Burgemeester en Wethouders. de raad van de gemeente Zeewolde. Nadere toelichting raadsvoorstel Voorbereidingskrediet renovatie en update Het Baken.

Transcriptie

1 Van: Aan: Documentnummer: z Burgemeester en Wethouders Datum: 11 januari 2017 Onderwerp: de raad van de gemeente Zeewolde Nadere toelichting raadsvoorstel Voorbereidingskrediet renovatie en update Het Baken. Memo Zeewolde In uw vergadering van 15 december 2016 heeft u besloten agendapunt 18 Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken van de agenda te halen om ons college de gelegenheid te geven het voorstel nader te onderbouwen. Wij zijn ons er van bewust gezien de reacties van uw kant, dat wij misschien te pragmatisch en te snel zijn geweest waardoor u zich nu wellicht wat overvallen voelt. Dit memo is bedoeld om u meer inzicht te geven in het door ons gevolgde proces en de overwegingen die bij ons hebben gespeeld. In eerste instantie zijn wij eind 2015 gestart met een onderzoek naar de omvang van de renovatie en de daarbij behorende werkzaamheden met kosten, omdat deze niet inzichtelijk waren. De uitkomsten van dit onderzoek (Rapport conditieonderzoek/nulmeting sportcomplex Het Baken) zijn begin 2016 in ons college besproken in combinatie met een ambtelijke oplegnotitie. In deze oplegnotitie is op hooflijnen de bandbreedte van de financiële gevolgen voor de gemeentebegroting aangegeven van een aantal keuzemogelijkheden met daarbij de voor-en nadelen van. Daarnaast is in het ambtelijk advies aanvullend de mogelijkheid benoemd van het beëindigen van de zwembadfunctie. K. Hamstra Nadere toelichting raadsvoorstel Voorbereidingskrediet 11 januari 2017 renovatie en update Het Baken.

2 2/5 De scenario s/keuzemogelijkheden die toen bij ons college op tafel lagen waren: 1. Renovatie van het bestaande complex: a. Lage variant b. Hoge variant 2. Volledige nieuwbouw van het complex a. Op huidige locatie b. Op nieuwe locatie 3. Combinatie nieuwbouw zwembad en renovatie sporthal a. Op huidige locatie b. Zwembad op nieuwe locatie i. In eigen beheer ii. Met marktpartij 4. Renovatie van de sporthal en beëindiging van de zwembad functie. a. Beëindiging zwembadfunctie zondermeer b. Beëindiging met vervoer naar elders als alternatief c. Beëindiging met alternatief aanbod in Zeewolde Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u kortheidshalve naar de oplegnotitie Notitie toekomst sportcomplex Het Baken en de daarbij opgenomen tekst uit het ambtelijk advies van 11 maart 2016 (als bijlage gevoegd bij dit memo). Op 4 april 2016 heeft ons college gekozen voor behoud en instandhouding van de bestaande voorziening tegen de minimaal noodzakelijk (sober en doelmatig) te maken renovatiekosten. Bij deze keuze hebben de volgende overwegingen gespeeld: 1. De capaciteit van de sporthal Het Baken is en blijft nodig voor de gymnastiek van het onderwijs. 2. Het zwembad is een onmisbare lokale voorziening voor zwemonderwijs aan jonge kinderen, het therapeutisch zwemmen (ouderen, Philadelphia, hartpatiënten) en het baby- en peuterzwemmen. 3. De noodzaak om snel te handelen met het oog op de onzekerheid t.a.v. de continuïteit van de bedrijfsvoering van het zwembad. 4. Het financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Op basis van dit besluit is vervolgens een verdiepingsslag uitgevoerd, omdat de meest goedkope scenario niet perse de meest doelmatige keuze is. Op basis van deze verdiepingsslag hebben wij geconstateerd, dat een combinatie van nieuwbouw zwembad en renovatie sporthal weliswaar een hogere investering met zich meebrengt, maar uiteindelijk

3 3/5 tegen nagenoeg gelijke jaarlasten voor een langere periode een meer probleemloze, meer duurzame en kwalitatief betere oplossing biedt. Hierbij moeten wij wel opmerken, dat de vergelijking van jaarlasten voor de combinatievariant positief is beïnvloed door het laten vervallen van de rentecomponent in de kapitaallasten. De vergelijking was anders uitgevallen in het voordeel van volledige renovatie. De verdiepingsslag geeft inzicht en biedt een grove raming, maar is nog geen uitgewerkt plan. Ook een programma van eisen c.q. een programma van wensen is nog niet vastgesteld behalve dat in de grove raming is uitgegaan van een paar kwalitatieve verbeteringen die de functionaliteit van het zwembad vergroten zoals: een extra baan in het grote bassin (van 5 naar 6) volledig verstelbare bodem in het grote bassin (nu de helft) luie trap in het kleine bassin (nu niet aanwezig) verstelbare bodem in het kleine bassin (nu niet aanwezig) draai grote bassin waardoor grotere perrons mogelijk worden tussenwand in zwemzaal Aan deze wensenlijst is door ons college bij haar besluit het zo energieneutraal mogelijk maken, toegevoegd. Een glijbaan en een ligweide zoals genoemd door de VVD-fractie kan hieraan ook worden toegevoegd. Wat uiteindelijk gerealiseerd kan worden hangt af van het uiteindelijke ontwerp, het definitieve kostenplaatje en het budget wat u als raad over heeft c.q. beschikbaar wilt stellen voor met name de zwembadfunctie. Een andere aspect wat bij de verdere uitwerking nog een antwoord behoeft is de wijze waarop e.e.a. gerealiseerd gaat worden. Dit geldt zowel ten aanzien van planning, eventuele tijdelijke maatregelen als de wijze van uitvoering/ontwikkeling. Een DBFM(O) 1 - contract of een TCO 2 - constructie (zoals in Vianen) behoort tot de mogelijkheden, maar is niet per definitie de meest geëigende manier van realisatie in deze situatie. Behoefte op termijn Het Baken is altijd een zwembad geweest voor zwemlessen en activiteiten voor doelgroepen. In de vraag naar zwemlessen zijn op basis van bevolkingsprognose 2012 zijn de komende 20 jaar geen grote verschuivingen te verwachten. De groep 65+ neemt in de komende jaren wel sterk toe en verwacht mag worden, dat dit van invloed zal zijn op het doelgroep zwemmen (belangstelling, soort activiteiten, omvang groepen enz.) Dit zal echter 1 Design Build Finance Maintain (Operate) 2 Total cost of ownership

4 4/5 een geleidelijke ontwikkeling zijn zoals deze ook in de afgelopen 25 jaar heeft plaatsgevonden die ook geaccommodeerd zou kunnen worden met de huidige bassinconfiguratie van het zwembad. Het wensenlijstje biedt echter functioneel gezien meer mogelijkheden. Het Baken herbergt momenteel geen lokale zwemvereniging o.i.d. Dit ligt niet aan het huidige zwembad of een gebrek aan omvang daarvan, maar is eerder een gevolg van een gebrek aan lokaal kader. Renovatie van het huidige bad of nieuwbouw daarvan zal hierin geen verandering brengen. Nieuwbouw op de parkeerplaats Deze variant is nieuw ingebracht en niet eerder door ons overwogen. De variant is met het oog op het doorlopend gebruik van het huidige zwembad tijdens bouw inventief, maar biedt de nodige praktische uitdagingen en vergt naar verwachting een hogere investering: Heeft naast spiegeling van sec het zwembad consequenties voor de locatie van de ingang, de horeca, de toegang (tribune) sporthal, de parkeerplaats en de ontsluiting daarvan. Oppervlak parkeerplaats is max 1750 m2, oppervlak zwembad zelf (huidig) incl. kleedkamers is ca m2, oppervlak incl. entree ca m2. Boekwaarde huidige kleedkamers, personeelsruimte e.d. bedraagt nog ca ,-- ( ) en dient in 1x te worden afgeschreven. Aanpassing bestemmingsplan is noodzakelijk. Tot slot Gegeven het financieel meerjarenperspectief van onze gemeente staan wij achter onze keuze van renovatie in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw van het sportcomplex op de huidige locatie. Wij zijn er ons van bewust, dat er uit deze keuze vragen voorvloeien waarvoor op dit moment nog geen antwoorden voorhanden zijn. Hiervoor is de volgende fase bedoeld waarin een verdere uitwerking plaatsvindt. Het is aan uw raad om nu te bepalen of u de gekozen richting van ons college ondersteund, een andere richting wenst in te slaan of eerst meer informatie op tafel wenst te hebben alvorens een keuze te maken. Voor uw besluitvorming hierover willen wij u een paar overwegingen meegeven: Het is u bekend, dat wij in het meerjarenperspectief van de gemeentebegroting rekening hebben gehouden met extra lasten van ons voorstel van de combinatie nieuwbouw/renovatie op basis van de grove raming. Iedere verdere verhoging van het

5 benodigde investeringsbudget zal leiden tot hogere kosten waarvoor nu geen ruimte is in de begroting. Dit zal betekenen, dat u naast de in juni 2016 doorgevoerde bezuinigingen, u additioneel bezuinigingen zult moeten aangeven/accepteren. Voor een richting die bestaat uit nieuwbouw op een andere locatie moet rekening gehouden worden met een proces van Voor nieuwbouw moet rekening gehouden een proces van 2,5-3 jaar (planologisch proces, voorbereiding, realisatie). De termijn dat het huidige zwembad nog tegen redelijke onderhoudskosten in gebruik gehouden kan worden is onzeker, terwijl de bedrijfszekerheid door het kunnen optreden van storingen, afneemt. De bouw warmt in Nederland weer op wat leidt tot stijging van de bouwkosten. Een tussenstap waarbij meer informatie wordt opgehaald en gepresenteerd is uiteraard mogelijk maar vergemakkelijkt het maken van een keuze niet en kan zelf contraproductief zijn. Wanneer voor deze tussenstap wordt gekozen zal hiervoor een extern bureau worden ingeschakeld. Hier zal dus een budget voor beschikbaar moeten komen (gedacht moet worden aan k.) 5/5