VRAGEN AKT N.A.V. DE 2 E BURAP 2014 Deels beantwoord in financiële commissie 4 september 2014 (zwart) Aanvullende beantwoording t.b.v. Opinieraad Bestuur 11 september 2014 (blauw) 1. De 2 e burap is kort na de Kadernota 2015 uitgebracht. Toch zijn er in die korte periode aanzienlijke verschillen te melden. Onze vraag is om in de toekomst bij dit soort documenten te melden wat de standopnamedatum van de financiële administratie is die gehanteerd wordt. Wij nemen deze suggestie mee in de doorontwikkeling van de P&Cprodukten. Grofweg kan voor 2014 worden gesteld dat de Kadernota de informatie weergeeft zoals bekend in mei 2014 terwijl de 2 e Burap 2014 is gebaseerd op de informatie per juli 2014. Een harde standopnamedatum is echter niet te geven. 2. Blz 6. De 2e burap meldt tov de 1e burap een meevaller van 423.357. Deze bestaat voor een bedrag van 40.969,- uit structurele tegenvallers. Voor 2015 en verder worden structurele tegenvallers gepresenteerd (na de Kadernota 2015) van 109.026,-. Vraag: Waaruit bestaan de structurele mee- en tegenvallers van per saldo 69.057,- die vanaf 1-1-2015 ontstaan? (109.026 40.969). In bijlage C op pagina 31 van de 2e Burap is een specificatie opgenomen van de structurele effecten op het meerjarenperspectief. 3. Er is een incidentele meeropbrengst Saver 2013 van 123.080,-. Die wordt in het vervolg van de rapportage nergens meer expliciet toegelicht. Wel wordt op blz 9 gesproken over een per saldo tegenvaller van -33.000,- agv verwerken afvalstoffenverordening. Vraag: Kan het verband aangegeven worden tussen de gemelde incidentele meevaller en de tegenvaller van per saldo 33.000,-. De incidentele meeropbrengst van Saver van 123.080,- wordt nader toegelicht op pagina 17 van de 2e bestuursrapportage 2014 ( 3.10.9). De 33.000 nadeel betreft de administratieve verwerking van de verordening afvalstoffenheffing (Raad 12-12-2013; deze is budgettair neutraal maar leidt wel tot een verschuiving tussen de programma s: het nadeel van 33.000 op Programma 3 Woensdrecht Leeft en het nadeel vam 17.000 op Programma 4 Woensdrecht werkt wordt geneutraliseerd met het voordeel van 50.000 op programma 10: Inkomsten van de gemeente. 1
4. Blz 9.Er worden minder opbrengsten verwacht uit kermissen omdat die door derden georganiseerd worden. Vraag: Indien kermissen door derden georganiseerd worden, hoeven die derden dan geen vergoedingen aan de gemeente te betalen? Beantwoording volgt schriftelijk. 5. Blz 10. Voorgesteld wordt om de ingeboekte bezuiniging van 125.000,- op bijzondere bijstand structureel terug te draaien, omdat medio 2014 het jaarbudget al is overschreden. In 2013 werd tov de 2 e burap 2013 een meevaller van 42.000,- gemeld. Uit geen van de stukken blijkt wat nu de raming in 2013 of 2014 was voor bijzondere bijstand. Daarom kan niet beoordeeld worden of het terugdraaien van de ombuiging van 125.000, voldoende is om de meerkosten op te vangen. Vraag: Wat was de raming voor bijzondere bijstand in 2014 en hoeveel daarvan is tot 1-7-2014 daarvan besteed? Het budget Bijzondere Bijstand bedraagt voor 2014 198.000. Tot en met juli 2014 is hiervan 166.135,47 uitgegeven. Verdere beantwoording volgt schriftelijk. 6. Blz 11. Hier wordt gesproken over het afnemen van de voordelen bij verkoop van het scoutinggebouw te Putte. Uit de tabel blijkt dat het niet gaat om afnemende baten, maar om toenemende lasten. Vraag: Waaruit bestaan deze extra lasten? De lasten betreffen gas- en elektriciteitsverbruik, onroerende zaakbelasting, watersysteemheffing, onderhoud en kapitaallasten. 2
7. Blz 12. Vraag: Waardoor en met hoeveel maanden is de overdracht van het onderhoud van de tennisparken naar de verenigingen vertraagd? Indien de vertraging de gemeente niet verweten kan worden, zijn er dan mogelijkheden om de onderhoudskosten die de gemeente extra heeft moeten maken alsnog op deze verenigingen te verhalen? Beantwoording via Opinieraad (afgestemd met poho de Waal) Overdracht van het onderhoud van de tennisparken hangt samen met de huurharmonisatie (sport)verenigingen. Het is altijd de bedoeling geweest om de gesprekken met de tennisverenigingen (over de overdracht van het onderhoud van de tennisparken) na de gesprekken met de voetbalverenigingen te voeren. Gesprekken met de tennisverenigingen zijn om die reden nog niet eerder ingepland en worden thans voorzien voor medio oktober. Je kunt dus niet spreken van een specifieke vertraging. Omdat voor de gesprekken over de huurharmonisatie met de voetbalverenigingen aanvullend onderzoek nodig was naar eigendomsverhoudingen, besparingsopties en de pakketjes van het Cafetariamodel Huurharmonisatie, heeft dit traject langer geduurd dan gepland. Noch de tennisverenigingen noch de gemeente kan vertraging verweten worden. 8. Blz 14 Vraag: Kan, net als bij de 60.000,- voor de doorontwikkeling programmabegroting, ook voor de overige 2 genoemde posten aangegeven worden in welke raadsvergadering daartoe besloten is? Op 27 februari 2014 heeft de raad besloten om voor het project Woensdrecht, regiegemeente van Wat naar Hoe een bedrag van 75.000 beschikbaar te stellen. Voor de projectbegeleiding inrichting KCC is geen raadsbesluit genomen: het betreft hier het afroepen van een krediet van 90.164 waarvoor in het ICT Kaderplan de benodigde middelen reeds zijn opgenomen. 9. Vraag: Leidt de tegenvaller in 2014 van 12.500,- voor verkiezingen waterschap en provinciale staten in 2015 tot een evengrote meevaller van 12.500,-? Welke inhuur/activiteiten moet de gemeente overigens organiseren/bekostigen voor deze verkiezingen? Waarom verhaalt de gemeente de kosten die zij hiervoor maakt niet op de provincie en het waterschap? De tegenvaller in 2014 leidt vooralsnog niet tot een meevaller in 2015. 3
Beantwoording tweede deel van de vraag via Opinieraad (afgestemd met poho Adriaansen). De tegenvaller leidt in principe niet tot een meevaller op de reguliere kosten voor verkiezingen aangezien de vaste kosten voor de (organisatie van de) verkiezingen nog niet in de begroting 2015 zijn opgenomen. Wettelijk gezien worden de gemeenten gehouden om de verkiezingen te organiseren. De gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage vanuit het rijk. Het thans voorgestelde budget ziet op de inhuur van deskundige capaciteit, benodigd om de verkiezingen te organiseren. Die werkzaamheden vangen reeds aan in 2014. De met de organisatie gemoeide werkzaamheden zijn divers; zowel formele (kieslijsten, kiesdistricten, publicaties, systemen, toetsing en inrichting van stembureau s, besluitvorming, etc. etc.), als meer informele activiteiten (bemensing stembureaus, instructies, logistiek, etc. etc.). E.e.a. is in het kader van de structurele bezuiniging op gespecialiseerd burgerzakenpersoneel afgesproken (trapje op/trapje af); deze kosten kunnen niet worden verhaald noch worden deze kosten gecompenseerd (zoals ook eerder de vaste personele kosten niet verhaald konden worden of financieel werden gecompenseerd). Verder is in de financiële commissie door de heer Schuurbiers de vraag gesteld of de voorbereiding van de verkiezingen niet beter door reguliere medewerkers kan worden opgepakt. In dit kader geldt, dat er in het kader van de personeelsbezuiniging structureel is bezuinigd op de formatie van gespecialiseerd burgerzakenmedewerkers. In het kader van deze structurele personeelsbezuiniging is bepaald, dat er voor de inhuur van verkiezingen extra (deskundige) capaciteit wordt ingehuurd, hetgeen per saldo goedkoper is dan structureel een medewerker in dienst hebben. 4
10.Vraag: Kan aangegeven worden welke plaatselijke verenigingen geld ontvangen uit de 2 e prijs Roparunstad 2013, en welke verdeelsleutel daarbij gehanteerd wordt? De verdeelsleutel wordt bepaald door het bestuur van het comité Doorkomst Roparun Ossendrecht in goed overleg met de burgemeester. De 2 e prijs Roparunstad 2013 is betaalbaar gesteld aan Inloophuis t Getij 2.500, Tante Louise Vivensis (Mariahove) 5.000, Netwerk Palliatieve zorg 1.500, Stichting Emoties O drecht 12.500, Vrienden van Lievensberg 1.500, Stichting Doorkomst Roparun 2.000. 11. Blz 15 Hier wordt gemeld dat de gevolgen van de massaontslagen bij Philip Morris en Fokker voor de ISD nog onduidelijk zijn. Desalniettemin worden de extra kosten in 2014 ad 65.000,- gezien als een incidentele tegenvaller. Vraag: Is het realistisch te verwachten dat het klantenbestand van de ISD in 2015 weer op hetzelfde niveau komt als in 2013, terwijl door de massaontslagen bij Philip Morris en Fokker juist extra arbeidspotentieel op de markt komt? Het arbeidspotentieel als gevolg van de massa-ontslagen bij Fokker en Philip Morris heeft geen korte termijn effect op het klantenbestand bij de ISD, omdat werkzoekenden in eerste instantie (maximaal 36 maanden) een WWuitkering van UWV ontvangen. Om die reden is de extra bijdrage aan de ISD vooralsnog als incidenteel beschouwd. Aanvullende vraag nav financiële commissie: De heer De Graaf vraagt of de gevolgen van het massa-ontslag bij Philip Morris (PM) voor het cliëntenbestand van de ISD al in beeld zijn gebracht en in het meerjarenperspectief zijn verwerkt. Daarnaast veronderstelt hij als gevolg van het ontslag bij PM en aanverwante bedrijven een verminderde uitstroom vanuit de bijstand. Hij twijfelt of de veronderstelling dat de op blz. 15 geschetse incidentele verhoging van 65.000 voor extra capaciteit bij de ISD wel incidenteel kan zijn. 5
Aanvullend antwoord (afgestemd met poho Van der Beek): De economische crisis heeft de afgelopen tijd voor een aanzienlijke toename van het clientenaantal bij de ISD gezorgd. De werkdruk bij de organisatie ISD is als gevolg daarvan toegenomen, waardoor een extra budget van 65.000 aan Woensdrecht wordt gevraagd. Voorlopig is het budget als incidenteel aangemerkt. De heer De Graaf heeft in zoverre gelijk dat een winstwaarschuwing op zijn plaats is. De werkdruk bij de ISD houdt namelijk direct verband met de landelijke en regionale ontwikkeling van de economie. Wij zien een voorzichtige opleving van de economie, maar tegelijkertijd ook de sluiting van Philip Morris en problemen bij aanverwante bedrijven. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen indien daartoe aanleiding is, voorstellen doen. 6