Initial - Initieel 2015 BUDGET GENERAL DES DEPENSES ADMINISTRATIVES / RECETTES ADMINISTRATIEVE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING / ONTVANGSTEN

Transcriptie

1 Initial Initieel 2015 UDGET GENERAL DES DEPENSES ADMINISTRATIVES / REETTES ADMINISTRATIEVE ALGEMENE UITGAVENEGROTING / ONTVANGSTEN Imprimé à / Afgedrukt op :23:34

2 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. MISSION 01: Soutien logistique aux missions organiques de l'agence ruxelloise pour la propreté OPAHT 01: Logistieke ondersteuning bij de organieke opdrachten van het russels Gewestelijk Agentschap voor de Netheid Programme 001: Gestion de la politique du personnel Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération du personnel statutaire ette ab couvre les rémunérations du personnel statutaire. L'augmentation de 2,33 % par rapport à 2014 s'explique par le processus de statutarisation, l'anciènneté, les dérives barémiques, etc. Rémunération du personnel nonstatutaire ette ab couvre les rémunérations du personnel contractuel de l'arp. L'augmentation s'explique par l'index, mais également les nouveaux engagements que nécessite le PAT (parcs à conteneurs, collectes organiques, etc.) ainsi que l'engagement de 10 nouveaux agents de la répression. Prime de productivité Le montant de la prime est estimé sur base du nombre de membres du personnel. otisations sociales es montants sont établis sur base des dépenses salariales programmées Programma 001: Personeelsbeheer Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura ezoldiging van statutair personeel Deze a dekt de bezoldigingen van het statutaire personeel. De verhoging van 2,33 % in vergelijking met 2014 wordt verklaard door het proces van statutarisering, anciënniteit, de evolutie van de barema's, enz. ezoldiging van nietstatutair personeel Deze ba dekt de bezoldigingen van het contractuele personeel van het GAN. De verhoging wordt verklaard door de index, maar ook door de nieuwe aanwervingen die het APOS vereist (containerparken, ophalingen organisch afval, enz.) evenals de aanwerving van 10 nieuwe werknemers voor repressie. Produktiviteitspremie Sociale bijdragen Het bedrag van de premie wordt geraamd op basis van het aantal werknemers Deze bedragen werden opgemaakt op basis van de loonuitgaven tot eind 002 / 035

3 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. jusque fin Frais de maladie professionnelle Estimation en fonction des besoins 1 1 eroepsziektekosten 1 1 Raming in functie van de behoeften Frais médicaux Estimation en fonction des besoins 1 1 Medische kosten 1 1 Raming in functie van de behoeften Paiement des rentes ette ab couvre les rentes liées à des accidents de travail au cours de la période où l'arp et «l'agglo» étaient leur propre assureur etaling van de renten Deze ba dekt de rentes verbonden aan werkongevallen in de periode dat het GAN en «Agglo» nog hun eigen verzekeraar waren. harges des pensions Subvention à l'a.s.b.l. "Service social" FSF ette ab recouvre la subvention 2015 «Service social» Pensioenlasten Toelage aan de VZW "Sociale dienst" 963 FSF Deze ba dekt de subsidie 2015 «Service Social» Abonnements sociaux ette ab couvre les dépenses relatives aux abonnements de train et à la prime vélo Sociale abonnementen Deze ba dekt de uitgaven mbt de treinabonnementen en fietspremies 003 / 035

4 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Distribution de boissons au personnel es crédits couvrent la distribution de boissons au personnel (café et eau en été, café et soupe en hiver). Ils permettent également la réparation et l'achat des percolateurs des différents secteurs. Abonnements S.T.I ette ab couvre les dépenses relatives aux abonnements STI Uitdeling dranken aan het personeel Deze kredieten dekken de distributie van dranken naar het personeel (koffie en water in de zomer, koffie en soep in de winter). Ze staan ook de reparatie toe en de aankoop van de koffiezetmachines van de verschillende sectoren. Abonnementen M.I.V Deze a dekt de uitgaven mbt de MIVabonnementen Activité 99: Résiduaire rédit provisionnel en matière de dépenses de personnel Totaux Programme Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven Totalen Programma 001 Programme 002: Gestion des ressources matérielles et financières Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Rémunération du personnel de complément es crédits permettent l'engagement de personnel intérimaire et de personnel «article 60». Un effort particulier a été accompli l'an passé pour limiter le recours au personnel intérimaire Programma 002: eheer van materiële en financiële middelen Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen ezoldiging van aanvullend personeel Deze kredieten laten de aanwerving van interimpersoneel toe en van personeel «artikel 60». Er werd vorig jaar een bijzondere inspanning geleverd om het beroep op interimpersoneel te beperken. Frais de formation professionnelle eroepsvormingkosten / 035

5 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. es crédits couvrent les dépenses de formations professionnelles fournies par des tiers. A titre d'exemple, tous les cinq ans, les chauffeurs «permis» doivent suivre une formation continue de 5 heures. Deze kredieten dekken de uitgaven voor de beroepsvorming geleverd door derden. De chauffeurs met rijbewijs moete bijvoorbeeld elke 5 jaar een ononderbroken opleiding van 5 uren volgen. Rémunération des organes de contrôle de l'arp (réviseurs, ) es crédits couvrent le contrôle effectué par les réviseurs d'entreprise. Frais relatifs à la médecine du travail es crédits couvrent les examens médicaux des membres du personnel de l'arp et des lauréats de l'examen de statutarisation ezoldiging voor controleorganen van het GAN (bedrijfsrevisoren, ) Deze kredieten dekken de controle verricht door de bedrijfsrevisoren. Kosten voor arbeidsgeneeskunde Deze kredieten dekken de medische onderzoeken van de personeelsleden van het GAN en van de laureaten van het statutariserings examen Frais de représentation et de réception Politique inchangée Kosten voor representatie en receptie Ongewijzigd beleid Frais de déplacement et de mission Politique inchangée Kosten voor verplaatsingen en opdrachten Ongewijzigd beleid otisations à divers organismes (contrôle médical) es crédits couvrent les dépenses relatives à la médecine de contrôle ijdragen aan diverse organismen (medische controle) Deze kredieten dekken de uitgaven mbt de dokterscontroles van het 005 / 035

6 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. du personnel. Location de poubelles et de matériel es crédits doivent permettre la location et l'entretien des toilettes et urinoirs à placer dans des lieux publics. Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel ces crédits couvrent les dépenses relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux administratifs, au gardiennage des sites, aux frais de déménagement de locaux ainsi qu'à l'achat de produits d'entretien. La différence entre les crédits et résulte de reports de dépenses d'année antérieure. Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant es crédits couvrent l'entretien et la réparation de véhicules, ainsi que les dépenses en carburant, huiles, pneus, pièces détachées, le petit outillage et la droguerie liée à l'entretien des véhicules. es crédits couvrent également la franchise des assurances suite aux accidents et tout le matériel lié aux véhicules. Primes d'assurances Primes d'assurances (assurances accident de travail, Rautomobile, Rexploitation, tous risques, incendie). Le nombre de véhicules ainsi que le nombre de membres du personnel permettent d'estimer les montants personeel. Huur van vuilnisbakken en materiaal Deze kredieten moeten de huur en het onderhoud van de toiletten toestaan, evenals van de te plaatsen urinoirs op openbare plaatsen. Onderhoud, bewaking en herstelling van lokalen gebruikt door het personeel Deze kredieten dekken de uitgaven mbt het onderhoud van de administratielokalen, het tuinieren van de sites, de verhuiskosten en tot de aankoop van onderhoudsproducten. Het verschil tussen kredieten en komt voort uit overgedragen uitgaven van het vorige jaar. Onderhoud, herstel en gebruikskosten voor rijdend materiaal Deze kredieten dekken het onderhoud en de reparatie van voertuigen, evenals de uitgaven voor brandstof, olie, banden, losgekomen stukken, klein materieel en de producten uit de drogisterij verbonden aan het onderhoud van de voertuigen. Deze kredieten dekken eveneens de franchise van de verzekeringen naar aanleiding van ongevallen en al het materiaal verbonden aan voertuigen. Verzekeringenpremies Verzekeringspremies (werkongevallenverzekering, autoverzekering A, Auitbating, alle risico's, brand). Het aantal voertuigen evenals het aantal personeelsleden staan toe de bedragen te ramen. 006 / 035

7 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Dépenses de consommation énergétique pour les bâtiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc ces crédits couvrent les dépenses de consommation pour les bâtiments : eau, mazout, gaz, électricité, etc Uitgaven voor energieverbruik voor de gebouwen: water, stookolie, gas, elektriciteit, enz Deze kredieten dekken de uitgaven mbt het verbruik voor de gebouwen : water, stookolie, gas, elektriciteit, enz. Achat de vêtements et d'équipements ces crédits couvrent l'achat de l'ensemble des équipements de protection indivudelle (EPI). Frais de bureau es crédits couvrent les frais postaux, le petit matériel de bureau, les photocopieurs, etc Aankoop van kleding en uitrustingen ureau onkosten Deze kredieten dekken de aankoop van het geheel aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze kredieten dekken de kosten voor de post, het klein bureaumateriaal, de fotokopies, enz Dépenses relatives au matériel et aux servies informatiques (hardware et software) es crédits couvrent toutes les dépenses informatiques : licences, abonnements, coût du «help desk», frais de gestion du réseau et du système Kosten met betrekking tot het informaticamateriaalalsook haar diensten (hardware en software) Deze kredieten dekken alle computeruitgaven : licencies, abonnementen, kosten voor de help desk, kosten voor het netwerk en systeembeheer. Frais de publication et publicité es crédits couvrent la communication de l'arp orientée en particulier vers les citoyens. Diverses actions sont entreprises dans ce cadre : communication de terrain, animations écoles et entreprises, etc Kosten van publicaties en publiciteit Deze kredieten dekken de communicatie van het GAN, in het bijzonder gericht naar de burgers. Er werden in dit kader verschillende acties ondernomen : communicatie op het terrein, schoolanimatie en 007 / 035

8 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de justice, dommages et intérêts, amendes Il s'agit des frais juridiques liés aux actions menées pour le compte du service contentieux de l'arp bedrijfsanimatie, enz. Erelonen advocaten, deskundigen, deurwaarders, gerechtskosten, schade en intresten, boetes Het gaat om juridische kosten verbonden aan acties gevoerd voor rekening van de geschillendienst van het GAN. T.V.A. à payer Depuis 2013, ce crédit de dépenses est porté à 0, compte tenu de l'implémentation de la nouvelle méthode de comptabilisation budgétaire de la TVA..T.W. te betalen Sinds 2013 word dit uitgavenkrediet teruggebracht tot 0, rekening houdend met de implementering van de nieuwe kostenberekeningsmethodiek voor de TW Autres taxes (eurovignette, taxe de circulation) Politique inchangée. Frais d'études, honoraires conseils il s'agit de dépenses relatives aux certificateurs (ISO), aux études confiées à des spécialistes dans le cadre de l'amélioration de la gestion, aux enquêtes auprès des ménages bruxellois, etc Andere belastingen (eurovignet, verkeersbelasting) Ongewijzigd beleid Studiekosten, erelonen raadgevers Het gaat om uitgaven mbt certificeerders (ISO), studies toevertrouwd aan specialisten in het kader van de verbetering van het beheer, enquêtes bij de russelse gezinnen, enz. Frais relatifs aux prestations d'un secrétariat social es crédits doivent servir à la mise en place d'un secrétariat social chargé d'opérer le versement des salaires du personnel de l'arp. Kosten betreffende de prestaties van een sociaal secretariaat Deze kredieten moeten dienen voor de oprichting van een sociaal secretariaat dat belast is met de storting van de lonen van het personeel van het GAN. 008 / 035

9 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Activité 09: Travaux d'entretien Frais d'entretien des vétements professionnels ces crédits couvrent les frais d'entretien des vêtements professionnels Activiteit 09: Onderhoudswerken Herstelkosten beroepskledij Deze kredieten dekken de kosten voor het onderhoud van bedrijfskledij. Activité 11: Investissements Achat de mobilier achat, entretien et remplacement de mobilier à usage courant Achat de matériel de garage et d'équipements achat, entretien et remplacement de matériel de garage et d'équipement à usage courant Achat de matériel informatique ette allocation couvre les dépenses pour l'acquisition de matériel informatique et celles liées au développement de logiciels de l'agence. Rénovation du bâtiment Ecopôle ces crédits couvrent les dépenses pour la rénovation du Pôle de réemploi. L'augmentation des crédits par rapport au budget 2014 se Activiteit 11: Investeringen Aankoop van meubilair aankoop, onderhoud en vervanging van frequent gebruikt meubilair Aankoop van garage materieel en van uitrustingen aankoop, onderhoud en vervanging van frequent gebruikt garagemateriaal en uitrustingsmateriaal Aankoop van informaticamaterieel Deze toelage dekt de uitgaven voor de aankoop van computermateriaal en materiaal mbt de softwareontwikkeling van het Agentschap. Renovatie van het Ecopoolgebouw Deze kredieten dekken de uitgaven voor de renovatie van de Pool voor hergebruik. De verhoging van de kredieten in vergelijking met / 035

10 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. justifie par les surcoûts liés aux exigences énergétiques et d'écoconstruction. wordt verklaard door de meerkost verbonden aan de eisen mbt energie en de ecoconstructies Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Soutien aux particuliers pour projets spécifiques ou innovants FSF Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions à des asbl pour des projets de sensibilisation de la population ou des acteurs économiques bruxellois à l'utilisation deproduits durables, à la promotion du tri et à la prévention des déchets FSF Soutien aux ASL pour projets spécifiques ou innovants FSF Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Remboursement de subventions perçues au SPR FSF Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Steun aan particulieren voor specifieke of innoverende projecten FSF Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Subsidies aan VZW's voor projecten ter sensibilisering van de bevolking of van russelse economische actoren voor het gebruik van duurzame goederen, ter bevordering van het sorteren en ter voorkoming van afval FSF Steun aan VZW's voor speficieke of innoverende projecten FSF Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling van ontvangsten subsidies aan de GO FSF Activité 56: Transferts de revenus au MR Versement du produit des certificats verts produit par l incinérateur ***** FSF Totaux Programme 002 TOTAUX MISSION Activiteit 56: Inkomensoverdrachten aan het MHG Terugbetaling van de groenstroomcertificaat die door de verbrandingsoven wordt geproduceert FSF ***** Totalen Programma 002 TOTALEN OPAHT / 035

11 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 011 / 035

12 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. MISSION 02: Enlèvement et traitement des immondices en Région de ruxellesapitale OPAHT 02: Ophaling en verwerking van huisvuil in het russels Hoofdstedelijk Gewest Programme 001: Gestion des ressources matérielles et financières Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients Achat de petits conteneurs pour les déchets organiques, sacs bruns (organique) et fushias pour les commerçants, mise en place d'une centrale d'achat Programma 001: eheer van materiële en financiële middelen Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van vuilniszakken, vuilnisbakken, kleine containers en andere recipiënten Aankoop van kleine containers voor organisch afval, bruine zakken (organisch) en fushias voor de handelaars, oprichting van een aankoopcentrale Dépenses relatives au traitement des fumées ces dépenses couvrent les frais d'exploitation de l'installation de traitement des fumées (consommables, résidus, garantie totale, etc.). es frais varient en fonction des tonnages incinérés, ce qui explique la diminution des montants par rapport au budget initial Dépenses liées au système DENOX ces dépenses correspondent aux frais d'exploitation de l'installation DENOX, de la garantie totale et de la consommation de gaz des brûleurs. Elles varient en fonction de la quantité de déchets incinérés et du prix du gaz Uitgaven met betrekking tot de rookwasbehandeling deze uitgaven dekken de exploitatiekosten van de verwerkingsinstallatie van dampen (consumeerbaar, resten, totale vrijwaring, enz.). Deze kosten variëren naargelang de verbrande tonnage, wat de verlaging verklaart van de bedragen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting Uitgaven met betrekking tot DENOX Deze uitgaven komen overeen met de exploitatiekosten van de DENOXinstallatie, met de kosten voor de totale vrijwaring en de verbruikskosten van gasbranders. Ze variëren in functie van de hoeveelheid verbrand afval en de gasprijs. Dépenses de fonctionnement dans le cadre du fonds budgétaire organique "Fonds pour la protection de l'environnement" Werkingsuitgaven in het kader van het organieke begrotingsfonds "Fonds ter bescherming van het milieu" / 035

13 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. le montant des dépenses correspond au montant des recettes inscrites à l'a du budget de l'arp et provenant du fonds budgétaire organique «Fonds pour la protection de l'environnement». Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers es crédits couvrent les prestations, travaux et services effectués par des tiers (ruxellesenergie, ruxellesrecyclage, etc;) dans le cadre du traitement et de la gestion des déchets. Les crédits augmentent en prévision des nouveaux parcs à conteneurs dont l'activité augmentera les tonnages de déchets collectés à traiter ou gérer het bedrag van de uitgaven komt overeen met het bedrag van de inkomsten geboekt op A van de begroting van het GAN en zijn afkomstig van het organisch begrotingsfonds «Fonds pour la protection de l'environnement». Uitgaven voor prestaties en werken en diverse diensten door derden Deze kredieten dekken de prestaties, de werken en de diensten van derden (ruxellesenergie, ruxelles Recyclage, enz.) in het kader van de verwerking en het beheer van afval. De kredieten verhogen met het oog op de nieuwe containerparken waarvan de activiteit zal zorgen voor een toename van de tonnage te verwerken of te beheren opgehaald afval. Versement au Ministère de la Région de ruxellesapitale du produit de la taxe sur l incinération des déchets Storting aan het Ministerie van het russels Hoofdstedelijk Gewest van de opbrengst van de belasting op de afvalverbranding Activité 11: Investissements Aménagement de dépôts et de garages ces crédits couvrent l'aménagement de dépôts et garages. L'augmentation des crédits visent la mise en place des parcs à conteneurs (reprises et créations) prévus par le PAT. Achat de véhicules automobiles es crédits couvrent l'achat de bennes, véhicules urbains et autres véhicules automobiles pour la collecte des déchets. L'augmentation se justifie par le développement à long terme de la flotte électrique de l'agence, tel que le prévoit le PAT Activiteit 11: Investeringen Verbouwing van stelplaatsen en garage deze kredieten dekken de inrichting van opslagplaatsen en garages. De verhoging van deze kredieten beoogt de oprichting van containerparken (overnames en nieuwe parken) voorzien door het APOS. Aankoop van autovoertuigen Deze kredieten dekken de aankoop van vuilniswagens, stadswagens en andere voertuigen voor de ophaling van afval. De verhoging wordt verklaard door de ontwikkeling op lange termijn van de elektrische vloot van het Agentschap, zoals voorzien in het APOS. 013 / 035

14 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Mécanisation, conteneurs ette allocation regroupe les crédits pour l'acquisition et la rénovation de bullesàverre enterrées, de bulles aériennes ainsi que des compacteurs et conteneurs. L'augmentation des crédits permettra l'achat de nouveaux conteneurs prévus dans le cadre du PAT. Travaux d assainissement des sols ces crédits couvrent les travaux d'assainissement des sols et permettront les travaux nécessaires à la création de parcs à conteneurs Automatisering, containers Deze toelage hergroepeert de kredieten voor de aankoop en de renovatie van ingegraven glasbollen, glasbollen boven de grond evenals verdichters en containers. De verhoging van de kredieten zal de aankoop van nieuwe containers toestaan voorzien in het kader van het APOS. odemzuiveringswerken deze kredieten dekken de saneringswerken van de bodems en zullen de nodige werken toestaan voor de oprichting van containerparken. Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers payés pour des locaux, terrains et charges complémentaires ces crédits couvrent les dépenses de location et de charges complémentaires afférentes aux bureaux et aux dépôts. Location de l'usine d'incinération ces crédits correspondent à la location de l'incinérateur ainsi qu'au précompte immobilier y relatif Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huur lokalen, terreinen en bijkomende lasten deze kredieten dekken de uitgaven mbt de huur en de bijkomende lasten die horen bij de bureaus en de opslagplaatsen. Huur verbrandingsfabriek deze kredieten stemmen overeen met de huur van de verbrandingsoven evenals de bijhorende onroerende voorheffing. Activité 13: Intérêts sur la dette Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing intérêts) Activiteit 13: Interesten op de schuld Financiële kosten i.v.m. de gewestelijke verbrandingsfabriek (leasing interesten) / 035

15 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. ces dépenses correspondent aux intérêts du leasing réalisé dans le cadre du traitement des fumées, de la modernisation de l'incinérateur et de l'installation DENOX. deze uitgaven stemmen overeen met de interesten van de leasing die werd aangegaan in het kader van de verwerking van dampen, van de modernisatie van de verbrandingsoven en van de DENOXinstallatie. Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing amortissements en capital) Financiële kosten i.v.m. de gewestelijke verbrandingsfabriek (leasing kapitaalaflossingen ) ces dépenses correspondent aux remboursements du capital du leasing réalisé dans le cadre du traitement des fumées, del a modernisation de l'incinérateur et de l'installation DENOX. deze uitgaven stemmen overeen met de terugbetaling van het kapitaal van de leasing die werd aangegaan in het kader van de verwerking van dampen, van de modernisatie van de verbrandingsoven en van de DENOXinstallatie. Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participations dans des entreprises privées Totaux Programme Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelnemingen in privé bedrijven Totalen Programma 001 Programme 003: Annulation de droits constatés d années antérieures Programma 003: Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Annulation de droits constatés d années antérieures FSF L'Agence procède régulièrement à l'annulation partielle ou totale des droits constatés qu'elle possède visàvis de ses clients commerciaux. es mises en nonvaleur résultent de la faillite de sociétés commerciales et de commerçants personnes physiques, de débiteurs insolvables, de procédure de médiation de dettes qui n'ont pu aboutir, d'extinction de créances par prescription et de la nonrentabilité de procédures de recouvrement. Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren FSF Het Agentschap gaat regelmatig over tot een gedeeltelijke of volledige opheffing van de vastgestelde rechten die het bezit tegenover zijn commerciële klanten. Deze opheffing is het resultaat van het faillisement van handelsbedrijven en fysieke handelaars, onvermogende schuldenaars, bemiddelingsprocedures voor schulden die niet konden worden afgelost, de delging van schuldvorderingen door verjaring en de nietrentabiliteit van de invorderingsprocedures. 015 / 035

16 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Totaux Programme 003 Totalen Programma 003 TOTAUX MISSION TOTALEN OPAHT / 035

17 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.INTÉRETS ET ONTRIUTIONS AUX PERTES D EXPLOITATION OASIONNELLES D ENTREPRISES PULIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 9.DETTE PULIQUE LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN IJAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSEIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 9.OVERHEIDSSHULD 017 / 035

18 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. MISSION 03: Nettoiement OPAHT 03: Reiniging Programme 001: Gestion des ressources matérielles et financières Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients cet article couvre l'achat de sacs bruns, de charrettes de nettoiement, la multiplication des corbeilles publiques dans le cadre du PAT Programma 001: eheer van materiële en financiële resources Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van zakken, kleine containers en andere récipiënten dit artikel dekt de aankoop van bruine zakken, van schoonmaakwagens, de vermenigvuldiging van openbare vuilniszakken in het kader van het APOS. Activité 11: Investissements Achat de véhicules automobiles es crédits couvrent les achats de véhicules automobiles pour le nettoiement Activiteit 11: Investeringen Aankoop van voertuigen Deze kredieten dekken de aankoop van voertuigen voor de reinigin Totaux Programme Totalen Programma 001 Programme 002: Interventions au bénéfice des communes Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et PAS Subsides aux communes dans le cadre de la propreté publique FSF indexation de 2 %. L'augmentation des montants doit favoriser la collaboration avec les communes Programma 002: Tussenkomsten ten gunste van de gemeenten Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OMW's Subsidies aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid FSF indexatie van 2 %. De verhoging van de bedragen moet de samenwerking met de gemeenten bevorderen. 018 / 035

19 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Soutien aux communes pour projets spécifiques ou innovant FSF Totaux Programme 002 TOTAUX MISSION Ondersteuning voor de gemeenten voor specifieke of innoverende projecten FSF Totalen Programma 002 TOTALEN OPAHT / 035

20 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 020 / 035

21 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. MISSION 04: Dépenses pour compte de tiers OPAHT 04: Uitgaven voor rekening van derden Programme 001: Dépenses pour compte de tiers Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers ces dépenses sont la contrepartie de l'a recette Programma 001: Uitgaven voor rekening van derden Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden deze uitgaven zijn de tegenhanger de A inkomst Totaux Programme 001 Totalen Programma 001 TOTAUX MISSION 04 TOTALEN OPAHT / 035

22 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 022 / 035

23 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN 023 / 035

24 asisallocaties M. P. A. NO. E. F SF F S KS F FS F O. P. A. VN. E. TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.INTÉRETS ET ONTRIUTIONS AUX PERTES D EXPLOITATION OASIONNELLES D ENTREPRISES PULIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 9.DETTE PULIQUE NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN IJAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSEIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 9.OVERHEIDSSHULD 024 / 035

25 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. MISSION 01: Financement général de l'agence régionale pour la propreté OPAHT 01: Algemene financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid Programme 001: ontribution de la Région de ruxellesapitale au financement spécifique de l'agence régionale pour la propreté Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement octroyée par la Région de ruxellesapitale ***** K Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 01 K K Programma 001: ijdrage van het russels Hoofdstedelijk Gewest voor de specifieke financiering van het russels Agentschap voor Netheid Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingstoelage toegekend door het russels Hoofdstedelijk Gewest ***** K K K Totalen Programma 001 TOTALEN OPAHT / 035

26 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES K K 4.INKOMENSOVERAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 026 / 035

27 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. MISSION 02: Financement spécifique de l'agence régionale pour la propreté OPAHT 02: Specifieke financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid Programme 001: ontribution de la Région de ruxellesapitale au financement spécifique de l'agence régionale pour la propreté Programma 001: ijdrage van het russels Hoofdstedelijk Gewest voor de specifieke financiering van het russels Agentschap voor Netheid Activité 04: Dotation affectée Incitant régional pour la bonne gestion dans le cadre du entre de coordination financière ***** K Recettes provenant du "Fonds pour la protection de l'environnement" (Accord de coopération concernant la prévention et la gestion dedéchets d'emballage) ***** K Recettes provenant du "Fonds pour la protection de l'environnement" (produit des contrôles effectués par l'arp) ***** K Intervention du FEDER et de la Région pour des investissements dans le cadre de la programmation ***** K Dotation d investissement provenant du Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets ***** K Totaux Programme 001 K Activiteit 04: Toegewezen dotatie Gewestelijke stimulans voor het goed beleid in het kader van het financieel coordinatiecentrum 210 ***** K Ontvangsten afkomstig uit het "Fonds ter bescherming van het milieu" (Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval) 375 K ***** Ontvangsten afkomstig uit het "Fonds ter bescherming van het milieu" (de opbrengst van de controles uitgevoerd door het GAN) 100 K ***** ijdrage van het EFRO en van het Gewest voor investeringen in het kader van de programmatie K ***** Investeringsdotatie komend van het Fonds voor de preventie, sortering, hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen K K ***** Totalen Programma 001 Programme 002: Financement par des Organismes régionaux d'intérêt public Programma 002: Financiering door de regionale Instellingen van openbaar nut Activité 03: Recette nonfiscale générale Primes versée par Actiris pour l'engagement des contractuels subsidiés ***** K Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Premies gestort door Actiris voor de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen ***** K 027 / 035

28 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. Primes versées par Actiris pour l'engagement de contractuels (ontrat Premier Emploi) ***** K Totaux Programme 002 K Premies gestort door Actiris voor de indienstneming van contractuelen (Startbanenplan) ***** K K Totalen Programma 002 Programme 004: Financement propre Programma 004: Eigen financiering Activité 03: Recette nonfiscale générale Recettes diverses ***** K Produit de la vente de divers produits récoltés ***** K Redevance payée pour la collecte en grands conteneurs, les apports en parcs à conteneurs et les frais d'enlèvement ***** K Produit de la mise en location de matériel à des tiers ***** K Redevance payée par les communes pour le nettoyage de leur voirie (marchés, balayage) ***** K Produit de l'enlèvement d'ordures nonménagères et industrielles par abonnements et conventions ***** K Produit de l'enlèvement ponctuel d'immondices et de la mise à disposition de grands conteneurs ***** K Vente de vapeur produite par l'usine d'incinération ***** K Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Diverse ontvangsten 175 K ***** Opbrengst van verkoop van diverse opgehaalde produkten ***** K ijdrage betaald voor de ophaling met grote containers, de aanbreng in de containerparken en de ophalingskosten 300 K ***** Opbrengst van verhuur van materieel aan derden ***** K ijdrage betaald door de gemeenten voor de reiniging van hun wegen (markten, straatvegen) 400 ***** K Opbrengst van de ophaling van niethuishoudelijk en industrieel afval via contract of overeenkomst K ***** Opbrengst van gerichte huisvuilophaling en het beschikbaar stellen van grote containers 700 K ***** Verkoop van de door de verbrandingsinstallaties geproduceerde stoom ***** K 028 / 035

29 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. Redevance payée par les communes pour le déversement à l'usine d'incinération ***** K Redevance payée par les entreprises pour le déversement à l'usine d'incinération ***** K Recettes provenant de la vente de mâchefers et de fines ***** K Intervention payée par le secteur privé dans le cadre des collectes sélectives ***** K Indemnités versées par les compagnies d'assurances ***** K Récupération de frais administratifs K Intérêts divers ***** K Produit de placements dans les sociétés ***** K Récupération auprès des membres du personnel de l'agence des frais engagés pour leur compte K T.V.A. à récupérer K Produit de la vente de véhicules ***** K ijdrage betaald door de gemeenten voor de storting in de verbrandingsinstallatie 1. ***** K ijdrage betaald door de ondernemingen voor de storting in de verbrandingsinstallatie ***** K Ontvangsten van verkoop van ijzerslakken en fijnkool 250 ***** K Tussenkomst van de privésector voor de selectieve ophaling ***** K Door de verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde vergoedingen 800 ***** K Terugvordering van administratieve kosten 200 K Intresten van verschillende aard 35 K ***** Opbrengst van beleggingen in de maatschappijen 1. ***** K Recuperatie bij de personeelsleden van het Agentschap van de kosten die voor hen werden aangegaan T.W. te recupereren K K Opbrengst van de verkoop van autovoertuigen 30 ***** K 029 / 035

30 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. Produits d'empruntscapital K Loyers et charges perçus dans le cadre du projet Ecopôle ***** K Montant supplémentaire payé par les entreprises en vue du paiement de la taxe sur l'incinération des déchets ***** K Montant supplémentaire payé par les communes en vue du paiement de la taxe sur l incinération des déchets ***** K ertificats d électricité verte reçus pour l électricité verte produite par l incinérateur ***** K Remboursement de la TVA par les autorités néerlandaises ***** K Remboursements de crédits par les entreprises privées ***** K Totaux Programme 004 TOTAUX MISSION 02 K K Opbrengsten van leningenkapitaal K Huur en lasten ontvangen in het kader van het Ecopoolproject 200 ***** K ijkomend bedrag betaald door de ondernemingen met het oog op de betaling van de belasting op de afvalverbranding 632 K ***** ijkomend bedrag betaald door de gemeenten met het oog op de betaling van de belasting op de afvalverbranding 128 K ***** Groenestroomcertificaten ontvangen voor de groene elektriciteit die door de verbrandingsoven wordt geproduceerd K ***** Terugbetaling van de TW door de Nederlandse overheid ***** K Terugbetaling van leningen door privé bedrijven ***** K K K Totalen Programma 004 TOTALEN OPAHT / 035

31 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.INTÉRETS ET ONTRIUTIONS AUX PERTES D EXPLOITATION OASIONNELLES D ENTREPRISES PULIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D AUTRES SETEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.TRANSFERTS EN APITAL À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS K K K K K K K K K K K K K K 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN IJAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSEIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 6.KAPITAALOVERAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 031 / 035

32 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. MISSION 03: Recettes pour compte de tiers OPAHT 03: Ontvangsten voor rekening van derden Programme 001: Recettes pour compte de tiers Activité 03: Recette nonfiscale générale Recettes pour compte de tiers dans le cadre des activités de l'agence ***** K Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 03 K K Programma 001: Ontvangsten voor rekening van derden Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Ontvangsten voor rekening van derden in het kader van de activiteiten van het Agentschap ***** K K K Totalen Programma 001 TOTALEN OPAHT / 035

33 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES K K 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 033 / 035

34 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES K K ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN 034 / 035

35 Recettes ARP / GAN Ontvangsten asisallocaties M. P. A. NO. E. F F S KS F F O. P. A. VN. E. TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code 0.DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.INTÉRETS ET ONTRIUTIONS AUX PERTES D EXPLOITATION OASIONNELLES D ENTREPRISES PULIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D AUTRES SETEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.TRANSFERTS EN APITAL À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS K K K K K K K K K K K K K K 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN IJAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSEIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 6.KAPITAALOVERAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 035 / 035