*Z013C14B1BB* documentnr.: INT/G/16/22183 zaaknr.: Z/G/16/27103 Raadsvoorstel Onderwerp : Brede School Grave Oost, locatie Visio Oost Datum college : 8 maart 2016 Portefeuillehouder : J. Joon Afdeling : Ontwikkeling Commissie : Inwoners en Bestuur In te vullen door de griffie Datum commissie : 5 april 2016 Datum raad : 19 april 2016 Agendapunt raad : Samenvatting voorstel Nadat uw raad in juni 2015 het terrein Visio Oost heeft aangekocht met als doel om daar in ieder geval de Brede School Grave Oost te gaan realiseren, is gestart met de voorbereidingen om de bouw van de school op die locatie te gaan verwezenlijken. Inmiddels zijn we zover dat bepaald is op welk gedeelte van het terrein de school gebouwd zal gaan worden en is er een nieuwe begroting voor de school en omgeving op de nieuwe locatie is gemaakt. Na uw instemming kan, nadat het Programma van Eisen is geactualiseerd en vastgesteld direct gestart worden het ontwerpen van de school en de directe omgeving. Voorstel besluit Instemmen met het ter beschikking stellen van een aanvullend krediet ter hoogte van 682.000 voor de bouw van de Brede School Grave Oost op de locatie Visio én de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte en deze kosten te dekken met het restantkrediet Brede School Grave West ( 380.000) en de inzet van een gedeelte van de voor de Brede Scholen gereserveerde weerstandsreserve als onderdeel van de algemene reserve ( 302.000). Financiële consequenties I II III Locatie Locatie verschil Sprankel Visio Oost neg. / positief Investering 4.668.500 5.415.500 747.000 N sloopkosten 100.000 100.000 0 V/N integratieheffing 22.000 0-22.000 V tijdelijke huisvestiging en verhuiskosten 273.000 0-273.000 V Infrastructuur totaal 350.000 580.000 230.000 N 5.413.500 6.095.500 682.000 Het verschil wordt veroorzaakt door 1. Verzwaarde eisen bouwbesluit - 500.000 N 2. Extra kosten bouwrijp maken schoolterrein - 45.000 N 3. Ontwikkeling normbedragen en inflatie okt '13-1 mrt '16-202.000 N 1
4. Extra parkeerplaatsen, doortrekken openbare weg v.a. Visio en fietspad, verkeersonderzoek wijk - 230.000 N 5. Geen kosten tijdelijke huisvestiging en verhuiskosten 273.000 V 6. Integratieheffing is m.i.v. 1/1/2014 vervallen 22.000 V (Belastingplan 2014) 7. Budget sloopkosten wordt gereserveerd voor sloop de Sprankel Het netto negatieve verschil wordt gedekt door: Restant krediet Brede School Grave West - 682.000 Inzet deel weerstandsreserve* 380.000 302.000 682.000 0 V/N 1,2,3.4,5,6 en 7 In bijlage 1 is een nadere toelichting op deze onderdelen beschreven * In de programmabegroting 2016 (bladzijde 59 en 60) is binnen de totale weerstandsreserve een bedrag van 327.000 opgenomen als risico voor de realisatie van de Brede Scholen (onderdeel van de algemene reserve) De bovengenoemde kosten zijn basisbedragen voor het gebouw en het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte. In bijlage 2 is additionele informatie opgenomen over zaken die niet in de basisbedragen zijn opgenomen en die niet integraal aan de realisatie van de bouw van de school worden gerealiseerd. Wettelijk kader en beleidskader Uitgangspunt voor het ontwerp is dat dit binnen het huidige bestemmingsplan woonwijken Grave kan worden gerealiseerd. Te zijner tijd zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de bouw van de school. Hierbij wordt het plan getoetst aan geldende wet- en regelgeving zoals het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Indien niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen kan geen vergunning verleend worden. Communicatie en participatie In december 2015 is een informatieavond gehouden voor de omwonenden, de ouders van de kinderen van de Sprankel en de Hartenaas. Tijdens deze avond is het plangebied voor de Brede School inclusief de ontsluiting van het gebied voor langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer gepresenteerd. Zodra de architect een (voorlopig) ontwerp van de school heeft gemaakt zal opnieuw een informatieavond voor de genoemde belanghebbenden worden georganiseerd. Duurzaamheid In de huidige begroting zijn voldoende financiële middelen opgenomen (zie financiële paragraaf) om: 1. Te voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het convenant Duurzaam Bouwen (2013-2016) te weten een gemiddelde GPR score over de vijf thema s van tenminste een 7. 2. Te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2015. 3. Minimaal te voldoen aan Frisse scholen klasse C. Als gevolg van het gewijzigde Bouwbesluit 2015, zijn de duurzaamheidsmaatregelen die nu in de Brede School worden getroffen, aanmerkelijk hoger dan ten tijde van uw primaire raadsbesluit in het najaar van 2013 het geval was. Dit komt omdat de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) is aangescherpt van 1, 3 naar 2
0,7. Daarmee worden er aanmerkelijk hogere eisen gesteld ten aanzien van de Energieprestatie van het gebouw. Wij zijn van mening dat met het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit een gebouw wordt gerealiseerd dat ruim voldoet aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Grave. Toelichting op het voorstel Inleiding In juni 2015 heeft u besloten om het terrein Visio Oost aan te kopen. Doel van de aankoop was om daar in ieder geval de Brede School Grave Oost te gaan realiseren. Na de aankoop is gestart met het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het totale terrein. Deze visie heeft het plangebied voor de school en het schoolplein aangegeven. Voor de nieuwe locatie is een nieuwe kostenraming gemaakt voor de bouw van de school en het schoolplein en de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte c.q. infrastructuur ten behoeve van de Brede School. Na uw instemming kan het Programma van Eisen voor de bouw van de school en de inrichting van het schoolplein worden geactualiseerd en worden vastgesteld en kan vervolgens de architect starten met het ontwerpen van de Brede School en het schoolplein. Parallel hieraan zal een ontwerp voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte worden gemaakt. Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen 1. Raadsbesluit najaar 2013. In het najaar van 2013 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een Brede School op de locatie Sprankel. Nadat u in juni 2015 besloten heeft de Brede School te willen gaan bouwen op de locatie Visio Oost, is een stedenbouwkundige visie voor dit terrein gemaakt. Hierbij is speciale aandacht besteed aan de infrastructuur op het terrein ten behoeve van langzaam verkeer ontsluiting en de ontsluiting van gemotoriseerd verkeer. Nadat dit proces in grote lijnen was afgerond, is mede op basis van dit plan een nieuwe kostenraming gemaakt voor het gebouw en het schoolplein en de openbare ruimte. De resultaten hiervan treft u aan in de financiële paragraaf van dit raadsvoorstel. Uiteraard is bij het maken van deze kostenbegrotingen ook rekening gehouden met veranderende wetgeving sinds 2013, zoals een wijziging van het bouwbesluit. Met de geraamde kosten kan naar verwachting een sobere en doelmatige school worden gebouwd die voldoet aan de wettelijke eisen. 2. Omvang Brede School In het Programma van Eisen zal als opdracht aan de Architect een Bruto Vloer Oppervlak (BVO) van in totaal 2858 m2 worden gegeven. In verband met het elders huisvesten van de wijkraad, kan de school iets kleiner worden gebouwd. 3. Overige herontwikkeling Visio Oost Naast de bouw van de school, aanleg van Wadi s (Water Afvoer Door Infiltratie ofwel een waterbuffer en infiltratievoorziening), parkeerplaatsen en groenvoorziening blijft op het terrein Visio Oost nog ruimte beschikbaar voor een andere herontwikkeling. Een deel van de kosten van de infrastructuur die eerder in dit voorstel zijn genoemd zijn ook noodzakelijk voor de bereikbaarheid van hetgeen daar ontwikkeld gaat worden. Omdat de school eerder zal worden gerealiseerd dan de overige herontwikkeling dient nu dekking te worden gezocht voor deze kosten. Indien de school niet gebouwd zou worden, zou een deel van deze kosten ten laste worden gebracht van deze herontwikkeling. Omdat deze kosten nu al gedekt worden zal het 3
resultaat van een eventuele BGE te zijner tijd hoger uitvallen, of zullen de kosten voor de herontwikkeling lager kunnen uitvallen dan wanneer een deel van de kosten van de infrastructuur ten laste van deze BGE of herontwikkeling zouden worden gebracht. 4. Inzet restkrediet Brede School Grave West Na de afronding van de werkzaamheden aan de Brede School West, is er een positief restsaldo ter hoogte van 380.000. Voor de werkzaamheden kon een lager bouwbudget ter beschikking worden gesteld dan ten tijde van het raadsbesluit was voorzien, omdat vrijkomende ruimte waar voorheen de kinderopvang gehuisvest was, ingezet kon worden voor de huisvestiging van de scholen. Hierdoor hoefde er minder bijgebouwd te worden dan ten tijde van het opstellen van het raadsvoorstel was voorzien (voordeel 290.000). Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kon een deel van bassischool de Raamdonk tijdelijk worden gehuisvest in de Brede School in Velp. De kosten voor tijdelijke huisvestiging waren hierdoor lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een scenario van (commercieel) huren van ruimtes of het plaatsen van noodlokalen. Voor beide scenario s zouden de kosten hoger uitgevallen zijn dan nu nodig is gebleken (voordeel 90.000). Het beschikbaar gestelde budget voor infrastructuur ( 197.500) is nog gereserveerd voor te nemen verkeersmaatregelen in de buurt van de school. 5. Tijdelijke huisvestiging en verhuiskosten Oost In het raadsvoorstel 2013 is uitgegaan van het tijdelijk moeten huisvesten van Basisschool De Sprankel. Omdat dit in geval van Locatie Visio niet nodig is, kunnen deze middelen in gezet worden ter dekking van de meerkosten. De VNG modelverordening geeft ten aanzien van het vergoeden van verhuiskosten het volgende aan Vindt verhuizing plaats naar een nieuwe locatie op een andere locatie dan komen de verhuiskosten volgens de bestaande modelverordening voor rekening van het bevoegd gezag. Op basis van bovenstaande zullen de beschikbare middelen ingezet worden voor de dekking van de meerkosten en zal er geen vergoeding voor verhuiskosten aan de scholen worden uitgekeerd. Uitvoering, risico s en evaluatie Bij het maken van de begroting is zo goed als in deze fase mogelijk is naar de situatie ter plaatse gekeken. Het blijft echter een raming op basis van ervaringscijfers, kengetallen en aannames. Overige politiek relevante informatie Nvt. Conclusie Voor de realisatie van de bouw van de school én de inrichting van de openbare ruimte zijn binnen de vastgestelde programmabegroting voldoende dekkingsmiddelen beschikbaar. Indien u ervoor kiest om een aantal optionele keuzes te willen uitvoeren dan dienen hiervoor extra financiële middelen ter beschikking te worden gesteld. 4
Bijlagen (opgenomen bij dit raadsvoorstel) 1. Nadere toelichting op meer- en minderkosten 2. Additionele informatie Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Grave, J.J.L. Heerkens secretaris A.M.H. Roolvink burgemeester 5
Bijlage 1: Nadere toelichting op meerkosten en minderkosten 1. Verzwaarde eisen bouwbesluit 2015 In 2015 is de EPC-eis (Energie Prestatie Coëfficiënt) van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. Dit is een wettelijke eis welke in geval van nieuwbouw als minimum eis geldt. Dit is geen optionele keuze. Om de EPC-eis te halen dient tijdens het ontwerptraject onderzocht te worden op welke wijze deze EPC-eis behaald kan worden. Bijvoorbeeld door een optimale combinatie te vinden in toepassing van verhogen isolatie van de gebouwschil, hoogwaardiger isolatieglas toe te passen, ventilatiesysteem toe te passen met warmte terugwinning of door LED verlichting toe te passen. Als de school nu gebouwd zou worden op de oude locatie zouden we ook moeten voldoen aan deze eisen van het Bouwbesluit, in dat geval waren er ook meerkosten ten opzichte van het raadsbesluit ontstaan. Bij het beschikbaar stellen van het krediet, in 2013 is logischerwijze nog geen rekening gehouden met deze aangescherpte eis. Omdat het wettelijke eisen zijn, zijn ze nu kostenverhogend voor het project. Indien het ontwerp van de school niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, kan er geen vergunning verleend worden. 2. Extra kosten bouwrijp maken Het terrein Visio Oost moet bouwrijp gemaakt worden voordat de aannemer kan starten met de bouw van de school. De kosten voor deze locatie zijn hoger dan op de locatie Sprankel omdat deze al bebouwd was. Er zijn meerkosten o.a. doordat beplanting en bomen verwijderd moet worden, de oude atletiekbaan opgeruimd moet worden en het terrein bouwrijp gemaakt moet worden. 3. Ontwikkeling normbedragen en inflatie tussen oktober 2013 en maart 2016 De inflatie tussen oktober 2013 (raadsbesluit ter beschikking stellen krediet) en 1 maart 2016 bedraagt circa 4,5%. In de nieuwe begroting is in verband met deze inflatie een bedrag van 202.000 meerkosten ontstaan (3,75% afgerond). Ervaringen bij andere scholen in het land leert ook dat normbedragen uit de modelverordening VNG feitelijk te laag zijn om een school te kunnen bouwen. Ook blijkt uit inschrijvingen bij andere gemeentes dat de prijzen in de markt weer stijgen, nu de economische crisis weer grotendeels achter ons lijkt te liggen. Om deze reden is een indexering van de in 2013 beschikbaar gestelde bedragen noodzakelijk. 4. Openbare Ruimte Om de school bereikbaar te maken voor auto s, fietsers en voetgangers dient de openbare weg bij de nieuwbouw van Visio doorgetrokken te worden naar de school. Ook zal in verband met een goede bereikbaarheid van de school én de verkeersveiligheid een langzaam verkeer verbinding vanuit de wijk naar de school worden gerealiseerd. Omdat in de oude situatie ten behoeve van het parkeren deels gebruik kon worden gemaakt van de al bestaande parkeerplaats, hoefden er minder nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Er zal een (intern) onderzoek worden uitgevoerd naar de thuis school routes door de wijk naar de school. Als het onderzoek hier aanleiding voor geeft zal hiervoor met een apart voorstel naar u worden teruggekomen. 5. Tijdelijke huisvestiging en verhuiskosten Omdat de school niet op de locatie Sprankel wordt gebouwd, hoeven de kinderen van de Sprankel niet tijdelijk gehuisvest te worden. 6
De VNG modelverordening geeft ten aanzien van het vergoeden van verhuiskosten het volgende aan Vindt verhuizing plaats naar een nieuwe locatie op een andere locatie dan komen de verhuiskosten volgens de bestaande modelverordening voor rekening van het bevoegd gezag. Op basis van bovenstaande zullen de beschikbare middelen ingezet worden voor de dekking van de meerkosten en zal er geen vergoeding voor verhuiskosten worden uitgekeerd aan beide scholen. 6. Integratieheffing In het belastingplan 2014, dat op Prinsjesdag 2013 door de rijksoverheid is gepresenteerd, is bekend gemaakt dat de integratieheffing met ingang van 1 januari 2014 wordt afgeschaft 7. Sloopkosten In het oude krediet was een bedrag van 100.000 gereserveerd voor het slopen van bassischool de Sprankel. Hoewel voor de realisatie van de Brede School op de locatie Visio Oost de school niet gesloopt hoeft te worden adviseren wij om het beschikbaar gestelde bedrag toch te reserveren voor de sloop en dit bedrag nu niet als dekkingsmiddel in te zetten voor de nieuwe locatie. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de herontwikkeling van de locatie Sprankel plaats kan gaan vinden. Wij hechten er veel waarde aan dat de oude school, direct nadat basisschool de Sprankel verhuisd is, gesloopt kan worden. Dit om verpaupering van dat gebied tegen te gaan. Door het bedrag voor de sloopkosten nu niet te gebruiken als dekkingsmiddel voor de nieuwe locatie, is verzekerd dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor een spoedige sloop. Bij het berekenen van de opbrengstpotentie van de herontwikkeling van de locatie Sprankel is rekening gehouden met de kosten voor de sloop. Het beschikbare krediet voor de sloop wordt dan ook terugverdiend bij de ontwikkeling van locatie Sprankel en is derhalve op termijn budgettair neutraal voor de gemeente Grave. 7
Bijlage 2: Additionele informatie a) Verbinding naar Visio west en centrum In de verdere uitwerking van de ontwikkeling van Visio West zal ook het doortrekken van het fietspad vanuit de wijk naar Visio West en het centrum worden uitgewerkt en meegenomen b) Parkeerplaatsen Berekend is hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden ten behoeve van de Brede School. Het totaal is opgebouwd uit een deel voor personeel en functies en een deel voor Kiss en Ride parkeren (kort parkeren t.b.v. het halen en brengen van de kinderen). Het deel personeel en functies is berekend op 44,2 stuks Het Kiss en Ride deel kent een bandbreedte tussen 83,6 (maximaal) en 33,5 (minimaal) Uitgaande van de maximale norm komt het totaal 44,2 + 83,6 = 129 parkeerplaatsen Uitgaande van de minimale norm komt het totaal op 44,2 + 33,5 = 78 parkeerplaatsen In het basisbedrag is uitgegaan van de aanleg van ca. 100 parkeerplaatsen (ongeveer gemiddelde van minimaal en maximaal). Wii willen jongeren en ouders stimuleren om met de fiets of lopend naar school te gaan (visie Jongeren Op Gezond Gewicht JOGG) willen om deze reden niet uitgaan van de maximale normen. Ook gelet op het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (op basis van een concept stedenbouwkundige visie) die van mening is dat de parkeerplaats in voorgestelde vorm (ongeveer 100 stuks) en de ligging het autogebruik al stimuleert. Het aantal parkeerplaatsen conform de maximale norm aanleggen heeft tevens als negatief effect dat de aanlegkosten hoger worden (ca 61.500) en dat meer ruimte in beslag wordt, ruimte die niet kan worden ingezet voor woningbouw. 8