Notities: Toelichting op het resultaat: Het te verwachten resultaat is 0,5% van de totale programmabegroting van Regio Twente.

Transcriptie

1 1

2 Notities: Leeswijzer: Sheets 3 5 vormen de samenvatting van de bestuursrapportage, daarna wordt per domein de realisatie van ambities en het financieel resultaat gepresenteerd. Tot slot gaat de BERAP in op de actuele gemeentelijke bijdrage en de stand van de ombuiging. 2

3 3

4 4

5 Notities: Toelichting op het resultaat: Het te verwachten resultaat is 0,5% van de totale programmabegroting van Regio Twente. 5

6 6

7 Notities: In de programmabegroting 2017 staan de onderstaande geformuleerde ambities (wat willen we bereiken): Bevorderen van de gezondheid in Twente Minimaal net zo lang in gezondheid leven als in de rest van Nederland In Twente heeft iedereen gelijke kansen op gezondheid Ouderen zijn in de gelegenheid om gezond oud te worden Bewaken van de gezondheid in Twente De Twentse jeugd is in staat om een gezond leven te leiden Nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen worden tijdig gesignaleerd en aangepakt Beschermen van de gezondheid in Twente Risicogroepen krijgen specifieke aandacht, zodat hun gezondheid kan verbeteren Infectieziekten en andere bedreigingen uit de omgeving worden voorkomen en gereduceerd 7

8 Operationele toelichting Op 1 oktober 2015 heeft de Bestuurscommissie publieke gezondheid de bestuursagenda voor de periode vastgesteld. De focus in de bestuursagenda ligt op gezonde levensjaren voor burgers in Twente in alle fasen van een mensenleven. De prioriteit ligt bij een gezonde start en het terugdringen van verschillen in gezondheid(-verschillen) die te herleiden zijn tot sociaaleconomische factoren. Om dit te bewerkstelligen is in de eerste helft van 2017 voortgegaan op de ingeslagen weg van herijking van een deel van onze (preventie-)activiteiten op basis van het concept positieve gezondheid. Hierbij richtten wij ons meer op de mogelijkheden die mensen (nog) hebben dan op de onmogelijkheden. Vergelijkbaar is binnen de afdeling AGZ onderzocht in hoeverre het concept reeds in praktijk werd gebracht en verder uitgebouwd kon worden. Ook de verbreding van de Twentse Gezondheids Verkenning (TGV) naar de diverse te onderscheiden aspecten van gezondheid lag in deze lijn. Ook in de eerste helft van 2017 hebben we gewerkt aan vitale coalities. Zoals afgesproken hebben we hierbij ingezet op het verbinden met maatschappelijke organisaties. De verbinding met de projecten baanbrekend landschap (participatie), en scoren in de wijk (met een door NutsOhra gefinancierd project scoren met noabers ) lijken perspectiefvol. Primair is GGD Twente een uitvoeringsorganisatie met vastomlijnde taken en (geprotocolleerde-) werkwijzen. En het grootste deel van onze inzet vindt dan ook plaats in going concern taken. Maar ook daar hebben bovengenoemde voornemens hun weerslag gehad op de (wijze van) uitvoering van deze taken. Door middel van werkbijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen zijn in verschillende sessies medewerkers alert gemaakt op het reeds voorhanden zijn van het concept positieve gezondheid in de eigen werkzaamheden. Diverse teams jeugdgezondheidzorg zijn in het kader van modernisering en flexibilisering van de dienstverlening verder gegaan met pilots waarin nieuwe vormen van dienstverlening centraal staan. Daarnaast werd uitvoering gegeven aan de lokale uitvoeringsplannen die met gemeenten waren afgesproken. Dit betrof lokale accenten in de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg en maatwerkafspraken. Eveneens zijn voor het jaar 2017 met gemeenten maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening aan statushouders op het terrein van JGZ, infectieziekten (in het bijzonder tbc) en gezondheidsbevordering. 7

9 Notities: Ervaren gezondheid De ervaren gezondheid van Twentenaren geeft inzicht in het realiseren van de doelen die in de Bestuursagenda zijn gesteld. De ervaren gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren; beschikbaar te zijn voor werk of andere vormen van (sociale) participatie, beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorg-(ondersteuning), risico op schooluitval en het eventuele beroep op Wmovoorzieningen. In het volwassenen- en ouderenonderzoek (2016) is men expliciet bevraagd op de ervaren gezondheid. De meeste mensen (77%) voelen zich gezond, ondanks ziekten of handicaps. Met het toenemen van de leeftijd neemt de goed ervaren gezondheid wel af en neemt de kans op ziekten en beperkingen toe. Driekwart van de Twentenaren vindt de eigen leefstijl (zeer) gezond. 8

10 Notities: Toelichting op het geprognosticeerde resultaat voor 2017 Forensische geneeskunde verwacht zowel hogere kosten (inzake opleiden en inwerken nieuwe artsen) als hogere opbrengsten. Per saldo leidt dit tot een positief resultaat op tarieftaken. In de begroting van de diverse projecten die worden uitgevoerd door GGD Twente zit een risico-opslag verwerkt. Dit wordt gebruikt om huidige en toekomstige risico s op het gebied van projecten af te dekken. Aangezien de reserve volledig is gevuld, valt het resultaat vrij om uit te keren aan gemeenten. Op het taakveld SOA wordt ook in 2017 een positief saldo ( ,-) verwacht. Ondanks de ingevoerde plafondfinanciering wordt een positief resultaat verwacht op de rijkssubsidie. Daarnaast zijn er aanvullende inkomsten vanuit RIVM- en projectgelden en onderschrijding op het budget voor inhuur. Op de GGD taakvelden, exclusief SOA en JGZ, wordt een positief resultaat verwacht van Dit betreft met name TBC ( ) door extra inkomsten vanuit verrichtingen, detacheringen en projecten. Daarnaast door onderschrijding van het materieel budget. Echter op de in de begroting gestelde JGZ-formatie wordt een overschrijding gerealiseerd. Deze overschrijding wordt 9

11 onder meer veroorzaakt door het inwerken van collega's 0-18 en ziektevervanging. Dit wordt enigszins gecompenseerd door een voordeel op het materiële budget binnen de JGZ. Dit resulteert in een verwacht tekort van Daarnaast is samen met GGD regio Utrecht en GGD Hollands Noorden een aanbesteding gestart voor een nieuw digitaal dossier JGZ, met de mogelijkheid tot doorontwikkeling naar een GGD-dossier. De (voorbereidings-)kosten à ,- zijn opgenomen in deze Berap. Dit alles resulteert in een negatief resultaat van op de gemeentelijke bijdrage gefinancierde taken. 9

12 10

13 Notities: In de programmabegroting 2017 staan de onderstaande geformuleerde ambities (wat willen we bereiken): Sociaal economisch sterk Twente: Innovatie: Stimuleren ontwikkeling en positionering van Twente als innovatieve Kennisregio met speerpunt High Tech Systemen en Materialen. Logistiek: Oplossen van de logistieke en infrastructurele knelpunten ten behoeve van regionaal economische structuurversterking, optimale bereikbaarheid en een concurrerend investerings- en vestigingsklimaat in Twente. Sturing op logistieke structuurversterking via actieve samenwerking met stakeholders binnen Twente. Profilering van Twente als logistieke regio. Belangenbehartiging: Verstevigen van de gezamenlijke lobby in Oost-Nederlands verband, zowel in Den Haag als Brussel, Zorgdragen voor een goede positionering van de Twentse belangen in Den Haag en Brussel, Versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met buurregios s Niedersachsen en Nordrhein westfalen en Benutten van mogelijkheden binnen Europese programma s met deelname van Twentse partijen in projecten. 11

14 Arbeidsmarkt: Een betere en meer flexibel werkende arbeidsmarkt, waarbij we de regionale arbeidsmarktpartijen (gemeenten, UWV, werkgevers en beroepsonderwijs) stimuleren om samen te werken aan regionale oplossingen voor vraag- en/of aanbod- tekorten en overschotten. Vrijetijdseconomie: Het marktaandeel van Overijssel/Twente t.o.v. Nederland moet stijgen van 10% naar 11% in Recreatieve voorzieningen: Stimuleren van het gebruik van onze eigen recreatieparken en toeristische routenetwerken, te weten het wandel-, fiets- en paardrijnetwerk en de MTBroutes. Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken van 18% in 2009 naar 40% in 2018 (38% voor 2017) Operationele toelichting: Innovatie (onderdeel van investeringsprogramma Agenda van Twente) Stimuleren ontwikkeling en positionering van Twente als innovatieve Kennisregio met speerpunt High Tech Systemen en Materialen. Toelichting: Door de (juridische) fusie tussen PPM Oost en Oost NV, is het beheer van het Innovatiefonds Twente vanaf 1 juli 2017 overgedragen aan Oost NL. Voor het MKB-fonds werd in 2016 al het besluit genomen om vooralsnog geen nieuwe vouchers en kredieten uit te geven. Deze lijn is in 2017 voortgezet. Het beheer van het fonds wordt tijdelijk uitgevoerd door Regio Twente. De Bestuurscommissie Agenda van Twente besluit na de zomer over een eventuele nieuwe uitgifte. Inzake de branding van Twente is de Bestuurscommissie Agenda van Twente geïnformeerd over de kwetsbare liquiditeitspositie van Stichting Twente Branding. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de afgesproken prestaties 2017 en de vaststelling van de subsidie. Mogelijke afwijkingen worden echter binnen de Agenda van Twente opgevangen. Eind 2015 werd een verkenning gestart naar een nieuwe regionale investeringsagenda. De kosten voor de verkenning worden gedekt uit het huidige investeringsprogramma Agenda van Twente. De verantwoordelijkheid voor de verkenning naar een nieuwe agenda is belegd bij de Bestuurscommissie Agenda van Twente. De verkenning heeft in 2017 geleid tot een nieuwe concept-agenda voor Twente die ter besluitvorming is voorgelegd aan de 14 gemeenteraden. Inmiddels hebben 13 gemeenten ingestemd en heeft 1 gemeente besluit aangehouden. 11

15 Logistiek - Oplossen van de logistieke en infrastructurele knelpunten ten behoeve van regionaal economische structuurversterking, optimale bereikbaarheid en een concurrerend investerings- en vestigingsklimaat in Twente. Sturing op logistieke structuurversterking via actieve samenwerking met stakeholders binnen Twente. Profilering van Twente als logistieke regio. Toelichting: Mogelijk vraagt de Strategische Logistieke Alliantie (Provincie Overijssel) voor het meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek om geïntensiveerde inzet vanuit Twente en daarmee ook vanuit Regio Twente. Belangenbehartiging - Verstevigen van de gezamenlijke lobby in Oost-Nederlands verband, zowel in Den Haag als Brussel, Zorgdragen voor een goede positionering van de Twentse belangen in Den Haag en Brussel, Versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met buurregios s Niedersachsen en Nordrhein westfalen en Benutten van mogelijkheden binnen Europese programma s met deelname van Twentse partijen in projecten. Toelichting: De begrote werkzaamheden voor verkeer en vervoer verlopen volgen plan. Arbeidsmarkt - Een betere en meer flexibel werkende arbeidsmarkt, waarbij we de regionale arbeidsmarktpartijen (gemeenten, UWV, werkgevers en beroepsonderwijs) stimuleren om samen te werken aan regionale oplossingen voor vraag- en/of aanbodtekorten en overschotten. Toelichting: Vanuit het intersectoraal mobiliteitsplan worden mogelijk niet alle middelen besteed. Daardoor kan een teruggave van middelen aan het einde van 2017 aan de orde zijn. Wellicht zelfs een extra betaling door de Twentse gemeenten i.v.m. de garantstelling. Vrijetijdseconomie - Het marktaandeel van Overijssel/Twente t.o.v. Nederland moet stijgen van 10% naar 11% in Toelichting: Het gaat goed met de vrijetijdseconomie in Twente. Recente cijfers laten zien dat de werkgelegenheid is gestegen, de totale bestedingen zijn toegenomen en het aantal overnachtingen is gegroeid. Genoemde indicator is echter niet meer correct. Enige tijd geleden is namelijk de methode van de Regiomonitor omgegooid, omdat er niet meer gewerkt 11

16 wordt met de sterk schommelende CVO cijfers (consumentenonderzoek) voor de totale aantallen. Er wordt nu gewerkt met CBS cijfers, die een stabielere lijn laten zien en die net als het aanvullend onderzoek voor de Regiomonitor gebaseerd is op bedrijvenonderzoek. Voorgesteld wordt om de doelstelling daarom aan te passen naar: Het marktaandeel van Overijssel/Twente t.o.v. Nederland moet stijgen van 8,1% in 2015 naar 10% in

17 Notities: Sociaal Economisch Sterk Twente: Vanuit team economie wordt ca. 10 % van de vaste formatie ingezet voor facilitering van coalitions of the willing van Twentse overheden. Voor deze inzet is geen bestuursovereenkomst vastgesteld zoals het dagelijks bestuur die begin dit jaar heeft voorgesteld. De inzet is van voor deze afspraak. Voor de maanden januari juli zijn ,- frictiekosten (WW voormalig medewerker) gemaakt vanuit verkeer en vervoer. Voor 2017 was hier geen rekening meer mee gehouden. Voor Vrijetijdseconomie wordt verwacht ,- minder uitgegeven. Daarmee stevenen we af op een positief resultaat van ,- voor Sociaal economisch sterk Twente. 12

18 13

19 Notities: In de programmabegroting 2017 staan de onderstaande geformuleerde ambities (wat willen we bereiken): OZJT Twente / Samen 14 Uitvoeren en/of uitbesteden van werving, matchen en uitvoeren pleegzorg Inhoudelijk faciliteren van een regionaal reflectiepunt Vormgeven van een advies- en consultatiefunctie Vormgeven van een backoffice voor taken die regionaal worden uitgevoerd of ingekocht en het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden daarin Operationele toelichting Uitvoeren en/of uitbesteden van werving, matchen en uitvoeren pleegzorg Toelichting: op 5 april jongstleden heeft de bestuurscommissie ingestemd met het Plan van aanpak doorontwikkeling duurzame gezinsvormen Twente. 14

20 Inhoudelijk faciliteren van een regionaal reflectiepunt Toelichting: Ieder kwartaal levert Kennispunt de Twentse monitor Sociaal Domein op. Hiermee kunnen op lokaal en regionaal niveau vergelijkingen worden gemaakt. 29 juni is een regionale reflectiekamer georganiseerd, waarbij drie parallelle sessies zijn gehouden waarop drie thema s zijn besproken: 1) Zorgstapeling, 2) Toegang Jeugdhulp en 3) verblijf jeugdhulp. Vormgeven van een advies- en consultatiefunctie Toelichting: de inzet van experts is per door middel van de regionale inkoop beschikbaar. Vormgeven van een backoffice voor taken die regionaal worden uitgevoerd of ingekocht en het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden daarin Toelichting: 12 juli jongstleden heeft de bestuurscommissie ingestemd met het testen van het concept Twents model in alle gemeenten. 14

21 Notities: Positieve ontwikkelingen: Eind 2016 heeft de Bestuurscommissie OZJT ingestemd met een bestedingsvoorstel voor de inzet van restant transitiesubsidies. Deze restant subsidies zijn nog beschikbaar vanuit Provinciale en rijksmiddelen ten behoeve van de uitvoering van Wmo, AWBZ en TJT. De restant subsidies zijn bestemd om vanaf 2017 te worden ingezet voor zowel incidentele projecten als structurele onderdelen. De inzet van de restant subsidies bij structurele onderdelen zal er 2017 toe leiden dat minder gemeentelijke bijdrage nodig is voor monitoring en reflectie. Negatieve ontwikkelingen: In de eerste helft van 2017 hebben zich onvoorziene juridische kosten voorgedaan. Vanuit de restant subsidies is hiervoor een budget gereserveerd, maar na een half jaar blijkt dit niet toereikend om alle kosten te dekken wat leidt tot een overschrijding. Daarnaast is er extra ingehuurd op projectleiding voor de uitvoering van Samen doen agenda. Het gaat hierbij om inhuur voor de volgende projecten: implementatie CRM, inkoop en aanbesteden transformatie en huishoudelijke 15

22 ondersteuning. In een eerder stadium is de bestuurscommissie OZJT geïnformeerd over hogere kosten van de datahub Mobiliteitslab. Deze kosten kunnen we opvangen over de aankomende drie jaar. Daarnaast zijn er bij het Mobiliteitslab nog andere onvoorziene kosten in verband met de eigen bijdrage. Het betreft advocaatkosten en kosten voor de incassering van de eigen bijdrage. Nieuwe ontwikkeling: Op 5 april heeft de bestuurscommissie ingestemd met het Plan van aanpak Doorontwikkeling duurzame gezinsvormen Twente. Voor 2017 betekend dit voor de periode april t/m december een bijdrage van ,- nodig is. vanaf 2018 zal de bijdrage structurele ,- per jaar bedragen. De kosten voor dit jaar worden gedekt door een herschikking van de transitiemiddelen. 15

23 16

24 Notities: In de programmabegroting 2017 staan de onderstaande geformuleerde ambities (wat willen we bereiken): Bedrijfsvoering Helderheid over samenwerking op gebied van bedrijfsvoering Goede ondersteuning van onze klanten Verdere verbetering van onze processen en dienstverlening Meer succes in Twentse arbeidsmarkt Concern Bestuur en directie 17

25 Operationele toelichting: Helderheid over samenwerking op gebied van bedrijfsvoering Toelichting: Dit betreft o.m. deelname SSNT, offertetraject dienstverlening ODT, samenwerking VRT en salarisadministraties (Borne, Oldenzaal, Haaksbergen). Goede ondersteuning van onze klanten Toelichting: Kwartaalrapportages dienstverlening zijn verbeterd. Gewijzigde BBV wordt meegenomen in evaluatie kostprijsmodel. In eerste helft 2017 is (management)structuur Bedrijfsvoering aangepast, ter verbetering van klantcontact en (sturing op) dienstverlening. Verdere verbetering van onze processen en dienstverlening Toelichting: Op het standaardiseren (lean) en digitaliseren van 5 (deel)processen is in eerste helft 2017 achterstand ontstaan. Er zijn inhaalslagen in gang gezet, waarmee de doelstelling naar verwachting in 2017 wel wordt gerealiseerd. Meer succes in Twentse arbeidsmarkt Toelichting: N.a.v. de eind 2016 i.s.m. Kennispunt uitgevoerde evaluatie is Twentse Kracht structureel vormgegeven. Zie hiervoor verder Twentse Kracht. De invulling van vacatures voor Regio Twente vanuit de interne Twentse arbeidsmarkt blijft wel achter op de wens/verwachting. Concern: Bestuur en directie Toelichting: De samenwerkingsagenda (werkprogramma) van Regio Twente heeft dagelijks bestuur op 15 juni 2017 behandeld. Het algemeen bestuur besluit hierover op 1 november; colleges/raden krijgen gelegenheid daarvoor input te leveren. De reguliere evaluatie van gemeenschappelijke regeling Regio Twente staat voor het najaar 2017 gepland; besluitvorming door 17

26 algemeen bestuur is gepland op 7 maart Griffiers zijn geconsulteerd over dit proces. 17

27 18

28 19

29 Notities: In de programmabegroting 2017 staan de onderstaande geformuleerde ambities (wat willen we bereiken): Ontwikkelagenda Netwerkstad Programmaondersteuning: Optimaal faciliteren uitvoering van het programma ontwikkelagenda en bijbehorende deelprogramma s door het organiseren van daarvoor benodigde bestuurlijke en ambtelijke overleggen. Programmaondersteuning: Faciliteren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven als deze voordelen kunnen opleveren voor het stedelijk gebied van Twente en voor Twente als geheel Basiskwaliteit als fundament: Strategisch programmeren: mogelijk maken van woon- en werklocaties op die plekken waar dat voor het stedelijk gebied als geheel het meest rendement heeft Versterken economisch klimaat: Werkgelegenheid na streven, inzetten op transformatie van industriële regio naar innovatieve kennisregio met daarbij passende moderne maakindustrie met als speerpunten HTSM, AAM, Logistiek en Recreatie en Toerisme 20

30 Verbeteren stedelijke kwaliteit - Complementaire binnensteden: ontwikkelingen en investeringen in de 5 binnensteden op basis van een complementair profiel van de 5 binnensteden, die bij voorkeur het profiel benadrukken of versterken met als resultaat elkaar aanvullende binnensteden. Verbeteren stedelijke kwaliteit - Duurzame woon- en leefmilieus: het bieden van een aantrekkelijk woonklimaat met duurzame woningen en woonmilieus. Binden van talent - Human Capital: Bijdragen aan de regionale Human Capital Agenda. Investeren via de gezamenlijke investeringsagenda bij de Ontwikkelagenda in de investeringsprojecten: doorontwikkeling Internationale school Twente en Expatcenter Twente. Binden van talent - Culturele voorzieningen: Samenwerking musea en erfgoed, podiumaanbod en evenementen, verlaging kosten cultureel vastgoed, we investeren via de gezamenlijke investeringsagenda bij de Ontwikkelagenda in het investeringsproject: Nederlandse reisopera in de Performance Factory Enschede. Excellente overheid: Het vergroten van de economische ontwikkelkracht door intensieve samenwerking tussen gemeenten en provincie op economisch gebied, te beginnen met intensivering samenwerking van de betrokken ambtenaren voor Economische Zaken. Afwijkende ambities: Versterken economisch klimaat: Toelichting: Nog niet alle projecten zijn in uitvoering: Ondertunneling spoorse doorsnijding Borne; project is wel vastgesteld en gestart, is in de ontwerpfase. Verbeteren stedelijke kwaliteit: Complementaire binnensteden Toelichting: Complementaire Binnensteden: resterend budget (circa 1,2 miljoen euro) van de pilot Spontane Binnensteden wordt naar verwachting in 2017 nog niet uitgegeven. Verbeteren stedelijke kwaliteit: Duurzame woon- en leefmilieus Toelichting: Duurzame woon-en leefmilieus: geen activiteiten, wordt wel aan gewerkt middels strategisch programmeren wonen. De uitgangspunten van de Ladder van Duurzame Verstedelijking worden hierbij gevolgd. 20

31 Binden van talent: Culturele voorzieningen: Toelichting: Nog niet alle projecten zijn in uitvoering: Het project Nederlandse Reisopera in de Performance Factory ; Domijn is bezig met de voorbereiding. 20

32 Notities: In de programmabegroting 2017 staan de onderstaande geformuleerde ambities (wat willen we bereiken): Kennispunt Twente Kennispunt Twente wil Twente breed kwalitatief hoogwaardig onderzoek en statistiek bieden voorzien van duiding om de kennispositie van de gemeenten en de regio te versterken Twentse Kracht: Een interne arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor de betrokken overheden en medewerkers met oog voor de opgaven van de Twentse overheden. De inzetbaarheid, mobiliteit en ontwikkelmogelijkheden zijn daarbij maximaal en dragen bij aan aantrekkelijk werkgeverschap van Twentse overheden. Salarisadministratie Het juist, tijdig en volledig betalen van salarissen en eventuele andere vergoedingen ten behoeven van de verschillende opdrachtgevers en het verzorgen 21

33 van de noodzakelijke afdrachten Het informeren en desgewenste adviseren over kwesties die verband houden met salaris technische of daaraan gerelateerde aspecten (bijv. fiscaal en sociaal wettelijk) Operationele toelichting Twentse Kracht Toelichting: In programmabegroting is een ambitie van deelnemers Twentse School in 2017 geformuleerd. Tot en met mei 2017 is sprake van ongeveer 670 deelnemers/inschrijvingen. Naar verwachting wordt de ambitie in 2017 gehaald, ook met oog op activiteiten die nog moeten plaatsvinden (Summerschool, Kracht en Talent week). Zie ook domein Bedrijfsvoering. Salarisadministratie Toelichting: Samenwerking salarisadministratie heeft sinds 2e helft 2016 betrekking op Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Borne, Oldenzaal en Haaksbergen; in totaal circa verloningen. In overleg met Borne, Oldenzaal en accountant vindt invulling van gezamenlijke accountantsverklaring plaats. 21

34 22

35 23

36 24

37 Notities: Looncompensatie Stijging brutoloon per 1 januari ,40% CAO-stijging brutoloon per 1 aug (1%) en 1 dec 2017 (0,5%) 0,46% Ontwikkeling sociale lasten 1,81% + Werkelijke stijging t.o.v. opstellen begroting ,67% Geraamde looncompensatie begroting ,65% -/- Te weinig geraamde looncompensatie begroting ,02% Begrotingswijziging: Financiering Coalition of the willing: Gemeentelijke bijdrage bevat nu alleen taken uit het basispakket Technische begrotingswijzigingen hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. 25

38 Notities: Begrotingswijzigingen: en : reeds vastgesteld in het AB van 12 juli en : worden 27 september 2017 via een separaat voorstel aangeboden ter vaststelling. Technische begrotingswijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdrage en zijn daarom niet in dit overzicht opgenomen. 26

39 Notities: Gemeentelijke bijdrage: Na vaststelling van de begrotingswijzigingen en is bovenstaand bedrag de gemeentelijke bijdrage voor de taken uit het basispakket. 27

40 Notities: Totale ombuiging Periode Periode Periode Ombuigingen 2017 Beëindiging taak duurzaamheid (of andere dekkingswijze) Beëindiging taak milieusamenwerking (of andere dekkingswijze) Ombuiging GGD 2017 (in 2016 reeds gerealiseerd Verlaging enkele materiële budgetten Periode

41 29