Ag nr. : Datum :15-12-09 Onderwerp Sportpark ODC Essche Heike Status besluitvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van de planontwikkeling van het sportpark ODC op Essche Heike. 2. In te stemmen met de uitvoering van fase 1a. Inleiding In juli 2009 heeft uw gemeenteraad opdracht verstrekt voor het uitwerken van een plan voor een sportpark aan het Essche Heike voor voetbalclub ODC. Op het sportpark komen vier voetbalvelden, waarvan twee kunstgras met verlichting, een kleed/clubaccommodatie en voldoende parkeergelegenheid. Het complex wordt gefaseerd aangelegd, waarbij twee hoofdfases worden onderscheiden. De eerste fase is weer opgeknipt in fase 1a en 1b omdat deze fase onderdelen bevat die reeds komende zomer kunnen worden gerealiseerd (twee kunstgrasvelden), maar ook onderdelen kent die meer tijd vergen, zoals het kleed/clubgebouw. Onder het kopje Uitvoering en planning van het onderhavige voorstel zijn de fases beschreven. Momenteel wordt gewerkt aan een ontwerp voor het totale sportpark. Als bijlage is het voorlopig ontwerp bijgevoegd. Dit is echter nog niet klaar om vastgesteld te worden, omdat een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het parkeren en de ontsluiting, nog nader moeten worden onderzocht. Wel is duidelijk dat de twee kunstgrasvelden (fase 1a) het beste kunnen worden gesitueerd op de locatie, zoals op het ontwerp is aangegeven. Beoogd effect Een nieuw sportpark voor ODC. Argumenten 1.1 Het voorlopig ontwerp laat zien dat het volledige programma van eisen met vier velden op de locatie inpasbaar is. Voor de situering van de twee velden die in fase 2 worden aangelegd, is met een brede blik gekeken naar de omgeving. Er zijn drie mogelijkheden onderzocht, te weten het terrein van de Gasunie, park Molenwijk en de manege. Het situeren van twee velden op het terrein van de Gasunie bleek geen reële optie. In verband met de veiligheid is het onwenselijk de sporters via de overweg of een brug het spoor te laten oversteken. Dan zou nog een tunnel onder het spoor overwogen kunnen worden, maar dat is een zeer kostbare oplossing. Het noordelijke deel van park Molenwijk reconstrueren en de weg Essche Heike opheffen om direct te kunnen aansluiten op de kunstgrasvelden, is ook geen haalbaar scenario. De voornaamste redenen zijn dat de toekomstige verkeersstructuur van het noordelijke deel van Boxtel nog niet duidelijk is en nog altijd niet bekend is welke spoorwegovergangen in de toekomst komen te vervallen. De derde mogelijkheid is het verplaatsen van de manege. De twee velden kunnen dan direct aansluitend op de andere velden en het clubgebouw worden neergelegd, zonder dat er sprake is van barrières zoals bij de Pagina 1
vorige twee opties. Het verplaatsen van de manege zal overigens geen eenvoudige klus zijn: er dient een geschikte alternatieve locatie te worden gevonden en er moeten aanvullende financiële middelen komen. Maar het geheel afwegende is de conclusie dat, van de drie genoemde mogelijkheden, toch de locatie van de manege het meest voor de hand ligt. 1.2 Het ontwerp houdt rekening met de relevante milieurichtlijnen. Hierbij dient met name te worden gedacht aan aspecten als lichthinder, geluidshinder en externe veiligheid. Bij de sportvelden geldt op grond van de VNG richtlijn Bedrijven en milieuzonering een hindercirkel van 50 meter vanaf woningen. Voor parkeerplaatsen is dat 30 meter. De contour van 50 meter is op het voorlopig ontwerp ingetekend, waardoor zichtbaar wordt dat aan de richtlijnen wordt voldaan. Er is rekening gehouden met zowel bestaande woningen als met de nieuw te realiseren bebouwing van Sparrenlaene. 2.1 De wens van ODC is om zo snel mogelijk twee kunstgrasvelden aan te leggen. Voor de voetbalclub is het opknappen van de locatie Essche Heike de eerste prioriteit. De kwaliteit van de velden is niet goed. Door de intensieve bespeling, zijn de velden al vroeg in het seizoen grotendeels kaal. 2.2 De grond is beschikbaar en de benodigde financiële middelen voor fase 1a zitten in de begroting. Onder kanttekening 1.1 wordt een nadere specificatie gegeven van de stichtingskosten per fase. Verder wordt aangegeven hoeveel dekkingsmiddelen nog in de begroting aanwezig zijn. Kanttekeningen 1.1 De gereserveerde middelen om het totale sportpark te kunnen realiseren zijn ontoereikend. Voor sportpark de Renbaan was in totaal 4.520.000,- in de gemeentebegroting gereserveerd. Hiermee kon het sportpark aan de Renbaan worden gerealiseerd. De keuze voor het Essche Heike brengt echter een wijziging van de financiële consequenties met zich mee, wat betekent dat het budget lager is. Om te beginnen zijn de afgelopen jaren plankosten gemaakt, die op het budget in mindering moeten worden gebracht. Het betreft een bedrag van 249.543,-. Een deel van de opgestelde adviezen, zijn overigens ook bruikbaar voor sportpark Essche Heike. Daarnaast werd 2.080.000,- van het oorspronkelijke investeringsbudget gedekt met te realiseren grondopbrengsten uit woningbouw op de twee voetballocaties die door ODC zouden worden verlaten. Nu Essche Heike een sportcomplex blijft, komt de helft de grondopbrengsten, te weten 1.040.000, te vervallen. De andere helft wordt wel gerealiseerd, als ODC in fase 2 park Molenwijk verlaat om het nieuwe complex te betrekken. Het resterende investeringsbudget waarmee dient te worden gerekend, is 3.230.457,-. De investeringskosten voor het nieuwe sportpark zullen naar het huidige prijspeil ongeveer 3.400.000,- exclusief BTW bedragen, waarvan 1.300.000,- in fase 1a, 1.000.000,- in fase 1b en 1.100.000,- in fase 2. De BTW is niet in de kostenopzet meegenomen, omdat fiscaal advies van Deloitte aangeeft dat door de keuze voor een bepaalde beheersconstructie, de BTW op de investering kan worden teruggevorderd. De stichtingskosten zijn een grove raming, omdat in het huidige stadium nog veel aannames worden gemaakt. Ook is nog geen rekening gehouden met eventuele additionele duurzame investeringen. In fase 2 krijgen we met een grote kostenpost te maken, omdat de manege moet worden verplaatst. Op dit moment is niet te zeggen wat de omvang van de kosten zal zijn. Deze kosten zitten dus ook niet in het boven genoemde bedrag. Pagina 2
Voor de duidelijkheid is de hiervoor beschreven informatie over de financiën in tabelvorm samengevat: Investeringskosten sportpark (gemeentelijk deel)* Renbaan Essche Heike (realisatie in fases) 4.500.000,- Fase 1a: 1.300.000,- Verplaatsen manege 0 Pm Duurzaamheidaspecten Pm Pm Dekkingsmiddelen beschikbaar in de begroting Fase 1b: 1.000.000,- Fase 2: 1.100.000,- Totaal 3.400.000,- 4.520.000,- Fase 1: 2.190.457,- Fase 2: 1.040.000,- Totaal 3.230.457,- * hoofdoorzaken verschil: één voetbalveld minder, minder kleedkamers, een eenvoudiger gebouw, minder kosten landschappelijke inpassing. 1.2 De verplaatsing van de manege brengt onzekerheden met zich mee. Het is nog niet bekend naar welke locatie de manege kan worden verplaatst. Fase 2 kan dus niet op korte termijn worden gerealiseerd. Om toch enige houvast te hebben dat realisatie van het totale sportpark mogelijk is, zijn er reeds diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de manege. In die gesprekken hebben zij aangegeven positief te willen meedenken aan verplaatsing. Dit is vastgelegd in een intentieovereenkomst die ter inzage ligt in de leeskamer. Zodra duidelijkheid is over de verplaatsingskosten van de manege, kan worden vastgesteld welk aanvullend bedrag te zijner tijd aan uw raad zal worden gevraagd om het volledige sportpark te kunnen realiseren. Tot die tijd blijft ODC gebruik maken van de velden in park Molenwijk. Iedereen moet zich realiseren dat het zo kan zijn dat uw raad niet zal instemmen met het een toekomstig verzoek om aanvullend budget beschikbaar op te stellen voor het afronden van het sportcomplex. We maken door de crisis immers financieel onzekere tijden door. Dat is een risico, waar ook het ODC-bestuur zich van bewust is. Met de kunstgrasvelden in fase 1a en een nieuw gebouw in fase 1b, wordt gekozen voor de snelste oplossing om de accommodatienood op de locatie Essche Heike te verlichten. Het centraliseren van alle velden, is daarmee tweede prioriteit geworden. Uitvoering en planning Fase 1a De aanleg van twee kunstgrasvelden met veldverlichting en ballenvangers. Twee geschakelde noodunits voor kleden en wassen worden verplaatst om de aanleg van de kunstgrasvelden mogelijk te maken. Daarnaast wordt een oud materialenhok gesloopt en vervangen door twee noodunits. Een deel van de resterende ruimte tussen de velden en de vijver, kan eventueel door ODC worden ingezaaid om te dienen als extra oefenhoek. De planning is erop gericht de aanvraag bouwvergunning voor fase 1a in december 2009 in te die- Pagina 3
nen. De aanleg van de kunstgrasvelden dient in de zomer van 2010 te worden gerealiseerd. De gedetailleerde planning is als bijlage bijgevoegd. Fase 1b De realisatie van een nieuw gebouw met kleed/waslokalen voor twee velden, een kantine, bestuurskamer en opslag. Tevens worden tussen de 90 en 100 parkeerplaatsen gerealiseerd. Ongeveer de helft wordt uitgevoerd in halfverharde of onverharde vorm, omdat die plekken na realisatie van fase 2, voor overloop parkeren gaan dienen of (gedeeltelijk) komen te vervallen. Het betreft de parkeerruimte die in het voorlopig ontwerp naast de vijver is gesitueerd. Om fase 1b mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Ditzelfde geldt overigens voor fase 2. In 2010 worden de voorbereidingen gestart voor de benodigde bestemmingsplanwijziging. Fase 2 Na verplaatsing van de manege worden het hoofdveld en een trainingsveld aangelegd, beiden uitgevoerd in natuurgras. Het gebouw dat in de vorige fase is gerealiseerd, wordt uitgebreid met een aantal kleed/waslokalen, zodat er in totaal voldoende lokalen zijn voor een voetbalcomplex met vier velden. Verder komt er nog een tribune, wordt de kantine mogelijk uitgebreid en wordt de definitieve parkeeroplossing gerealiseerd. In het voorlopig ontwerp is aangegeven dat er ruimte is voor minstens 184 parkeerplaatsen. Er zijn er naar verwachting echter maximaal 150 nodig, waarvan maximaal 110 verhard. Het is overigens niet uit te sluiten dat voor het situeren van de parkeerplaatsen ook nog andere mogelijke locaties in beeld komen. Communicatie - De belanghebbenden in de directe omgeving zijn in individuele gesprekken geïnformeerd over de plannen. Waar mogelijk wordt in het ontwerp rekening gehouden met wensen van belanghebbenden. - De communicatie richting pers wordt in stuurgroepverband kortgesloten en loopt via de wethouder sport en de voorzitter van ODC. Boxtel, 10-11-09 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL de secretaris, de burgemeester, drs. J.K. Fraanje F.H.J.M van Beers Bijlagen - Voorlopig ontwerp sportpark ODC Essche Heike (concept) - Planning fase 1a Ter inzage - Intentieverklaring verplaatsing manege Contactpersoon afdelingshoofd Burgerzaken en Welzijn Pagina 4
Raadsbesluit Reg. nr : 0910664 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10-11-09 ; gehoord de commissie Maatschappelijke Zaken; Besluit 1. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van de planontwikkeling van het sportpark ODC op Essche Heike. 2. In te stemmen met de uitvoering van fase 1a. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15-12-09 DE GEMEENTERAAD VAN BOXTEL, de griffier, Mw. Ir. V.M.E. van den Broek de voorzitter, F.H.J.M van Beers Pagina 1