Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering van de geluidschermen langs de A59. De kosten voor de voorbereiding en de realisatie van deze schermen zijn voor rekening en risico van de staat (behoudens de kosten voor de ophoging ten behoeve van Geerpark en de kosten voor de luchtzuiverende cassettes, hiervoor zijn afzonderlijke kredieten beschikbaar). Dit gebeurt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Doordat de gemeente de facturen voor de verrichtte werkzaamheden eerst betaalt en later declareert bij de staat is er een krediet nodig waarbinnen de gemaakte kosten tijdelijk worden verantwoord. Kortheidshalve wordt naar het raadsvoorstel verwezen voor verdere informatie. Feitelijke informatie Afweging Inzet van Middelen Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1
Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 2 november 2010; besloten: Akkoord te gaan met het raadvoorstel en dit voorstel aan te bieden voor de raadvergadering van 14 december 2010 met dien verstande dat in het voorstel nog duidelijk wordt gemaakt uit welke componenten het bedrag van 17.726.000,- is opgebouwd. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2
Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering van de geluidschermen langs de A59. De kosten voor de voorbereiding en de realisatie van deze schermen zijn voor rekening en risico van de staat (behoudens de kosten voor de ophoging ten behoeve van Geerpark en de kosten voor de luchtzuiverende cassettes, hiervoor zijn afzonderlijke kredieten beschikbaar). Dit gebeurt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Doordat de gemeente de facturen voor de verrichtte werkzaamheden eerst betaalt en later declareert bij de staat is er een krediet nodig waarbinnen de gemaakte kosten tijdelijk worden verantwoord. Feitelijke informatie Op 26 augustus 2008 heeft uw college besloten een voorbereidingskrediet van 585.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A59. Deze voorbereiding heeft er in geresulteerd dat op 5 januari 2010 een overeenkomst tussen de gemeente en de Staat gesloten is waarin vastgelegd is dat de gemeente namens de Staat geluidswerende voorzieningen aanlegt. In de overeenkomst is ook vastgelegd dat de Staat alle kosten in verband met de voorbereiding en de realisering, behoudens de kosten voor de ophoging van de schermen ten behoeve van Geerpark en de kosten voor de luchtzuiverende cassettes, van de geluidwerende voorzieningen voor haar rekening en risico neemt. De kosten ten laste van Geerpark zijn opgenomen in de exploitatie van Geerpark. Ten aanzien van de kosten voor de luchtzuiverende cassettes heeft uw raad op 15 december 2009 besloten een krediet van 665.000,-- beschikbaar te stellen en op 20 juli 2010 heeft uw raad besloten daadwerkelijk deze luchtzuiverende cassettes te plaatsen. Deze kosten zijn niet opgenomen in het totaal benodigde krediet van 18.311.000,--. De aanbesteding van de totale werkzaamheden heeft plaatsgevonden op 25 juni 2010. In overleg met Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden op maandag 27 september 2010 gegund aan Bam/Redubel. In het bijgevoegde kredietoverzicht is uitgegaan van de bedragen uit de aanbesteding. Afweging Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van 17.726.000,-- zodat er in totaal een krediet beschikbaar is van 18.311.000,-- ten behoeve van de realisatie van de geluidschermen A59. Deze kosten zijn uiteindelijk voor rekening en risico van de Staat. Inzet van Middelen Bij collegebesluit van 26 augustus 2008 werd een voorbereidingskrediet van 585.000,-- beschikbaar gesteld voor de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A59. Het krediet wordt geheel door een bijdrage van de Staat gedekt. 1
De totale voorbereiding- en uitvoeringskosten van dit project worden thans geraamd op 18.311.058,--, afgerond 18.311.000,--. Het thans beschikbaar te stellen krediet kan aldus worden vastgesteld op een bedrag van 17.726.000,-- ( 18.311.000,-- minus 585.000,-- al eerder beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet). De kosten zullen, op basis van de overeenkomst met de Staat, worden gedekt door de te ontvangen bijdrage. Bij raadsbesluit van 15 december 2009 werd een krediet van 665.000,-- beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van luchtzuiverende cassettes als aanvulling op de te plaatsen geluidsschermen. Dit krediet komt ten laste van de algemene reserve. Op basis van de thans bekende kosten met inbegrip van de monitoring kan het krediet met een bedrag van 40.000,-- worden verlaagd. Bovendien is voor dit project al een subsidie en bijdrage van 180.000,-- toegekend. Dit betekent, dat het bedrag ten laste van de algemene reserve met 220.000,-- kan worden verlaagd. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure De gemeente realiseert namens de Staat de geluidschermen langs de A59. De hiervoor te maken kosten kan de gemeente declareren bij de Staat. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2
De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 december 2010; gezien het voorstel van het college van 12 oktober 2010, doc.nr. OOPOVL02 gezien het memorandum naar aanleiding van de informatievergadering 30 november 2010; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : - Een krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de geluidschermen A59. - Het krediet voor de luchtzuiverende cassettes te verlagen met 40.000,-- naar 625.000,-- en rekening te houden met een te ontvangen subsidie en bijdrage van 180.000,--. - In te stemmen met de in de paragraaf middelen voorgestelde dekking. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 3