1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan, d.d. 18 december 2007 dat de werkgroep schaatsen op verzoek van de gemeente heeft uitgevoerd. 2 Als eerste optie de haalbaarheid van een nieuwe ijshal van 400 meter te onderzoeken in het Huis van de Sport. Dit onderzoek onderdeel te laten zijn van het integrale haalbaarheidsonderzoek naar Huis van de Sport. 3. de vraag of de gemeente de investeringskosten voor een nieuwe ijsbaan zal dragen, wordt beanwoord in het kader van de besluitvorming over de plannen voor het Huis van de Sport. 4. Als een 400 m baan in het Huis van de Sport niet mogelijk is de haalbaarheid van de renovatie van de bestaande ijshal op de huidige locatie te onderzoeken. 5. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de leden van de gemeenteraad over de wijze van afdoening motie 13 met betrekking tot een haalbaarheidsonderzoek naar kunstijs in Leiden; 6. De raad te verzoeken motie 13 (RV 06.0021) als afgedaan te beschouwen. Samenvatting De werkgroep schaatsen heeft op verzoek van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bestaande ijshal te continueren of een nieuwe ijshal te bouwen. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat er in Leiden een markt aanwezig is voor een ijsbaan. De stichtingskosten worden vooralsnog geraamd op 4.000.000 voor de renovatie en upgrading van de huidige ijshal, 12.000.000 voor een nieuwe compacte ijshal en ruim 14.000.000 voor een 400 m baan (exclusief BTW). Het is niet mogelijk om de stichtingskosten uit de exploitatie van de ijsbaan te betalen. Dat betekent dat de stichtingskosten van de ijshal op een andere manier gefinancierd dienen te worden b.v. door investeringsbijdragen van de gemeenten en/of derden. Het College wil daarom als eerste optie onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een nieuwe ijshal te realiseren in het Huis van de Sport.
2 Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden 1 Inleiding Tijdens de vaststelling van de Kadernota Leids Sportbeleid 2006 2010 op 28-2-2006 zijn door de gemeenteraad 13 moties ingediend. Hiervan is er 1 ingetrokken en 1 verworpen. Dat betekent dat er 11 moties zijn aanvaard. Motie 13 heeft betrekking op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van de continuering van de bestaande ijshal en het realiseren van een nieuwe ijshal. Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek is op initiatief van de gemeente een werkgroep schaatsen gevormd, die is samengesteld uit mensen die afkomstig zijn uit de diverse geledingen van de schaatssport. Tevens is een onafhankelijk voorzitter benoemd namelijk de heer J. Karstens. 2 Tussenrapportage werkgroep schaatsen De werkgroep heeft in januari 2007 een tussenrapportage uitgebracht waarin beknopt verslag wordt gedaan van de tot nu toe verzamelde informatie en het College wordt verzocht om een uitwerkingsvariant te kiezen. Het College heeft op 16-1-2007 besloten de werkgroep te verzoeken om drie varianten uit te werken om tot een goede afweging te komen. De Commissie Onderwijs en Samenleving heeft hier op 30-1- 2007 positief over geadviseerd. 3 Vervolgopdracht Het College heeft op 21-3-2007 de werkgroep schaatsen een vervolgopdracht gegeven om drie scenario s op hun haalbaarheid te toetsen namelijk: 1 handhaving bestaande ijshal op de huidige locatie 2 nieuwbouw compacte ijshal met binnenbaan 3 nieuwbouw 400 meterbaan met binnenbaan Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: - De drie scenario s als gelijkwaardige varianten uit te werken zodat een goede onderlinge vergelijking mogelijk is. - Minimaal aandacht te besteden aan de volgende aspecten: stichtingskosten, exploitatiekosten, marktonderzoek, financieringsmogelijkheden, aanbestedingsprocedure, ruimtebeslag, mogelijke locaties, beheersvorm en milieuaspecten. De werkgroep schaatsen heeft voor het uitvoeren van haar opdracht op een aantal onderdelen externe deskundigheid ingehuurd, omdat zij zelf niet over de vereiste kennis beschikte. Het ging daarbij onder meer om de marktverkenning, de ramingen van de stichting- en investeringskosten, het onderzoek naar de technische staat van de huidige ijshal en de upgrade mogelijkheden van de bestaande ijshal. De werkgroep schaatsen heeft in haar eindrapport in alle varianten aandacht besteed aan de bovengenoemde aspecten en daarmee aan haar opdracht voldaan. Een aantal aspecten is slechts beperkt behandeld zoals de locaties en de beheersvorm, maar dat is in dit stadium van de besluitvorming niet van doorslaggevend belang.
3 4 Belangrijkste conclusies De belangrijkste conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zijn als volgt. - Uit het marktonderzoek blijkt dat er een markt aanwezig is voor een ijsbaan in Leiden. Dat wordt ook bevestigd door het aantal gebruikers van de huidige ijshal dat op jaarbasis ongeveer 100.000 bedraagt. De Leidse ijshal is een van de best bezocht sportaccommodaties van Leiden op de zwembaden De Zijl en Vijf Mei na. De geraamde bezoekersaantallen voor de verschillende varianten zijn vergelijkbaar met die van andere ijsbanen met dezelfde omvang elders in het land. Bij het marktonderzoek is rekening gehouden met de mogelijke komst van een ijsbaan in Alphen a/d Rijn. - De stichtingskosten worden vooralsnog geraamd op 4.000.000 voor de renovatie en upgrading van de huidige ijshal, 12.000.000 voor een nieuwe compacte ijshal en ruim 14.000.000 voor een 400 m baan (exclusief BTW). - Het is technisch mogelijk om de bestaande ijshal weer te renoveren voor een periode van 20 jaar. - Uit de geraamde exploitatieresultaten blijkt dat het in geen enkele variant mogelijk is de stichtingskosten te dekken in de exploitatie. Het is alleen mogelijk tot een beperkt positief of negatief exploitatieresultaat te komen als de kapitaallasten op een andere manier worden gefinancierd b.v. door investeringsbijdragen van de gemeente en/of derden. - Het exploitatieresultaat (exclusief kapitaallasten) van een 400 m baan is gunstiger dan van een 333 meter baan, omdat die door een sterkere concurrentiepositie meer bezoekers trekt. 5 Huis van de sport De sportverenigingen die gebruik maken van de sportaccommodaties Morskwartier I en II hebben gezamenlijk een plan gemaakt om door herontwikkeling van dit gebied de sportvoorzieningen te vernieuwen en te upgraden. Dit plan heet Huis van de Sport. Het College staat positief ten opzichte van dit interessante gebiedsontwikkelingsproject dat verschillende sportvoorzieningen in de stad rechtstreeks raakt. Voor de zomer van 2008 zal een plan van aanpak van het Huis van de Sport worden gepresenteerd. Uit het haalbaarheidsonderzoek komt naar voren dat een verantwoorde exploitatie van een nieuwe ijsbaan alleen mogelijk is als de kapitaallasten niet ten laste van de exploitatie worden gebracht maar op een andere wijze worden gefinancierd. In het concept van het Huis van de Sport wordt er vanuit gegaan dat de herontwikkeling van de sportaccommodaties Morskwartier I en II genoeg opbrengsten genereert om de investeringen in de nieuwe sportvoorzieningen te dekken. In de voorlopige plannen van de initiatiefnemers is ook de mogelijkheid open gelaten om op deze locatie een nieuwe 400 m ijsbaan te realiseren. Of dit werkelijk mogelijk is, is op dit moment echter nog niet duidelijk. Het voorstel is daarom als eerste optie te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om in het Huis van de Sport een nieuwe 400 meter ijsbaan te realiseren. Hierbij geldt wel als randvoorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van de reguliere sportvoorzieningen die in dit gebied dienen terug te keren. 6 De huidige ijshal op de korte termijn Over de continuering van de bestaande situatie heeft overleg plaatsgevonden tussen de wethouder sport, de eigenaar van de ijsbaan en de Stichting IJshal Leiden die de ijshal exploiteert. De gemeente heeft de Stichting IJshal Leiden een eenmalige inputsubsidie van
4 25.000 gegeven als bijdrage in de kosten van de aanschaf van de Zamboni en een inputsubsidie van 25.000 voor de exploitatie van de ijshal in Leiden. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad die hierover een motie heeft aangenomen op 26-2-2006 bij de vaststelling van de Kadernota Leids Sportbeleid 2006 2010. Het is noodzakelijk om de huidige ijshal nog voor een periode van 5 jaar te continueren, omdat niet op korte termijn duidelijk is welke variant haalbaar is en ook de eventuele bouw van een nieuwe ijshal enkele jaren op zich zal laten wachten. Uit het technisch onderzoek van de werkgroep is gebleken dat het mogelijk is de huidige ijshal voor een beperkte periode open te houden. Hierbij zullen wel investeringen noodzakelijk zijn aan het dak en de vriesinstallaties van de ijshal waarvan de kosten worden geraamd op ongeveer 100.000. De ijshal is geen gemeentelijke accommodatie, maar particulier eigendom. Dat betekent dat deze kosten niet voor rekening van de gemeente zijn, maar voor de eigenaar van de ijshal.
5 Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden De leden van de gemeenteraad Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165200 sleutel@leiden.nl www.leiden.nl/geme ente Datum 27 februari 2008 Contactpersoon Peter Bronkhorst Ons kenmerk Doorkiesnummer 5165213 Onderwerp Wijze van afdoen van motie 13 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek kunstijs in Leiden (RV 06.0021) Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 1 Inleiding Tijdens de vaststelling van de Kadernota Leids Sportbeleid 2006 2010 op 28-2-2006 zijn door de gemeenteraad 11 moties aanvaard. Motie 13 heeft betrekking op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van de continuering van de bestaande ijshal en het realiseren van een nieuwe ijshal. Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek is op initiatief van de gemeente een werkgroep schaatsen gevormd, die is samengesteld uit mensen die afkomstig zijn uit de diverse geledingen van de schaatssport. Tevens is een onafhankelijk voorzitter benoemd namelijk de heer J. Karstens. 2 Tussenrapportage werkgroep schaatsen De werkgroep heeft in januari 2007 een tussenrapportage uitgebracht waarin beknopt verslag wordt gedaan van de tot nu toe verzamelde informatie en het College wordt verzocht om een uitwerkingsvariant te kiezen. Het College heeft op 16-1-2007 besloten de werkgroep te verzoeken om drie varianten uit te werken om tot een goede afweging te komen. De Commissie Onderwijs en Samenleving heeft hier op 30-1-2007 positief over geadviseerd. 3 Vervolgopdracht Het College heeft op 21-3-2007 de werkgroep schaatsen een vervolgopdracht gegeven om drie scenario s op hun haalbaarheid te toetsen namelijk: 1 handhaving bestaande ijshal op de huidige locatie 2 nieuwbouw compacte ijshal met binnenbaan 3 nieuwbouw 400 meterbaan met binnenbaan Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: - De drie scenario s als gelijkwaardige varianten uit te werken zodat een goede onderlinge vergelijking mogelijk is. - Minimaal aandacht te besteden aan de volgende aspecten: stichtingskosten, exploitatiekosten, marktonderzoek, financieringsmogelijkheden, aanbestedingsprocedure, ruimtebeslag, mogelijke locaties, beheersvorm en milieuaspecten.
6 De werkgroep schaatsen heeft voor het uitvoeren van haar opdracht op een aantal onderdelen externe deskundigheid ingehuurd, omdat zij zelf niet over de vereiste kennis beschikte. Het ging daarbij onder meer om de marktverkenning, de ramingen van de stichting- en investeringskosten, het onderzoek naar de technische staat van de huidige ijshal en de upgrade mogelijkheden van de bestaande ijshal. De werkgroep schaatsen heeft in haar eindrapport in alle varianten aandacht besteed aan de bovengenoemde aspecten en daarmee aan haar opdracht voldaan. Een aantal aspecten is slechts beperkt behandeld zoals de locaties en de beheersvorm, maar dat is in dit stadium van de besluitvorming niet van doorslaggevend belang. 4 Belangrijkste conclusies De belangrijkste conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zijn als volgt. - Uit het marktonderzoek blijkt dat er een markt aanwezig is voor een ijsbaan in Leiden. Dat wordt ook bevestigd door het aantal gebruikers van de huidige ijshal dat op jaarbasis ongeveer 100.000 bedraagt. De Leidse ijshal is een van de best bezocht sportaccommodaties van Leiden op de zwembaden De Zijl en Vijf Mei na. De geraamde bezoekersaantallen voor de verschillende varianten zijn vergelijkbaar met die van andere ijsbanen met dezelfde omvang elders in het land. Bij het marktonderzoek is rekening gehouden met de mogelijke komst van een ijsbaan in Alphen a/d Rijn. - De stichtingskosten worden vooralsnog geraamd op 4.000.000 voor de renovatie en upgrading van de huidige ijshal, 12.000.000 voor een nieuwe compacte ijshal en ruim 14.000.000 voor een 400 m baan (exclusief BTW). - Het is technisch mogelijk om de bestaande ijshal weer te renoveren voor een periode van 20 jaar. - Uit de geraamde exploitatieresultaten blijkt dat het in geen enkele variant mogelijk is de stichtingskosten te dekken in de exploitatie. Het is alleen mogelijk tot een beperkt positief of negatief exploitatieresultaat te komen als de kapitaallasten op een andere manier worden gefinancierd b.v. door investeringsbijdragen van de gemeente en/of derden. - Het exploitatieresultaat (exclusief kapitaallasten) van een 400 m baan is gunstiger dan van een 333 meter baan, omdat die door een sterkere concurrentiepositie meer bezoekers trekt. 5 Huis van de sport De sportverenigingen die gebruik maken van de sportaccommodaties Morskwartier I en II hebben gezamenlijk een plan gemaakt om door herontwikkeling van dit gebied de sportvoorzieningen te vernieuwen en te upgraden. Dit plan heet Huis van de Sport. Het College staat positief ten opzichte van dit interessante gebiedsontwikkelingsproject dat verschillende sportvoorzieningen in de stad rechtstreeks raakt. Voor de zomer van 2008 zal een plan van aanpak van het Huis van de Sport worden gepresenteerd. Uit het haalbaarheidsonderzoek komt naar voren dat een verantwoorde exploitatie van een nieuwe ijsbaan alleen mogelijk is als de kapitaallasten niet ten laste van de exploitatie worden gebracht maar op een andere wijze worden gefinancierd. In het concept van het Huis van de Sport wordt er vanuit gegaan dat de herontwikkeling van de sportaccommodaties Morskwartier I en II genoeg opbrengsten genereert om de investeringen in de nieuwe sportvoorzieningen te
7 dekken. In de voorlopige plannen van de initiatiefnemers is ook de mogelijkheid open gelaten om op deze locatie een nieuwe 400 m ijsbaan te realiseren. Of dit werkelijk mogelijk is, is op dit moment echter nog duidelijk. Het voorstel is daarom als eerste optie te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om in het Huis van de Sport een nieuwe 400 meter ijsbaan te realiseren. Hierbij geldt wel als randvoorwaarde dat dit niet ten laste mag gaan van de reguliere sportvoorzieningen die in dit gebied dienen terug te keren. Mocht het niet mogelijk zijn om een 400 meter ijsbaan te realiseren in het kader van Huis van de Sport dan zal als terugval optie wordt onderzocht de haalbaarheid van het renoveren van de bestaande ijshal. 6 De huidige ijshal op de korte termijn Over de continuering van de bestaande situatie heeft overleg plaatsgevonden tussen de wethouder sport, de eigenaar van de ijsbaan en de Stichting IJshal Leiden die de ijshal exploiteert. De gemeente heeft de Stichting IJshal Leiden een eenmalige inputsubsidie van 25.000 gegeven als bijdrage in de kosten van de aanschaf van de Zamboni en een inputsubsidie van 25.000 voor de exploitatie van de ijshal in Leiden. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad die hierover een motie heeft aangenomen op 26-2-2006 bij de vaststelling van de Kadernota Leids Sportbeleid 2006 2010. Het is noodzakelijk om de huidige ijshal nog voor een periode van 5 jaar te continueren, omdat niet op korte termijn duidelijk is welke variant haalbaar is en ook de eventuele bouw van een nieuwe ijshal enkele jaren op zich zal laten wachten. Uit het technisch onderzoek van de werkgroep is gebleken dat het mogelijk is de huidige ijshal voor een beperkte periode open te houden. Hierbij zullen wel investeringen noodzakelijk zijn aan het dak en de vriesinstallaties van de ijshal waarvan de kosten worden geraamd op ongeveer 100.000. De ijshal is geen gemeentelijke accommodatie, maar particulier eigendom. Dat betekent dat deze kosten niet voor rekening van de gemeente zijn, maar voor de eigenaar van de ijshal. Wij beschouwen deze motie hierbij als afgedaan. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de secretaris, de burgemeester,