Toekomst zwembad Steinerbos. Vergaderdatum 3 december Gemeenteblad 2009 / 96. Agendapunt 16. Aan de Raad:

Transcriptie

1 Betreft Toekomst zwembad Steinerbos Vergaderdatum 3 december 2009 Gemeenteblad 2009 / 96 Agendapunt 16 Aan de Raad: Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de keuze voor het bouwen van een nieuw binnenzwembad voor de gemeente Stein in de variant met 2 baden en een peuterbad; - In te stemmen met de keuze voor het renoveren van het bestaande buitenbad; - In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Nieuw Binnenen buitenbad van ,- Inleiding Zoals bekend hebben de verliezen van het Steinerbos al jarenlang een stevig negatief effect op gemeentelijke begroting. Door de raad is de doelstelling geformuleerd om een einde te maken aan de jaarlijks toenemende tekorten van het Steinerbos en deze substantieel terug te brengen. In het raadsvoorstel van 15 november 2007 heeft de raad ingestemd met de opdrachtverstrekking aan de architect voor de ontwerpfase van de nieuwbouw van het Steinerbos. Het eindproduct is ook aan de raad gepresenteerd als fasedocument ontwerp nieuwbouw Steinerbos. In het coalitieconvenant tussen de politieke partijen staat geschreven dat als basis voor de verdere uitwerking van de plannen Steinerbos gekeken moet worden naar de discussienota van het college 23 januari 2009 en de discussienota van het CMB. Tevens is er door de Raad uitgesproken dat de binnen- en buitenbadvoorziening voor de gemeente Stein behouden moet blijven en als basisvoorziening moet worden gezien.. Voor de verdere behandeling van dit stuk hebben we gekeken naar de inhoud van de hierboven genoemde stukken. Geconcludeerd kan worden dat de meeste maatregelen die genoemd worden betrekking hebben op de huidige exploitatie van het Steinerbos. Deze maatregelen zijn erop geënt om het bestaande exploitatietekort van het Steinerbos terug te dringen. Hier wordt, onder leiding van de nieuwe manager Steinerbos, op dit moment ook hard aan gewerkt. De raad wordt middels financiële tussenrapportages over de stand van zaken aangaande de huidige exploitatie op de hoogte gehouden. Het voorliggende stuk gaat niet in op zaken die met de lopende exploitatie te maken hebben. Over deze aanpak is uw raad via de commissie geïnformeerd. Tevens wordt er ook niet ingegaan op zaken die met het parkgedeelte van het Steinerbos te maken hebben. Dit komt in een later stadium nog aan de orde. Het stuk behandelt enkel de binnen- en buitenbadvoorziening.

2 De reden voor het maken van deze knip in het project Steinerbos is de volgende. Uit de raadsconferentie van 23 januari 2009, de tussentijds ingelaste commissievergadering van 14 april 2009 en de commissievergadering van 24 juni 2009 is gebleken dat er binnen het Steinerbos een hoop variabelen te benoemen zijn die van invloed zijn op de uitkomst (lees exploitatieresultaat). Het doorrekenen van een groot aantal varianten waarin per variant de variabelen aangepast worden betekent dat veel uitzoek- en rekenwerk dient te geschieden waarbij aan de voorzijde lang niet duidelijk zal zijn of een gekozen variant een gunstiger of een ongunstiger effect op het resultaat zal hebben. Eenmaal een besluit genomen hebbende op een onderdeel kan er dan ook verder gekeken worden naar het volgende onderdeel waarbij altijd het uitgangspunt blijft dat een keuze die gemaakt wordt geen afbreuk doet aan eerder gemaakte keuzes en dat het streven is dat er keuzes gemaakt worden die eerder gemaakte keuzes aanvullen of versterken. Op deze manier wordt het project van uit de kern van het probleem aangepakt en opgebouwd. Op het moment dat er een besluit is genomen over het kernprobleem kunnen er extra schillen rondom de kern toegevoegd worden. Het onderhavige stuk is het eerste stuk waarbij de raad gevraagd wordt om een besluit te nemen over een onderdeel uit het project Steinerbos. In het stuk wordt gekeken naar de binnenbadvoorziening en het in stand houden van het buitenbad. Met name de uitspraak in het raadsconvenant dat deze voorzieningen voor de gemeente Stein behouden moeten blijven en het feit dat het grootste tekort in de totale exploitatie van het Steinerbos toegeschreven kan worden naar het zwembadgedeelte van het Steinerbos, sterkt ons in de veronderstelling dat deze voorziening de kern van het project omvat. Op het moment dat duidelijk is wat er met deze basisvoorziening staat te gebeuren en er door de raad een keuze is gemaakt, kan er weer verder gekeken worden. Tevens kan er, na besluitvorming van de raad, een aanvang gemaakt worden met de verdere uitwerking van deze keuze en het zoeken naar dekkingsmiddelen voor de investeringen. Op deze manier hoeft niet het complete project tot achter de komma uitgewerkt te worden alvorens er daadwerkelijk tot uitvoering overgegaan kan worden. 2

3 Argumentatie Zoals in de inleiding beschreven behandelt het onderhavige stuk in principe enkel de binnenbadvoorziening en de zaken die nodig zijn voor de in stand houding van de buitenbadvoorziening. Er kan op diverse manieren aan gekeken worden tegen de zwemvoorzieningen binnen het Steinerbos. Het binnenbad is bouw- maar met name installatietechnisch gezien niet meer aan de maat. Het bad dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw en kan, ook op het gebied van uitstraling en aantrekkingskracht, niet meer mee met de baden in de regio. Ondanks het feit dat het totaalpark Steinerbos te kampen heeft met teruglopende bezoekersaantallen zien we toch een zeer vaste basis van gebruikers die enkel en alleen van de binnenbadvoorziening gebruik maken. De kwaliteit van het buitenbad is matig. Dit heeft met name te maken met het summiere onderhoud dat er op dit moment aan het bad plaatsvindt. Om de binnenbadvoorziening weer aan de maat te krijgen zijn er in voorgaande stukken varianten opgesomd die voorzagen in onder meer renovatie of nieuwbouw van een binnenbad. De varianten omvatten: Variant A; Renovatie van het bestaande binnenbad; Variant B; Nieuwbouw sober doelgroepenbad (1-bad concept); Variant C; Nieuwbouw wedstrijdbad en doelgroepenbad (2-baden concept); Variant D; Nieuwbouw wedstrijdbad, doelgroepenbad en peuterbad (2 baden concept met peuterbad). Tevens is er in voorgaande stukken nog een Variant E genoemd waarin beschreven staat welke maatregelen er getroffen moeten worden voor de renovatie van het buitenbad. Een concept raadsvoorstel met de uitwerking van deze varianten is op 26 augustus 2009 aan de commissie MZ ter advisering voorgelegd (een afschrift van dit concept voorstel ligt voor u ter visie). Het unanieme advies van de commissie MZ, en daarmee ook de opdracht voor de verdere uitwerking van het onderhavige raadsvoorstel, luidde: 1. Het uitwerken van een voorstel waarin er gekozen kan worden voor variant D (2 baden met peuterbad) en het stuk ter besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van 03 december Het uitwerken van een voorstel waarin er gekozen kan worden voor variant E (renovatie buitenbad) en het stuk ter besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van 03 december

4 Nieuwbouw binnenbad Zoals hierboven beschreven heeft de commissie MZ in haar vergadering van 26 augustus 2009 unaniem geadviseerd om aan de raad een voorstel voor te leggen waarbij besloten kan worden om over te gaan tot de bouw van een nieuw binnenzwembad voorzien van een wedstrijdbad, een recreatiebad en een peuterbad. In bijlage 1 treft u een schematische opzet aan van een dergelijk bad, vergezeld van een overzicht waarin indicatief oppervlakten zijn aangegeven. Op dit moment is dit concept nog niet in bouwkundig ontwerp verder uitgewerkt. Verdere uitwerking van dit plan zal geschieden op het moment dat de Raad een besluit heeft genomen over het al dan niet realiseren van een dergelijke zwemvoorziening. Ook planologisch is dit nieuwe bad nog niet ingepast in het gebied. Op dit moment doet de exacte locatie van de nieuwe voorziening er nog niet toe. Ook dit zal na de besluitvorming verder uitgewerkt worden. Renovatie Buitenbad Het huidige buitenbad kent behoorlijk wat gebreken. Sommige zijn zichtbaar, zoals het tegelwerk en bijvoorbeeld het eiland in het midden van de bak. Andere zijn minder zichtbaar, zoals de technische installaties. Omdat de raad heeft uitgesproken dat ook het buitenbad wordt gezien als een basisvoorziening voor het Steinerbos, is er gekeken naar de maatregelen die getroffen moeten worden om het buitenbad voor de komende 25 jaar operationeel te houden. De investeringen die hiermee gemoeid zijn bedragen (prijspeil 2012) Opgemerkt dient te worden dat dit investeringsbedrag alleen gehaald kan worden indien het buitenbad in combinatie met de nieuwbouw van een binnenbad wordt uitgevoerd. Dit komt voornamelijk door een stuk combinatie in het bouwkundige- en installatietechnische werk waardoor het investeringsbedrag lager gehouden kan worden. 4

5 Investeringskosten Binnenbad Op basis van kengetallen is er door de architect een kostenraming opgesteld voor de realisatie van een dergelijk binnenbad. Deze investeringskostenramingen zijn opgesteld aan de hand van vastgestelde normen zoals beschreven in de NEN 2631 (investeringskosten van gebouwen). Een investeringskostenoverzicht treft u als bijlage 2 aan. De in dit overzicht opgenomen investeringen zijn geraamd op een plus of min niveau van 25% (zogenaamde C - begroting). De investering die met deze zwemvoorziening gemoeid is, bedraagt ,- exclusief BTW. (kosten juli 2009 jaarlijks geïndexeerd met 2%). De BTW over dit bedrag is volledig verrekenbaar. In het totale investeringsbedrag van ,- is begrepen een voorbereidingskrediet van ,- benodigd voor de verdere uitwerking van de plannen in (inclusief uitwerking buitenbad). Ter verdere uitwerking van de plannen na besluitvorming door de Raad is, vooruitlopend op de kadernota 2011 op te nemen investeringen en exploitatiegegevens, en om voortgang te kunnen garanderen van het project, een voorbereidingskrediet van ,- noodzakelijk. De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet bedragen bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rente van 4% in , , , Dekking van deze kapitaallasten vind plaats uit de positieve exploitatiesaldi De kapitaallasten van de totale investering van ,- ( / ,-) bedragen vanaf 2013 jaarlijks ,- De investering zal in de kadernota 2011 opgenomen worden. In de kadernota 2011 zal tevens in de dekking van de kapitaallasten van deze investeringen moeten worden voorzien. Buitenbad Op basis van kengetallen is er door de architect een kostenraming opgesteld voor de renovatie van het buitenbad. Deze investeringskostenramingen zijn opgesteld aan de hand van vastgestelde normen zoals beschreven in de NEN 2631 (investeringskosten van gebouwen). Een investeringskostenoverzicht treft u als bijlage 2 aan. De investering die met deze renovatie gemoeid is, bedraagt ,- exclusief BTW. (kosten juli 2009 jaarlijks geïndexeerd met 2%). De BTW over dit bedrag is volledig verrekenbaar. De kapitaallasten van de totale investering van ,- bedragen vanaf 2013 jaarlijks ,- De investering zal in de kadernota 2011 opgenomen worden. In de kadernota 2011 zal tevens in de dekking van de kapitaallasten van deze investeringen moeten worden voorzien. Bezoekersaantallen / inkomsten Vanwege het feit dat de bezoekersaantallen dé belangrijkste inkomstenpost binnen de exploitatie van een zwembad is, hebben we om hier een goed beeld van te krijgen externe hulp ingeroepen. Om goede inschatting te kunnen maken van de bezoekersaantallen die we bij de bouw van een nieuw binnenbad mogen verwachten hebben we ZKA leisure consultants & planners uit Breda ingeschakeld. ZKA is een toonaangevend adviseur in de vrijetijdssector en kan op basis van ervaring een voorspelling doen voor wat betreft de te verwachten bezoekersaantallen. In de opdracht aan ZKA zijn een aantal randvoorwaarden gesteld waarmee men in de voorspellingen rekening dient te houden, te weten: 5

6 De voorspellingen dienen als basis gebruik te maken van de bezoekersaantallen die in de afgelopen jaren in het binnenbad Steinerbos zijn gerealiseerd; De aan te leveren cijfers dienen vergeleken te zijn met vergelijkbare baden in vergelijkbare gemeenten. Het eindrapport van ZKA ligt ter informatie ter inzage. In de rapportage van ZKA worden ook nog de varianten genoemd die in de onderhavige nota niet meer aan de orde zijn. Exploitatielasten en -baten Om inzicht te verkrijgen in exploitatielasten en -baten van het nieuwe binnen- en buitenbad is door het Consortium Dr. Krieger (architect en kostendeskundige) een exploitatie samengesteld op basis van overleg met exploitanten van vergelijkbare baden, op basis van ervaringscijfers en op basis van gegevens van het bedrijf Dr. Krieger, zelf exploitant van enkele zwembaden. Voor het overzicht van deze exploitatielasten en baten verwijzen wij u naar bijlage 3 en 4 bij dit stuk. Het nadelige exploitatieresultaat volgens voornoemde bijlagen 3 en 4 bedraagt voor het: - binnenbad : ,- - buitenbad : , Totaal : ,- Dit totaal nadelig exploitatieresultaat kan nog niet afgezet worden tegen het geraamde exploitatieresultaat zoals opgenomen is in de gemeentebegroting 2009 omdat in de gemeentebegroting in de exploitatie lasten zijn opgenomen (zoals onder andere interne doorverdelingen) die niet in de exploitatieopzet van de architect staan vermeld. Bovendien wijken diverse overige lasten in de gemeentebegroting positief of negatief af van de lasten zoals opgenomen door de architect. Voor de kadernota 2011 zullen de afwijkingen in de diverse exploitatielasten verder inzichtelijk gemaakt moeten worden. Vervroegde afschrijving boekwaarde investeringen huidig zwembad: Indien er gekozen wordt voor bouw van dit nieuwe binnenbad zal het oude binnenbad gesloopt moeten worden. Ook zal de restwaarde van dit object eenmalig vervroegd afgeschreven moeten worden vanwege het teniet gaan van het actief. Een en ander conform de bepalingen hieromtrent in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het eenmalig af te schrijven bedrag voor het huidige zwembad bedraagt ultimo ,-. Voor dit bedrag zal worden beschikt over de algemene reserve. Als gevolg van deze vervroegde afschrijving zullen de geraamde kapitaallasten met ingang van 2013 dalen met ,-. De daling van de lasten kan aangewend worden ter dekking van nieuwe kapitaallasten. Sloopkosten huidig zwembad 6

7 De sloopkosten voor het huidige zwembad zijn in eerdere berekeningen van het project Toekomstvisie Steinerbos geraamd op ± ,= (prijspeil 2012). Ook deze kosten dienen eenmalig vervroegd afgeschreven te worden. Voor dit bedrag zal worden beschikt over de algemene reserve. Financiële onderbouwing In de begroting en in de kadernota 2010 is géén rekening gehouden met een investering in het zwembad of het Steinerbos voor welk bedrag dan ook. Er is dus geen dekking voorzien voor de in dit stuk beschreven scenario s. Indien de Raad akkoord gaat met de bouw van een nieuw Binnenzwembad (scenario D) en de renovatie van het buitenbad (scenario E) zullen de investeringen in de kadernota 2011 opgenomen worden en dient dan ook in de dekking voorzien te worden. Het te dekken bedrag bedraagt de kapitaallasten van de nieuwe investeringen buiten- en binnenbad, ,- (exclusief voorbereidingskrediet) minus de vrijval van de kapitaallasten van ,- als gevolg van de vervroegde afschrijvingen investeringen huidige binnenbad. Per saldo bedraagt het te dekken bedrag dan ,- In de exploitatieopzet wordt uitgegaan van een behoudend scenario. Dit betekent dat er in deze opzet nog geen rekening is gehouden met inkomsten en/of opbrengsten die voort kunnen vloeien uit andere ontwikkelingen. Mogelijke andere inkomstenbronnen kunnen zijn; Grondopbrengsten uitwerking plannen t Steyntje; Inkomsten uit medegebruik van het t Steyntje; Opbrengsten uit de horecagelegenheid in het zwembad; Mogelijke extra inkomsten uit aanvullende activiteiten; Aanpassingen huidige ramingen diverse exploitatielasten; Mogelijke aanbestedingsvoordelen; Exploitatie op afstand; Bezuinigingsmogelijkheden ontwerp. Planning en uitwerking Voor wat betreft het verdere traject na 03 december dient er rekening gehouden te worden met de volgende planning: Besluitvorming Raad nieuwbouw binnenbad en renovatie buitenbad december 2009 Opname bouwkrediet in kadernota 2011 april/mei 2010 Voorbereiding bouwplan (bouwkundig/planologisch) jan-nov 2010 Vaststelling begroting 2011 met vertaling kadernota november 2010 Aanbesteding december 2010 Start bouw januari 2011 Ingebruikname nieuwe binnenbad 1 e helft

8 Conclusie In de afgelopen periode zijn zowel renovatie als vervangende nieuwbouw van het zwembad grondig onderzocht en de financiële gevolgen hiervan in beeld gebracht. Uit het vorenstaande, alsmede uit het bij de financiële gevolgen vermelde, blijkt dat het realiseren van een nieuw zwembad Steinerbos een forse financiële inspanning van onze gemeente vergt. Hoewel niet onverwacht staat onze gemeente nu voor een cruciale fase in de besluitvorming. Het huidige zwembad is technisch op en leeft in blessuretijd. Met beperkte middelen en veel vakmanschap wordt het bad door de medewerkers in bedrijf gehouden. Maar naarmate de tijd verstrijkt nemen de risico s op het uitvallen van vitale functies in het zwembad steeds verder toe. Het moment waarop het zwembad als gevolg daarvan gedeeltelijk of zelfs geheel moet sluiten is niet precies te voorspellen, maar komt wel steeds dichterbij. De keuze die op dit moment gemaakt moet worden is een keuze die grote impact heeft voor de toekomst van het zwemmen binnen de gemeente Stein, de mogelijkheden voor wat betreft de toekomstige invulling rondom het Steinerbos en voor de toekomst van het Steinerbos als totaalconcept. De keuze om over te gaan tot realisatie van een nieuw binnenzwembad met daarin een wedstrijdbad, een recreatiebad en een peuterbad geeft de Gemeente Stein voor de toekomst een solide basis waarmee er goede kansen worden gecreëerd voor de verdere uitwerking van de plannen Steinerbos. Relevante beschikbare achtergrondinformatie A. Bijlage 1; schematische opzet nieuw binnenbad inclusief oppervlakte overzicht B. Bijlage 2; investeringskosten en kapitaallastenoverzicht binnen en buitenbad C. Bijlage 3; exploitatieopzet binnenbad D. Bijlage 4; exploitatieopzet buitenbad Burgemeester en Wethouders, de Secretaris, de Burgemeester, Dict. 8