Rétribution en chèques aux associations privées

26 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 28 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé ondernemingen Rétribution en chèques aux entreprises privées Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Vergoedingen onder vorm van cheques aan andere institutionele groepen Rétribution en chèques aux autres groupes institutionnels Totalen Programma Totaux Programme 006 TOTALEN OPDRAHT TOTAUX MISSION 02

27 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 29 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D AUTRES SETEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES

28 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 30 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 03: Premies aan de werkgevers om de kosten van aanwerving te drukken S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 03: Primes au profit des employeurs pour diminuer les coûts d'engagement Programma 001: Premies inzake beroepsoverstap, inschakeling en beroepsopleiding Programme 001: Primes en matière de transition, d'insertion et de formation Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Premies aan privé ondernemingen Primes aux entreprises privées FSF De premies aan de werkgevers om de kosten van aanwerving te drukken (overstap, inschakeling en opleiding) kennen weinig succes. Een krediet van EUR (b en c) wordt behouden om te kunnen voldoen aan een eventuele vraag. Totalen Programma FSF Les primes au profit des employeurs pour diminuer les coûts d engagement (transition, insertion et formation) n ont pas beaucoup de succès. Un crédit de EUR (b et c) est maintenu pour assurer l éventuelle demande Totaux Programme 001 TOTALEN OPDRAHT TOTAUX MISSION 03

29 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 31 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D AUTRES SETEURS

30 A462/1 2013/2014 (vervolg 4) 32 A462/1 2013/2014 (suite 4) Uitgaven ATIRIS / ATIRIS Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 04: Partnerships met andere instanties actief op de arbeidsmarkt S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 04: Partenariats avec les autres instances actives actifs au au niveau du marché de travail Programma 001: Partnership met kinderdagverblijven voor kinderopvang van werkzoekenden Programme 001: Partenariats avec des crèches pour la garde d'enfants de demandeurs d'emploi Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OMW's Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et PAS Werkingssubsidies aan gemeenten en OMW's Subventions de fonctionnement aux communes et PAS FSF FSF Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OMW's Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et PAS Investeringssubsidies aan gemeenten en OMW's Subventions d'investissement aux communes et PAS FSF FSF Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Werkingssubsidies aan privé verenigingen Subventions de fonctionnement aux associations privées FSF FSF Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Investeringssubsidies aan privé verenigingen Subventions d'investissement aux associations privées FSF Totalen Programma FSF Totaux Programme 001 Programma 005: Partnership AZW, SPI, SPI non profit, specifieke projecten en JEEP/JUMP hergroepering Programme 005: Partenariat ARAE, ISP, ISP non marchand, projets particuliers et JEEP/JUMP regroupement Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Partnershipconventies met nietgeconsolideerde overheidsbedrijven onventions de partenariat avec des entreprises publiques non consolidées FSF FSF