Agendanummer Raadsvoorstel R14.00011 Doorgaand verkeer Wommels: Hottingawei Raadsvergadering : 17 maart 2014 Onderwerp : Besluit / Beslút Agendapunt : Financiering herinrichting Hottingawei Wommels Portefeuillehouder : wethouder D. Willemsma Ontwerp besluit Korte inhoud : De raad besluit een krediet van 323.600 beschikbaar te stellen voor het project 'Herinrichting Hottingawei'. Deze investering kan voor de helft worden gedekt uit een eenmalige provinciale subsidie van 161.800. Het voor de gemeente resterende deel van 161.800 kan op basis van een 25-jarige, 6% annuïteit worden afgeschreven. De jaarlast van 12.657 dient uit de Algemene Middelen te worden gedekt. : De herinrichting van de Hottingawei is door ons ingediend voor provinciale subsidie in het kader van de Quick-win projecten. Dit voorstel dient er toe de eigen bijdrage beschikbaar te stellen. Aanleiding In 2009 is aan bureau BügelHajema opdracht verstrekt voor een herinrichtingsplan van de doorgaande wegen in Wommels. Dit ter compensatie van het vervallen van de noordoostelijke randweg. Een eerste stap uit dit herinrichtingsplan was het uitzetten van een enquête onder alle huishoudens in Wommels. Meer dan de helft heeft de formulieren ingevuld geretourneerd. Dit geeft aan dat het verkeer leeft onder de inwoners van Wommels. Uit de enquête blijkt dat de topprioriteiten zijn: Terp, t Noard, t Bosk/Jumbo, Hottingawei en de komgrens Walperterwei. Inmiddels zijn onderdelen Terp en t Bosk/Jumbo uitgevoerd. Voor de herinrichting van de doorgaande wegen in Wommels zijn ontwerpen gemaakt. Voor alle uit te voeren onderdelen is een kostenraming opgesteld. De dekking van de kosten zou goeddeels plaatsvinden uit de exploitatiebijdragen uit het plan Wommels Noordoost. Uiteindelijk moet de verkoop van kavels een bedrag van 430.000 opleveren. Het zal u duidelijk zijn dat het jaren duurt voordat we het begrote bedrag hebben ontvangen. Dat betekent dat we òf moeten prioriteren/programmeren synchroon aan de verwachte inkomsten òf dat we investeringen uit eigen middelen moeten gaan voorfinancieren (òf een combinatie van die twee). Samen met de t Noard vormt de Hottingawei het grootste knelpunt op de doorgaande wegen door Wommels. De doorstroming is slecht en het parkeren laat te wensen over. De verkeerssituatie is onoverzichtelijk. Ook visueel ziet de weg er onaantrekkelijk uit. Het project herinrichting Hottingawei is door ons aangedragen voor subsidie bij de provincie in het kader van de Quick-win projecten (bijlage 2). De eigen financiering van dit project is nog niet geregeld. Mocht er een subsidie beschikbaar komen, dan is het zaak dat wij snel kunnen anticiperen.
Beoogd resultaat 1. De realisatie van de herinrichting Hottingawei in 2014-2015. 2. Bij een positief besluit over een subsidie in het kader van de provinciale Quick wins de voorbereiding en uitvoering voor de herinrichting van de Hottingawei in 2014 voortvarend oppakken. -2- Argumenten 1.1: Van de vier mogelijk financieringsopties wordt voorgesteld de eigen bijdrage te dekken uit de Algemene middelen. Mogelijkheid 1: Het project Herinrichting Hottingawei is door ons als Quick-win project ingediend bij de provincie Fryslân. Daarmee is een signaal afgegeven dat dit project in 2014 snel opgepakt en uitgevoerd kan worden. Van het Streekhuis (Streekagenda) en de provincie krijgen onze ambtenaren signalen dat er een heel gerede kans op subsidie is. Zoals het nu lijkt wordt er eenmalig een bedrag van 1.000.000 voor fysieke herinrichting van dorpen in NW-Fryslân beschikbaar gesteld. Via de Streekagenda moet de advisering en beoordeling nog verder worden georganiseerd. De voorwaarden voor het verkrijgen van het subsidiebedrag zijn op dit moment nog niet bekend. Deze subsidie is echter een kans die zich niet snel weer zal voordoen. Daar moeten we nu van profiteren. Het probleem is dat er in de begroting geen krediet beschikbaar is voor de herinrichting van de Hottingawei. Uit het oogpunt van veilig stellen van de subsidie (tijdsdruk) vragen wij uw raad om de eigen bijdrage van 161.800 ( 12.657 op basis van een 25-jarige annuïteit) beschikbaar te stellen uit de Algemene Middelen. Wij zijn ons er van bewust dat dit voorstel afwijkt van de normale procedure (voorjaarsnota) bij projecten met een dergelijke investering. Deze keuze heeft ook negatieve gevolgen. Zie kanttekeningen 1.1. Mogelijkheid 2: Exploitatie Wommels Noordoost. De dekking van de herinrichting van de doorgaande wegen in Wommels (waaronder de Hottingawei) zou goeddeels plaatsvinden uit de exploitatiebijdragen uit het plan Wommels Noordoost. Per verkochte kavel wordt er 5.000 aan de gemeente overgedragen volgens de exploitatieovereenkomst met de vof Jorcom-Jansma. Het zal duidelijk zijn dat het jaren duurt, voordat we het begrote bedrag van 86 (bouwkavels) x 5.000 = 430.000 hebben ontvangen. Op dit moment zijn er 24 kavels verkocht. Er is een bedrag van 120.000 (24 x 5.000) ontvangen. Er zijn echter ook kosten gemaakt, de aanleg van het voetpad langs de Van Sminialeane en een brug in het plangebied. De boekwaarde per 31-12-13 is -85.600 (inkomst). Als er uitgaven worden gedaan op dit complex die meer zijn dan er beschikbaar is, dan zorgt dat voor een negatieve rente en gaat het complex de gemeente geld kosten. Op dit moment is er een positieve rente op dit complex (spaarpotje). Het deel wat beschikbaar is zou ingezet kunnen worden. Mogelijkheid 3: Reserve fonds dorpsuitleg. In dit fonds zit op dit moment een saldo van 175.000. De gevraagde dekking is 161.800. Dit is een forse claim op het fonds, het fonds is eigenlijk ook niet voor deze hoge bedragen bedoeld. Het project is ook niet concreet benoemd in de Nota Bovenplans. Het is een bevoegdheid van uw raad om krediet uit dit fonds beschikbaar te stellen. Mogelijkheid 4: Voorjaarsnota De herinrichting van de Hottingawei is opgenomen in eerdere voorjaarsnota s, echter nooit met een investeringsbedrag. In de meeste gevallen gaan projecten met een investering zoals voor de Hottingawei via de Voorjaarsnota. De afdeling financiën geeft aan dat dit de te bewandelen weg hoort te zijn. Probleem is dat we dan pas bij de behandeling van de begroting in november duidelijkheid hebben over de eigen bijdrage. Het risico daarbij is dat we de subsidie kwijtraken omdat we niet in 2014 kunnen uitvoeren/ de uitvoering kunnen starten. 2.1 Anticiperen op kansen De provincie Fryslân heeft eind 2013 besloten eenmalig geld beschikbaar te stellen voor zogenaamde Quick-wins op het gebied van leefbaarheid, economie en bereikbaarheid. In dit kader heeft de provincie toegezegd te zoeken naar mogelijkheden voor subsidie voor fysieke herinrichting van de dorpen. De provinciale besluitvorming hierover door Gedeputeerde Staten heeft op 28 januari 2014 plaatsgevonden.
-3- Zoals het nu lijkt komt er eenmalig 1.000.000 beschikbaar voor de streek (NW-Fryslân). De herinrichting van de Hottingawei wordt daarin als concreet (voorbeeld)project benoemd. Bij toekenning van de subsidie geldt als voorwaarde de herinrichting van de Hottingawei op korte termijn te realiseren (2014 met doorkijk naar 2015). Om adequaat te kunnen reageren op een positief besluit moeten we snel de voorbereiding kunnen oppakken. 2.2 Het ontwerp van de Hottingawei bespreken met bewoners Tijdens het ontwerpproces in 2009 2010 is er een hoge participatie met de bewoners geweest. Tijdens het ter visie leggen van de ontwerpen zijn er een aantal zienswijzen ingediend. Daarin is toegezegd dat de gemeente voor de besluitvorming met de bewoners van de Hottingawei in gesprek gaat. Daarnaast zijn we inmiddels vier jaar verder en moet worden nagegaan of er ontwikkelingen zijn die mogelijk leiden tot een aanpassing in het ontwerp. Geschat wordt dat de voorbereiding (consensus met aanwonenden, dorpsbelang en civieltechnische voorbereiding) een half jaar gaat duren en 15.000 kost. Kanttekeningen 1.1 Dekking uit Algemene Middelen houdt in akkoord gaan met een hoger tekort in meerjarenperspectief. De meerjarenbegroting laat een tekort zien en er moet worden bezuinigd. Als uw raad instemt met het voorstel om een bedrag uit de Algemene Middelen beschikbaar te stellen dan houdt dat in dat het tekort wordt verhoogd met 12.657 en dat dit tekort moet worden opgevangen bij de bezuinigingen. 1.2 Duidelijkheid is van belang Er is de afgelopen jaren veel gesproken en gecorrespondeerd met de bewoners van de Hottingawei. Hen is meermalen in het vooruitzicht gezegd dat de gemeente een aanpassing gaat doen aan de Hottingawei in 2015-2016. Als wij in de voorbereiding de bewoners weer gaan betrekken bij het proces, dan moet het ook zeker zijn dat er een herinrichting komt. 2.1 ingeval van behandeling via de voorjaarsnota, de kosten voor de voorbereiding als voorbereidingskrediet op te voeren Wanneer er zicht is op een provinciale subsidie en er wordt besloten om het project herinrichting Hottingawei op de voorjaarsnota te zetten dan is er pas in juni 2014 enige duidelijkheid, in november pas zekerheid en 1 januari 2015 pas beschikbaarheid over de middelen. Dan is het te laat om de Hottingawei als doorgaande route voor de winterperiode nog op te breken. Dat is ook tegen de afspraak die met het dorp (de middenstand) is gemaakt; in november en december worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. Op zijn vroegst zou er dan maart/april 2015 gestart kunnen worden. De subsidievoorwaarde is realisatie in 2014. Wanneer er echter bij de provincie vertraging optreedt in het besluitvormingsproces waardoor de realisatie in 2014 niet lukt, dan is de allerbelangrijkste subsidievoorwaarde opleveren en afrekenen van het project in 2015. Als er wordt besloten om de herinrichting Hottingawei te behandelen via de voorjaarsnota dan dient er een voorbereidingskrediet beschikbaar te komen. Voor de voorbereiding is een krediet van 15.000 nodig. Wij dienen in dat geval een voorbereidingskrediet op te voeren. De kosten kunnen later, wanneer het project doorgaat, in het krediet worden verdisconteerd. Mocht het project in de voorjaarsnota zijn opgenomen maar bij de begrotingsbehandeling sneuvelen en er zijn kosten gemaakt, dan zal dit bedrag via de eenmalige middelen moeten worden afgeboekt. Financiële consequenties In 2010 is er een raming gemaakt voor het stedenbouwkundige ontwerp van de herinrichting van de Hottingawei. Er is geraamd dat er een krediet benodigd is van 323.600 voor de voorbereiding en de uitvoering. De raming treft u aan op bijlage 3. De investering kan worden gedekt door een eenmalige provinciale subsidie van 161.800. Het restantbedrag kan op basis van een 25 jarige, 6% annuïteit of 12.657 worden afgeschreven. Dit bedrag dient te worden gedekt uit de Algemene Middelen. In meerjarenperspectief betekent dit een hoger tekort van 12.657.
-4- Onderstaande tabel is het financiële overzicht (raming) waaruit de kosten voor de uitvoering van de herinrichting van de Hottingawei zijn opgebouwd: Uitgaven: Projectonderdelen Hottingawei Herinrichting 226.800 Parkeerterrein 14.700 Verleggen kabels en leidingen 7.500 Openbare verlichting 21.000 Onvoorzien (10%) 24.150 Voorbereiding 14.707,50 Toezicht 14.707,50 Totaal uitgaven 323.600 Inkomsten Te dekken uit eigen middelen Eenm. subsidie fysieke herinrichting dorpen 161.800 (50%) 161.800 Communicatie Procesmatig: Uw raad neemt op 17 maart aanstaande een besluit over de financiering. Uitvoeringsgericht: Vooral met de bewoners van de Hottingawei moet er een zorgvuldige communicatie plaatsvinden. Omdat de Hottingawei onderdeel uitmaakt van de doorgaande route van Wommels en er niet alleen een bewonersbelang is, dient ook dorpsbelang Wommels bij het voorbereidingstraject worden betrokken. Uitvoering Wanneer de bijdrage beschikbaar wordt gesteld én wanneer er een subsidie beschikbaar komt worden de voorbereidende werkzaamheden in 2014 opgestart. Uitvoering van de herinrichting in 2014-2015. Wanneer er geen subsidiebijdrage beschikbaar is wordt de voorbereiding niet opgestart en wordt er niet uitgevoerd. In dat geval wordt het project volgend jaar bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015 opgevoerd. Wommels, 4 februari 2014 Burgemeester en wethouders van Littenseradiel, Dr. J. Liemburg Drs. J. Folkerts,burgemeester,secretaris Bijlagen : Besluit B&W 04-02-2014 Raming en stedenbouwkundig ontwerp herinrichting Hottingawei Projectenlijst ingediende Quick-win projecten Ter inzage gelegde : stukken Behandelend ambtenaar : P. Post 0515-334478
Besluit Nummer : Agendapunt : Financiering herinrichting Hottingawei De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014; besluit: een krediet van 323.600 beschikbaar te stellen voor het project 'Herinrichting Hottingawei'. Deze investering kan voor de helft worden gedekt uit een eenmalige provinciale subsidie van 161.800. Het voor de gemeente resterende deel van 161.800 kan op basis van een 25-jarige, 6% annuïteit worden afgeschreven. De jaarlast van 12.657 dient uit de Algemene Middelen te worden gedekt. Wommels, 17 maart 2014 De raad voornoemd,, voorzitter, griffier