Gemeentelijke zwembaden Moerdijk

Transcriptie

1 Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Raadsbijeenkomst, 30 januari 2013 Wethouder Louis Koevoets Martijn van Randwijk Doel en programma Doel - informeren over kosten en gebruik van de gemeentelijke zwembaden. - informeren over de mogelijkheden om de financiële lasten voor de vier gemeentelijke zwembaden te verlagen, n.a.v. uw bezuinigingsopdracht voor de zwembaden. Programma 1. Aanleiding 2. Presentatie onderzoek (Martijn van Randwijk) 3. Toelichting collegestandpunt 4. Technische vragen 1

2 Aanleiding (1) Algehele bezuinigingsopgave 2010 en 2015 : structurele bezuiniging nodig van 6,8 miljoen t/m 2011: 5 miljoen ingevuld door diverse maatregelen Voor begroting : nog 1,8 miljoen euro te bezuinigen Aanleiding (2) Bezuinigingsopgave Bij begroting heeft college de nota Gewikt en Gewogen aangeboden. Met o.a. specifiek voorstel voor de gemeentelijke zwembaden: - de twee buitenbaden in Willemstad en Zevenbergen te sluiten; - een onderzoek te starten naar de locatiebepaling en haalbaarheid van de bouw van één nieuw zwembad; - het laten afhangen van de sluiting van de binnenbaden in Fijnaart en Klundert van de resultaten van deze haalbaarheidsstudie. 2

3 Aanleiding (3) Begrotingsbehandeling 10 november 2011 Tijdens begrotingsbehandeling op 10 november 2011 is het collegevoorstel geamendeerd, t.w.: 1. In 2012 (nog) geen zwembaden te sluiten maar opdracht aan college in 2012 onderzoek te doen naar creatieve mogelijkheden om financiële lasten voor de vier zwembaden te verlichten de raad hierover te rapporteren en voorstellen te doen. 2. Een indicatieve bezuinigingsopgave op te nemen van structureel vanaf Dat er geen afkoopsom betaald wordt. november 2011 heden Aanleiding (4) - College is gestart met de invulling van het amendement. - College formuleert de uitgangspunten voor een zwembadvoorziening op langere termijn. - Er is onder meer gesproken met de exploitant van de zwembaden, met initiatiefnemers uit Willemstad en met Stadsraad Zevenbergen. - Uitgebreid onderzoek uitgevoerd. - College is zich bewust dat dit onderwerp leeft bij de inwoners en de betrokkenen. 3

4 Onderzoek Onderzoek naar de kosten en het gebruik van de gemeentelijke zwembaden. Gesprekken gevoerd met externe partijen om te komen tot bezuinigingsvoorstellen. Nota gemeentelijke zwembaden Moerdijk (10 december 2012) Extern betrokkenen: Exploitant SportPlaza Stadsraad Zevenbergen Hart voor Willemstad initiatiefnemers Enkele individuele particuliere voorstellen Dorpsraad Fijnaart Ondernemers Twee adviesbureaus (Andres en Grontmij). 7 Zwemvoorzieningen Inwoners van de gemeente Moerdijk zwemmen in: Fysiowave in Zevenbergen SGZ in Zevenbergen De Appelzak in het Hollands Diep De Banaan in het Hollands Diep (Ooltgensplaat gemeente Oostflakkee) Laco zwembad Oudenbosch (Standdaarbuiten) Gemeentelijke zwembaden: 1. De Bosselaar (buitenbad) 2. Het Buitendiep (buitenbad) 3. De Niervaert (binnenbad, MFC) 4. t Volkerakkertje (binnenbad) Andres: In de gemeente Moerdijk zijn voor het aantal inwoners veel zwembaden aanwezig. [circa factor 3] Het aantal m 2 zwemwater per inwoner ligt in de gemeente Moerdijk hoger dan het landelijk gemiddelde. [circa factor 2] 8 4

5 4 gemeentelijke zwembaden Exploitatie SportPlaza, 2005 t/m Exploitatiebijdrage van de gemeente. Bouwjaren De Bosselaar: 1966 Het Buitendiep: De Niervaert: 1975 t Volkerakkertje: Groot onderhoud Samen met SportPlaza, gefinancierd door de gemeente. Instandhouden van 34 tot 46 jaar oude uitstraling, functionele staat, afmetingen en inrichting. Niet moderniseren. 9 Kosten Per zwembad en per kostensoort, per jaar, voor de periode 2013 t/m Het Buitendiep: De Bosselaar: t Volkerakkertje: De Niervaert (alleen zwembad): Totaal: Exploitatiebijdrage: Groot onderhoud: Overige kosten: Totaal: Grontmij: Ervaringscijfer gemeentelijke kosten voor openluchtzwembaden tot

6 Gebruik Gebruik (zwembadbezoeken) gemeentelijke zwembaden - Gemiddeld aantal bezoeken per jaar: totaal. Wat zegt dat? - Animocijfer = bezoekenaantal gedeeld door inwonertal. - Specifiek berekend voor onze gemeente: bezoekpotentie. gebaseerd op de kernen en de kenmerken voor het landelijk gebied; op het aanbod zwembaden (aard en omvang), de beschikbare vierkante meters zwemoppervlak en onderlinge afstand van de zwembaden. Niet gelet op weersomstandigheden (Andres). - Ervaringscijfer gezonde bedrijfsvoering buitenbad: kritische grens van bezoeken (Andres). Bezoeken totaal vier zwembaden gerealiseerd gemiddelde 2006 t/m 2011 is bezoeken potentie is bezoeken

7 De Bosselaar gerealiseerd gemiddelde 2006 t/m 2012 is bezoeken gerealiseerd potentie kritische grens Het Buitendiep gerealiseerd gemiddelde 2006 t/m 2012 is bezoeken

8 t Volkerakkertje gerealiseerd gemiddelde 2006 t/m 2011 is bezoeken gerealiseerd potentie De Niervaert gerealiseerd gemiddelde 2006 t/m 2011 is bezoeken gerealiseerd potentie 8

9 Gebruik De Bosselaar Gerealiseerde gemiddelde 2006 t/m 2012: bezoeken per zomer. (Waarvan 2006 absoluut beste jaar met bezoeken. Gemiddelde 2007 t/m 2012 is ) Potentie is bezoeken per zomer. Animocijfer is 1,3. Dit is beneden de landelijke bandbreedte van 1,6 tot 2,4 voor een openluchtzwembad. Ervaringscijfer kritische ondergrens is grens. Gebruik Het Buitendiep Gerealiseerde gemiddelde 2006 t/m 2012: bezoeken per zomer. (Waarvan 2006 absoluut beste jaar met bezoeken. Gemiddelde 2007 t/m 2012 is ) Potentie is bezoeken per zomer. Animocijfer is 1,8 tot 2,5 (klein verzorgingsgebied). Dit is binnen de landelijke bandbreedte van 1,6 tot 2,4 voor een openluchtzwembad. Ervaringscijfer kritische ondergrens is grens. 9

10 Gebruik t Volkerakkertje Gerealiseerde gemiddelde 2006 t/m 2011: bezoeken per jaar. Potentie is bezoeken per jaar. Animocijfer is 3,4. Het landelijk animocijfer binnenbaden bedraagt circa 5. Gebruik De Niervaert Gerealiseerde gemiddelde 2006 t/m 2011: bezoeken per jaar. Potentie is bezoeken per jaar. Animocijfer is 3,4. Het landelijk animocijfer binnenbaden bedraagt circa 5. 10

11 Kosten per bezoek Gemiddelde gemeentelijke kosten per zwembad gedeeld door gemiddeld aantal bezoeken: Het Buitendiep: 14,39 De Bosselaar: 8,22 t Volkerakkertje: 6,24 De Niervaert: 5,47 Grontmij: gemeentelijke kosten per bezoek buitenbad bedragen doorgaans 4 tot 6. Moderne zwemvoorziening Eerste conclusie van het college uit het onderzoek: In navolging op de landelijke en regionale trend, het advies van Grontmij en Andres, de visie van SportPlaza en Stadsraad Zevenbergen én het gemeentelijk beleid: Eén moderne zwemvoorziening voor iedereen (jong en oud; validen en minder-validen; recreant en sporttalent; Duurzaam gebouwd en functioneel naar veranderde en hedendaagse behoeften; Multifunctioneel gebruik; Passend bij de omvang van de gemeente Moerdijk. 11

12 Bezuinigingsvoorstellen externen Gesprekspartners: Exploitant SportPlaza Hart voor Willemstad initiatiefnemers Stichting Ons Bad Stadsraad Zevenbergen 23 SportPlaza Eerste voorstel: Afstoten beide buitenbaden waardoor exploitatiebijdrage kan worden verlaagd. Eventueel ook sluiten t Volkerakkertje. In beginsel financiële compensatie vereist. Tweede voorstel: Afstoten beide buitenbaden waardoor exploitatiebijdrage kan worden verlaagd. t Volkerakkertje exploiteren t/m De Niervaert exploiteren t/m 2022 (contractverlenging). 12

13 Stichting Ons Bad, Willemstad (1) Het Buitendiep Besparingsdoel, vanaf 2014, gesteld op door: de inzet van vrijwilligers voor het uitvoeren van het klein onderhoud het opleiden van vrijwilligers tot (assistent) badmeester op energiekosten te besparen door de inzet van duurzame bronnen sponsors en donateurs te werven baten uit kantineopbrengsten te verhogen meer bezoeken te genereren zorg te dragen voor de uitvoering van groot onderhoud (met advies van de gemeente) de exploitatie te laten uitvoeren door professionele partij De medewerking van SportPlaza is vereist. Stichting Ons Bad, Willemstad (2) Getoetst door Grontmij Kritische kanttekeningen/ risico s: Weinig bezoeken (grote afhankelijkheid van het weer) Structurele inzet vrijwilligers? Ervaring leert dat 100 tot 250 vrijwilligers nodig zijn Juridische risico s (veiligheid) Financiële risico s voor de gemeente (vangnet? jaarlijks bijspringen?) Onduidelijkheid over wie groot onderhoud initieert/ financiert Medewerking SportPlaza is vereist Wanneer is financieel effect volledig gehaald? (vanaf 2014) Effect op de ontwikkeling van toekomstige zwemvoorziening? Bezuinigingsopgave wordt niet gerealiseerd 26 13

14 Stadsraad Zevenbergen (1) De Bosselaar drie sponsors voor het groot onderhoud aangetrokken: - Redûck: betononderhoud en coating 2013 t/m De Zuid Nederlandsche: eenmalige bronbemaling t/m B. de Kok: groenonderhoud 2013 t/m 2015 Gemeentelijke besparing op geraamde kosten MOP en uitvoeringsplan SportPlaza totaal c.q per jaar (2013 t/m 2015). 27 Stadsraad Zevenbergen (2) Getoetst door Grontmij. Kritische kanttekeningen/ risico s: Weinig bezoeken (grote afhankelijkheid van het weer) Niet toekomstbestendig: openhouden t/m 2015 Medewerking SportPlaza is vereist Bezuinigingsopgave wordt niet gerealiseerd 14

15 Conclusies college (1) Gelet op: - het uitgangspunt om te komen tot één moderne, duurzame, multifunctionele zwemvoorziening, passend in de veranderde zwembehoeften; en - de bezuinigingsopgave en de opdracht vanuit de raad; en - het huidige hoge aantal (gemeentelijke) zwembaden i.r.t. tot de omvang van onze gemeente; en - de matige bezoekenaantallen in het algemeen en van de buitenbaden in het bijzonder; en - de verouderde technische en functionele staat en de hoge kosten; en - de financiële ontoereikendheid van de alternatieven, door betrokkenen aangedragen. Komen we tot de conclusie: 1. Streven naar één moderne zwemvoorziening. 2. Het sluiten van de twee buitenbaden De Bosselaar en Buitendiep met ingang van het seizoen 2013 is onvermijdelijk. 15

16 Voorstel Dit leidt concreet tot het volgende voorstel: 1. In te stemmen met het uitgangspunt om te komen tot één centraal, duurzaam, modern, multifunctioneel sportcomplex met voldoende zwemvoorzieningen en onderzoek uit te laten wijzen of MFC De Niervaert in Klundert, al dan niet in gewijzigde vorm en omvang, kan dienen als het beoogde zwem- en sportcomplex en de eerste resultaten van het onderzoek in 2013 aan de gemeenteraad aan te bieden; 2. Buitenbad De Bosselaar in Zevenbergen en buitenbad Het Buitendiep in Willemstad voorafgaand aan het zomerseizoen van 2013 te sluiten; 3. Het college de opdracht te geven te onderzoeken of t Volkerakkertje in Fijnaart vanaf 1 januari 2016 in het geheel kan worden overgedragen aan een (markt)partij en het resultaat van het onderzoek uiterlijk in 2015 aan de gemeenteraad aan te bieden. Technische vragen? 16