DEEL RAPPORT LOKAAL. GEMEENTE Peel & Maas. onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad versus lokaal zwembad

Transcriptie

1 DEEL RAPPORT LOKAAL GEMEENTE Peel & Maas onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad versus lokaal zwembad OLCO advies & management b.v. Kwekerijweg 2b 3709 JA Zeist Telefoon: OLCO advies & management b.v 1

2 INHOUDSOPGAVE: 1 VOORWOORD LOKAAL ZWEMBAD PEEL EN MAAS CONTEXT OPDRACHT PRIMAIRE INFORMATIE ENQUETE HUIDIGE SITUATIE FUNCTIONALITEIT ZWEMRUIMTEN GEBRUIKSROOSTER KOSTEN TECHNISCHE INGREPEN DE WATERLOAT EXPLOITATIE RAMING WATERLOAT ALGEMEEN BEZOEKERS AANTALLEN SCENARIO S WATERLOAT FINANCIEN SCENARIO S WATERLOAT TARIEVEN INKOMSTEN UITGAVEN EXPLOITATIE RESULTAAT AANBEVELINGEN EN VERVOLGSTAPPEN BIJLAGEN: BIJLAGE 1: OUTPUT ENQUETES VERENIGINGEN BIJLAGE 2: EXPLOITATIE OVERZICHT TWEE SCENARIO S OLCO advies & management b.v 2

3 1 VOORWOORD Door de samenwerkende gemeenten Horst a/d Maas, Peel & Maas en Venlo is het initiatief genomen om de haalbaarheid te onderzoeken om gezamenlijk te komen tot één regionaal zwembad, die elk van de afzonderlijke gemeenten bediend. De haalbaarheid van een regionale zwemvoorzieninig wordt door de drie afzonderlijke gemeentes elk afzonderlijk vergeleken met de exploitatie mogelijkheden en kosten daarvan van de huidige lokale (eigen)zwemvoorzienining. Als uitgangspunt hebben de drie gemeenten besloten dat zij uitsluitend de zwemsport (verenigingen) en het therapeutisch zwemmen met het initiatief willen faciliteren. Alle overige zwemactiviteiten worden gezien als taak van de invulling door de/een marktpartij. OLCO advies & management b.v. is als EMVI partij uit de aanbesteding naar voren gekomen en heeft het rapport haalbaarheidsstudie voor het regionale zwembad uitgewerkt. Dat rapport beoogt in 7 hoofdstukken de genoemde onderzoeksvragen helder te beantwoorden. Voor beleidsmakers is een korte samenvatting met conclusies aan het begin van dat rapport opgenomen. Oorspronkelijk was afgesproken dat één samengesteld rapport van zowel het regionale onderzoek als het lokale onderzoek zou worden uitgewerkt. Na indiening van het eindrapport is op verzoek van de drie gemeenten het rapport uiteindelijk gesplitst in een rapport dat de regionale haalbaarheidsstudie omvat en in drie deel rapporten die elk de situatie van een betrokken gemeente behandel. Door OLCO zijn op basis van de verleende opdracht en de aanvullend gemaakte afspraken vier rapporten opgesteld, als volgt: 1. Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad gemeenten Horst a/d Maas Peel & Maas Venlo met kenmerk MW-13/1482_A/mw (regionaal onderzoek); 2. Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad versus lokaal gemeente Horst a/d Maas met kenmerk MW-13/1482_B/mw (Lokaal onderzoek Horst a/d Maas); 3. Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad versus lokaal gemeente Peel en Maas met kenmerk MW-13/1482_C/mw (Lokaal onderzoek Peel en Maas); 4. Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad versus lokaal gemeente Venlo met kenmerk MW-13/1482_D/mw (Lokaal onderzoek Venlo). Dit rapport betreft de de uitwerking van het lokale onderzoek naar het zwembad De Waterloat in de gemeente Peel en Maas en dient in samenhang met het regionale rapport te worden beschouwd. Van het regio onderzoek is in het regio rapport een samenvatting weergegeven aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen. Voor de lokale situatie is uitsluitend een doorrekening gemaakt voor De Waterloat met als uitgangspunt dat deze nog 15 jaar operationeel blijft en daarna is afgeschreven. In de praktijk betekent dat met name in de laatste jaren het onderhoud e.d. ontoereikend zal zijn om het zwembad langer dan de voorgenomen 15 jaar open te houden. Het onderzoek gaat uit van het bestendigen van de huidige situtatie, waarbij geen functionele aanpassingen e.d. zijn opgenomen. De geraamde investeringen in het rapport zijn van derden en zien uitlsuitend op het wegnemen van achterstallig onderhoud en onderhoudwerken die nodig zijn om de periode van 15 jaar waar te maken. Daarnaast is een budget opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen gericht op energiebesparing. Zeist, juli 2013, OLCO advies & management b.v. G. Hendriksen en M.G. Westra OLCO advies & management b.v 3

4 OLCO advies & management b.v 4

5 2 LOKAAL ZWEMBAD PEEL EN MAAS 2.1 CONTEXT OPDRACHT Binnen het kader van het onderzoek naar de aard en omvang van een regionaal zwembad heeft OLCO aanvullend van de gemeente Peel en Maas opdracht ontvangen de lokale situatie door te rekenen zoals ook voor de gemeente Horst a/d Maas en Venlo. Afwijkend daarbij is dat de tijdshorizon van 15 jaar voor Zwembad Waterloat om in technische en functionele zin weer te voldoen. De investeringen die daarvoor nodig zijn, zij door derden berekend. Belangrijk gegeven voor de beschouwing is dat op lokaal niveau gezien de gemeente uitsluitend de verenigingen en het therapeutisch zwemmen wil faciliteren. 2.2 PRIMAIRE INFORMATIE Door de gemeente Peel en Maas zijn meerdere onderzoeksbureaus belast met verschillende opdrachten. Wat opvalt is dat een bestendige lijn, samenhang en integratie van de onderzoeken ontbreekt. Elk onderzoek staat op zich en geeft geen duidelijke uitkomst in de aanpak van de Waterloat. Met dit rapport wordt e.e.a. samengebracht en wordt een perspectief voor de exploitatie gegeven met een tijdshorizon van 15 jaar. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de belangrijkste voorgaande onderzoeken, te weten: Rapport revitalisatie zwembad De Waterloat te Panningen, door Bremen Bouwadviseurs, d.d. 5 juli 2013; Mogelijkheden De Waterloat van Roy Powels d.d. 12 juli 2013; Begroting 2013 zwembad De Waterloat door Optisport Helden BV; Rapport EPA (energie prestatie) Zwembad De Waterloat 12 mei Uitgangspunt bij het onderzoek is dat het Zwembad Waterloat in zijn huidige aard en omvang blijft gehandhaafd. Het programma van de lokale zwemvoorziening is onderzocht o.b.v. de behoefte aan m2 gebaseerd op het gebruik door de huidige verenigingen en de therapeutische zwemmers. In het kader van dit onderzoek is exploitatie informatie aangeleverd door Optisport. Aan de hand van deze informatie is een beeld verkregen van de kwaliteit van de exploitatie en mate van belangstelling vanuit de inwoners van het verzorgingsgebied. 2.3 ENQUETE Om inzicht te krijgen in de lokale behoefte van deze doelgroepen heeft de gemeente een enquête uitgezet onder de (zwem)sportverenigingen. De enquête was globaal van opzet en geeft indicatief aan welke (aanvullende)behoefte er leeft onder de drie zwemsportverenigingen. Uit deze enquête komt onder ander naar voren, dat: De reddingsbrigade en Heldense zwemvereniging aandacht vragen voor watertemperatuur, deze is thans aan de hoge kant voor hun type van activiteit ; Het diepte verloop niet voldoet aan de eisen voor reddingszwemmen. Er wordt gewerkt met ontheffingen/dispensatie; er de wens leeft voor tribune faciliteiten (blijkt uit ander onderzoek); er vraag is naar wijziging in de toegekende gebruiksuren; er behoefte is aan een meer bergruimten, gespitst naar gebruiker; er behoefte is aan les/vergaderruimten; vulvoorziening zuurstofflessen van buitenaf, 24 uur bruikbaar OLCO advies & management b.v 5

6 Behoudens de opmerkingen over het diepte verloop zijn er geen opmerkingen gemaakt over de bassin afmetingen en de perronruimte rondom de bassins. Op zich is dat opmerkelijk omdat deze niet voldoen aan de huidige eisen voor overdekte zwembaden zoals deze door de KNZB worden gesteld. Zowel voor baanzwemmen als waterpolo moet voor het houden van wedstrijden dispensatie worden gevraagd. Omdat er verder geen opmerkingen in de enquête zijn gemaakt is het aannemelijk ervanuit te gaan dat De Waterloat qua wateroppervlakte, type en soort bassins voldoet aan de wens van de door de gemeente gefaciliteerde gebruikersgroepen. OLCO advies & management b.v 6

7 3 HUIDIGE SITUATIE 3.1 FUNCTIONALITEIT ZWEMRUIMTEN In de gemeente Peel en Maas bestaat de huidige voorziening uit 3 bassins, zie onderstaande tabel. Aantal en type bassins Zwembad Waterloat Peel en Maas Gemeente Water 25 x 12,5 Doelgr Instructie Zwembanen Uitzwembassin oppervlakte oep Peel en Maas 425 m2 312 m2 67,5 m2 45 m2 5 Buiten gebruik Diepte 1,30-0,30m- 3,50m 1,10m Watertemp 28 0C 34 0C Totaal 425 m2 Het wedstrijdbad (25x12,5m) voldoet niet aan de afmetingen voor baanzwemmen en niet aan de afmetingen voor waterpolo wat betreft breedte en diepte (minimale vereiste afmetingen 25x16x2m + beweegbare bodem). Voor trainingen van baanzwemmen voldoet Zwembad Waterloat wel. In bepaalde situaties kan bij de KNZB dispensatie worden verkregen voor de afwijking in de afmetingen van zwembaden voor bepaald sportgebruik. Het niet voldoen aan de norm stelt het zwembad achter bij de concurrentie. Trainingen baanzwemmen en waterpolo kunnen niet onder de juiste condities worden gehouden. Dat maakt de verenigingen voor leden minder aantrekkelijk. Het kunnen trainen onder goede condities en de juiste bassinafmetingen is vanuit competitief opzicht wenselijk. Het doelgroepen en instructiebad sluit qua vorm en opzet niet meer aan bij de huidige beleving van een goed en functioneel doelgroepen/instructiebad. Ook voor therapeutisch gebruik is dit bad minder geschikt. Tekortkoming zijn goede grijpleuningen langs de wanden, geen perrons rondom (alleen tweezijdig). Dit laatste geeft beperkingen voor het toezicht en de begeleiding van specifieke doelgroepen. Verder is het ontbreken van een variabel instelbare waterdiepte in de huidige tijd een noodzaak (waterdiepten instelbaar tussen bijvoorbeeld 0,10 en 1,60 m diepte), De gekozen vorm met instekend perron en gebogen wand is minder geschikt voor therapeutisch gebruik en leszwemmen. Uit de verstrekte informatie blijkt dat het ontbreken van een tribune als gemis wordt ervaren (zie rapport Roy Powels), en de open verbinding tussen beide zwemruimten wordt als belemmering voor multifunctioneel gebruik gezien. Ook uit energetisch oogpunt is deze open relatie kritisch. Uit voorgaande moet de conclusie worden getrokken dat zwembad De Waterloat volgens huidige maatstaven functioneel gezien niet voldoet aan de eisen voor zwemsport en therapeutisch zwemmen. 3.2 GEBRUIKSROOSTER Als uitgangspunt geldt dat de huidige gebruikstijden van de te faciliteren groepen/gebruikers één op één over gaan naar de nieuwe lokale situatie. Uit de enquête komt naar voren dat er behoefte is aan uitbreiding, of herverdeling van de gebruikstijden van het zwemwateroppervlakte. In de berekeningen van de exploitatie is uitgegaan van het huidige gebruiksrooster. OLCO advies & management b.v 7

8 3.3 KOSTEN TECHNISCHE INGREPEN DE WATERLOAT Door Bremen Bouwadviseurs is onderzoek gedaan naar de technische kwaliteit en staat van onderhoud van De Waterloat. Opdracht was het in beeld brengen van de minimale investeringskosten om De Waterloat in technische zin 15 jaar door te kunnen exploiteren, zonder kans op grote storingen of tekortkomingen die leiden tot (tijdelijke) sluiting. Tevens is een opsomming van mogelijke duurzaamheidmaatregelen gegeven. Conform de opdracht aan OLCO wordt het rapport niet bekritiseerd, maar als waarheid aangenomen. In algemene zin geeft het rapport aan dat De Waterloat in een redelijke staat van onderhoud verkeerd. Wel moet worden opgemerkt, dat de aanwezige betonrot in de kruipruimten rondom de bassins zorgelijk is. Ervaring leert dat dergelijke in gang gezette processen zich steeds meer versneld doorzetten vanwege de chloride verbindingen in het zwemwater dat door de vloeren heen lekt. Deze tasten de wapening aan die vervolgens gaat corroderen. Directe maatregelen worden aanbevolen. In meerdere zwembaden waar dergelijke holle bouwstenen als perronvloer zijn gebruikt komt dergelijke betonrot voor. De geraamde noodzakelijke investering voor technisch onderhoud zijn op in rapport aangegeven. Daarbij blijken de volgende investeringen noodzakelijk zijn: MJOP ,-- 1 W&R ,-- D.M < 5jr ,-- Totaal ,-- Bij deze kosten worden nog opgeteld een post onvoorzien groot 5% van ,-- en een post voor honoraria voor technische uitwerkingen en begeleiding groot 12% van ,--. Totaal komt de minimale investering uit op ,--. Naast deze kosten zijn aanbevelingen gedaan voor duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen worden vanuit de voorbeeld functie van de gemeente en de levensduur van De Waterloat uitgevoerd. Gevelopeningen aanpassen 6.500,-- Dakafwerkingen ,-- Frequentie regeling pompen ,-- WTW spoelwater ,-- Bassinafdekking ,-- GBS ,-- (wordt te laag geacht) Totaal kosten DuBo ,-- Bij deze kosten wordt nog opgeteld de post onvoorzien en de honoraria groot 17% van ,--. Hiermee komt de aanvullende DuBo investering op ,--. De totale investering om zwembad De Waterloat weer 15 jaar in technische zin up date te laten zijn bedraagt dus totaal: Vervangend onderhoud ,-- Aanvullende DuBo maatregelen ,-- Totaal investering ,-- (afgerond ,--) De voornoemde investering is exclusief de noodzakelijke investeringen welke nodig zijn om zwembad De Waterloat aan de behoefte stelling van de verenigingen te laten voldoen en andere functionele aanpassingen om De Waterloat beter te laten aansluiten bij de leefwereld van de huidige zwembad gebruiker. 1 ) Bij de door Bureau Bremen berekende kosten zijn bij twee posten vraagtekens te plaatsen, te weten de regelinstallaties en het GBS. Beide posten zijn ontoereikend geacht, indien aansluiting wordt gezocht bij de laatste stand der techniek en de installaties op afstand gemonitord moeten kunnen worden. OLCO advies & management b.v 8

9 Opmerkingen: In het investeringsoverzicht zijn geen prijsstijgingen (indexering) opgenomen deze kunnen op dit moment nog niet worden berekend omdat de planning nog niet bekend is. Verder is ook de exploitatie begroting niet geïndexeerd. In beginsel wordt er van uitgegaan, dat de indexering van de exploitatie begroting en investeringsraming kosten neutraal verloopt (beiden worden geïndexeerd). Op het moment van een duidelijk inzicht in de planning kunnen deze kosten wel worden geraamd. Verder is ook (bouw)rente niet opgenomen. Hiervoor is ook een duidelijke tijdshorizon noodzakelijk. OLCO advies & management b.v 9

10 4 EXPLOITATIE RAMING WATERLOAT 4.1 ALGEMEEN Bij de doorrekening van de exploitatie is rekening gehouden met de door de gemeente beschikbaar gestelde informatie over de bestaande exploitatie: Jaarrapporten exploitatie De Waterloat door Optisport Helden b.v.; Voorlopige jaarcijfers De Waterloat 2012 door Optisport Helden b.v.; Begroting De Waterloat 2013, door Optisport Helden b.v; Zwemmen in de geeente Peel en Maas d.d. 30 mei 2011 door Drijver en Partners; Rapport Grontmij 23 september Uit de rapporten van Grontmij en Drijver en Partners blijkt duidelijk dat de Waterloat in functionele zin niet meer voldoet en aansluiting met de huidige zwemmarkt mist. Ook de enquête van de gemeente met verenigingen geeft aan dat De Waterloat functioneel niet meer volledig voldoet. De gemeente Peel en Maas wil met name de zwemsportverenigingen en het therapeutisch zwemmen faciliteren. Zonder ingrijpende functionele aanpassingen is dat in de huidige De Waterloat niet goed mogelijk. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat het teruglopende bezoek deels hieraan wordt toegeschreven. Het functioneel weer up date maken van De Waterloat leidt tot nieuwbouw. De ingrepen die nodig zijn om met name de bassins, de komende 15 jaar, te laten voldoen aan de functionele eisen zijn binnen de contouren van het huidige gebouw niet mogelijk. Het uitwerken en doorrekenen van een nieuwbouw variant of ingrijpende functionele aanpassing, anders dan Bureau Bremen Bouwadviseurs, vormt geen onderdeel van deze rapportage. Binnen de opdracht is gekozen twee scenario s uit te werken met de huidige omvang van zwembad De Waterloat als uitgangspunt. 4.2 BEZOEKERS AANTALLEN In onderstaand overzicht zijn de bezoekersaantallen van naast elkaar gezet. Nogmaals wordt duidelijk wordt dat het bezoekers aantal terugloopt. Opvallend echter is de toename in twee jaar tijd bij zowel het recreatiefzwemmen (+ 4,2%) en bij de doelgroepen (+ 8,2%). Bezoekersaantallen de Waterloat ** gemiddeld GEBRUIK * Recreatief * Doelgroepen * Instructie/leszwemmen * Schoolzwemmen * Verenigingen gebruik * Zonnebanken Totaal gebruik GEBRUIK (ANIMO) * Recreatief 0,50 0,51 0,52 0,52 * Doelgroepen 0,35 0,37 0,38 0,38 * Instructie/leszwemmen 0,45 0,38 0,31 0,42 * Schoolzwemmen 0,02 0,02 0,02 0,02 * Verenigingen gebruik 0,32 0,30 0,25 0,32 Totaal animo 1,65 1,58 1,49 1,67 Het les- en instructiezwemmen en het verenigingszwemmen nemen af met respectievelijk 29,5% en 20,5%. Uit de beschikbaar gestelde rapporten blijkt dat geen onderzoek is gedaan naar de terugloop. De terugloop van het verenigingengebruik kan deels worden gevonden in de ontgroening van de gemeente. De demografische informatie laat zien dat de leeftijdscategorie 5 20 jaar fors afneemt met 15 20% tot Ook de terugval in het instructiezwemmen valt hier deels door te verklaren. OLCO advies & management b.v 10

11 Verder blijkt uit de demografische informatie dat de bevolking fors afneemt met - 4% in 2035 en -15% in Om die reden mag niet worden aangenomen dat er hoge groeikansen zijn voor De Waterloat. De marktpotentie voor De Waterloat ligt op basis van de demografische informatie vooral bij senioren 60 jaar en ouder. Ook voor de verenigingen geldt dat daar hun potentie ligt. In de onderstaande grafieken zijn deze ontwikkelingen in de demografie van Peel en Maas inzichtelijk gemaakt. Totaal Peel en Maas Totaal Peel en Maas jaar 15 tot 20 jaar 25 tot 30 jaar 45 tot 50 jaar 55 tot 60 jaar 65 tot 70 jaar 75 tot 80 jaar Op basis van de demografie mag worden geconcludeerd dat het aantal bezoekers, bij ongewijzigd beleid, eerder zal teruglopen dan zal toenemen. Voor het overleven van De Waterloat is actief beleid nodig op basis van samenwerking tussen de exploitant, gemeente en de verenigingen. De verenigingen zelf zullen moeten onderzoeken waarom het gebruik terugloopt en wat nodig is om het tij te keren. De toename van het recreatieve bezoek en de doelgroepen duidt op een actief beleid van de huidige exploitant richting deze doelgroepen. OLCO advies & management b.v 11

12 5 SCENARIO S WATERLOAT Hoewel het gemeentelijk beleid uitsluitend het gebruik door verenigingen en therapeutische zwemmers faciliteert met zwembad De Waterloat, kan de vraag worden gesteld of de overige gebruikers, zoals de recreatieve bezoeker, de doelgroepen en de leszwemmer, zoals deze thans gebruik maken van De Waterloat, uitgesloten kunnen worden. Deze vraag leidt tot het inzichtelijk maken twee exploitatiescenario s, te weten: 1. Exploitatie van de huidige De Waterloat, technisch bij de tijd gebracht, voor uitsluitend de beoogde doelgroepen; 2. Voortzetten exploitatie De Waterloat, technisch bij de tijd gebracht voor alle huidige gebruikers. Een derde scenario, het aanpassen van De Waterloat, ook in functionele zin, wordt buiten beschouwing gelaten omdat dit leidt tot volledige nieuwbouw, daarmee de tijdshorizon van 15 jaar ver overschrijdt en in kosten gezien fors zal uitgaan boven de gemeentelijke financiële doelstelling. Scenario 1: Het huidige zwembad De Waterloat wordt conform het technisch rapport van Bremen Bouwadviseurs aangepast. Het zwembad wordt een verenigingen zwembad waarbij de verenigingen ook de specifieke doelgroep van het therapeutisch zwemmen gaat organiseren, opzetten en begeleiden. Om continuïteit, kwaliteit en veiligheid te beheersen wordt wel, los van de verenigingen, een bepaald toezicht/kwaliteitsbeheer door of namens of door de gemeente uitgeoefend. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer waaronder toezicht en schoonmaak. Het technisch beheer wordt met name door of namens de gemeente uitgevoerd, onafhankelijk van de verenigingen. Uitgangspunt voor het aantal bezoekers is dat het gebruik door verenigingen gefixeerd is op het gemiddelde niveau van de Voor het therapeutisch zwemmen wordt uitgegaan van een toename met ca. 15% in de bezoekersaantallen. Op dit moment vinden in zwembad De Waterloat ca zwembadbezoeken plaats op basis van therapeutisch gebruik. De toename bedraagt daarom 600 baden. Scenario 2: Het huidige De Waterloat wordt conform het rapport van Bremen Bouwadviseurs aangepast. De exploitatie blijft geprivatiseerd en wordt aan het einde van de huidige contractperiode al dan niet opnieuw aanbesteed, of het huidige contract met Optisport wordt verlengd met een periode van 15 jaar. Er wordt uitgegaan van de bezoekers aantallen van scenario 1 aangevuld met het bezoek voor instructie en leszwemmen, overige doelgroepen en de recreatieve zwemmer. Over beide scenario s wordt in dit rapport geen waarde oordeel gegeven. Scenario 1 sluit het beste aan bij de besluitvorming van de gemeente om uitsluitend de zwemsportverenigingen en de therapeutische zwemmers te faciliteren. Scenario 2 sluit het beste aan bij de algemene maatschappelijke functie, een brede functie voor iedereen, die zwembaden in algemene zin in Nederland nog steeds uitoefenen en ook in Peel en Maas. OLCO advies & management b.v 12

13 6 FINANCIEN SCENARIO S WATERLOAT Op basis van de onderzoeken en gestelde uitgangspunten kan een overzicht worden gemaakt van de kosten en baten van de scenario s. Hierbij gelden de gelijke uitgangspunten als bij het regionaal zwembad. 6.1 TARIEVEN De tariefstelling is enigszins aangepast aan het ingezette beleid van de gemeeente en ligt op een hoger niveau dan thans gelden voor De Waterloat. De tarieven liggen hoger dan gebruikt bij de doorrekening van het regio model en de lokale situatie Horst a/d Maas en Venlo. Ten aanzien van de tarieven wordt uitgegaan van het volgende: 12 baden krt.jeugd 37,50 12 badenkrt.volw 40,00 jeugd enkelbad 3,75 volw. enkelbad 4,00 leszwemmen 6,50 diploma 10,00 doelgr. 6,00 veren. 3, INKOMSTEN Op basis van de voorgaande beschrijvingen zijn de volgende inkomsten te verwachten voor de twee genoemde scenario s. Onderstaande twee tabellen geven als eerste de te verwachten bezoekers aantallen weer en als tweede de daaraan gekoppelde inkomsten. Hierbij is gebruik gemaakt van gelijke kencijfers en opzet als bij het regionaal zwembad. Exploitatieoverzicht (bezoekers) Scenario 1 Scenario 2 Bezoekers * Recreatief * Doelgroepen * Instructie/leszwemmen * Verenigingen TOTAAL BEZOEK Exploitatieoverzicht Scenario 1 Scenario 2 OPBRENGSTEN * Recreatief * Doelgroepen * Instructie/leszwemmen * Verenigingen * Huur commerciële ruimte * Overige baten (reclame) TOTALE OPBRENGSTEN OLCO advies & management b.v 13

14 6.3 UITGAVEN De uitgaven/lasten behorende bij scenario 1 en 2 zijn onderstaand weergegeven en worden vervolgens kort toegelicht. Rekening is gehouden met reeds door Optisport ingezette optimalisaties ten aanzien van de kosten. Exploitatieoverzicht Scenario 1 Scenario 2 LASTEN * Personele lasten * Onderhoudskosten klein+mop * Onderhoudskosten reserveringen * Energie en water * Inkoop horeca * Kantoor kosten bij diversen * Belastingen en verzekeringen * Administratie en management * Diverse lasten TOTALE LASTEN Personeel: Bij de raming van de personeelslasten is in scenario 2 rekening gehouden met de personele inzet zoals door Optisport weergegeven. Uit de analyse van de exploitatie in de voorgaande jaren blijkt echter een bijzonder laag uurtarief in relatie tot vergelijkbare exploitaties elders, te weten 18,25 tegen ca. 32,50. Indien deze opgave onjuist is leidt, dat mogelijk tot aanpassing in dit rapport. Bij scenario 1 wordt aangenomen dat de verenigingen zelf het toezicht en de schoonmaak verzorgen. De gemeente bewaakt de veiligheid en de kwaliteit op hoofdlijnen, daarvoor is 1 Fte opgenomen tegen ( ,-- per jaar. Onderhoudskosten: De onderhoudskosten zijn berekend als percentage van de investeringskosten volgend uit scenario 1 en 2. Uitgangspunt is dat er geen grote vervangingen meer noodzakelijk zijn na de renovatie. Zwembad de Waterloat wordt over uiterlijk 15 jaar gesloten, dan wel vervangen door nieuwbouw volgens de dan geldende inzichten. Energie & water gebruik: Bij de berekening van het totaal energie gebruik is rekening gehouden met de DuBo maatregelen uit de investering nodig voor de renovatie. Uit de analyse van de huidige exploitatie blijkt dat het energie gebruik van de huidige De Waterloat laag is. Derhalve zal ook het effect van DuBo maatregelen lager uitvallen. Verder moet de opmerking worden geplaatst dat indien de opgave niet juist blijkt te zijn, dat effect kan hebben op de uitkomsten van scenario 1 en 2. Bijzondere kosten: Onder het kopje bijzondere kosten zijn de kosten opgenomen die de gemeente thans ook vergoed aan de exploitant, zoals suppletiekosten personeel en de bijdrage verengingen gebruik. Kapitaallasten: de kapitaallasten oud bedragen ,-- en nieuw bedragen ,-- bij de gemelde investering van ,--. Op het moment dat de afschrijvingen van de oudbouw zijn verwerkt vallen de kapitaallasten van de oudbouw vrij en daalt het berekende exploitatietekort met dat bedrag. Uitgangspunt is dat de gemeente Peel en Maas na de renovatie geen grote veranderingen meer doorvoert bij zwembad De Waterloat. OLCO advies & management b.v 14

15 Kapitaallasten/afschrijvingen Aandeel investering Renoveren Totaal Rente 4,25% 15 jaar 1.1, 1.5, 2.0, 4.0, 5.0, 6.1, 6.2, , , ,-- 15 jaar 1.2 a, 1.2 b, 1.3, 1,4 (65%) , , ,-- 10 jaar 1.4 (35%) jaar Aanvullende DuBo , , ,-- Kapitaalalsten bestaand , ,-- Kapitaallast, afschrijving (totaal) , , , EXPLOITATIE RESULTAAT Op basis van voorgaand overzicht van inkomsten en uitgaven is onderstaand het zuivere exploitatie resultaat inzichtelijk gemaakt. Vervolgens worden daar de kapitaallasten en eventueel thans ook al aanwezige bijzondere kosten aan toegerekend. Daarmee wordt een zo zuiver mogelijk beeld van de exploitatie uitkomsten gegeven voor scenario 1 en 2 van zwembad De Waterloat in de gemeente Peel en Maas. Exploitatieoverzicht Scenario 1 Scenario 2 TOTALE OPBRENGSTEN TOTALE LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT (excl. kapitaallast) TOTAAL BIJZONDERE KOSTEN EXPLOITATIERESULTAAT (bruto) Het financiele verschil tussen beide scenario s is gering. Gezien de mogelijke gevoeligheden om groepen gebruikers uit te sluiten van het gebruik verdient het aanbeveling de financiele parameters van scenario 2 als meest gunstig te beoordelen in combiantie met het maatschappelijk rendement. Dit scenario is in de conclusies en vergelijking met het regionaal zwembad opgenomen. Het bruto exploitatieresultaat is ten opzichte van de huidige exploitatie een lichte stijging van het tekort. Het huidig tekort bedraagt ,-. Gezien de doelstelling van de gemeente om een besparing te realiseren op de beschikbaarheidsvergoeding voldoet scenario 2, het doorzetten van een lokale zwemvoorziening, niet aan de taakstelling van de bezuiniging. Scenario 1 laat een kleine daling zien, echter is niet beschikbaar voor de gehele bevolking van de gemeente. In de naaste toekomst zal het becijferde exploitatieresultaat zoals bij de kapitaallasten berekening aangegeven nog wel dalen als volgt: Periode Scenario 1 Scenario , , (vrijvallen afschrijvingen oud) -/ ,- -/ ,- n.t.b. vrijvallen loonsupletie sociaal -/ ,- -/ ,- statuur gemeente/personeel Uiteindelijk tekort De Waterloat , ,- OLCO advies & management b.v 15

16 7 AANBEVELINGEN EN VERVOLGSTAPPEN Afhankelijk van de keuze voor reginale samenwerking of continuering van een eigen zwemvoorziening worden de vervolgstappen bepaald. In het rapport van de regionale variant zijn de vervolg stappen daarvoor globaal aangegeven. Indien gekozen wordt zwembad De Waterloat te behouden en dus niet deel te nemen in een regio zwembad zijn de volgende stappen te zetten: 1. Afweging welk scenario of combinatie ervan de voorkeur geniet; 2. Besluit over de optimale exploitatie vorm (eigen beheer, privatiseren, deels privatiseren, inzet verenigingen, besturen op afstand enz ) 3. Uitwerking technisch en functioneel programma van eisen met betrekkingg de keuzes uit 1 en 2; 4. Keuze over de aanbestedingsvorm van de keuzes uit 1 en 2; 5. Uitwerken aanbesteding; 6. Stapsgewijs realiseren van de verder planvorming over zwembad en de exploitatie vorm. OLCO heeft meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van dergelijke processen en projecten en stelt haar diensten graag aan de gemeente Peel en Maas veder ter beschikking. OLCO advies & management b.v 16

17 Bijlagen onderzoek Regionaal zwembad versus lokaal zwembad Peel en Maas Bijlage 1: Samenvatting enquette Samenvatting antwoorden regiovragenlijst Project : Haalbaarheidsonderzoek intergemeentelijk zwembad Projectnummer : 536 Datum : 13 mei 2013 Gewijzigd: - Onderdeel : Overzicht vragenlijst antwoorden van de verenigingen in Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas Gemeente Peel en Maas Peel en Maas Peel en Maas Peel en Maas Vereniging Duikvereniging De Bubblemates Heldense Reddings Brigade Heldensezwemvereniging Contactpersoon Nick grosveld Ira Belder Ray Pauwels Telefoon n.grosveld@xs4all.nl secr.heldensereddingsbrigade@gmail.com secretariaat.hzv@gmail.com Samenstelling van de leden 1 Kunt u aangeven hoe uw ledenbestand eruit ziet? Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw totaal aantal leden aantal seniorleden boven 18jaar aantal jeugdleden vanaf 4jaar aantal leden van 4 t/m12 jaar aantal leden van 13 t/m17 jaar Is het ledenaantal van de vereniging teruggelopen als Ja. 5 leden in 3 jaar. Nee, we hebben zelfs een kleine toename gehad. Verhouding jeugd/senioren Ja, iets gedaald door bestuursproblemen in 2011 u kijkt naar 3 jaar geleden? verandert. Laatste 3jaar wordt aandeel jeugd weer groter. Wel opvallend gat in categorie 13 t/m Wat is uw verwachting ten aanzien van het ledenaantal voor de komende jaren (seizoenen)? Zal ongeveer gelijk blijven. Zal ongeveer gelijk blijven. Zal stijgen m.n. de groep 4-8 jr groeit sterk de laatste tijd 4 Is er een beleidsplan opgesteld voor de vereniging? Nee Nee, wordt wel beleid gemaakt maar gebeurt als actueel is of klein onderwerp. We willen graag welplan maken maar bestuur draait op minimale bezetting. Ja 5 Is er een jeugdbeleid opgesteld voor de vereniging? Huidig gebruik gemeentelijk zwembad 6 Hoeveel uren per week maakt de vereniging gebruik Nee 1 uur per week Nee,zie probleem vraag 4 4,5uur per week over 3 dagen Nee 6,75uur/week + incidenteel een middag voor een wedstrijd van het zwembad? 7 Maakt de vereniging naast het gemeentelijk zwembad Nee ook nog gebruik van andere zwembad (uren/week)? Nee De wisselslag Blerich, 2,5uur/week; De tongelreep Eindhoven, 8x1,5uur trainen per seizoen + 3 wedstrijddagen 8 Is er sprake van seizoengebonden gebruik of het hele Alleen het winter seizoen We gebruiken het bad het hele jaar m.u.v. de zomervakantie Hele jaar jaar? 9 Kunt u een bezettingsrooster opstellen met daaraan gekoppeld de activiteiten en het aantal deelnemers Van september tot en met april 1 uur per week met gemiddeld 20 personen zie bijlage zwemmers tegelijk in het water, meerdere niveaus door mekaar Eisen en wensen gebruik zwemaccommodatie 10 Zijn er specifieke eisen (bond) te stellen b.v. aan de temperatuur van het water voor trainingen en/of De diepte van 3,50m is een minimale trainingsdiepte voor veel oefeningen Watertemperatuur niet te hoog. Vanuit de bond moet het 25meter lang zijn. Diepte 2 meter over belangrijk deel. Nu is de situatie stijl aflopend van 1,3m temp.<28 graden. En overige vereisten staan in het handboek zwembaden KNZB wedstrijden of afmeting van het bassin? naar 3,5m en moet dispensatie gevraagd worden 11 Zijn er wensen ten aanzien van gebruik van zwemwater die afwijken van het huidige gebruik en Nee, de huidige situatie is prima Huidige tijden zijn redelijk optimaal. Wel woekeren met tijd en ruimteom alle groepen goed aan hun trekken te laten komen. Meer tijd met huidige huurprijs de top zwemmers willen meer trainen op de lege uren als dit goedkoper aangeboden zou worden het huidige rooster? niet mogelijk 12 Welke voorziening (naast zwemwater) heeft u nodig De compressor met een van buitenaf bereikbaar vulstation voor het vullen van A: opslagruimte, delen we nu met hzv en bubblemates en is te klein. Meer ruimte voor opslag / clubvergaderruimte / ruimte langs bad voor tribune om uw sport op een juiste wijze te kunnen uitoefenen de flessen, een kast voor de opslag van duikmaterialen en hulpmiddelen bij B:Les/vergaderruimte, groot deel vind nu plaats bij de leden thuis. C: (materialen, materiaalopslag, vergaderruimte, oefeningen en voor de reanimatie wordt af en toe de ruimtegebruikt (jaarlijks) Clubruimte, ontbreekt nu en is wel gewenst clubruimte, etc.)? 13 Hoeveel uur per week/maand gebruikt u deze voorzieningen? Alles tijdens het uur zwemwater, het vullen buitenaf is voor leden met een eigen elektronische toegangsregistratie 24 uur per dag Zwembad+Opslag 4,5uur/week. Vergaderen 5-10 per maand. EHBO opleiding 8- Opslagruimte iedere keer; Overige aantal keer per maand/jaar 10 avonden per jaar Ambitie van uw vereniging 14 Wat is de ambitie van de verenigingen binnen 5 jaar Binnenseizoen geen wijzigingen, tijdens de zomermaanden willen we graag Gezonde binnenwater reddingsbrigade te blijven voeren met hoge kwaliteit. Niveau wedstrijdploeg verhogen; zwemmen aanbieden voor een bredere groep; en binnen 10 jaar? groeien met extra activiteiten. Deze zouden weer ledenwinst of elk geval behoud Wedstrijden organiseren. Plek verwerven binnen regionale veiligheidsplan. Meer takken van de zwemsport aanbieden moeten realiseren Aspirant leden leveren voor de veiligheidsregio en expertise ontwikkelen om mee te draaien met de maasbewaking 15 Wijkt die af van de huidige? Nee Ja, van oudsher alleen op binnenwater gericht Nee 16 Leidt deze ambitie tot een andere ruimtebehoefte? Nee Betere bezetting. Meer behoefte aan vergaderruimte. En bij doorzetten van een Nee bewakende rol aan het water op middenlange termijn behoeft aan loods bij water Organisatie en vrijwilligers 17 Beschikt de vereniging momenteel over voldoende 18 Wat is volgens u de belangrijkste reden van het vrijwilligerstekort? Ja Nee Voor ons technisch kader gelden hoge opleidingseisen en niet iedereen wil meedoen + door vertraging bij omzetten van diploma's is een dip ontstaan Ja 19 En op welk gebied is er een tekort aan vrijwilligers? (kantinepersoneel, bestuurlijk of technisch kader, Kader en bestuursleden. Ook onrust over voortbestaan zwembad maakt het moeilijk om bestuursleden die stoppen te vervangen onderhoud) Samenwerking 20 Heeft uw vereniging het afgelopen jaar samengewerkt Ja Ja Ja met één of meer organisaties / instanties? 21 Wat vind u belangrijk bij de keuze voor een samenwerkingspartner? Meerwaarde voor eigen vereniging / Locatie / Kwaliteit Meerwaarde voor eigen vereniging / Faciliteiten / Mogelijkheden om te oefenen in buitenwater, uitbreiden van de rol Meerwaarde voor eigen vereniging / Locatie / Faciliteiten / kwaliteit 22 Heeft uw vereniging het afgelopen jaar (seizoen) We hebben af en toe overleg en wisselen ervaringen uit. We hebben samenwerkingsverbanden met andere verenigingen op het gebied We hebben samenwerkingsverbanden met andere verenigingen op het gebied samengewerkt met andere sportverenigingen? van training geven en competitie van training geven en competitie Wat voor soort verenigingen zijn dat? Eigen sport + Andere sport Eigen sport + Andere sport Eigen sport Vanaf wanneer is deze samenwerking met andere vanaf de start van de vereniging in jaar geleden 2 seizoenen geleden (zomer 2011) 23 Hoe zien jullie als vereniging de toekomst op het Eigenlijk zijn de tevreden over de huidige situatie, we hopen dat deze niet wijzigt Erg belangrijk om goede samenwerking te hebben maar zijn hier wel bezorgd om a b gebied van samenwerking met de gemeente, andere watersportverenigingen, lokale sportservice en exploitant zwembad? 24 Zijn er zaken die in vorenstaande vragenlijst niet aan de orde zijn geweest en die u in het kader van het doel van de vragenlijst toch van belang acht om te vermelden? Als duikvereniging hebben we geen eisen aan extra faciliteiten dan nu geboden worden in de waterloat. Voor ons gebruik is de huidige situatie voldoende en zijn we hier tevreden over OLCO advies & management b.v 17 wij zien de toekomst met de gemeente als onderdeel van de veiligheidsregio's als mogelijke opleider. Met de zwemvereniging zijn er bestuurlijk en doelgroepen gericht mogelijkheden (gezamenlijk seniorenzwemmen). Voor zwembad kunnen wij mensen leveren voor bewakingstaken en opleiden/opfriscursus geven. Zwemmen voor jeugd is een must, Plan voor een regionaal bad geeft qua Voor het voortbestaan van onze vereniging is een bad in de voormalige vervoersbewegingen een negatieve ecologische footprint. Afstand levert ook gemeente Helden van enorm belang. Op enkele topzwemmers na zijn onze problemen op voor ouders en ouderen. Vereniging zoekt het zwemwater zwemmers niet bereid verder te rijden voor een zwembad. locaal:50% van leden komt uit de kernen panningen/helden/egchel en veel leden zullen afhaken. De raad heeft er niet voor gekozen voor onderzoek behoud zwembad. draagvlak voor behoud is groter van voorgestelde plannen.

18 Bijlagen onderzoek Regionaal zwembad versus lokaal zwembad Peel en Maas Bijlage 2 Exploitatie overzicht twee scenario s Exploitatieoverzicht Scenario 1 Scenario 2 OPBRENGSTEN * Recreatief * Doelgroepen * Instructie/leszwemmen * Verenigingen * Schoolgebruik zwembad * Fitness * Horeca * Huur commerciële ruimte * Belasting afdracht * Overige baten (reclame) TOTALE OPBRENGSTEN Exploitatieoverzicht Scenario 1 Scenario 2 LASTEN * Personele lasten * Overige personele kosten * Onderhoudskosten klein+mop * Onderhoudskosten reserveringen * Energie en water * Schoonmaakkosten & chemicaliën * Inkoop horeca * Kantoor kosten bij diversen * Belastingen en verzekeringen * Administratie en management * Diverse lasten * Huur zwembad * Huur horeca * Onvoorzien * Rente lasten * Winst en risico TOTALE LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT (excl. kapitaallast) Bijzondere kosten * Sociaal statuut Optisport * Bijdrage verenigingen aan exploitant * Kapitaallasten * Kapitaallasten bestaand Totaal bijzondere kosten EXPLOITATIERESULTAAT (bruto) OLCO advies & management b.v 18