Beantwoording schriftelijke vragen van fractie Totaal Lokaal aan het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2013 Onderwerp: begrotingswijziging project Ludgerusschool Workum GEVRAAGDE BUDGETTEN 1. In het voorstel wordt een budget gevraagd voor de aanleg van een fietspad en het omleggen van enige parkeerplaatsen. Om het 'nut en noodzaak' te kunnen beoordelen zouden wij de beschikking willen hebben over het verkeerskundig advies, zoals genoemd in het technisch overleg, inclusief de daarbij behorende uitwerkingen. Verwezen wordt naar het bijgevoegde ambtelijke notitie (bijlage1). Deze informatie is verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing (bijlage 2), die diende als basis onder het projectafwijkingsbesluit. Dit heeft geresulteerd in het definitieve ontwerp. 2. In het voorstel wordt budget gevraagd voor het vinden van een nieuwe bestemming voor de oude school. Om het 'nut en noodzaak' te kunnen beoordelen zouden we willen weten welke activiteiten voor dit bedrag gepland en uitgevoerd gaan worden. Een van de onderdelen uit de projectopdracht is het vinden van een nieuwe bestemming voor de oude school. Dit pand vervalt rechtens aan de gemeente nadat de school verhuisd is naar de nieuwe locatie. Het college acht het niet gewenst dat dit pand leeg blijft staan. Er bestaat concrete belangstelling voor herontwikkeling op deze plek. Noodzakelijk is wel dat dan de kinderopvang in het aangrenzende pand elders wordt gehuisvest. Het gevraagde budget is noodzakelijk voor de inzet van ambtelijke uren gedurende de komende jaren om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. NOODLOKALEN I bestedingen ten aanzien van noodlokalen. Bent u het met ons eens dat dit geen voordeel is maar eerder bij het raadsbesluit, van 30 november 2011, gecorrigeerd had moeten worden, omdat toen al bekend was dat het bedrag niet besteed hoefde te worden? Nee, omdat pas in december is 2011 is duidelijk geworden dat deze middelen niet ingezet zouden hoeven worden. KUNSTGRASVELDEN 4. Uit de door ons ontvangen gegevens blijkt dat voor de aanleg van de kunstgrasvelden een D
00,00 minder heeft T budget. Kunt u ons uitleggen hoe de hoogte van het budget (onderwerpen en bedragen) tot stand zijn gekomen. Het benodigde budget was geraamd op basis van ervaringscijfers elders in de gemeente. Voordeel is ontstaan doordat omzetbelasting verrekend kon worden. Om voor verrekening in aanmerking te komen moet aan bepaalde fiscale eisen worden voldaan. Ten tijde van de kredietaanvraag was nog niet duidelijk of aan deze eisen voldaan kon worden. Veiligheidshalve is er geen rekening gehouden met een eventuele teruggave van omzetbelasting. 5. Welke afspraken zijn, voorafgaand aan de uitvoering, gemaakt met de voetbalvereniging ten aanzien van de verplaatsing van de velden met welke bijkomende werken. Door de situering van de nieuwe school op een terrein dat voorheen in gebruik was bij de voetbalvereniging, leverde de voetbalvereniging ruimte in. Ter compensatie is een kunstgrasveld aangelegd. Dit kan intensiever bespeeld worden, zodat de voetbalvereniging per saldo voldoende speelruimte overhield. De exacte afspraken zijn vastgelegd in de projectgroepvergaderingen, waarin de voetbalvereniging vertegenwoordigd was, en in de bestekstukken. Daarvan heeft de voetbalvereniging een exemplaar ontvangen. 6. Van wie waren en zijn nu de terreinen gebruikt door de voetbalvereniging, met welke omvang. De terreinen zijn eigendom van de gemeente SWF. De omvang bedraagt ongeveer 3 ha. Nieuwbouw RK basisschool LUDGERUSSCHOOL 7. Naar mededeling van de projectleidster, van dit project, zou het voor raadsleden te moeilijk en te ingewikkeld zijn om de tot standkoming van het (wettelijke)budgetteren voor scholen te begrijpen. Wij dagen u uit ons te informeren over het systeem van budgetteren van scholen in het algemeen en voor de Ludgerusschool in het bijzonder. Verwezen wordt naar de bijgevoegde onderwijshuisvestingsverordening + en de beschikkingen die zijn verzonden naar het bestuur van de Bisschop Möllerstichting. (bijlagen 3, 4, 5 en 6)
U Zou u ons kunnen aangeven waaruit deze overschrijdingen bestaan en ten welke bedragen, per onderdeel, hiermee gemoeid zijn. In het besluit van de raad d.d. november 2011 is in totaal voor het projectonderdeel nieuwbouw L Dit bedrag was als volgt onderverdeeld: Voorbereidingskosten Architechtkosten Bouwkosten 0.000 =========+ De bouwkosten en architectkosten worden op basis van de onderwijshuisvestingsverordening vergoed aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur treedt op als bouwheer. Bij beschikking (bijlagen D BTW-verhoging naar 21%. Het projectbudget is verhoogd met eenzelfde bedrag. Omwille van de overzichtelijkheid wordt dit bedrag verder buiten beschouwing gelaten. De ramingen en de projectopdracht zijn destijds onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. De exacte vergoeding aan het schoolbestuur is naderhand uitgerekend op basis van de meest recente D geraamd. D 9. Aannemende dat bij punt 8 genoemd budget het wettelijk vastgesteld budget is, is het de vraag hoe het bestuur van deze school het overschreden bedrag heeft gefinancierd. Een eventuele overschrijding van het bouwbudget komt voor rekening van het schoolbestuur.
10. Uit de door ons Zou u ons kunnen aangeven waarom deze bedragen zijn gebudgetteerd en uiteindelijk niet nodig waren? Onder verwijzing naar de beantwoording bij vraag 8, wordt opgemerkt dat het budget voor Dit bedrag is als volgt ingezet: Bouwrijp maken Adviseurs ruimtelijke onderbouwing Interne ambtelijke uren =========+ Met het restant is het verschil tussen raming en werkelijke vergoeding bouwkosten aan het 11. In het overzicht is W bestaan deze meerkosten? Deze meerwerkkosten hebben betrekking op het bouwrijp maken van de kavel. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente en vallen niet onder het budget dat beschikbaar is gesteld aan het schoolbestuur. Bij de uitvoering van werkzaamheden bleek meerwerk aan de riolering noodzakelijk. Dit had te maken met een situatie die feitelijk anders bleek dan op basis van vooraf beschikbare gegevens kon worden ingeschat. De kosten hadden voornamelijk betrekking op extra manuren en in mindere mate op extra materiaal ten behoeve van de riolering. Er zijn extra manuren gemaakt omdat er niet met een kraan kon worden gegraven. Werkzaamheden moesten met hand worden gedaan wegens onduidelijke ligging van de aansluiting op het hoofdriool. Ook het feit dat in de grond voor de school relatief erg veel kabels en leidingen liggen, maakte het noodzakelijk veel met de hand te graven. Met de uitvoering van de werkzaamheden kon niet worden
gewacht omdat scholen in het algemeen slechts kunnen verhuizen in een periode rondom schoolvakanties, in dit geval de herfstvakantie van 2013. 12. Nu het schoolplein de minimale oppervlakte konden krijgen is het de vraag hoe het zit met de mogelijkheid van een brede school waarbij totaal 3 scholen op deze locatie gevestigd zouden moeten worden. De vraag dringt zich op of het realiseren van een brede school op deze locatie nog mogelijk is en of deze nog in de planning zit. Bij de planvorming en de ruimtelijke onderbouwing is rekening gehouden met deze mogelijke ontwikkelingen. ALGEMEEN 13. Welke externe deskundigen zijn voor dit totale project ingeschakeld, voor welke onderdelen en tegen welke kosten. Voor een aantal specialistische werkzaamheden zijn externe adviseurs ingeschakeld. Dit betreft de kosten van een stedebouwkundig adviesbureau, en heeft betrekking op zaken als onderzoeken naar externe veiligheid, ecologie etc. Sommige van deze zaken kunnen in beginsel ook in eigen huis worden uitgevoerd, mits in te passen in de planning van werkzaamheden. In het algemeen is het streven alleen voor zeer specialistische werkzaamheden externe deskundigen in te schakelen. V V van het kunstgrasveld is een adviesbureau ingehuurd voor het opstellen van een vraagspecificatie en D Bijlagen: 1. Verkeerskundig advies 2. Ruimtelijke onderbouwing 3. Beschikking Bisschop Möllerstichting d.d.22 februari 2012 4. Beschikking Bisschop Möllerstichting d.d. 27 juni 2012 5. Beschikking Bisschop Möllerstichting d.d. 11 december 2012 6. Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Súdwest-Fryslân