BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Transcriptie

1 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) A462/1 2013/2014 (suite 3) RUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE RUXELLESAPITALE GEWONE ZITTING OKTOER 2013 SESSION ORDINAIRE OTORE 2013 ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het russels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2014 PROJET D ORDONNANE contenant le udget général des Dépenses de la Région de ruxellesapitale pour l année budgétaire 2014

2

3 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 3 A462/1 2013/2014 (suite 3) EGROTINGSTAEL TALEAU UDGETAIRE SETIE II. egrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie SETION II. udgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie entrum voor Informatica voor het russels Gewest entre d informatique pour la Région bruxelloise russelse Hoofdstedelijke Dienst voor randweer en Dringende Medische Hulp Service d incendie et d aide médicale urgente de la Région de ruxellesapitale russels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales Leefmilieu russel, russels Instituut voor Milieubeheer ruxelles Environnement, Institut bruxellois pour la gestion de l environnement Gewestelijk Agentschap voor Netheid Net russel Agence régionale pour la propreté ruxellespropreté Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van russel Institut pour l encouragement de la recherche scientifique et de l innovation de ruxelles Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid Fonds pour le financement de la politique de l eau Initiële begrotingen 2014 udgets initiaux 2014

4

5 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 5 A462/1 2013/2014 (suite 3) ADMINISTRATIEVE EGROTING entrum voor Informatica voor het russels Gewest UDGET ADMINISTRATIF entre d informatique pour la Région bruxelloise TOTALEN TOTAUX

6 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 6 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F OPDRAHT 01: Algemene Financiering MISSION 01: Financement général M. P. A. NO. E. Programma 001: Financiering door het russels Gewest voor het onderhoud en de ontwikkeling van zijn informaticanetwerk. Programme 001: Financement par la Région de ruxellesapitale pour le maintien et développement de son réseau informatique Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingsdotatie van het russels Gewest voor de uitvoering van de basistaken van het Dotation de la Région de ruxellesapitale pour le fonctionnement de base du.i.r...i..g DR DR Totalen Programma 001 DR DR Totaux Programme 001 TOTALEN OPDRAHT 01 DR DR TOTAUX MISSION 01

7 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 7 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES

8 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 8 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F OPDRAHT 02: Specifieke Financiering MISSION 02: Financement spécifique M. P. A. NO. E. Programma 001: Financiering door het russels gewest voor bijstand aan de diensten van de regering Programme 001: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'assistance aux services du Gouvernement Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie du Gouvernement DR DR Totalen Programma 001 DR DR Totaux Programme 001 Programma 002: Financiering door het russels gewest voor de exploitatie en de ontwikkeling van informatica binnen het Ministerie van MHG Programme 002: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'exploitation et le développement informatique de son Administration Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het informaticabeheer en voor het uitvoeren van ITprojecten voor het Ministerie vanhet russels Hoofdstedelijke Gewest Subvention de fonctionnement de la Région ruxellesapitale pour la gestion informatique et la réalisation des projets au Ministèrede la Région de ruxelles capitale DR DR Totalen Programma 002 DR DR Totaux Programme 002 Programma 003: Financiering door het russels gewest voor het beheer van de gewestelijke internetsite Programme 003: Financement par la Région de ruxellesapitale pour la gestion du site internet régional Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het hosten, onderhouden en het ontwikkelen van de gewestelijke internetsite Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour l'hébergement, la maintenance et le développement du site internet régional DR DR Totalen Programma 003 DR DR Totaux Programme 003 Programma 004: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie in de gemeenten en OMW's Programme 004: Financement par la Région de ruxellesapitale de l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les communes et PAS Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het realiseren van IT projecten bij de plaatselijke besturen (gemeenten en OMW's) Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la réalisation de projets TI spécifiques aux pouvoirs locaux DR DR

9 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 9 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen Programma 004 DR DR Totaux Programme 004 Programma 005: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie in de instellingen van openbaar nut Programme 005: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les organismes d'intérêt publics Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het realiseren van ITprojecten bij gewestelijke openbare instellingen Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la réalisation de projets TI spécifiques aux organismes d'intérêts publics DR 3 3 DR Totalen Programma 005 DR 3 3 DR Totaux Programme 005 Programma 006: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie in de onderwijsinstellingen Programme 006: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het uitvoeren van het multimediaplan voor de scholen Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la mise en œuvre du plan multimedia pour les écoles DR DR Totalen Programma 006 DR DR Totaux Programme 006 Programma 008: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie in de ziekenhuissector Programme 008: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur hospitalier Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het realiseren van ITprojecten in de gezondheidssector Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la réalisation de projets TI spécifiques au secteur de la santé DR DR Totalen Programma 008 DR DR Totaux Programme 008

10 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 10 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Programma 009: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie bij wijze van transversale projecten bij openbare instellingen Programme 009: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de projets transversaux au sein des organismes publics Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het realiseren van transversale ITprojecten Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la réalisation de projets transversaux TI DR DR Totalen Programma 009 DR DR Totaux Programme 009 Programma 010: Steun aan de gewestelijke instellingen bij het algemeen beheer van hun informaticadiensten en de realisatie van projecten bij mandaat of overeenkomst Programme 010: Soutien aux Institutions Régionales dans la gestion courante de leur services informatiques pour la réalisation de projets sur mandats ou conventions Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Diverse interesten Intérêts divers DR 457 DR Diensten uit verkoop Produits de la vente DR DR Diverse terugbetalingen Remboursements divers DR 476 DR Totalen Programma 010 DR DR Totaux Programme 010 Programma 012: Tussenkomst betreffende het Financieel oördinatiecentrum Programme 012: Intervention relative au entre de oordination Financière Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Tussenkomst vanwege het MHG betreffende het Financieel oördinatiecentrum voor het russels Hoofdstedelijk Gewest (F) Intervention en provenance du MR relative au centre de oordination Financière pour la Région de ruxellesapitale (F) DR DR Totalen Programma 012 DR DR Totaux Programme 012

11 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 11 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Programma 013: Financiering door de federale overheid Programme 013: Financement par le pouvoir fédéral Activiteit 06: Toegewezen nietfiscale ontvangst Activité 06: Recette nonfiscale affectée Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistique DR 8 DR Totalen Programma 013 DR 8 DR Totaux Programme 013 TOTALEN OPDRAHT 02 DR DR TOTAUX MISSION 02

12 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 12 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN DR 476 DR 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.RENTEN EN IJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM DR 457 DR 2.INTÉRETS ET ONTRIUTIONS AUX PERTES D EXPLOITATION OASIONNELLES D ENTREPRISES PULIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES

13 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 13 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN DR DR TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES

14 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 14 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN DR 476 DR 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.RENTEN EN IJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM DR 457 DR 2.INTÉRETS ET ONTRIUTIONS AUX PERTES D EXPLOITATION OASIONNELLES D ENTREPRISES PULIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES

15 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 15 A462/1 2013/2014 (suite 3) Uitgaven IG / IR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 01: Onderhouden en ontwikkelen van het netwerk van het hoofdstedelijke russels Gewest russels Hoofdstedelijk Gewest la Région bruxelloise S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 01: Maintenir et développer le réseau informatique de la région ruxelloise Programma 001: eheer van het competence, audit en analyse center Programme 001: Gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse Totalen Programma Totaux Programme 001 Programma 002: eheer en controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet Programme 002: Gestion et contrôle du réseau à large bande régional IRISnet Totalen Programma 002 Totaux Programme 002 Programma 004: eheer van het ASPexploitatiecenter Programme 004: Gestion du centre d'exploitation ASP Totalen Programma 004 Totaux Programme 004 Programma 005: Dienstverleningen aan opdrachtgevers Programme 005: Prestations de services aux mandataires Totalen Programma Totaux Programme 005 Programma 006: Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center Programme 006: Dépenses de fonctionnement liées au data center régional Totalen Programma Totaux Programme 006 Programma 007: Terugbetalingen Programme 007: Remboursements Totalen Programma Totaux Programme 007 TOTALEN OPDRAHT TOTAUX MISSION 01

16 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 16 A462/1 2013/2014 (suite 3) Uitgaven IG / IR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS

17 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 17 A462/1 2013/2014 (suite 3) Uitgaven IG / IR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 02: Ondersteunen van de russelse gewestelijke instellingen in hun politiek van ITontwikkkeling S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 02: Soutenir les institutions régionales dans leur politique de développement informatique de la Région de ruxellesapitale Programma 001: Ondersteuning van de diensten van de regering voor de implementatie van nieuwe informatie en communicatietechnologieën Programme 001: Soutien aux services du Gouvernement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication Totalen Programma Totaux Programme 001 Programma 002: Ondersteuning van het MHG voor de implementatie van nieuwe informatie en communicatietechnologieën Programme 002: Soutien au Ministère de la Région de ruxellesapitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication Totalen Programma Totaux Programme 002 Programma 003: Ondersteuning voor het beheer van de gewestelijke internetsite Programme 003: Soutien pour la gestion du site internet régional Totalen Programma Totaux Programme 003 TOTALEN OPDRAHT TOTAUX MISSION 02

18 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 18 A462/1 2013/2014 (suite 3) Uitgaven IG / IR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS

19 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 19 A462/1 2013/2014 (suite 3) Uitgaven IG / IR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 03: Ondersteunen van de russelse gewestelijke instellingen in het onderzoek en de inwerkingstelling van specifieke ITprojecten gericht op de ontwikkeling en de verbetering van het russels informatica en communicatienetwerk S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 03: Soutenir les institutions régionales dans la recherche et la mise en oeuvre de projets informatiques spécifiques visant à développer, améliorer le réseau informatique et de télécommunication bruxellois Programma 001: Ondersteuning van de lokale besturen voor de implementatie van nieuwe informatie en communicatietechnologieën Programme 001: Soutien aux pouvoirs locaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication Totalen Programma Totaux Programme 001 Programma 002: Ondersteuning van de instellingen van openbaar nut voor de implementatie van nieuwe informatie en communicatietechnologieën Programme 002: Soutien aux institutions d'intérêt public pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication Totalen Programma Totaux Programme 002 Programma 003: Ondersteuning van de onderwijssector voor de implementatie van nieuwe informatie en communicatietechnologieën Programme 003: Soutien au secteur de l'enseignement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication Totalen Programma Totaux Programme 003 Programma 005: Ondersteuning van de gezondheidssector voor de implementatie van nieuwe informatie en communicatietechnologieën Programme 005: Soutien au secteur de la santé pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication Totalen Programma Totaux Programme 005 Programma 006: Inwerkingstelling van transversale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie en communicatietechnologieën Programme 006: Mise en oeuvre de projets transversaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication Totalen Programma Totaux Programme 006 TOTALEN OPDRAHT TOTAUX MISSION 03

20 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 20 A462/1 2013/2014 (suite 3) Uitgaven IG / IR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS

21 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 21 A462/1 2013/2014 (suite 3) Uitgaven IG / IR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES

22 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 22 A462/1 2013/2014 (suite 3) Uitgaven IG / IR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique 0.NIETVERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN DÉPENSES ET REETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS

23 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 23 A462/1 2013/2014 (suite 3) ADMINISTRATIEVE EGROTING entrum voor Informatica voor het russels Gewest UDGET ADMINISTRATIF entre d informatique pour la Région bruxelloise ONTVANGSTEN REETTES

24 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 24 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F OPDRAHT 01: Algemene Financiering MISSION 01: Financement général M. P. A. NO. E. Programma 001: Financiering door het russels Gewest voor het onderhoud en de ontwikkeling van zijn informaticanetwerk. Programme 001: Financement par la Région de ruxellesapitale pour le maintien et développement de son réseau informatique Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingsdotatie van het russels Gewest voor de uitvoering van de basistaken van het Dotation de la Région de ruxellesapitale pour le fonctionnement de base du.i.r...i..g DR DR De stijging van het budget is verbonden aan de stijging van het barema IRISTeam en de indexering van de lonen alsook aan de stijging van de huur. Deze post bevat ook de lasten van het personeel van het IG, de recurrente kosten verbonden aan het onderhoud van de aankopen in infrastructuur en in software van de verschillende projecten van het IG alsook de kosten verbonden aan het beheer van het IG. L'augmentation du budget est liée à l'augmentation du barême IRISteam et indexation des salaires ainsi qu'à une augmentation des loyers selon bail. e poste reprend également les charges de personnel IR, les frais récurrents liés à la maintenance des acquisitions en infrastructures et en logiciels des différents projets du IR ainsi que les frais liés à la gestion du IR.# Totalen Programma 001 DR DR Totaux Programme 001 TOTALEN OPDRAHT 01 DR DR TOTAUX MISSION 01

25 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 25 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE SETOR OVERHEID DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L INTÉRIEUR DU SETEUR ADMINISTRATIONS PULIQUES

26 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 26 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F OPDRAHT 02: Specifieke Financiering MISSION 02: Financement spécifique M. P. A. NO. E. Programma 001: Financiering door het russels gewest voor bijstand aan de diensten van de regering Programme 001: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'assistance aux services du Gouvernement Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie du Gouvernement DR DR De werkingsdotatie dekt de trekkingsrechten van de kabinetten, de recurrente kosten IP connecties, Trados alsook het onderhoud van de applicatie kanselarij. La dotation de fonctionnement couvre les droits de tirage des abinets, les coûts récurrents des connexions IP et Trados et la maintenance de l'application de la chanchellerie.# Totalen Programma 001 DR DR Totaux Programme 001 Programma 002: Financiering door het russels gewest voor de exploitatie en de ontwikkeling van informatica binnen het Ministerie van MHG Programme 002: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'exploitation et le développement informatique de son Administration Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het informaticabeheer en voor het uitvoeren van ITprojecten voor het Ministerie vanhet russels Hoofdstedelijke Gewest Subvention de fonctionnement de la Région ruxellesapitale pour la gestion informatique et la réalisation des projets au Ministèrede la Région de ruxelles capitale DR DR De stijging van de behoefte aan personeel is verbonden aan de stijging van de nieuwe applicaties en platformen in het MHG die beheerd moeten worden (dienst management) alsook aan de aanwerving van een Architect Application en aan een stijging van het barema en de indexering van de lonen bij Iristeam. L'augmentation du besoin en personnel est liée à l'augmentation de nouvelles applications et platformes au sein du MR qui doivent être gérées (service management) ainsi qu'au recrutement d'un Application Archtitect et à l'augmentation du barème et de l'indexation des salaires chez Iristeam. # Totalen Programma 002 DR DR Totaux Programme 002

27 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 27 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Programma 003: Financiering door het russels gewest voor het beheer van de gewestelijke internetsite Programme 003: Financement par la Région de ruxellesapitale pour la gestion du site internet régional Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het hosten, onderhouden en het ontwikkelen van de gewestelijke internetsite Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour l'hébergement, la maintenance et le développement du site internet régional DR DR Onderhoud van het gewestelijk portaalsite (inclusief anysurfer label en internet referencering) Support pour la maintenance du site internet régional (comprenant notament le label anysurfer, le référencement)# Totalen Programma 003 DR DR Totaux Programme 003 Programma 004: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie in de gemeenten en OMW's Programme 004: Financement par la Région de ruxellesapitale de l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les communes et PAS Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het realiseren van IT projecten bij de plaatselijke besturen (gemeenten en OMW's) Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la réalisation de projets TI spécifiques aux pouvoirs locaux DR DR etreft het platform O Secrétariat : ontwikkeling van de functionnaliteiten gelinkt aan de OMW's en uitrol in de gemeenten, OMW's en Politiezones (volgens voortgang van de ontwikkelingen). etreft ook Txchange en zijn uitrol in de gemeenten, de OMW's en de APL en de GG. Voortzeting van het project Share OMW (integratie van verschillende OMW's). EPN ine een bijkomende gemeente. oncerne la plateforme O Secrétariat : développement des fonctionnalités liées aux PAS et déploiement dans les communes, PAS et Zones de Police (selon avancement des dév.). oncerne également Txchange et son déploiement dans les communes, les PAS, ainsi qu'à l'apl et la OOM. Poursuite du projet Share PAS (intégration de plusieurs PAS). EPN dans une commune supplémentaire. Totalen Programma 004 DR DR Totaux Programme 004

28 A462/1 2013/2014 (vervolg 3) 28 A462/1 2013/2014 (suite 3) Ontvangsten IG / IR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Programma 005: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie in de instellingen van openbaar nut Programme 005: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les organismes d'intérêt publics Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het realiseren van ITprojecten bij gewestelijke openbare instellingen Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la réalisation de projets TI spécifiques aux organismes d'intérêts publics DR 3 3 DR De raming dekt de onderhoudskosten van de Eatalogus Estimation du coût de maintenance de l'eatalog. # Totalen Programma 005 DR 3 3 DR Totaux Programme 005 Programma 006: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie in de onderwijsinstellingen Programme 006: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het uitvoeren van het multimediaplan voor de scholen Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la mise en œuvre du plan multimedia pour les écoles DR DR De raming dekt de kosten specifiek verbonden met de uitgaven inzake de rollout en onderhoud van ITuitrusting in lagere (394) en secondaire (152) scholen, en de kosten van hun internetverbinding. Maintenance et déploiement dans les 394 écoles primaires et les 152 écoles secondaires ainsi que les connexions large bande des écoles. # Totalen Programma 006 DR DR Totaux Programme 006 Programma 008: Financiering door het russels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie en communicatietechnologie in de ziekenhuissector Programme 008: Financement par la Région de ruxellesapitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur hospitalier Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het russels Gewest voor het realiseren van ITprojecten in de gezondheidssector Subvention de fonctionnement de la Région de ruxellesapitale pour la réalisation de projets TI spécifiques au secteur de la santé DR DR Het betreft vooral het onderhoud van de Sinchro toepassing die de geinformatiseerde opvolging van schuldvorderingen van ziekenhuizen verzekert. Maintenance de la plateforme Sinchro qui assure le suivi informatisé des factures des hôpitaux. # Totalen Programma 008 DR DR Totaux Programme 008