Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement Voorstel College overgenomen Bedrijvigheid 6 Leefomgeving 4 Skoon Openbare Ruimte Voorstel College overgenomen 5 Uren op investeringen Voorstel College overgenomen Zijn geen uren die geschreven kunnen worden op een project én meegenomen worden in een kostprijs 6 Gezamenlijke Inkoop Baanstede Voorstel College overgenomen 7 Onderhoud bomen Voorstel College overgenomen 8 Waterbeheer Kapitaallasten Voorstel College overgenomen 9 Waterbeheer Baggeren In het najaar verschijnt de baggernota. De jaarlijkse lasten voor baggeren gaan 50.000,= bedragen. Dit is meegenomen in de Kadernota 2013. 11 Rioleringen Rioleringsplan kent een eigen financiering en deze gelden blijven binnen de bestemmingsreserve Rioleringen 12 Urenprojectleiding Dit zijn wel uren die geschreven kunnen worden op een project en die wel meegenomen kunnen worden in een kostprijs Zie ook motie over Kadernota 2013 - Urenregistratie 7 Maatschappelijke 13 Sporthal Voorstel College overgenomen Participatie 14 Clienten Werk- en Bijstand Voorstel College overgenomen 15 Herstructurering Baanstede Inschatting is dat het bedrag hoger is, aanname 15.000,= Tevens opnemen in risicoparagraaf gezien de open einde regeling en de te verwachten verlaging van de Rijksbijdrage Zie ook Amendement Kadernota 2013 t.a.v. risico s 16 Bijzonder onderwijs Voorstel College overgenomen 17 De Wereld Voorstel College overgenomen 18 Kunstwerken Bedrag aan jaarlijks onderhoud naar beneden bijgesteld tot 2.000,= 9 Mobiliteit 19 Energie openbare verlichting Voorstel College overgenomen 20 Beheerplan wegen In de doorrekening is de Reserve wegen van 400.000,= verwerkt in alle 6 jaren voor alle projecten. Berekening als aparte bijlage toegevoegd. 21 Hoogheemraadschap wegen Voorstel College overgenomen 1
10 Algemene 22 Korting algemene uitkering Voorstel College overgenomen dekkingsmiddelen gemeentefonds 23 Precario In 2016 vanwege mogelijke wijzigingen in de toekomst gesteld op 440.000,= in plaats van 540.000,= Tevens opnemen als risico Zie ook amendement Kadernota 2013 t.a.v. risico s 2013 t/m 2015 conform voorstel College 24 Rente Voorstel College overgenomen 11 Indirecte kosten 25 Gebruikerskosten werf Voorstel College overgenomen 26 Exploitatie De KunstGreep Voorstel College overgenomen 27 ICT OVER-gemeenten Voorstel College overgenomen 28 Bezuiniging / 5% Efficiency OVER gemeenten Doorvoeren van 5% efficiency in de periode 2013 t/m 2016, ofwel 50.000,= per jaar conform zienswijze bij de begroting OVERgemeenten 2012 Zie ook zienswijze bij de begroting OVERgemeenten 2013 Bezuinigingen per programma: 1 Bestuur 1 Verkoop ambswoning Ambtswoning niet in 2015 verkopen 2 Reductie formatie griffie en presentiegelden raadsleden Formatie griffie ongewijzigd laten Presentiegeld raadsleden alleen aanpassen als deze aanpassing in lijn is met de aanpassing van de salarissen van gemeenteambtenaren en wethouders 3 Verminderen fte wethouders en reductie aantal raadsleden Reductie fte s wethouders tot 2,0 fte doorvoeren na deze raadsperiode Reductie aantal raadsleden is geen locale keuze 4 Effectief vergaderen minder Voorstel College overgenomen 2 Klantgerichte dienstverlening regionaal overleg 7 Kostendekkendheid burgerzaken Voorstel College overgenomen 8 Efficiency balies Introductie van werken op afspraak en verdere digitalisering zal leiden tot een grotere efficiency van de balies, maar de klantgerichtheid zal op niveau moeten blijven. Vandaar dat slechts de helft van het door het college ingeboekte voordeel is opgenomen 4 Veiligheid 9 Afschaffen BOA Hannie Schaftplein Voorstel College overgenomen 2
5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 11 Stopzetten High Five Project High Five project moet voortgezet worden. Politie zal aangespoord moeten worden om hier gebruik van te (gaan) maken 12 Verlagen bijdrage Veiligheidsregio Verlaging is niet realistisch gezien de huidige en komende ontwikkelingen Meenemen in voornemen om in beginsel over te gaan tot reductie van 2,5 % voor Gemeenschappelijke Regelingen, zie ook motie t.a.v. dat punt 13 Registratie bootjes College komt in het najaar met een voorstel dat op zijn minst kostendekkend zal moeten zijn 15 Stopzetten streekmarketing Voorstel College overgenomen 16 Bijstellen subsidie itour Voorstel College overgenomen 6 Leefomgeving 19 Opheffen retourette Retourette in de huidige vorm aan de Klaverweide opheffen en als functie daar vervangen door op termijn ondergrondse bakken Tijdelijke oplossing via bovengrondse bakken 7 Maatschappelijke participatie 20 Vergunning; inhuur derden Voorstel College overgenomen opheffen 21 Kostendekkendheid vergunningen Voorstel College overgenomen 22 Ophogen baten volkstuinen Voorstel College overgenomen 23 Verkoop Kerkstraat 219 De verkoop van de beide schoolwoningen is reeds opgenomen ter dekking van de nieuwbouw van de Noorderschool Resteert de opbrengst van het pand Kerkstraat 219 28 Sluiten openbare bibliotheek Geen sluiting van de openbare bibliotheek Wel met ingang van 2013 stopzetten bibliobus i.v.m. aanwezigheid bibliotheefunctie in het centrum van Oostzaan, dat levert een besparing op van 8.000,= Met ingang van 2015 doorvoeren van een taakstellende reductie van 70.000,= door als college met een bibliotheekorganisatie (dat hoeft niet per sé de huidige aanbieder te zijn) afspraken te maken over een gereduceerde bibliotheekvoorziening in het centrum van Oostzaan 29 Verlaging budget dierenopvang Budget handhaven 30 Afschaffen mondiaal beleid Voorstel College overgenomen 31 Verlaging budget brede school Budget handhaven en participanten aansporen tot realisatie 32 Verlaging subsidie sport Budget handhaven stimulering 33 Aanleg toplaag kunstgras OKV Voorstel College overgenomen 3
34 Toekomst Noorderschool Plannen voor nieuwbouw Noorderschool handhaven 36 Subsidies sport en cultuur Doorvoeren van 2,5 % reductie over alle subsidies = 5.000,= 77 Overdracht Sportzaal De Greep Overdracht in 2012 realiseren Voordeel gemeente 10.000,= 8 WMO 42 Beëindigen servicepunt WWZ Servicepunt WWZ handhaven 43 Scootmobielen / Voorzieningenboek Reductie realiseren van 2.000,= 9 Mobiliteit 44 Openbare verlichting Voorstel College overgenomen 10 Algemene 45 Verhogen OZB OZB niet verhogen (raadsagenda coalitie) dekkingsmiddelen 49 Afschrijven van lineair naar annuiteit Voorstel College overgenomen, mits er van het college een notitie komt met daarin opgenomen de voordelen, de nadelen, de financiële gevolgen over de looptijd, de financiële gevolgen op de kortere en langere termijn en een voorstel hoe om te gaan met de te verwachten gevolgen op langere termijn N.B. hierin is verwerkt het afschrijven van vastgoed in 40 i.p.v. 60 jaar 50 Afschrijvingstermijnen wegen en Voorstel College overgenomen bruggen 11 Indirecte kosten 51 Verhogen inkomsten zalen Bedrag niet realistisch gezien de voornemens uit het verleden en daarom naar beneden bijgesteld tot 10.000,= 52 Verhogen inkomsten theaterzaal Bedrag niet realistisch gezien de voornemens uit het verleden en daarom naar beneden bijgesteld tot 10.000,= Aanvullende voorstellen: 9 Mobiliteit 1 Volledige uitvoering GVVP Er resteren nog de herinrichting van schoolzones en de verkeerscirculatie in de Dokterbuurt. Daar is 40.000,= voor nodig bij uitvoering in 2014 6 Leefomgeving 2 Diftar In samenhang met opheffen retourette de in de afgelopen 3 jaren niet ontvangen gelden te hoogte van 500.000,= voor een deel alsnog doorbelasten via opheffen retourette 50.000,= en doorbelasten diftar verliezen 25.000,= 10 Algemene dekkingsmiddelen 3 NUON gelden In 2013 wordt ontvange 900.000,= en in 2015 wordt ontvangen 1.300.000,= Deze incidentele inkomsten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, maar in 2013 65.000,= en in 2015 en 2016 150.000,= inzetten voor als incidenteel aan 4
4 en 5 Algemene reserve te merken lasten in de begroting De overschotten van 2013 en 2014 van in totaal 87.000,= inzetten in de jaren 2015 en 2016 voor een bedrag van 73.000,= Resteert een toevoeging aan de AR over deperiode 2013 t/m 2016 van 15.000,= 5