VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Aan de Raden van de aangesloten gemeenten 0 1 MEI 2012 ti c o m ; &>"9 t / A - - - ' Datum 26 april 2012 Behandeld door G.M. van Waalwijk Bijlage 1 -fnb Onze referentie Telefoon 0088-0208344 Uw referentie E-mail G.vanWaalwijk@brwbn.nl Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatbestemming 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord 1 Aan de gemeenteraad, Jaarverantwoording 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Bijgaand treft u de jaarverantwoording 2011 en het voorstel tot resultaatbestemming 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. In deze jaarverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio. De teksten worden in een later stadium nog geredigeerd. Resultaat 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Over het jaar 2011 is door de Veiligheidsregio Brabant-Noord een resultaat geboekt van 3.895.000 positief ( 3.220.000 Brandweer positief, 328.000 GHOR positief en 347.000 GMC positief). Hieronder vindt u het voorstel tot resultaatbestemming. Resultaatbestemming Brandweer Brabant-Noord en Veiligheidsbureau (BBN+VB) 1.1. Storting in de Algemene reserve U heeft, mede op advies van de accountant, in het verleden de uitgangspunten vastgesteld voor het financiële beleid en de bandbreedte van de algemene reserve. Deze bandbreedte is vastgesteld op 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal ( 1.666.000 tot 2.333.000). De algemene reserve heeft een bufferfunctie (het opvangen van risico's in algemene zin), komt de stand van de reserve onder de 5% dan worden de deelnemende gemeenten verzocht dit tekort bij te plussen, komt de stand boven de 7% dan zal het meerdere aan de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd. Het in de programmabegroting opgenomen exploitatietotaal is als gevolg van de regionalisering van de Brandweer gestegen van 11.286.000 in 2010 naar 33.322.000 in 2011. Het ligt in de rede op basis hiervan de norm te herzien op basis van andere organisaties met een soortgelijke omvang en risico's. Bij de vaststelling van de jaarverantwoording 2010 in het algemeen bestuur van 29 juni 2011 is toegezegd dat een voorstel ter zake zou worden opgesteld. Onze accountant adviseert in 2012 een risicoprofiel op te (laten) stellen. En op basis van dit profiel het (financiële) weerstandsvermogen in beeld te brengen en een algemene beoordelingsnorm vast te stellen. 1
Daarnaast stelt hij voor op basis van de huidig vastgestelde bandbreedte, te voldoen aan de onderzijde ervan (5%). Daarom stellen wij u voor een bedrag ad 920.000 uit het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De hoogte van de reserve zal na storting 1.666.000 bedragen, dat is 5% van het exploitatietotaal. Vóór storting is het saldo slechts 746.000 en 2,2% van het exploitatietotaal. 1.2. Storting in de nieuw te vormen bestemmingreserve verlofuren Het overgenomen personeel vanuit de 20 deelnemende gemeenten had het recht om de opgebouwde verlofuren mee te nemen naar de nieuwe organisatie. Brandweer Brabant Noord heeft op basis van de brief d.d. 28 juli 2010 inzake implementatieplannen (kenmerk 2010/uit/972) deze verlofuren aan de gemeenten in rekening gebracht, totaalbedrag 420.000. Vastgesteld is dat het saldo verlofuren in 2011 niet is afgenomen. We waren voornemens om een voorziening verlofuren in de jaarrekening te treffen zoals art. 44 lid 3 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) toestaat. En een bedrag van 674.000 te storten op basis van het verlofurensaldo per jaarultimo (inclusief de verlofsaldi van het oude regiopersoneel). Onze accountant heeft vastgesteld dat de vorming een voorziening niet is toegestaan op basis van een uitspraak van de Commissie BBV (de commissie heeft als taak zorg te dragen voor eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV), die zegt dat een incidentele piek geen aanleiding mag zijn voor het vormen van een voorziening. Op verzoek van de accountant is de jaarverantwoording aangepast en de storting in de voorziening teruggedraaid. Daarom stellen wij nu voor om een bestemmingsreserve verlofuren te vormen en hierin 674.000 te storten. Deze bestemming dient als dekking voor de afbouw van de verlofuren. Daarnaast stellen wij voor deze bestemmingsreserve in drie jaar af te bouwen. 1.3. Restitutie aan deelnemende gemeenten Het restant ad 1.626.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de gemeentelijke bijdrage in de begroting. Resultaatbestemming GHOR Brabant-Noord 2.1. Doorontwikkeling van OTO als gevolg van de Wet Veiligheidsregio's (WVR) en implementatie Wet Publieke Gezondheid (WPG) In 2011 hebben er zich binnen het OTO-team (OTO staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen) veel personele wisselingen voorgedaan. Om reeds geplande activiteiten ten behoeve van partners toch uit te kunnen voeren, zijn er in 2011 door medewerkers van andere taakvelden OTO-activiteiten overgenomen waardoor een aantal andere taken is blijven liggen, te weten: - doorontwikkeling van OTO als gevolg van de Wet Veiligheidsregio's (WVR): de WVR houdt voor de GHOR in dat er een nieuwe verdeling is gekomen tussen GHOR enerzijds en zorgaanbieders anderzijds als het gaat om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze verantwoordelijkheid, met name op het vlak van OTO, is namelijk steeds meer bij de zorgaanbieder zelf komen te liggen en de GHOR neemt hierbij de rol van regisseur en adviseur van het netwerk op zich. De invulling van deze nieuwe, meer adviserende dan uitvoerende, rol voor OTO dient verder te worden uitgewerkt. - implementatie Wet Publieke Gezondheid (WPG): de WPG betekent voor de GHOR dat er een nog nauwere inhoudelijk relatie ontstaat met de GGD. Nieuwe, wettelijke, GGD-taken moeten worden verbonden met de opschalingsstructuur in het kader van GHOR en Veiligheidsregio. Deze taken hebben betrekking op de volgende taakvelden: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR) en Psychosociale Hulpverlening (PSH). De voorgeschreven congruentie in 2
de WPG betekent daarnaast dat de GHOR nauwer moet gaan samenwerken met de GHOR Midden- en West Brabant (MWB). Ook het vraagstuk wat de WPG exact betekent in relatie tot de Veiligheidsregio is nog niet geheel uitgewerkt. Dit heeft dan met name betrekking op een grootschalige uitbraak van Infectieziekten, waarbij vanuit de WPG de Voorzitter van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is geworden voor de coördinatie. Om beide inhoudelijke vraagstukken versneld op te pakken, stelt de GHORBN voor een bedrag van tweemaal 50.000 (in totaal 100.000) voor deze projecten te bestemmen vanuit het resultaat 2011. 2.2. Restitutie aan deelnemende gemeenten Het restant ad 228.000 restitueren aan de deelnemende gemeenten. Resultaatbestemming Gemeenschappelijk Meidcentrum (GMC) 3.1. Restitutie aan deelnemende gemeenten Het batige saldo is, conform de geraamde bijdragen, als volgt te verdelen: Verdeling batig saldo GMC jaarrekening 2011 C2000 GMC Totaal p/inw Politie 29.653 150.140 179.793 Gemeenten 44.480 122.842 167.322 0,263 Totaal 74.133 272.982 347.115 Het batige saldo van 347.000, conform de verdeelsleutels, aan de gemeenten en politie te retourneren. Voor de gemeenten is dit 0,263 per inwoner. Accountantscontrole 2011 De accountant heeft recentelijk haar controle van de jaarrekening 2011 afgerond. Een aantal correcties hebben op zijn aanwijzing nog plaatsgevonden. Verder is de accountant voornemens te oordelen dat de jaarverantwoording rechtmatig tot stand is gekomen. Dit terwijl in het 1e jaar na de regionalisering de verwachting was de rechtmatigheid nog niet te kunnen borgen. Samengevat het voorstel tot resultaatbestemming 2011 BBN Het positief resultaat 2011 ad 3.221.660 als volgt te bestemmen: a) 920.036 toevoegen aan de Algemene reserve van de brandweer. De stand van de reserve zal na storting 1.666.000 bedragen (zijnde 5% van het exploitatietotaal). b) 674.364 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve verlofuren. c) 1.627.260 restitueren aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de gemeentelijke bijdrage in de begroting. GHOR Het positief resultaat 2011 ad 328.230 als volgt te bestemmen: a) 100.000 aan te wenden ter vorming van bestemmingsreserve GHOR voor twee projecten: doorontwikkeling OTO en implementatie WPG. b) 228.230 te retourneren aan de deelnemende gemeenten. GMC Het positief resultaat 2011 ad 347.115 als volgt te bestemmen: a) 347.115 conform de verdeelsleutels aan de gemeenten ( 167.322) en politie ( 179.793) te retourneren. Voor de gemeenten is dit 0,263 per inwoner. 3
4 Advies contactambtenaren Contactambtenaren zijn akkoord met de jaarverantwoording 2011 en de voorgestelde resultaatbestemming, behoudens de vorming van de bestemmingsreserve doorontwikkeling OTO en implementatie WPG van de GHOR. De contactambtenaren zijn van oordeel dat hier een bestuurlijk akkoord op zijn plaats is omdat het nieuw beleid betreft. Advies financiële commissie De financiële commissie stemt in met de voorstellen tot resultaatbestemming, behoudens de vorming van de bestemmingsreserve doorontwikkeling OTO en implementatie WPG van de GHOR. Bij de aanvulling van de algemene reserve van de brandweer tot 5% van het exploitatietotaal, wordt nadrukkelijk de kanttekening gemaakt dat als de norm uiteindelijk lager wordt vastgesteld, het verschil onverwijld moet worden uitgekeerd aan de gemeenten. Zienswijze U wordt verzocht om uiterlijk 11 juni 2012 uw zienswijze over de jaarverantwoording 2011 én het voorstel tot resultaatbestemming 2011 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen op 27 juni 2012. Het dagelijks bestuur, namens deze, dhr. P. Verlaan, secretaris
Jaarverantwoording 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meidcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 20 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen. 1
Colofon Titel : Jaarverantwoording 2011 Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord Auteur(s) : Project : Opdrachtgever : Rapportstatus : Concept zienswijze gemeenteraad 26-04-2012 2012, Veiligheidsregio Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht.
INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2011 5 1.1 Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio 5 1.2 Brandweer Brabant-Noord 5 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 6 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum 7 2. Algemene uitgangspunten 8 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2011 8 2.2 Gemeentelijke bijdrage 2011 8 2.3 Compensabele BTW 2011 8 3. Programma's 9 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord 9 3.2 Programma: 'Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 31 3.3 Programma: Gemeenschappelijk Meidcentrum 38 4. Paragrafen 43 4.1 Weerstandsvermogen 43 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 45 4.3 Financiering 45 4.4 Bedrijfsvoering 48 5. Jaarrekening 50 5.1 Programmarekening 50 5.2 Balans 525+ 5.3 Toelichtingen Programmarekening en Balans 56êë Bijlage 1: Controleverklaring 111% Bijlage 2: Single information single audit Bijlage 3: BBN - Kengetallen Z87-7- Z?S Bijlage 4: GHOR - Kengetallen 82S4- Bijlage 5: GMC - Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening 8382 Bijlage 6: Lijst met afkortingen 8584 3
Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin in hoofdstuk 3 is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen i.e. de concrete resultaten zijn gerealiseerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. De Jaarrekening 2011 zelf vindt u in hoofdstuk 5. Hierin zijn een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. Tevens is er een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Voorafgaand aan beide hoofdstukken wordt in hoofdstuk 3 teruggekeken op de ontwikkelingen 2011 in algemene (beleidsmatige) zin. Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene uitgangspunten van de begroting en resultaatbepaling. Presentatie Begroting 2011 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moeten de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 16 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2011 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat vóór en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma's (Jaarverslag 2011) als de Jaarrekening 2011. Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant- Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken. Per 1 januari 2011 zijn de 20 gemeentelijke brandweerkorpsen en Veiligheidsregio samengevoegd tot één nieuwe organisatie. 4
1. Terugblik op ontwikkelingen in 2011 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meidcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in 2011. 1.1 Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat over drie jaar de bestaande meldkamers zijn opgeschaald naar tien locaties. De minister is daarbij gehouden een besparing ter realiseren van 10 miljoen in 2015 oplopend tot 50 miljoen in 2020. De verdere uitwerking zal primair worden vormgegeven vanuit de genoemde regio's die tot nu toe hiertoe het initiatief hebben genomen. Door de verdere uitwerking ter hand te nemen zal er meer duidelijk worden ten aanzien van de gevolgen van de diverse scenario's ten aanzien van robuustheid, kwaliteit en efficiency van het meldkamerdomein. In het kader van de herziening van het politiebestel wordt het aantal politieregio's per 1 januari 2012 teruggebracht tot 10. Naar verwachting zal de nieuwe Politiewet op 1 juli 2012 van kracht worden. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichtingsplannen en de vertaling daarvan in realisatieplannen. De politieregio's Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn reeds in een eerder stadium verdergaande samenwerking aangegaan. De korpschefs voor de tien politieregio's zijn in juni 2011 bekend gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio's en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio's. De GHOR blijft landelijk sterk in ontwikkeling. Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's (WVR) worden er landelijk modelconvenanten opgesteld waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en de zorgaanbieders duidelijker wordt. In het verlengde van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) ontwikkelen de GGD-en zich tot regisseurs op het gebied van de publieke gezondheidszorg en worden de taken van de GGD mede daarmee nadrukkelijker gekoppeld aan de GHOR. Eind 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio instemming verleend aan de benoeming van de directeur GGD Hart voor Brabant tot directeur Publieke Gezondheidszorg. Laatstgenoemde neemt onder andere de taken van de directeur GHOR Brabant-Noord over. 1.2 Brandweer Brabant-Noord Brandweer Brabant-Noord is per 1 januari 2011 volledig geregionaliseerd. Het doel van de regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord was een nieuwe brandweerorganisatie te vormen die in staat is tot leveren van meer kwaliteit, capaciteit en continuïteit. Regionalisering van de brandweer moet zorgen voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen, waardoor de hogere eisen aan de brandweerorganisatie kunnen worden opgevangen. Om dit te realiseren werd verder vorm gegeven aan de nieuwe organisatie. Naast de gemeentelijke basisbrandweerzorg bleef de geregionaliseerde brandweerorganisatie uitvoering geven aan de regionale brandweer-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk werden de knelpunten in Brabant-Noord geïnventariseerd en gepresenteerd aan het bestuur. Om de multidisciplinaire samenwerking verder te bevorderen werd door het bestuur besloten tot het aanstellen van een Secretaris veiligheidsregio. Bij de bestuursrapportage werd onder voorbehoud van onzekere factoren die met name de prognose van het financiële resultaat kunnen beïnvloeden, een verwacht overschot van 365.000 gepresenteerd. Nu blijkt er sprake van een positief resultaat van 3.222.000. Veel verschillen vinden hun oorzaak in de opstartfase van de geregionaliseerde brandweer, door onderbezetting zijn veel activiteiten pas later in het jaar opgestart. Daarnaast leefde er de verwachting dat als alle vacatures zouden worden vervuld én alle taken naar behoren zouden worden uitgevoerd, het bij de bestuursrapportage verwachte overschot van 365.000 van 2011 op lange termijn zou omslaan naar een structureel tekort van 2,7 min.. Deze verwachting kon niet worden gebaseerd op ervaringscijfers, maar moest worden gebaseerd op inschattingen van budgethouders en financiële adviseurs die uiteindelijk (zo blijkt) allemaal uit voorzichtigheid een te royale inschatting van de kosten hebben gemaakt. De praktijk blijkt anders. Overigens bedraagt het positief resultaat 9,7% van de begroting na wijzigingen en kijken we als brandweer tevreden terug op het afgelopen jaar, omdat we ondanks het zeer gebrekkig cijfermateriaal, de 5
zeer beperkte ervaringsgegevens en de nog niet op de nieuwe situatie voldoende effectief afgestemde sturingsmiddelen binnen de begroting zijn gebleven. In andere regio's die eerder zijn geregionaliseerd, denk bijvoorbeeld aan Kennemerland, werd de organisatie geconfronteerd met grote tekorten, die ons hebben doen besluiten terughoudend te zijn met onze uitgaven. Het jaar 2011 stond tevens in het teken van het in de vorige alinea genoemde verwachte structureel tekort van 2,7 min. op lange termijn op basis van de bezuinigingen en taakstellingen zoals deze door zowel de opdrachtgevende gemeenten als de systeemverantwoordelijke rijksoverheid zijn opgelegd. De verwachting is dat de wind voorlopig niet gaat liggen. Dit heeft zowel betrekking op de financiële onstuimige tijden als op de veranderingen in het vak en organisatie. Nieuwe wet- en regelgeving, centralisatiedrang van de rijksoverheid, een nieuwe punt op de horizon van de brandweer 'Brandweer over morgen', rampen en crisissituaties, e.d. hebben invloed op de organisatie. Heldere keuzes en veerkracht waren en zijn belangrijke aandachtspunten. In het licht van deze ontwikkelingen en financiële situatie is de brandweer genoodzaakt om op te zoek te gaan naar een duurzaam evenwicht tussen ambitie en financiën. Hiervoor is een startnotie opgesteld. Kern van het traject is het bereiken van een duurzaam evenwicht door middel van twee sporen. Het eerste spoor zal gericht zijn op het sluitend maken van de begrotingen 2012 en 2013 (korte termijn). In het tweede spoor zal het huidige beleid tegen het licht van de diverse financiële, organisatorische en brandweerinhoudelijke ontwikkelingen worden gehouden. In dit spoor zullen de uitkomsten van het missie en visie-traject (MVSO) en de evaluatie van de fijnstructuur een centrale rol spelen. Een afweging over nieuw (landelijk) beleid maakt hier integraal onderdeel van uit. Deze herziene koers moet leiden tot een sluitende begroting op middellange termijn. Dit traject is gestart in 2011 en zal in 2012 worden doorgezet. 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Algemeen Vanuit de vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio's (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is het GHOR bureau Brabant-Noord (GHORBN) in 2010 met behulp van externe procesbegeleiding een heroriëntatietraject gestart. Het concept Meerjarenbeleidsplan en Organisatieplan is hierbij opgesteld en overgedragen aan de GHORBN. De veranderde werkwijze is in 2011 geïmplementeerd binnen de GHORBN en functies in het nieuwe organisatieplan zijn verder ingevuld. De kern van de veranderende werkwijze is het vraaggericht werken richting netwerkpartners en het op projectmatige wijze uitvoeren van taken. Ook ondersteunende diensten zoals Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), informatievoorziening, communicatie, logistiek en kwaliteit zijn gaandeweg 2011 verder geprofessionaliseerd zodat de netwerkorganisatie GHORBN optimaal kan functioneren. GHORBN volgt de brede ontwikkelingen vanuit de externe oriëntatie op de voet en integreert mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen in het verdere verandertraject van de GHORBN. Relevante ontwikkelingen voor de GHORBN zijn: - mogelijke verdere bezuinigingen als gevolg van de financieel-economische situatie; - de steeds verdere integratie van de GHORBN met de GGD Hart voor Brabant als gevolg van de WPG en daarmee samenhangend ook de noodzakelijke verregaande samenwerking met de GHOR Midden- en West Brabant; de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en daarmee in relatie de Regionale Brandweer en het Veiligheidsbureau; de vorming van één nationale politie met tien regio's; opschaling van de meldkamers. Ontwikkelingen OTO-team Binnen het relatief kleine OTO team was in 2011 veel verloop (drie van de vier medewerkers zijn in 2011 uitgestroomd). Werving en selectie van nieuwe OTO-medewerkers heeft prioriteit gekregen. Door de vorming van het nieuwe OTO-team zijn er nog geen nieuwe OTO-producten ontwikkeld. De nieuwe medewerkers zullen gezamenlijk het OTO-beleid voor de komende jaren gaan doorontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van deze doorontwikkeling is de verandering van taken van het team OTO binnen de GHOR waarbij, voortvloeiend uit Wet Veiligheidsregio's en Wet Publieke Gezondheid, de zorgaanbieders zelf steeds meer de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering. De GHOR pakt hierbij de functie van netwerkorganisatie op voor de regie binnen de 'witte kolom. De GHOR zal hierbij een meer adviserende-, faciliterende- en evaluerende rol vervullen. 6
De GHOR wordt het kennis- en expertisecentrum op het gebied van OTO. Hierdoor zullen alle betrokken OTO medewerkers zich steeds meer als adviseur profileren. Daarnaast wordt er in 2012 gewerkt aan een set basisproducten die breed inzetbaar zijn, de ontwikkeling en herdefiniëring hiervan zullen extra middelen vragen in 2012. Tot slot wordt OTO ingericht op basis van competenties en het opbouwen van een portfolio. Deze ontwikkeling stond gepland voor 2011 en is niet gerealiseerd wegens personele wisselingen. In 2012 staat dit onderwerp als prioritair op de agenda. Landelijk is de rolverandering van de GHOR en OTO nog in beweging en zal er in 2012 meer duidelijkheid komen over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van enerzijds de GHOR en anderzijds de zorgaanbieders. 1.4 Gemeenschappelijk Meidcentrum Het Gemeenschappelijk Meidcentrum heeft in 2011 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiëntie, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 2011 GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Naast onderstaande ontwikkelingen zijn er het afgelopen jaar verdere stappen gezet in de realisatie van de 112- centrale, de aansluiting op het netwerk RTR/CrimiNee! platform Zuid-Nederland en de ontwikkeling van landelijke meldingsclassificatie. Het streven is om deze projecten begin 2012 af te ronden. Schaalvergroting meldkamers Ook in het jaar 2011 is een vervolg gegeven op de, in 2009, gestarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke veiligheidsregio's. Echter in 2011 is volledige aansluiting gezocht bij het project 'Meldkamer van de Toekomst' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Netcentrisch werken Op dit moment krijgt netcentrisch werken steeds meer vorm en wordt de nieuwe versie LCMS 2.0 geïmplementeerd. Brabant-Noord is de eerste regio waar LCMS 2.0 wordt ingevoerd, en is tevens pilotregio. LCMS 2.0 is eind 2012 landelijk ingevoerd. 24-uurs infodesk De 24-uurs infodesk heeft in 2011 vastere vormen aangenomen. In het Vooruitzicht ligt dat de 24-uurs infodesk zowel de Veiligheidsregio Brabant-Noord als Brabant Zuid Oost van dienst gaat zijn. Dit geheel gaat plaatsvinden in het Real Time Intelligence Centre (RTIC). Over het al dan niet huisvesten van het RTIC in het GMC moet nog een besluit genomen worden. Special Coverage Location Het SCL-loket in het GMC is een multidisciplinaire ingang, vraagbaak en coördinatiepunt ten behoeve van C2000 binnenhuisdekking of SCL's. Dit loket is sinds 2011 operationeel. 7
2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemeen gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2011 geformuleerd. 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2011 Voor 2011 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: de rekenrente voor in 2011 geplande nieuwe investeringen is 4,5%. Het GMC hanteert geen reken rente; afschrijvingen: Investeringen beneden 5.000 worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; de door Brandweer Brabant-Noord betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. 2.2 Gemeentelijke bijdrage 2011 De inwonersbijdrage voor 2011 is vastgesteld op 10,201 per inwoner. Dit bedrag is opgebouwd uit 6,107 voor de BBN, 1,988 voor de GHOR en 2,106 voor het GMC. Daarnaast ontvangt BBN een extra bijdrage van 25.466.000 in verband met de regionalisering van de brandweer. Uitgaande van 636.975 inwoners (CBS 01-01-2010) bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage 31.965.000. Dat betekent voor de BBN 29.356.000 ( 3.890.000 + 25.466.000), de GHOR 1.266.000 en het GMC 1.343.000. 2.3 Compensabele BTW 2011 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het 'transparantiemodel' c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband zijn voorbelasting kan doorschuiven naar de aangesloten gemeenten. Voor 2011 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN geraamd op 3,38 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN bedroeg in 2011 1,80. Dit substantiële verschil wordt veroorzaakt door: Investeringen die al in gang gezet zijn in 2010 en door de gemeenten zelf afgerond zijn in 2011. De compensatie van de BTW over deze investering is door de gemeenten verrekend via het BTW Compensatiefonds. Naar schatting is dit 0,45 per inwoner. - Ook het voordelig saldo en de achterstand in uitvoering van de geplande investeringen draagt bij aan het feit dat er in 2011 minder btw betaald is. Naar schatting is dit zo'n 0,51 per inwoner. - Vanaf 1 oktober 2010 is het voor wettelijke taken van de Veiligheidsregio zoals uitgevoerd door de GHOR, Meldkamers (Multidisciplinaire taken) en Crisisbeheersing niet langer mogelijk om de BTW door te schuiven naar de gemeenten. Als compensatie is door de Veiligheidsregio Brabant-Noord vanuit de BDUR in totaal 570.111 betaald aan de deelnemende gemeenten, verdeeld op basis van inwoneraantallen. Het BBN deel hiervan is naar schatting 0,62 per inwoner. 8
3. Programma's Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma's wat zij wilden bereiken in 2011 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Vervolgens is aangegeven wat er daadwerkelijk in 2011 aan resultaat is opgeleverd. 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord In tegenstelling tot onze voorgaande jaarrekening omvat de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant Noord vanaf 2011 zeven sub programma's. Dit, conform de vastgestelde begroting 2011. In het voorgaande jaar omvatte de Brandweer Brabant Noord (inclusief het Veiligheidsbureau) nog drie sub programma's. De vergelijkende cijfers over het jaar 2010 zijn in de sub programma's van de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord herzien, volgens de huidige indeling naar de zeven sub programma's. 3.1.1. Veiligheidsbureau Het veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren. Doelen 2011 Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen. Implementatie Wet op Veiligheidsregio's Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Adviseren en opstellen multidisciplinaire plannen op basis van heersende wet- en regelgeving 2. Adequate informatievoorziening door implementatie netcentrisch werken 3. Ondersteuning implementatie plan van aanpak gemeentelijke processen. 4. Stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen. Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire plannen. 1. Coördinatie op de implementatie van de wet 2. Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1. Regionaal risicoprofiel en Regionaal Crisisplan (deel 1) zijn vastgesteld. 2. Momenteel is Brabant-Noord 1 van de 3 pilotregio's waarin de uitrol van het landelijk crisismanagement systeem wordt beproefd. Doordat in de landelijke projectorganisatie vertraging is opgetreden bij de oplevering en accordering van het systeem, is de implementatie doorgeschoven naar 2012. Dit betekent tevens dat de gebruikers ook pas in 2012 zullen kunnen worden opgeleid. 3. Implementatie in 2011 gestart ter uitwerking deel 2 Regionaal Crisisplan. Oplevering in 2012. 4. Naar aanleiding van een kort zelfonderzoek tegen de achtergrond van het onderzoek naar de brand bij Chemiepak in Moerdijk zijn door capaciteitstekort achterstanden geconstateerd bij de actualisering van de rampbestrijdingsplannen van enkele risico-objecten in Brabant-Noord. Hiervoor wordt momenteel een actieprogramma opgesteld. 1. Doordat in de afgelopen jaren door regionalisering van de brandweer, taakstellingen hiervoor geen 9
Doelen 2011 Bestuur, management en projectleiders van Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Brabant-Noord 2010-2013 1. Beleids- en juridische advisering en (strategische) beleidsontwikkeling 2. Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursvergaderingen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang middelen en capaciteit konden worden vrijgemaakt en door de nationalisering van de politie, is achterstand ontstaan bij de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's. Consequenties hiervan zijn dat aanpassing aan de nieuwe wetgeving van en uitreden van de politie uit de gemeenschappelijke regeling vertraging ondervinden. 2. Dit geldt ook voor het vaststellen van het vervangende convenant met de Nationale politie en het Regionaal beleidsplan welke naar 2012 worden verschoven. Op 28 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur het regionaal risicoprofiel vastgesteld en op 16 november 2011 het Regionaal Crisisplan (opvolger van de gemeentelijke rampenplannen). Over de uittreding van de politie uit de gemeenschappelijke regeling vindt overleg plaats met het ministerie van Veiligheid & Justitie. 1-2 Gerealiseerd. Meerjarenvisie veiligheidsbureau Burgers van Brabant Noord zijn geïnformeerd over aanwezige risico's, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden. Opstellen van meerjarenvisie veiligheidsbureau Opstellen beleidsplan risico- en crisiscommunicatie In afwachting van de uiteindelijke invulling van het veiligheidsbureau (Secretaris Veiligheidsregio), zal hieraan in 2012 verder vorm worden gegeven. Het opstellen van het beleidsplan risicocommunicatie vindt plaats binnen het traject van het Regionaal Beleidsplan. Het inrichten van de organisatiestructuur crisiscommunicatie wordt in het eerste kwartaal van 2012 uitgewerkt conform het Regionaal Crisisplan. Aan het besluit van het bestuur van de veiligheidsregio op 29 juni 2011 om gelden vrij te maken voor de regionale 10
Doelen 2011 Geplande activiteiten en ontwikkelingen Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van risico- en crisiscommunicatie wordt in 2012 uitvoering gegeven. Lasten en baten BBN Veiligheidsbureau bedragen * 1.000 Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair nawijz Lasten Salarissen en sociale lasten 319 527 493 406 Goederen en diensten 98 216 193 278 Inkomens- en vermogensoverdrachten 40 0 totaal lasten 417 783 686 684 Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten 16 72 totaal baten 0 0 16 72 saldo -417-783 670-612 Het programma Veiligheidsbureau levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van 58.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: - Salarissen 87.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 6,4 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 5,0 bezet. Dit resulteert in het genoemde voordeel. Zo'n 63.000 zijn extra uitgaven ten behoeve van Crisiscommunicatie, waarvan 56.000 wordt gedekt door de Stimuleringsbijdrage 2011 Strategische Crisiscommunicatie. De resterende overschrijding van ongeveer 17.000 is ontstaan doordat overige uitgaven voor oefeningen structureel hoger zijn dan begroot. 3.1.2. Proactie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Pro-actie is het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan. Doelen 2011 Geplande activiteiten en Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen afwijkingen in de voortgang 11
Doelen 2011 Bij besluitvorming inzake ruimtelijke ontwikkelingen wordt het belang van brandveiligheid meegewogen. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Het tijdig en compleet verlenen van een brandveiligheidsadvies inzake wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, industriële veiligheid, woningwet en Besluiten (Bevi, Btev, Bevb en Brzo) Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Er is een catalogus ontwikkeld met producten welke aansluiten op de processen van het bevoegd gezag. Eind 2011 is een begin gemaakt om per gemeente uitvoeringsafspraken vast te leggen. Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de Veiligheidsregio 1. Organiseren van een frontoffice-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis wordt doorgezet naar de back-office 2. Harmoniseren van werkzaamheden 3. Beleids- en kennisontwikkeling 1. Frontoffice is gerealiseerd voor resultaatgebied veilige objecten. Voor veilige ruimten volgt frontoffice nog. In de tweede helft 2011 zijn met elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. De afspraken zijn ambtelijk vastgelegd. Als onderdeel van het project "Aristoteles" dat ten doel heeft om prestatieafspraken inzichtelijk te maken op alle regionale taakvelden, worden de afspraken in 2012 integraal aan het bestuur voorgelegd 2-3 In 2011 zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers risicobeheersing. Voor alle medewerkers is één tweedaagse opleiding Bouwbesluit 2012 georganiseerd. Er is een structuur opgezet waardoor Brabant Noord vertegenwoordigd is in verschillende landelijke advies- en/of werkgroepen Risicobeheersing 12
Lasten en baten BBN Proactie bedragen * 1.000 Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Salarissen en sociale lasten 651 378 721 580 Rente en afschrijvingen Goederen en diensten 8 21 37 27 Inkomens- en. vermogensoverdrachten totaal lasten 659 399 758 607 Baten Salarissen en sociale lasten 5 Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten 115 127 125 170 totaal baten 115 127 125 175 saldo -544-272 -633-432 Het programma Proactie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van 201.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: - Salarissen 141.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 11,6 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 9,6 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 0,6 is verlaagd, is van de resterende 10,9 fte gedurende het jaar 0,3 fte extra ingevuld. Van de vacatureruimte is 16.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. In 2011 was er geen behoefte aan extern juridisch advies. Dit levert een incidenteel voordeel van 10.000 op. In 2010 is voor externe veiligheid 170.000 uitgegeven. Hier stond een subsidie van 125.000 tegenover. Bij de afronding van externe veiligheid over de periode 2006-2010 bleek er bij de provincie geld over te zijn. De provincie heeft besloten om alsnog de extra kosten te vergoeden. Deze extra subsidie levert een incidenteel voordeel van 45.000 op. 3.1.3. Preventie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Preventie is het geheel aan zorg voor het voorkomen van de directe oorzaken van brand, kortom de zorg voor brandveiligheid. Doelen 2011 Gebouwen, evenementen en milieu-inrichtingen worden tenminste conform bestaande regelgeving opgericht en gebruikt. Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Het tijdig en compleet verlenen van brandveiligheidadviezen bij bouwvergunningen, milieuvergunningen, gebruiksvergunningen evenementen en installaties. 2. Toezicht houden op naleving van brandveiligheidregelgeving. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1. In 2011 zijn met elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. Zie proactie. 2. In 2011 is door de regiegroep risicobeheersing een "visie op toezicht" opgesteld. Vanuit deze visie worden uitvoeringsafspraken per gemeente gemaakt. 13
Doelen 2011 Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de Veiligheidsregio Vergroten brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij burgers, bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen (Community- Safety). Geplande activiteiten en ontwikkelingen Dit toezicht richt zich zowel op minder complexe regelgeving, zoals bouwregelgeving als op hoogcomplexe regelgeving op het gebied van industriële veiligheid en bedrijfsbrandweren. 1. Organiseren van een frontoffice-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis worden doorgezet naar de back-office. 2. Harmoniseren van werkzaamheden 3. Beleids- en kennisontwikkeling 1. Voorlichtingsactiviteiten aan bedrijven, instellingen, scholen en burgers. 2. Coöperatief optrekken met burgers om gezamenlijk actuele brandveiligheidsvraagstukken te verhelpen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1-3 Zie proactie. 1-2 Gerealiseerd. In 2011 is er naast de lokale initiatieven één groot regionaal project uitgevoerd in Brabant Noord, het project "Professor Blussemans", dat zich richtte op basisschool leerlingen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar. De doelstelling bestond er uit om kinderen uit te nodigen om in de thuissituatie aan de slag te gaan met brandveiligheid. De regio telt ruim 250 basisscholen verdeeld over de 20 gemeenten. 170 scholen (68%) hebben zich opgegeven voor de actie. Deze scholen zijn bezocht door brandweerpersoneel vanuit alle districten. Er is voorlichting gegeven en een flyer met controlepunten en actieposter uitgedeeld aan ruim 17.000 leerlingen. Naast bestaande lokale initiatieven is er regiobreed samengewerkt aan de brandpreventieweken. 14
Lasten en baten BBN Preventie bedragen * 1.000 Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair nawijz Lasten Salarissen en sociale lasten 1.520 2.997 2.730 2.210 Goederen en diensten 37 10 87 68 totaal lasten 1.557 3.007 2.817 2.278 Baten Salarissen en sociale lasten 5 Goederen en diensten totaal baten 0 0 0 5 saldo -1.557-3.007 2.817-2.273 Het programma Preventie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van 544.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: - Salarissen 520.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 47,7 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 36,7 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 3,2 is verlaagd, is van de resterende 44,5 fte gedurende het jaar 2,2 fte extra ingevuld. Van de vacatureruimte is 61.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. Op basis van de realisatiecijfers voor foldermateriaal van preventie ad 14.000 blijkt het oorspronkelijk budget van 30.000 te ruim begroot, het budget wordt bijgesteld. 3.1.4. Preparatie Preparatie omvat al die (voorbereidende) taken en maatregelen die leiden tot een goed repressief optreden. De doelstellingen en activiteiten zijn erop gericht voorwaarden te creëren dat de repressieve taakuitvoering op een veilige en volgens heersende kwaliteitseisen en -normen kan plaatsvinden. Meldkamer De Meldkamer Brandweer maakt op basis van een melding een inschatting van de noodzakelijke hulp, kwalificeert de melding, alarmeert de benodigde hulpdiensten, stuurt deze aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding. Doelen 2011 Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen Doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden. Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) 2. Coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door alarmering, opschaling en informatieverstrekking 3. Sturen op en met informatieen communicatiemiddelen 4. Vertalen van rampbestrijdings- en Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1-5 De uitvoering van de kerntaken heeft door de regionalisering geen noemenswaardige problemen opgeleverd. Meldingen die in 2011 veel landelijke aandacht trokken waren de windhoos die op 28 juni 2011 over het westelijk deel van onze regio trok en daarbij grote schade aanrichtte. Daarnaast trok 15
Doelen 2011 Goed voorbereide (ondersteunende) medewerkers meldkamer bij mono- en multidisciplinaire incidenten Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het GMC. Geplande activiteiten en ontwikkelingen coördinatieplannen naar inzetvoorstellen, werkinstructies en procedures 5. Samenwerking met GMC partners. Vakbekwaam worden en blijven van centralisten brandweer volgens het Mono- en Multidisciplinaire oefenjaarplan 2011. Binnen het GMC bijdragen aan de doorontwikkeling conform Position paper Gemeenschappelijk Meidcentrum Brabant-Noord 2008-2011 en de ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting meldkamer. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang het noodlottige ongeval op de Maas bij Cuijk op 3 oktober 2011 veel publiciteit. Bij dit ongeval kwamen drie personen om het leven. Gedurende het hele jaar werd de minimale bezetting van de meldkamer gehaald en werden de incidenten naar tevredenheid afgewikkeld. Ten gevolge van roosterdruk is een van de drie monodisciplinaire oefenblokken vervallen. De overige twee blokken hebben overeenkomstig de planning plaatsgevonden evenals het multidisciplinaire oefenen binnen de meldkamer. De verkenning om op termijn een schaalvergroting door te voeren voor de zuidelijke zes meldkamers is medio 2011 stilgezet in afwachting van landelijk beleid. In 2012 zal duidelijk worden voor welk scenario van schaalvergroting zal worden gekozen. Materieel Doelen 2011 Beschikbaarheid van voldoende materieel en uitrusting conform het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Opstellen meerjaren investeringsprogramma 2. Coördinatie op investeringsplannen, materieelbeleid en verbindingenbeleid. 3. Voorbereiden en afsluiten van overeenkomsten landelijke en regionale aanbestedingen 4. Onderzoek naar optimale schaalgrootte door bundeling van uitvoeringstaken in centrale steunpunten Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1. IMS (Materieel Beheers Systeem) is in 2011 regiobreed gevuld. Deze gegevens zijn gebruikt om een meerjaren investeringsplan te maken. Gebleken is dat de werkelijke uitgaven vanwege vervanging van de overgedragen materialen significant hoger zijn dan de gebudgetteerde kosten. Een traject om dit te herstellen is opgestart. 2. Met het inrichten van de regiegroep Materieel, Beheer en Logistiek is een aanvang gemaakt met het opstellen van regionaal beleid en regionale coördinatie op materieel beheer. Per district is een expertisegebied toegekend en zijn de beleidstaken opgepakt. 3. In samenwerking met de afdeling Inkoop zijn trajecten 16
Doelen 2011 Bruikbaar materieel dat voldoet aan de kwaliteitseisen Bedrijfszekere verbindingen netwerk (o.m. C-2000; P-2000, Communicator) Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Bewaken regionaal beheerssysteem materiaal en materieel 2. Planmatig onderhoud en keuring van materieel en materiaal 1. Bewaken van de beschikbaarheid, kwaliteit en technische paraatheid 2. Structureel verbeteren door periodiek onderhoud en analyseren van storingen Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang gestart om regionaal (oa. Warmte Beeld Camera's en Ademlucht) of landelijk (personenvoertuigen) aanbestedingen uit te voeren. 4. Voor de praktische uitvoering zijn taken gekoppeld aan de expertgebieden in de districten. Daarnaast is onderzoek gestart om op het gebied van keuring van materieel taken te bundelen. 1-2 Met het vullen van IMS is het planmatig onderhoud en keuren van materieel regiobreed mogelijk. Voor een goede rapportage hiervan zijn we in afwachting van een nieuwe versie van IMS waarmee we begin 2012 een pilot gaan uitvoeren. 1. Door preventief en correctief onderhoud voldoen de huidige verbindingsmiddelen aan de benodigde kwaliteit. 2. De onderhoudsgegevens over 2011 zijn geëvalueerd en acties voor verbetering zijn in gang gezet. Preparatieve voorzieningen Doelen 2011 Repressieve dienst heeft beschikking over voldoende en bruikbare preparatieve voorzieningen in de openbare ruimte ten behoeve van incidentbestrijding. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Het beheer, onderhoud en informatievoorziening van bluswatervoorziening, bereikbaarheidsvoorzieningen en opstelplaatsen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang De jaarlijkse activiteiten die benodigd zijn voor de beschikbaarheid van voorzieningen zijn volgens planning uitgevoerd. Repressieve informatievoorzieningen Doelen 2011 Informatie en kennis die relevant is voor een adequate en veilige incidentbestrijding is kenbaar voor de repressieve dienst Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Vervaardigen en beheren van (digitale) planvorming, rijroutes en bluswaterkaarten 2. Ontwikkeling en beheer van alarmerings-, uitruk en inzetprocedures 3. Input leveren aan rampen(bestrijdings)plannen 4. Borgen van relevante informatie in Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Op basis van onderzoek en voorbereiding in het afgelopen jaar is door het KMT besloten een database digitale informatie voorziening t.b.v. repressie te implementeren. In de database wordt alle beschikbare informatie t.b.v. incidentbestrijding gekoppeld en beschikbaar gemaakt. Naar de meest 17
Doelen 2011 Geplande activiteiten en ontwikkelingen meldkamerprocessen (borgen informatie in GMS) 5. Systeembeheer van de operationele informatievoorziening Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang effectieve wijze van ontsluiting van die informatie (door bijvoorbeeld een mobiele data terminal op het voertuig) vindt nog aanvullend onderzoek plaats. Vakbekwaamheid repressief personeel Doelen 2011 Vakbekwaam repressief brandweerpersoneel bij mono- en multidisciplinaire incidenten Goed functionerend opleidingsbureau Geplande activiteiten en ontwikkelingen Vakbekwaam worden 1. opstellen visiedocument meerjarenbeleid 2. keuren, opleiden van repressief personeel Vakbekwaam blijven 3. opstellen van regionaal oefenbeleid- en registratiebeleid 4. bijscholen en beoefenen van repressief personeel 5. regie houden op de fysieke vakbekwaamheid 1. de planning en uitvoering van de opleidingen voor repressief personeel 2. de planning, coördinatie, organisatie van o.a. instructeurs en docenten 3. plannen en coördineren van bijscholingen 4. de inhoudelijke en didactische ondersteuning van het vakbekwaam worden Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1-3 Dit jaar zijn geen beleidsdocumenten opgesteld. Alle beschikbare tijd is besteed aan uitvoeringsactiviteiten. 4-5 Het realistisch oefenen van posten op oefencentra loopt achter bij beoogde planning. De oorzaak ligt met name in de tijd die begin dit jaar nodig was om "te zetten" als nieuwe organisatie. In overleg hebben de districten zelf activiteiten ondernomen en is er op districtsniveau invulling gegeven aan het realistisch oefenen en oefenen op oefencentra. 1. In 2011 is uitvoering gegeven aan de opleidingen volgens het overzicht in de tabel in bijlage 3. Onderdeel daarvan is de nieuwe (als pilot) leergang manschap A en de start van bevelvoerder. 3-4 Bijscholing en aan inhoudelijke en didactische ondersteuning zijn niet gerealiseerd als gevolg van onderbezetting door ziekte en zwangerschapsverlof. 18