Een haalbaarheidsstudie

Transcriptie

1 Ondersteuning van nieuwbouw of renovatie van zwembaden; Een haalbaarheidsstudie André Timmerman en Janneke Rijksen

2 Ontwikkelingen Verdergaande privatisering Burgerparticipatie Clustering Samenwerkingen 2

3 Voorbeelden Optisport België (Turnhout) Faillissementen Zwemschool met zwemvereniging Sportbedrijven Regionale samenwerking parkstad Limburg Buitenbad naar vrijwilligers Dienstverlening aan buurgemeente 3

4 De studie In alle situaties gaat het om vragen waarbij we te maken hebben met enerzijds behoeften en gebruik en anderzijds de kosten voor de gemeente. Een haalbaarheidsstudie helpt de gemeenteraad om te komen tot een goede afweging en besluitvorming. In een haalbaarheidsstudie voor zwembaden onderscheiden we 7 stappen; 4

5 Stap 1: Uitgangspunten en randvoorwaarden Gemeente alleen of samenwerking gemeenten Randvoorwaarden/kaders die gemeente(n) meegeven voor de haalbaarheidsstudie, zoals; Maatschappelijk pakket Tarieven Exploitatievorm Eigendom en onderhoud Verslaglegging Etc. 5

6 Stap 2a: Analyse huidig zwemaanbod Oppervlakte, ouderdom, functionaliteit Productaanbod; gebruik, tarieven Concurrentieanalyse (aanbod in regio) Onderhoudsplanning (lange termijn) Toerekening overheadkosten Kostenontwikkeling (bij ongewijzigd beleid) 6

7 Stap 2b: de SWOT De analyse mondt uit in een SWOT-analyse. Sterkte - Zwembad hanteert een breed doelgroepenbeleid - Concurrentiepositie in de regio ;goede prijs- /kwaliteitsverhouding - Versterking interne organisatie - Kennis van het zgn.sociale domein Kans - Komst therapiebad - Nieuwe arrangementen - Er komen meer ouderen die meer gaan sporten (toename ongeorganiseerde sport) - Groeiende aandacht voor de gezondheid en fitness - Er komen meer bezoekers vanuit de medische hoek Zwakte - Samenwerking met andere instellingen, bedrijven en verenigingen - Horecaexploitatie nog niet professioneel genoeg - Geen stelselmatige PR en marketing Bedreiging - Afnemende bevolkingsgroei (op termijn) - Vraaguitval door sluiting - Concurrentie zwembaden Born en Sittard 7

8 Stap 3: Analyse behoefte zwemwater Toekomstige behoefte (bevolkingsprognose en trends sport en bewegen), uitgangspunten gemeente, ontwikkelingen in de regio. Bepalen hoeveelheid en type zwemwater; Hoeveel diep water, hoeveel ondiep water Speelwater, sportwater Extra warm water Maar ook ; tribune, beweegbare bodem, zitjes etc Functionaliteit Resultaat; Programma van Wensen; Waaraan moet de accommodatie (gaan) voldoen? 8

9 Stap 4: Scenario s toekomstig zwembad Uitwerken van scenario s; 0-scenario = huidige situatie voortzetten 1 of meerdere (sub)scenario s; -nieuwbouw -renovatie of vernieuwbouw - + en - varianten 9

10 Spraypark 10

11 Stap 5: Renovatie versus nieuwbouw Letten op; Functionaliteit/toekomstbestendigheid Meerjaren onderhoudsprognose Kostenraming en afschrijving Duurzaamheidsmaatregelen Exploitatieontwikkeling 11

12 Stap 6: Investeringsraming Opstellen van een ruimtestaat Bouwkostenraming Raming Stichtingskosten Raming losse inventaris 12

13 Stap 7: Exploitatieplan Opstellen van een compacte businesscase waarin de SWOT wordt vertaald naar een strategie die vervolgens wordt vertaald naar een Exploitatieraming voor de komende 10 jaar; Baten zwemmen Baten horeca Personeel Onderhoud Energie Afschrijving Kantoor- verkoop en overige kosten Incidentele lasten/frictiekosten 13

14 Locatiestudie (bij nieuwbouw) ligging van de locatie ten opzichte van het verzorgingsgebied; aansluiting op bestaande infrastructuur en beschikbare ontwikkelingsruimte; sociale veiligheid, verkeersveiligheid; bereikbaarheid (per openbaar vervoer, fiets, auto en te voet, alsmede voor hulpdiensten); duurzaamheid (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van restwarmte in de onmiddellijke omgeving) en milieuaspecten; aspecten ruimtelijke ordening (bestemmingsplan, structuurvisies, planschade); grondverwerving/eigendom; synergie (in/bij ander maatschappelijk vastgoed, samenwerking met andere partijen); continuïteit (bij nieuwbouw op de bestaande locatie kan er mogelijk gedurende een flinke tijd niet worden gezwommen). 14

15 Realisatie (1) Aanbestedingsstrategie (DBFMO) Verdeelsleutels bij intergemeentelijke samenwerking Planning en proces vervolg Opstellen Programma van Eisen (gebruikers betrekken) 15

16 Programma van Eisen (PvE) Het PvE bevat de keuzes c.q. eisen op het gebied van onder meer; Functionaliteit Gebruik Exploitatiemogelijkheden Kwaliteit Materiaalgebruik Techniek, esthetica en architectuur Stedenbouwkundige randvoorwaarden en Duurzaamheidsaspecten 16

17 Realisatie (2) Traditioneel aanbestedingsproces Op hoofdlijnen worden de volgende stappen doorlopen: vaststelling PvE en budget; aanbesteding architect, constructeur en installatieadviseur; uitwerken voorlopig ontwerp; uitwerken definitief ontwerp; uitwerken bestek; aanbesteding aannemer; realisatie; oplevering. 17

18 Het operationele exploitatieplan Personeel; betrokkenheid, opleiding en continuïteit Aanbod; zwemlescontract, koppelverkoop, eigen activiteiten Prijs; kortingstructuur, actietarief, losse kaartjes Promotie; de lokale krant, free publicity, facebook, klantenpas 18