Strategische personeelsplanning Masterclass SPP Utert maart 2013 Spp een kwestie van lange adem 1
Provincie Fryslân op de kaart: Financieel: Omzet 450 mln euro Inkomsten: -/- 20% tot 2016 Personeel: 830 medewerkers 40 managers 60% hbo/wo Fysiek: Nij Provinsjehûs Ljouwert Onaantastbaar: Ontwikkeling duurzame economische activiteiten Natuur en landschapsbehoud Cultuurbehoud & versterking
' d n a l t e h n a v e i c n i v o r p e t s i o o m 'Friesland is C ultuurlandschap (VN i ng Nede g i n re e V e D M A D R AMSTE rlands C
Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Rapporteren Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties
Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties
Betrouwbaar zijn KERNWAARDEN Hier zijn we op aanspreekbaar Mienskip op 1 Visie op de Fryske Organisatie Met hart en ziel voor Fryslân HOGER DOEL Hier doen we het voor Mei de Mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân Resultaten tellen GEWAAGD DOEL Hier gaan we voor STRATEGISCHE UITDAGINGEN De Mienskip jout ús wurk in 9 Uitstekende samenwerking met de Mienskip Professionele relatie met bestuur Grote realisatiekracht Uitstekende interne samenwerking
Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarde n Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties
Meerjarige formatie (stvza febr. 2013) Ontwikkeling formatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Formatie structureel 636 633 634 634 634 Formatie tijdelijk 145 121 32 13 7 Uitvoeringsprogramma 2011-2015 structureel Uitvoeringsprogramma 2011-2015 tijdelijk Totaal Sociaal jaarverslag 2011 781 754 666 647 641 33 33 33 39 36 7 Totaal 74 69 40 Bezuiniging Uitvoeringsprogramma 2,5 mln structureel -14-31 -31-31 Totaal -14-31 -31-31 Totaal formatie structureel 636 619 636 636 636 Totaal formatie tijdelijk 145 121 71 49 14 Totaal 831 781 740 707 685 650
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 15 medewerkers onder de 30jr Leeftijdsopbouw mdw met ambtelijke aanstelling 2013: 19 250 1 medewerker medewerkers onder de 25jr ouder dan 55jr 2013: 10 2013: 255 5% 0% perc mdw provincie perc beroepsbevolking <25 25 tot 35 35 tot 45 45 tot 55 55 plus Bron: CBS Statline: Beroepsbevolking; leeftijd, 22-08-2011 Bron: PIMS: 1-08-2011
Tijdelijke formatie met bezetting (stvza februari 2013) Tijdelijke formatie bij afdelingen (PI MS februari 2013) Formatie tijdelijk 2013 Bezetting 2013 Formatie tijdelijk 2016 Bezetting 2016 Subsydzjesaken 0,7 0,0 Omkritefergunnings & tafersjoch 4,2 0,8 0,0 0,0 Ynfraprojekten & Advys 0,8 0,8 0,0 0,0 Komplekse Ynfra Projekten 15,3 21,6 5,4 20,7 Dokumintêr Ynformaasje Management 0,6 0,6 0,6 0,6 Belied & Geo Ynformaasje 1,0 1,0 Fasilitêre Saken 0,4 1,8 0,4 1,8 Kultuer en Mienskip 9,6 12,4 0,0 10,5 Kennis en Ekonomy 40,5 44,5 0,0 39,5 Stêd en Plattelân 5,8 6,2 0,0 6,2 Progr Beboude Romte en LG 14,0 16,9 up 16,1 Streekaginda bezetting 24,0 22,8 up 21,8 Kommunikaasje 0,8 0,9 0,0 0,9 Finânsjes, Planning en Control 1,7 0,6 0,6 1,0 Stêfburo formatie Stipe Bestjoer en Direksje 0,5 1,5 1,5 0,0 Ienheid Grûn 2,2 0,5 0,0 0,5 86 fte vaste op tijdelijke oplossen uitvoeringsprogramma 33 totaal tijdelijke formatie 121 40 totaal vaste bezetting op tijdelijke formatie 137 126
Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties
Opdracht uitbesteden 2013 samenstelling personeelscapaciteit Inhuur Shared Service Centra 0 fte Flexpool/ trainees 34 fte Vaste en tijdelijke personeels bezetting 697 fte Zelf doen / personeel ambtelijke aanstelling Inhuur /flexpool Prognose 2013 Uitbesteed / Shared services 731 fte 19 mln pm / 0 fte
Het schillenmodel vertalen voor de toekomst Bezetting 2011 Keuze voor de toekomst Uitbesteed 85 fte / 9 % Inhuur 178 fte / 18 % Shared service 0 fte / 0 % Flexpool 15 fte / 1 % Keuze scenario: 1: Uitvoeringsprogramma 2: Regie model 3: Maks werk in Friese dienst. Ambtelijke aanstelling 738 fte / 72%
Scenario 1 <> 2 <> 3 1200 1000 800 600 85 178 15 139 90 100 40 300 90 74 50 50 40 Uitbesteed inhuur 400 200 0 bezetting 2011 Scenario I 200 40 Scenario II Scenario III Shared service Flexpool inclusief trainees
Scenario 1: 2011 2015 Uitbesteed 85 fte / 9 % Inhuur 178 fte / 18 % Shared service 0 fte / 0 % Flexpool 15 fte / 1 % Uitbesteed 139 fte / 15 % Inhuur 90 fte / 10 % Shared service 100 fte / 11 % Flexpool & trainees 40 fte / 4 % Ambtelijke aanstelling 738 fte / 72 % Ambtelijke aanstelling 555 fte / 61% 73% 27% 1016 fte 65% 35% 924 fte
Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties
Ontwikkeling formatie & bezetting stvza februari 2013 840 820 800 150 fte bezuinigen 780 760 fte 740 720 700 ontwikkeling begrote formatie Bezetting natuurlijk verloop excl Flexpool/trainees (fte) 680 660Verwacht verloop: 640 120 fte 620 600 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties
SPP en anticiperend HR-beleid It Fryske Wurkjen Traineeprogramma Flexpool Arbeidsmarktcommunicatie Stage- en afstudeerbeleid Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Maximaal intern oplossen!
Traineeprogramma september 2012 gestart tweejarige traineeprogramma combinatie werken en leren binnen de organisatie 9 trainees oefenen een volwaardige functie uit gestructureerd opleidingstraject
Flexpool 25 medewerkers detacheren naar tijdelijke opdrachten: 1 maand 1 jaar Kwaliteit staat voorop: 8 + Flexibele inzet van medewerkers in vaste dienst in functies: Programma-manager / Projectleider / Projectondersteuner Draagt bij aan talentontwikkeling Zekerheid zit in je persoonlijke kwaliteiten Besparingen externe inhuur Flexpool is minstens kostendekkend
Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoeft e kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties
SPP een kwestie van lange adem Kwalitatieve matching Opvolgingsplanning Potentieel beoordeling Hoe krijg je directie en management mee Beheersing van formatie Beheersing externe inhuur
Oant sjen Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Rapporteren Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties