Samenvatting: Voorgesteld wordt het investeringsplan 2004 en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland vast te stellen.

Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 11-11-2003 belast met Nr: FEZ-72 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 15-10-2003 Nr: sta033719/24/13dg Onderwerp: Investeringsplan 2004 en Maarjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2004-2008 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Voorgesteld wordt het investeringsplan 2004 en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2004-2008 vast te stellen. INVESTERINGSPLAN WEGEN 2004 statenstukken ALGEMEEN In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2004-2008 wordt een overzicht gegeven van de investeringen in infrastructuur door de Provincie Zeeland. Voordat een project in voorbereiding en uitvoering kan worden genomen moet vooraf per project een afzonderlijk krediet door uw Staten worden verstrekt. Voor een project, ook als dit over meerdere jaren loopt, wordt het krediet in één keer aangevraagd. Het kan voor komen dat een project in fases wordt gerealiseerd en dat voor elke fase een afzonderlijk krediet wordt aangevraagd. In principe worden alle kredietaanvragen voor het komende begrotingsjaar gedaan via het investeringsplan dat in de begrotingsvergadering van november door uw Staten wordt vastgesteld. Voorstellen voor wijziging (verhoging of verlaging) van een krediet, die aan uw Staten in de loop van het begrotingsjaar worden voorgelegd worden in een wijziging van het investeringsplan opgenomen. Voor de volgende projecten genoemd in het investeringsplan wegen 2004 zijn nog geen (aanvullend)kredieten verleend. Deze worden in dit investeringsplan aangevraagd. Voorbereiding aanpassing N62, Sloeweg en Tractaatweg N286 fietspad St. Maartensdijk-Stavenisse Deklagen Ontsluiting van het glastuinbouwcomplex eerste Bathpolder N665 aanpassingen fietspad Drieweg-Grote Dijk-Nisse

Onderwerp: Investeringsplan 2004 Voorbereiding Aanpassing N62, Sloeweg en Tractaatweg De Sloeweg op Zuid-Beveland en de Tractaatweg in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de belangrijkste aan- en afvoerwegen voor de Westerscheldetunnel (WST) en de industriegebieden Sloegebied en Kanaalzone. Ze maken onderdeel uit van de Midden Zeelandroute. Beide wegen hebben één rijbaan van twee rijstroken. De aansluitingen zijn gelijkvloers. Daarmee is de huidige functionaliteit van beide wegen onvoldoende om het verwachte verkeersaanbod in 2020 te kunnen verwerken binnen de eisen die aan doorstroming en verkeersveiligheid (twee hoofddoelstellingen van het provinciale verkeers- en vervoersbeleid) worden gesteld. Verwacht wordt dat beide wegen reeds in 2010 net over/aan de rand van hun capaciteit zitten. Om de Sloeweg en de Tractaatweg zodanig in te richten dat de verkeersveiligheid en de doorstroming op beide wegen gewaarborgd is voor de in de verkeersprognose 2020 aangegeven verkeersintensiteiten is in 2003 gestart met de daarvoor noodzakelijke studies. Het tijdstip van realisatie dient zodanig te zijn dat doorstromingsproblemen worden voorkomen, lees vòòr 2010. De voorbereiding en uitvoering voor beide projecten worden ondergebracht in één projectorganisatie, die de projecten begeleidt vanaf de opstart tot en met de realisatie. In de kern van de projectgroep zijn naast de projectleider medewerkers vanuit de disciplines wegontwerp, juridische zaken, verkeerskunde, planning en procesbewaking en secretariële ondersteuning vertegenwoordigd. De kosten van een projectbureau bestaande uit vier à vijf medewerkers worden voorlopig geschat op 350.000 per jaar. De kosten lopen in principe vanaf 2004 door totdat de verdubbeling daadwerkelijk is gerealiseerd. Voorstel Wij stellen u voor een krediet van 2.800.000 te verlenen voor de projectorganisatie en overige voorbereiding van de verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg. N286 fietspad St. Maartensdijk-Stavenisse Zoals eerder is gemeld moest de aanleg van het fietspad steeds worden uitgesteld in verband met de grondaankopen. Naar verwachting zullen deze in 2003 geregeld kunnen worden, zodat in 2004 het fietspad kan worden aangelegd. Voorstel Wij stellen u voor een aanvullend krediet te verlenen van 465.080. Deklagen Op de in 1998 aangelegde rondweg Poortvliet en de in 1999 aangelegde parallelweg aan de noordzijde N286 Drieschouwen-Derde Verkorting moeten de definitieve deklagen worden aangebracht. Voorstel Wij stellen u voor om voor de beide deklagen een krediet te verstrekken van respectievelijk 200.000 en 400.000. Ontsluiting van het glastuinbouwcomplex eerste Bathpolder Betreft de provinciale bijdrage aan de realisatie van de verkeersontsluiting van het glastuinbouwcomplex eerste Bathpolder in de gemeente Reimerswaal. Voorstel Wij stellen u voor een krediet te verstrekken van 260.000. 2 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 N665 aanpassingen fietspad Drieweg-Grote Dijk-Nisse Dit project betrof in eerste instantie het verbeteren van de fietsverbinding Drieweg tot Grotedijk. Eraan toegevoegd is de aanleg van een betonnen fietspad tussen Grote Dijk en Nisse. Dit deel van het project wordt gedekt uit de in het MIZ opgenomen middelen voor Fietsvoorzieningen. Voor fietsvoorzieningen was in totaal 2.556.000 in het MIZ opgenomen. Na de dekking van dit project is er nog 2.295.247 beschikbaar voor fietsvoorzieningen. Voorstel Wij stellen u voor een aanvullend krediet te verstrekken van 260.753. In dit investeringsplan zijn de investeringen voor 2004 gerangschikt naar de in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland(MIZ) 2004-2008 opgenomen geografische indeling, waarbij zoveel mogelijk is uitgegaan van de eilandenstructuur. Algemeen voorbereidingskosten W0.01.0 76.000 N62 voorbereiding Sloeweg/Tractaatweg W0.01.1 1.300.000 voorbereidingskosten kanaalkruising Sluiskil W0.01.2 500.000 Deklagen W0.05 600.000 Schouwen-Duiveland Tweede brug Bruinisse W1.05 11.400.000 Tholen-St. Philipsland N286 fietspad St. Maartensdijk-Stavenisse W2.04 1.283.809 Zuid-Beveland Ontsluiting glastuinbouwcomplex eerste Bathpolder W4.03 260.000 N665 fietspad Drieweg-Grote Dijk-Nisse W4.05 260.753 Downgraden N254 aansl. A58 naar s-hr Arendskerke W4.07 639.000 Walcheren S14-S15 Vlissingen-Rondweg Koudekerke W5.01 3.362.113 N287 ontsluiting Westhove, Domburg W5.05 734.200 Zeeuwsch-Vlaanderen Bijdrage Demonstratieproj. Duurz. Veilig W-Zws-Vl W6.05 535.000 Ruit om Axel W6.07 30.400 N61 rondweg Terhole W6.10 500.000 21.481.275 De totale beschikbare middelen voor wegeninvesteringen in 2004 bedragen 21.481.275. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten: Inkomsten: dit betreft rijksbijdragen (zoals GDU en Dijsselbloem) en bijdragen van gemeenten en waterschappen ten behoeve van bepaalde projecten. De inkomsten voor 2004 betreffen voornamelijk de bijdrage Dijsselbloem voor het project Tweede brug Bruinisse. Provinciale extra middelen: dit betreft in voorgaande jaren beschikbaar gestelde extra middelen voor de uitvoering van de S14/S15 Vlissingen-rondweg Koudekerke ( 2 miljoen) en de N61 rondweg Terhole ( 0,5 miljoen). Dekking ten laste van programmakosten: De kosten van de voorbereiding van een kanaalkruising Sluiskil worden gedekt uit de enige jaren geleden voor dit doel gevormde voorziening. Provinciale middelen, afschrijving in 20 jaar: Dit betreft het bedrag van de investeringen die worden gedekt op basis van afschrijving in 20 jaar. Toegekend zijn extra middelen( 650.000) voor de voorbereiding in 2003 van de verdubbeling van de Sloeweg en Trataatweg. Toegekend zijn extra middelen in verband met voortzetting bestaand beleid 2004-2007 10 miljoen. Een deel hiervan is bestemd voor uitvoering beleidsprogramma PVVP ( 893.300) en voor tijdelijke formatie( 1,4 miljoen) in verband met de voorbereiding van infraprojecten. Voor dekking van infraprojecten in de periode 2004-2007 is er daardoor 7.706.800 beschikbaar. Daarvan is in 2004 4.346.759 gepland om te besteden. 3 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 toelichting per post: W0.01 Voorbereidingskosten 76.000 Betreft de structurele raming voor uitbesteding van voorbereidingskosten. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) wordt bij de aanpak voor realisatie van projecten uitgegaan van een gebiedsgerichte benadering. De planvoorbereiding en verkenning is daarmee ten dele losgekoppeld van naderhand uit te voeren projecten. In het investeringsplan 1998 is een structureel krediet verleend van 76.000 per jaar. W0.01.1 N62 Voorbereiding Sloeweg/Tractaatweg 1.300.000 Probleemstelling. De Sloeweg op Zuid-Beveland en de Tractaatweg in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de belangrijkste aan- en afvoerwegen voor de Westerscheldetunnel (WST) en de industriegebieden Sloegebied en Kanaalzone. Ze maken onderdeel uit van de Midden Zeelandroute. Beide wegen hebben één rijbaan van twee rijstroken. De aansluitingen zijn ongelijkvloers. Daarmee is de huidige functionaliteit van beide wegen onvoldoende om het verwachte verkeersaanbod in 2020 te kunnen verwerken binnen de eisen die aan doorstroming en verkeersveiligheid (twee hoofddoelstellingen van het provinciale verkeers- en vervoersbeleid) worden gesteld. Reeds in 2010 geldt voor beide wegen dat ze net over/aan de rand van hun capaciteit zitten. De Staten van Zeeland en de statencommissies hebben mede op basis van de vastgestelde MER-WCT uitvoerig van gedachten gewisseld over mogelijke problemen op de Sloeweg. Daarbij bleek nadrukkelijk de intentie aanwezig om deze problemen tijdig op te pakken. GS hebben in hun brief van 29 oktober 2002 aan de gemeente Borsele m.b.t. de doorstromingsproblematiek op de Sloeweg aangegeven dat de verkennende studie naar de problematiek rondom de Sloeweg, opgestart in het kader van de gebiedsgerichte aanpak Zak van Zuid-Beveland, omgezet zal worden in een startnotitie MER. Verder is aangegeven dat de tracénota en het MER met spoed zullen worden opgesteld zodat een tracékeuze in 2004 haalbaar is, waarna de bestemmingsplanprocedure volgt. Door parallel aan die procedure de grondverwerving te laten lopen, wordt verwacht dat procedureel gezien aanvang van de uitvoering rond 2007 mogelijk is. In de tweede wijziging investeringsplan 2002 is krediet verleend voor de reconstructie van een gedeelte van de Tractaatweg. De uitvoering daarvan heeft in 2002 plaatsgevonden. Gekozen is voor het alternatief waarbij alleen het gedeelte tussen de Belgische grens en het kruispunt Molenverkorting volledig is gereconstrueerd. Dit gedeelte duldde geen uitstel.. Reconstructie van het overige deel is daarbij door geschoven naar 2006. De achtergrond van dit alternatief is dat, afhankelijk van de ontwikkeling van de verkeersintensiteit, de mogelijkheid aanwezig is om, bij uitvoering van een extra conserverende maatregel, de daadwerkelijke reconstructie nog een paar jaar naar achteren te schuiven, b.v. 2008. Daarmee komt de combinatie met de mogelijke verdubbeling van de Tractaatweg in beeld. Doelstelling Doel van het project is om de Sloeweg en de Tractaatweg zodanig in te richten dat 4 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 de verkeersveiligheid en de doorstroming op beide wegen gewaarborgd is voor de in de verkeersprognose 2020 aangegeven verkeersintensiteiten en waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen vanuit ruimtelijke ordening, natuur, milieu, economie en leefbaarheid. Het tijdstip van realisatie dient zodanig te zijn dat doorstromingsproblemen worden voorkomen. Gezien de huidige verkeersprognoses betekent dit vòòr 2010. Ook het aangeven van de wijze waarop het project gefinancierd kan worden, behoort tot de doelstellingen van het project. Uitgangspunten/randvoorwaarden Uitgangspunt is dat de oplossing gevonden wordt in aanpassing van de Sloeweg en de Tractaatweg. De capaciteit van de oplossing moet voldoende zijn om het verwachte verkeersaanbod in 2020 te kunnen verwerken. De mogelijk op beide wegen te verwachten uitbreiding naar 2 x 2 rijstroken moet overeenkomstig de Wet Milieubeheer op basis van een Milieu effectrapport (MER) plaatsvinden. Uit deze studie kunnen alternatieve routes naar voren komen. In de m.e.r.-studie voor de Sloeweg wordt ook het gedeelte van de N254 Bernhardweg-west/Sloeweg-noord beschouwd. Tevens moet meegenomen worden dat niet-bestemmingsverkeer het traject van de N254 tussen de s Heer Arendskerke en Goes zoveel mogelijk mijdt. Voor beide wegen geldt dat de verkeersafwikkeling zodanig moet zijn dat mogelijk sluipverkeer wordt voorkomen. Voor de Tractaatweg geldt dat met name voor het tegengaan van sluipverkeer via de N252 aan de westzijde van het Kanaal van Terneuzen naar Gent. Voor de Sloeweg is het vertrekpunt de reeds opgedragen verkennende studie naar verdubbeling van de Sloeweg die omgezet wordt naar een startnotitie t.b.v. het MER. Bij de uitvoering van het project moet rekening worden gehouden met de ontwikkelingen omtrent de tunnel Sluiskil en de Sloespoorlijn en de Westerschelde container terminal. De bestuurlijke verplichting omtrent de geluidswerende voorzieningen langs de Sloeweg wordt meegenomen in de aanpassing van de Sloeweg. Betreffende wegen zijn in het Categoriseringsplan Wegen opgenomen als regionale stroomweg. Dit betekent o.a. ongelijkvloerse kruisingen. Aanpak De aanpassing van de Sloeweg en de Tractaatweg worden als twee aparte projecten uitgevoerd. Dit vanwege de verschillen in de verwachte verkeersontwikkeling en om te voorkomen dat vertraging bij het ene traject doorwerkt in het andere. Beide projecten worden ondergebracht in één projectorganisatie, die de projecten begeleidt vanaf de opstart tot en met de realisatie. In de kern van de projectgroep zijn naast de projectleider medewerkers vanuit de disciplines wegontwerp, juridische zaken, verkeerskunde, planning en procesbewaking en secretariële ondersteuning vertegenwoordigd. Het opstellen van het MER wordt uitbesteed aan een daarvoor gespecialiseerd bureau. In hoeverre er in het vervolg van het project gebruik gemaakt wordt van uitbesteding van werkzaamheden is afhankelijk van de dan beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit. Parallel aan de planologische procedure wordt de procedure voor grondverwerving opgestart. Het kan wenselijk zijn om, indien de kansen zich voordoen, vooruitlopend op de planologische procedure reeds gronden aan te kunnen kopen. De bedoeling daarvan is het draagvlak te vergroten waardoor minder of geen vertraging in de doorlooptijd van het project. Indien zich dergelijke mogelijkheden voordoen, zal een apart kredietvoorstel aan uw Staten worden voorgelegd. 5 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 Het project Sloeweg zal onder de bestuurlijke paraplu van de gebiedsgerichte benadering Zak van Zuid-Beveland worden geplaatst. Op welke wijze het project Tractaatweg bestuurlijk kan worden ingekaderd wordt nog nader bekeken. Tijd Projectplanningen moeten nog worden opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat voor de Sloeweg richting gemeente Borsele is aangegeven dat procedureel de aanvang van de uitvoering van de verdubbeling van de Sloeweg in 2007 mogelijk is. Een gedeelte van de studie daarvoor is al uitgevoerd. De Tractaatweg loopt daarop circa een jaar achter. De vroegst mogelijke datum voor uitvoering van de verdubbeling van de Tractaatweg wordt daarom gesteld op 2008. Daarnaast is met name voor de Tractaatweg afstemming noodzakelijk op de planning van de tunnel Sluiskil. Eén en ander uiteraard afhankelijk van het beschikbaar komen van de benodigde financiële middelen en mogelijke vertragingen in de externe procedures (b.v. planologie, grondaankoop). Geld In het beleidsprogramma Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan is een globale indicatie gegeven van de kosten die met de verdubbeling gemoeid zijn. Voor de Sloeweg gaat het om 40 miljoen en voor de Tractaatweg om 45 miljoen. Dit zijn globale indicaties. Een deel van deze bedragen is bestemd voor voorbereidingskosten. Deze voorbereidingskosten bestaan uit kosten van het projectbureau zelf en kosten voor uitbesteding van werkzaamheden. Uitgaande van de vuistregel dat deze kosten 10 à 15 % van de bouwkosten bedragen, komt dit neer op circa 8 tot 11 miljoen. De kosten van een projectbureau bestaande uit vier à vijf medewerkers worden voorlopig geschat op 350.000 per jaar. Het projectbureau wordt pas ingesteld na bestuurlijke goedkeuring. De kosten lopen in principe vanaf 2004 door totdat de verdubbeling daadwerkelijk is gerealiseerd. Het opstarten van beide projecten in 2003 gebeurt met eigen personeel. Om te voorkomen dat daardoor andere projecten stagneren is in 2003 krediet nodig voor de vervanging door inhuur van externen. De kosten voor uitbesteding beperken zich in eerste instantie tot uitbesteding van het MER en de communicatie daar om heen vanaf het opstellen van de startnotitie tot en met de definitieve besluitvorming. Gerekend moet worden op een bedrag van circa 525.000, per m.e.r.-procedure. Voor de Sloeweg en de Tractaatweg bij elkaar is dat 1.050.000. Uitbesteding/vervanging in het vervolgtraject is afhankelijk van de dan beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit. Voorstel Om in 2003 met de voorbereiding van de Sloeweg en de Tractaatweg te kunnen starten c.q. door te kunnen gaan, wordt voorgesteld om een totaalkrediet voor de voorbereidingskosten van 2.800.000 te verlenen De kosten zijn onderverdeeld in kosten van de projectorganisatie en in overige voorbereidingskosten. In de tabel zijn deze kosten weergegeven voor de periode 2003-2008. jaren Projectorganisatie overige voorbereiding 2003 raming 100.000 2004 raming 350.000 950.000 2005 raming 350.000 2006 raming 350.000 2007 raming 350.000 6 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 2008 raming 350.000 Wij stellen u voor een krediet van 2.800.000 te verlenen. W0.01.2 Voorbereidingskosten kanaalkruising Sluiskil 500.000 De raming betreft kosten van de voorbereidende werkzaamheden voor de kanaalkruising Sluiskil. De in het tweede halfjaar 2001 aangevangen werkzaamheden werden verricht via de N.V. Westerscheldetunnel. Vanaf april 2003 is er een aparte projectorganisatie ingesteld. De voorbereidende werkzaamheden betreffen zoals aangegeven in het PS voorstel van 26 oktober 2001 ondermeer het maken van een MER en het voorbereiden van een tracébesluit, het maken van een draaiboek voor planologische werkzaamheden, grondverwerving en het verkrijgen van vergunningen. Het maken van een projectplan waarin aandacht wordt besteed aan planning, kosten, risico s, organisatie, kwaliteit en veiligheid. De startnotitie MER is momenteel afgerond, waarna het maken van een MER volgt. Er is in de PS-vergadering van 26 oktober 2001 een krediet verstrekt van 1.135.000. W 0.05.2 Deklaag N286 rondweg Poortvliet 200.000 Betreft het aanbrengen van de definitieve deklaag op de in 1998/1999 aangelegde rondweg Poortvliet. Wij stellen u voor een krediet te verlenen van 200.000. W 0.05.3 Deklaag N258 parallelweg Drieschouwen-Derde Verkorting 400.000 Betreft het aanbrengen van de definitieve deklaag op de in 1999 aangelegde parallelweg aan de noordzijde N286 Drieschouwen-Derde Verkorting. Wij stellen u voor een krediet te verlenen van 400.000. W 1.05 Tweede brug Bruinisse 11.400.000 Betreft de realisatie van een tweede beweegbare brug langs het zuidelijke sluishoofd van de Grevelingensluis met bijbehorende wegeninfrastructuur op het sluizenterrein. Er is in de 3 e wijziging van het investeringsplan 2002 een krediet verstrekt van 12.000.000. 7 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 W 2.04 N286 fietspad St. Maartensdijk-Stavenisse 1.283.809 Zoals eerder is gemeld moest de aanleg van het fietspad steeds worden uitgesteld in verband met de benodigde tijd voor grondaankopen. Naar verwachting zullen deze in 2003 geregeld kunnen worden, zodat in 2004 het fietspad kan worden aangelegd. Bij het opstellen van het MIZ 2003-2007 zijn alle kostenramingen geactualiseerd. Op grond daarvan is de raming voor dit project verhoogd. Er is een krediet verleend van 1.070.920. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet te verlenen van 465.080. investeringsplan 1996 163.360 investeringsplan 2002 907.560 Investeringsplan 2004 465.080 1.536.000 W 4.03 Ontsluiting glastuinbouwcomplex eeste Bathpolders 260.000 Betreft de provinciale bijdrage aan de realisatie van de verkeersontsluiting van het glastuinbouwcomplex eerste Bathpolder in de gemeente Reimerswaal. In de raming is er rekening meegehouden dat op de bijdrage een indexstijging van toepassing is. Wij stellen u voor een krediet te verstrekken van 260.000. W 4.05 N665 aanpassingen fietspad Drieweg-Grote Dijk-Nisse 260.753 Dit project betrof in eerste instantie het verbeteren van de fietsverbinding Drieweg tot Grotedijk. Er aan toegevoegd is de aanleg van een betonnen fietspad tussen Grote Dijk en Nisse. Dit deel van het project wordt gedekt uit de in het MIZ opgenomen middelen voor Fietsvoorzieningen. Voor fietsvoorzieningen was in totaal 2.556.000 in het MIZ opgenomen. Na de dekking van dit project is er nog 2.295.247 beschikbaar voor fietsvoorzieningen. Er is een krediet verleend van 239.247. Wij stellen u voor een aanvullend krediet te verlenen van 260.753. krediet investeringsplan 2000 136.135 1 e wijziging investeringsplan 2001 136.135 3 e wijziging investeringsplan 2003 33.053 - Investeringsplan 2004 260.753 500.000 W 4.07 Downgraden N254 aansluiting A58 richting s-heer Arendskerke 639.000 Van dit project is de rotonde Eindewege in 2003 aangelegd. De invloed van de rotonde Eindewege op het doorgaande niet-bestemmingsverkeer is gemonitoord. Een ander deel van het project is aanpassing van de aansluiting Noordzakseweg op de N254. De aanpassing is afhankelijk van het effect bij de rotonde Eindewege. De voorbereiding voor de aanpassing van de aansluiting Noordzakseweg en het downgraden start in de tweede helft van 2003. De uitvoering is eind 2003 gepland, waardoor een deel van de werkzaamheden in 2004 zal worden uitgevoerd. 8 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 Er is een krediet verstrekt van 1.486.000. krediet Investeringsplan 2003 1.200.000 4 e wijziging investeringsplan 2003 286.000 1.486.000 W 5.01 S14-S15 Vlissingen-rondweg Koudekerke 3.362.113 De aanbesteding voor deze werkzaamheden heeft eind 2002 plaats gevonden. Begin maart 2003 is begonnen met het grondwerk. De totale uitvoering van het project zal circa 2 jaar duren, gereed begin 2005. Jaar Projectkosten 2001 besteed 54.425 2002 besteed 128.660 2003 raming uitvoeringskosten 3.891.802 2004 raming uitvoeringskosten 4.362.113 2005 Raming uitvoeringskosten 1.000.000 8.437.000 Er is een krediet verleend van 10.534.882. Naar aanleiding van het aanbestedingsvoordeel wordt het krediet verlaagd met 2.097.882 tot 8.437.000. krediet investeringsplan 1999 453.780 1 e wijziging investeringsplan 2001 794.120 investeringsplan 2002 7.373.900 2 e wijziging investeringsplan 2002 3.678.200 3 e wijziging investeringsplan 2003 1.765.118 - Investeringsplan 2004 2.097.882-8.437.000 W 5.05 N287 ontsluiting Westhove, Domburg 734.200 Dit project betreft onder meer de aanleg van een rotonde in de provinciale weg N287 (gedeelte Oostkapelle-Domburg) bij de ontsluiting van het nieuw aan te leggen parkeerterrein bij Westhove. De voorbereidingen worden in 2003 afgerond. Gezien de vakantiedrukte moeten de werkzaamheden voor mei zijn uitgevoerd. Eind 2003 zal de aanbesteding plaatsvinden, zodat in 2004 met de uitvoering kan worden begonnen. Jaar Projectkosten 2002 besteed 800 2004 raming uitvoeringskosten 734.200 735.000 Er is een krediet van 735.000 verstrekt. krediet 5 e wijziging investeringsplan 2000 737.400 3 e wijziging investeringsplan 2003 2.400-735.000 9 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 W 6.05 Demonstratieproject duurzame verkeersveiligheid West- Zeeuwsch-Vlaanderen 535.000 Jaar Projectkosten bijdrage tot en met 2002 3.852.643 2003 raming bijdrage 375.000 2004 raming bijdrage 535.000 2005 raming bijdrage 1.462.072 totaal 6.224.715 Voor de provinciale bijdrage in het project is een totaalkrediet verleend van 6.224.715. krediet investeringsplan 1996 6.357.460 3 e wijziging investeringsplan 2003 132.745-6.224.715 W 6.07 Ruit om Axel 30.400 Algemeen 30.400 De financiële verplichtingen voortvloeiend uit de bestuurs- overeenkomst bestaan voor de provincie uit de kosten van de infrastructurele maatregelen, Open Plan Proces(OPP), projectleiding en monitoring. De provincie treedt ook op als financieel beheerder voor de gezamenlijke kosten (OPP, Projectleiding, en monitoring). De raming voor de gezamenlijke kosten betreft projectleiding ( 30.400). Infrastructurele maatregelen Voor 2004 zijn geen infrastructurele maatregelen gepland. De aanleg van een rotonde bij Absdale, de N258, noordelijke parallelverbinding Absdale-Hulst en insteekwegen en amoveren in- en uitritten staan in 2005 gepland. De aanleg van de rotonde (N686) Axelse Sassing, oostzijde wordt meegenomen in de studie naar de verdubbeling van de Tractaatweg. Jaar Project Infrastruct. OPP project Monitoring Totaal kosten Maatr. leiding 2002 besteed 5.710.130 34.035 195.145 4.538 5.943.848 2003 raming 162.067 40.375 190.587 393.029 2004 raming 30.400 30.400 2005 raming 772.010 30.400 802.410 2006 raming 30.400 30.400 6.644.207 34.035 326.720 195.125 7.200.087 Voor dit project is in totaal een krediet verleend van 7.335.637. krediet Investeringsplan 1997 2.268.900 1e wijziging investeringsplan 1997 147.480 3e wijziging investeringsplan 1998 1.580.860 Investeringsplan 2000 907.560 1 e wijziging investeringsplan 2001 1.996.630 3 e wijziging investeringsplan 2002 465.000 10 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 3 e wijziging investeringsplan 2003 30.793-7.335.637 W 6.10 N61 rondweg Terhole 500.000 De gemeente Hulst verricht de algehele voorbereiding en de realisering van een rondweg om Terhole. De provincie verleent een bijdrage in de kosten. Er is een krediet verleend van 860.000. krediet 1 e wijziging investeringsplan 2002 75.000 2 e wijziging investeringsplan 2002 785.000 860.000 INVESTERINGSPLAN KANAAL DOOR WALCHEREN 2004 In het investeringsplan 2004 voor het Kanaal door Walcheren zijn de kosten opgenomen van zowel groot, niet jaarlijks onderhoud (renovaties) als nieuwbouwprojecten. Onderstaand worden de investeringen per post nader toegelicht. K 4. Revisie sluisdeuren 262.000 De deuren van de grote sluis te Vlissingen die in 2003 zijn gewisseld, dienen te worden gereviseerd en geconserveerd. Dit betreft een periodiek terugkerende onderhoudspost waarvoor in de begroting op de functie Waterwegen krediet wordt verleend. K 9. werkplaats deuren 220.000 De deurenopstelplaats in Veere wordt aangepast voor het opslaan van de reservedeuren van de sluis Vlissingen. Hierdoor kan te zijner tijd de opstelplaats in Vlissingen worden ontmanteld. Wij stellen u voor een krediet te verlenen van 220.000. K 11. Nieuwe sluisdeuren 180.000 De vier kleine deuren van de kleine sluis in Veere zijn in een dermate slechte staat dat verder onderhoud niet langer zinvol is. Deze deuren worden daarom vervangen door nieuwe deuren. Dit betreft een periodiek terugkerende onderhoudspost waarvoor in de begroting op de functie Waterwegen krediet wordt verleend. K 13. Conserveren bruggen 134.000 11 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 In 2004 start de 4-jarige periode waarin de conservering van de bruggen wordt bijgewerkt. Wij stellen u voor een krediet van 134.000 te verlenen. K 17. Fietsbrug sluis Veere 175.000 In de zomermaanden is er veel fietsverkeer over de sluis in Veere, juist als er ook veel recreatievaart is. Dit fietsverkeer gebruikt alleen het buitenhoofd van de kleine sluis, omdat het binnenhoofd alleen te passeren is via steile trappen. Dat betekent dat er afwisselend oponthoud ontstaat voor fietsers en voor watersporters. De passage van het fietsverkeer van de sluis is te verbeteren door een eenvoudige brug aan te leggen over het binnenhoofd. Wij stellen u voor een krediet van 175.000 te verlenen. K 20. Aanpassingen Risico Inventarisatie en Evaluatie 24.000 Betreft de uitvoering van diverse aanpassingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden aan het bedieningsgebouw te Vlissingen voortvloeiend uit het in 2002 opgestelde plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie. Wij stellen u voor een krediet van 24.000 te verlenen. INVESTERINGSPLAN ZEELANDBRUG 2004 In het investeringsplan 2004 voor de Zeelandbrug zijn de kosten opgenomen van zowel groot, niet jaarlijks onderhoud (renovaties) als nieuwbouwprojecten. Onderstaand worden de investeringen per post nader toegelicht. Z 1 Grootonderhoud brugconstructie 164.000 Het groot onderhoud aan de brugconstructie omvat de volgende werkzaamheden: - betonreparaties - renovatie deuvels Voorafgaand aan het opnieuw conserveren van de brug, dienen betonschades te worden gerepareerd. Voorts wordt verder gegaan met het wisselen van deuvels en schokdempers. Dit betreft een periodiek terugkerende onderhoudspost waarvoor in de begroting op de functie Landwegen, productgroep beheer en onderhoud Zeelandbrug, krediet wordt verleend. Z 6 Conserveren liggers 26.000 12 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 In 2003 wordt van de naar 2004 doorgeschoven conservering bij wijze van proef 1 ligger geconserveerd. Na evaluatie van de proef zal het bestek voor het behandelen van de overige 49 brugliggers worden gemaakt. De conservering van deze brugliggers zal in 2004 plaatsvinden. Er is in het investeringsplan 2003 een krediet verstrekt van 1.300.168. Z 7 Aanpassingen Risico Inventarisatie en Evalutie 26.000 Betreft de uitvoering van diverse aanpassingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden(voornamelijk in de basculebrugkelders) voortvloeiend uit het in 2002 opgestelde plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie. Voorgesteld wordt een krediet van 26.000 te verlenen. INVESTERINGSPLAN FIETS-VOETVEER VLISSINGEN-BRESKENS 2004 In het investeringsplan 2004 voor het fiets-voetveer zijn de kosten opgenomen van de realisatie van een fiets-voetveer voor voetgangers en (brom)fietsers tussen Vlissingen en Breskens. F 2 Algemene bijkomende kosten 60.000 De bijkomende kosten voor het totale project fiets-voetveer bestaan uit de kosten voor externe advisering, kosten van registratie van de schepen, kosten voor activiteiten bij ingebruikname van de fiets-voetveer, kosten voor het verrichten van modelonderzoek op schaal en de kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan. In de PS-vergadering van 25 februari 2002 is een krediet verleend nodig voor de bouw van twee schepen, bouwtoezicht/directievoering en bijkomende kosten. Het krediet voor de algemene bijkomende kosten is bepaald 310.000. F 3 Bouwtoezicht en directievoering 123.250 Betreft de raming voor het bouwtoezicht en de directievoering tijdens de bouw van de schepen. In de PS-vergadering van 25 februari 2002 is een krediet verleend nodig voor de bouw van twee schepen, bouwtoezicht/directievoering en bijkomende kosten. Het krediet voor bouwtoezicht en directievoering is bepaald 1.232.000. F 4 Bouw schepen 3.051.396 In maart 2002 is de bouw van de schepen aan Damen gegund. In de planning van Damen is voorzien dat het eerste schip wordt opgeleverd in november 2003 en het tweede schip in februari 2004. In het betalingsschema zijn de projectkosten als volgt verdeeld over de periode 2002-2004. 13 Investeringsplan 2004.doc

Onderwerp: Investeringsplan 2004 Jaar Projectkosten 2002 Bouwkosten (besteed) 7.323.346 2003 Bouwkosten (raming) 14.036.410 2004 Bouwkosten (raming) 3.051.396 24.411.152 In de PS-vergadering van 25 februari 2002 is een krediet verleend nodig voor de bouw van twee schepen, bouwtoezicht/directievoering en bijkomende kosten. Het krediet voor de bouw van de schepen is bepaald op de aanneemsom van 24.411.152. F 5 Bijkomende kosten schepen 775.966 De bijkomende kosten voor de schepen betreffen de toevoegingen bij de aanbieding, die noodzakelijk zijn om te voldoen aan het programma van eisen, een post onvoorzien en het overnemen van het schaalmodel. In de PS-vergadering van 25 februari 2002 is een krediet verleend nodig voor de bouw van twee schepen, bouwtoezicht/directievoering en bijkomende kosten. Het krediet voor de bijkomende kosten van de schepen is bepaald 925.000. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. DRS. L.J.M. VERDULT, griffier. Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15-10-2003, nr. sta033719/24/13dg; besluiten: 1. het investeringsplan 2004 vast te stellen; 2. de hieruit voortvloeiende lasten te dekken binnen de voor investeringen beschikbare middelen; 3. het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2004-2008 vast te stellen. 14 Investeringsplan 2004.doc

Investeringsplan 2004 Wegen Bijlage 1 nummer omschrijving totaal t/m 2002 2003 investeringen 2004 2005 2006 2007 2008 DV = duurzaam veilig verleende geïnvesteerd raming grond- uitbestede Totaal FV = verbeteren fietsvoorzieningen kredieten aankopen investeringen investeringen OV = openbaar vervoervoorzieningen oorspr. wijziging oorspr. wijziging 0. Algemeen W0.01.0 Voorbereidingskosten 304.925 228.925 - - 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 W0.01.1 N62 voorbereiding Sloeweg/Tractaatweg 2.800.000-100.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 W0.01.2 voorbereidingskosten kanaalkruising Sluiskil 1.135.000 146.792 488.208 500.000 500.000 500.000 W0.02 DV Veiligheid op Maat - - 500.000 R 500.000 R 500.000 R 500.000 R W0.02.2 overige projecten duurzaam veilig inrichten prov. wegen 1.430.938 1.200.586 230.352 - - 500.000 R 500.000 R 500.000 R 500.000 R W0.03 FV fietsvoorzieningen - P.M. 852.000 R 852.000 R 591.247 R 2004: Zie project W4.05. W0.04 OV verbetering halteaccommodatie 586.857 331.934 254.923 W0.05 Deklagen W0.05.1 2003: deklaag N289 grens Noord Brabant-Goes 268.000 268.000 - W0.05.2 2004: deklaag N286 rondweg Poortvliet 200.000 200.000 200.000 200.000 W0.05.3 2004: deklaag N258 Drieschouwen-Derde Verkorting 400.000 400.000 400.000 400.000 1. Schouwen-Duiveland W1.01 realisatie 1e fase recreatieverdeelweg 2.268.738 1.052.017 1.216.721 W1.02 realisatie 2e fase recreatieverdeelweg 924.000 R 2.336.000 R W1.03 Landinrichting Schouwen-Oost: W1.03.0 DV N653 aanpassingen Delingsdijk-Heuvelsweg-Ringdijk - 150.000 R W1.03.1 DV N653 fietspad Delingsdijk, tussen N59 en de Zwaardweg 477.000 477.000 W1.03.2 DV aanpassen aansluitingen Heuvelsweg - W1.03.3 DV fietspad Den Osse-Dammenweg - 46.000 R W1.05 Tweede brug Bruinisse 12.000.000 600.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 2. Tholen-St. Philipsland W2.02 N286 Erfontsluitingen Tholen-Poortvliet(noordzijde) 545.000 - - W2.04 FV N286 Fietspad St. Maartensdijk-Stavenisse 1.536.000 13.472 238.719-1.283.809 1.283.809 1.283.809 3. Noord-Beveland W3.01 Tweede brug Zandkreekdam + bypass 9.992.096 9.026.360 965.736 W3.02 N256 kruispunt Langeweg (VRI Wilhelminadorp) - W3.03 N256 aanpassingen kruispunt Noordlangeweg (Colijnsplaat) - 4. Zuid-Beveland W4.02 N254 reconstructie Sloeweg 3.006.754 2.252.827 753.927 W4.03 DV ontsluiting glastuinbouwcomplex eerste Bathpolder 260.000-260.000 260.000 260.000 W4.04 N254 spoorwegviaduct 's-heer Arendskerke - - 1.100.000 R 1.000.000 R W4.05 N665 aanpassingen fietspad Drieweg-Grote Dijk-Nisse 500.000 65.281 173.966 260.753 260.753 260.753 W4.06 Afrit A58 voor ambulances 185.000 185.000 W4.07 downgraden N254 aansluiting A58 richting 's hr Arendskerke 1.486.000 847.000 639.000 639.000 639.000 W4.08 DV herinrichting kruispunt Nisse in de N665 76.000 76.000 W4.09 verkeersoplossing Sloeweg-Vleugelhofweg

Investeringsplan 2004 Wegen Bijlage 1 nummer omschrijving totaal t/m 2002 2003 investeringen 2004 2005 2006 2007 2008 DV = duurzaam veilig verleende geïnvesteerd raming grond- uitbestede Totaal FV = verbeteren fietsvoorzieningen kredieten aankopen investeringen investeringen OV = openbaar vervoervoorzieningen oorspr. wijziging oorspr. wijziging 5. Walcheren W5.01 S14/S15 Vlissingen-rondweg Koudekerke 8.437.000 183.086 3.891.801 3.362.113 3.362.113 3.362.113 1.000.000 W5.02 rondweg Serooskerke-Noord - - 300.000 R 2.000.000 R W5.03 N660 downgraden Vlissingen-Koudekerke - W5.05 N287 ontsluiting Westhove, Domburg 735.000 800-734.200 734.200 734.200 W5.06 N288 herinrichting Westkapelseweg i.v.m. kustlicht - - 6. Zeeuwsch-Vlaanderen W6.01 bocht bij DOW - P.M. W6.02 landinrichting Hoek: fietspad H.H. Dowweg - 17.017 R W6.04 N253 Tractaatweg (Molenverkorting), reconstructie 1.521.750 1.506.047 15.703 W6.05 DV bijdrage demonstratieproject duurzaam verkeersveilig 6.224.715 3.852.643 1.175.000 535.000 535.000 535.000 662.072 W6.06 Busstations Westerscheldetunnel 2.281.902 297.911 1.983.991 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen W6.07 DV Ruit om Axel W6.07.0 -infrastructurele maatregelen 6.779.757 5.710.130 162.067 772.010 W6.07.1 -openplanproces 34.035 34.035 W6.07.2 -projectleiding 326.720 195.145 40.375 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 W6.07.3 -monitoring 195.125 4.538 190.587 W6.08 DV rotonde Koegorsstraat - - W6.09 N676 fietspad Oostburg-IJzendijke 327.000-327.000 W6.10 N61 rondweg Terhole 860.000-75.000 500.000 500.000 500.000 285.000 totaal 25.873.604 14.890.001 - - - 21.481.275-21.481.275 21.481.275 6.370.499 4.232.400 4.699.247 3.426.000 R = Reservering van middelen. T.z.t. wordt een voorstel voor kredietverlening voorgelegd. Totaal investeringen 14.890.001 21.481.275 6.370.499 4.232.400 4.699.247 3.426.000 Dekkingsmiddelen 2004 2005 2006 2007 2008 Inkomsten 3.445.472 11.967.474 65.438 770.058 636.000 - Provinciale extra middelen 3.240.477 3.000.000 285.000 - - - Provinciale middelen: afschrijving in 20 jaar 8.104.052 1.617.042 3.417.936 2.021.000 2.021.000 2.021.000 Provinciale middelen voortzetting bestaand beleid 5.120.059 2.325.425 1.164.642 1.389.874 Minus: tijdelijke extra formatie 400.000-400.000-400.000-200.000- Minus: Uitvoering PVVP (voorstellen beleidsprogramma) 373.300-173.300-173.300-173.300- provinciale extra middelen N62 voorbereiding 100.000 550.000 14.890.001 21.481.275 5.520.499 3.382.400 3.673.574 2.021.000 Overplanning: Verschil totaal investeringen met dekkingsmiddelen: 2004 - - - Verschil totaal investeringen met dekkingsmiddelen: 2005-2008 4.130.673- - 850.000-850.000-1.025.673-1.405.000- Totaal overplanning 4.130.673-

Investeringsplan 2004 Bijlage 2 Kanaal door Walcheren Nr. Omschrijving Totaal geïnvesteerd 2003 2004 2005 2006 2007 verleende t/m 2002 raming raming kredieten na wijz. K 3 vervanging buitenkeersluis 5.069.986 4.523.767 546.219 K 4 revisie sluisdeuren 924.143 662.143 262.000 156.000 R 156.000 R 156.000 R K 6 SCADA-systeem 188.002 177.492 10.510 K 7 damwand 6.000 6.000 224.000 R K 8 video/audioregistratiesysteem objecten KdW 190.378 190.378 70.000 K 9 werkplaats deuren 220.000 220.000 K10 remmingswerken/steigers 112.000 R K11 nieuwe sluisdeuren 453.109 273.109 180.000 K12 wegverhardingen 92.000 92.000 K13 conserveren bruggen 134.000 134.000 134.000 R 134.000 R 134.000 R K15 electrische installatie bediening Stationsbrug 125.874 476 125.398 K16 haalkommen sluis Vlissingen 31.000 31.000 K17 fietsbrug sluis Veere 175.000 175.000 K18 brugbedienplek tegenover sluisbedienplek 30.000 R K20 aanpassingen R.I. & E. 24.000 24.000 TOTAAL 995.000 614.000 290.000 402.000 Zeelandbrug Nr. Omschrijving Totaal geïnvesteerd 2003 2004 2005 2006 2007 verleende t/m 2002 raming raming kredieten na wijz. Z 1 Grootonderhoud brugconstructie 370.000 206.000 164.000 960.000 R 164.000 R 94.000 R Z 2 reconstructie rijbaan en arbeidsomstandigheden -arbeidsomstandigheden 651.175 651.175 -reconstructie rijbaan 10.787.648 10.743.772 43.876 -randen 1.441.194 1.441.194 Z 3 afstandsbediening slagbomen - 543.000 R Z 6 conserveren liggers 1.300.168-80.168 1.220.000 Z 7 aanpassingen R.I. & E. 26.000 26.000 TOTAAL 1.410.000 1.503.000 164.000 94.000

Investeringsplan 2004 Bijlage 3 Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens Nr. Omschrijving Totaal geïnvesteerd 2003 2004 2005 2006 2007 verleende t/m 2002 raming raming kredieten na wijz. F 1 voorbereiding wallocaties 544.536 521.996 26.923 - bouw schepen: bouwrente 1.542.882 183.084 F 2 algemene bijkomende kosten 310.000 30.889 219.111 60.000 F 3 -bouwtoezicht en directievoering 1.232.000 507.273 601.477 123.250 F 4 -bouw schepen 24.411.152 7.323.346 14.036.410 3.051.396 F 5 -bijkomende kosten schepen 925.000 925.000 775.966 restant krediet 588.966 totaalkrediet 29.010.000 voorzieningen aan de wal: F 6 -gebouwen - P.M. F 7 -aanlandingsinrichtingen 4.780.000 4.780.000 F 8 -infrastructurele voorzieningen - P.M. TOTAAL 20.588.921 4.010.612 - - -

Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2004-2008 8 oktober 2003

Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Kostenramingen...3 2. Ontwikkelingen verkeer en vervoer...5 2.1 NVVP...5 2.2 MIT-investeringen door het Rijk...5 2.3 GDU (gebundelde doeluitkering)...5 2.4 Interimregeling Duurzaam Veilig (IDV)...6 2.5 PVVP...7 2.6 Categoriseringsplan en uitwerking daarvan...7 2.7 Fietsbeleid...7 2.8 Openbaar Vervoer-beleid...8 3. Gebiedsgerichte aanpak...9 3.1 Algemeen...9 3.2 Stand van zaken gebiedsaanpakken...9 3.3 Demonstratieproject West-Zeeuws-Vlaanderen...9 3.4 De Ruit om Axel...10 3.5 Zak van Zuid-Beveland...10 3.6 Gebiedsgerichte aanpak Tholen...11 3.7 Kanaalzone...11 3.8 Gebiedsgericht project Schouwen-West...12 3.9 Landinrichtingsplan Schouwen-Oost...12 3.10 Walcheren 2000+...13 3.11 Gebiedsgericht project Veerse Meer...14 3.12 Projecten buiten gebiedsgerichte aanpakken...14 4. Corridors...15 4.1 Algemeen...15 4.2 Rijkscorridors...15 4.3 Midden Zeelandroute (N62-N256-N59)...15 5. Opzet programma...17 5.1 Algemeen...17 5.2 Fietsvoorzieningen provinciale wegen...17 5.3 Het Meerjarenprogramma...17 Bijlage 1 Prioriteitenlijsten GDU en IDV 2003 Bijlage 2 Groslijst / planstudietabel 2

1. Inleiding 1.1 Algemeen Het MIZ 2004-2008 is het zevende Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland. In het MIZ wordt een overzicht gegeven van de investeringen in infrastructuur door de Provincie Zeeland. Jaarlijks wordt het programma geactualiseerd. Alleen de projecten die het eerstvolgende jaar in uitvoering zijn of worden genomen, hebben begrotingstechnische consequenties. De planning van de overige projecten in de jaren daarna moet worden gezien als een doorkijk in de investeringsplanning en heeft een indicatief karakter. Er is dan ook nog ruimte om het plan jaarlijks bij te sturen. Voor de dekking van de in het MIZ geplande kosten van de diverse projecten is structureel circa 2 aan middelen beschikbaar. In de afgelopen jaren zijn vanuit de Delta-dividenden extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode tot en met 2003. Vanaf 2004 bedragen de beschikbare dekkingsmiddelen structureel weer 2 miljoen. In aanvulling daarop heeft het college van GS besloten om in totaal 10 mln beschikbaar te stellen voor de komende collegeperiode, maar tegelijkertijd de omvang van de overplanning fors te reduceren. Gelet op het financiële perspectief moeten immers ook op het infrastructurele vlak de ambities getemperd worden. Dit heeft geleid tot een andere opzet van het MIZ. Er wordt nu een driedeling aangebracht in de mate van waarschijnlijkheid van de uitvoering van projecten, namelijk de MIZ-tabel, een reservelijst en een groslijst. Projecten in de MIZ-tabel worden in beginsel gerealiseerd in de komende jaren. In de MIZ-tabel bestaat nog een tekort van 4,2 mln, waarvoor in de komende jaren nog dekking gevonden moet worden. In de MIZ-tabel is daarnaast een kolom reservelijst aangebracht. Deze projecten worden wel voorbereid, maar er bestaat nog geen zicht op financiering. Realisatie is derhalve pas aan de orde als er meer middelen beschikbaar komen of er door meevallers alsnog ruimte in de MIZ-tabel ontstaat. De derde categorie is de groslijst, die is opgenomen in een bijlage bij dit MIZ. Projecten op de groslijst staan wel op het wensenlijstje van de provincie, maar er is nog zo weinig zicht op financieringsmogelijkheden dat deze projecten nog niet in voorbereiding worden genomen. Hoewel pijnlijke keuzes hierin niet te vermijden zijn, bestaat er nu wel meer duidelijkheid over wat er in de komende jaren verwacht moet worden. De driedeling in programma, reservelijst en groslijst is ook in de tekst van dit MIZ verwerkt. 1.2 Kostenramingen Het MIZ is een meerjarenprogramma van de door de provincie uit te voeren wegenbouwprojecten. Doel van dit programma is onder andere afstemming te krijgen tussen de investeringen ten behoeve van het verbeteren van de infrastructuur en de daarvoor beschikbare financiële middelen. Om tot een goede afstemming te komen, is gekozen voor een tijdshorizon van vijf jaar. Deze periode biedt ruimte voor afstemming en bijsturing en blijft overzichtelijk (maatschappelijke uitgangspunten wellicht nog niet te veel gewijzigd). Daarnaast is het voor een goede afstemming uiteraard van groot belang dat de kostenramingen zo nauwkeurig mogelijk zijn opgesteld. Gezien de doorlooptijd van schetsplanfase tot uitvoeringsfase (vaak langer dan vijf jaar) worden projecten reeds in een vroeg stadium in het programma opgenomen. Op dat moment is het project nog maar in grote lijnen bekend. Er is dan slechts sprake van een globale kostenraming op basis van kengetallen, bijvoorbeeld een bedrag per kilometer fietspad. Naarmate projecten verder worden uitgedetailleerd (technische randvoorwaarden; inspraak), kunnen de ramingen ook nauwkeuriger worden uitgevoerd. Uiteindelijk zal dit leiden tot de besteksraming. Om de kostenontwikkeling tijdens de voortgang van een project te volgen, wordt de volgende werkwijze gehanteerd: bij het opnemen van een project in het MIZ worden de uitgangspunten voor de raming vastgelegd en wordt op basis van kengetallen een kostenraming opgesteld. Deze raming wordt vastgelegd in een investeringsoverzicht per project en in het projectdossier opgeslagen; jaarlijks bij het opstellen van het nieuwe MIZ (of zo nodig tussentijds) worden de kostenramingen geactualiseerd naar prijspeil (inflatie) en ontwerpwijzigingen; 3

voor inflatiecorrectie wordt gebruik gemaakt van de prijsindexcijfers van wegenbouw; aanleg van wegen met gesloten verharding, gepubliceerd door het CBS; de betrouwbaarheid van de ramingen zal aangegeven worden in termen van nauwkeurig, minder nauwkeurig en globaal. Hoe verder een het project uitgewerkt is, hoe meer gegevens beschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger de raming wordt. Een raming in de schetsplanfase moet gezien worden als globaal, in de besteksfase als nauwkeurig. In de projectenlijst is dit als volgt weergegeven: 1 Globaal 1 minder nauwkeurig 1 Nauwkeurig 4

2. Ontwikkelingen verkeer en vervoer 2.1 NVVP Het kabinetsstandpunt NVVP is in mei 2001 vastgesteld. Bij de Kamerbehandeling in april 2002 kon echter nog geen consensus over het concept worden bereikt. Naar verwachting zal er medio 2004 een nieuw NVVP aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Het lijkt er op dat de inbreng, die begin 2001 door de landsdelen is geleverd (o.a. Bereikbaar rendement van de Alliantie Zuid-Nederland) nu nadrukkelijker door het Rijk wordt meegenomen. Het accent zal echter vermoedelijk blijven liggen op bereikbaarheid/congestiebestrijding en de financiële paragraaf. Tevens zal in het nieuwe PVVP een nieuwe doelstelling voor verkeersveiligheid worden gepresenteerd. Wegens het wegvallen van de benodigde middelen is de eerder voorgenomen doelstelling landelijk gezien niet meer haalbaar. 2.2 MIT-investeringen door het Rijk Ondanks de sombere geluiden in de aanloop naar de Rijksbegroting vallen de consequenties voor Zeeland erg mee. Bij de N57, N61 en de Sloelijn zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige begroting. De tunnel Sluiskil wordt nu ook genoemd. Voor de N57 (A58-Veerse Gatdam) is de planning nog steeds realisatie in de periode 2006-2010 en voor de N61 (Hoek-Schoondijke) 2007-2010 (ontwerp-tracébesluit 2004, tracébesluit 2005). Voor wat betreft de railprojecten blijft de planning van het PPS-project Sloelijn gehandhaafd. Het project Roosendaal-Antwerpen (waar de Sloeboog onderdeel van uit maakt) wordt echter 4 jaar vertraagd. Aan de andere kant: van de Sloeboog (die een relatief beperkt deel van de kosten van die verbinding uitmaakt) is in een eerder stadium al geconstateerd dat die in alle scenario s gunstig is. Op een later moment kan die wellicht wel weer naar voren gehaald worden. 2.3 GDU (gebundelde doeluitkering) Tot op dit moment is de besluitvorming over de decentralisatie van de GDU, de zogeheten GDU+, nog niet definitief afgerond. De diverse kabinetswisselingen en de onzekerheid rond de bezuinigingen zijn mede oorzaak van de vertraging. Belangrijkste is echter dat de voorstellen van het kabinet maar moeilijk zijn te aanvaarden door de lagere overheden. Recent is de minister de provincies op de volgende punten tegemoet gekomen. Voor Zeeland zijn de belangrijkste punten daaruit: er komt in 2007 een evaluatie door een onafhankelijke commissie naar zowel de nieuwe subsidiegrens als de verdeelsleutel; De hoge projectgrens van 113 miljoen (waarboven pas Rijkssubsidie kan worden verstrekt) is weliswaar principieel voor Zeeland niet aanvaardbaar, maar heeft tot 2007 materieel weinig nadelige effecten. De middelen voor lokale/regionale infrastructuur die thans in het MIT zijn gereserveerd voor bedragen van deze omvang worden gedecentraliseerd. Vanwege de budgettaire situatie bij het Rijk en het niet doorgaan van de ICES-claim is het niet realistisch veel meer te verwachten. De evaluatie van de verdeelsleutel in 2007 biedt de kans op extra middelen vanaf die periode. de doelstellingen in het NVVP zullen worden aangepast aan de beschikbare middelen; d.w.z. dat de provincies geen taken opgedragen krijgen die (gelet op de beschikbare middelen) niet uitvoerbaar zijn; Dat betekent dat voor Zeeland de gevolgen in elk geval beperkt zijn. De in het nieuwe besluit infrastructuurfonds geïntroduceerde hardheidsclausule biedt in elk geval theoretisch de kans te ontsnappen aan de hoge projectgrens. Daarin is namelijk opgenomen dat het Rijk kan bijspringen bij projecten die duidelijk de draagkracht van de provincie te boven gaan of die direct een Rijksbelang dienen. De provincies zullen binnenkort onder randvoorwaarden instemmen met het decentralisatievoorstel. Belangrijkste randvoorwaarden zijn het in begin 2004 uitkeren van de 60 miljoen SWAB-gelden en het in belangrijke mate meedelen in toekomstige extra middelen voor het Infrafonds (kwartje van Kok). 5