ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1)
|
|
- Timo Willems
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI 2015 Rapportage 1 e observatie (Quadrimester 1)
2 1. Financiën op hoofdlijnen (1) Concern per rubriek x 1000 Totaal VRU Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Positief saldo op; k Vooralsnog onbenutte OTO-budgetten - 266k Onbenutte BTW-compensatie GGK - 482k Na-ijleffecten investeringsdip k Verzekeringsuitkering en verkoop activa Negatief saldo op; - 185k voornamelijk telefoonkosten en baliebezetting Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat
3 1. Financiën op hoofdlijnen (2) Concern per programma/bedrijfsondersteuningsclusters x Risicobeheersing C risisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Organisatieontwikkeling Directie en Staf Bedrijfsvoering Saldo
4 2. Programma s per rubriek (1) x 1000 Risicobeheersing Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat
5 2. Programma s per rubriek (2) x 1000 Crisisbeheersing Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat
6 2. Programma s per rubriek (3) x 1000 GHOR Positief saldo op; - 92k Na- ijleffecten investeringsdip 2014 Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat
7 2. Programma s per rubriek (4) x 1000 Brandweerrepressie Positief saldo op; k Vooralsnog onbenutte OTO-budgetten - 390k Na-ijleffecten investeringsdip k Verzekering en verkoop activa Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat
8 2. Programma s per rubriek (5) x 1000 Organisatieontwikkeling Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat
9 3. Detailoverzicht organisatieontwikkeling Deelprogramma's Deelprogramma harmonisatie brandweer - Harmoniseren rechtspositie en roosters Materieel en uitrusting Repressieve huisvesting Harmonisatie uitrukvoorstellen Aanwending flexibele capaciteit en middelen Deelprogramma basis op orde en meer in control - Leiderschapsontwikkeling Ontwikkelen Accountmanagement Kwaliteit op tijd Integraal management Loketgericht werken DigiVRU grondplaat Harmoniseren huisstijl Aanwending flexibele capaciteit en middelen Deelprogramma kwaliteit en ontwikkeling kerntaak - Flexibel ROT Verbeteren VIC Verbeteren crisiscommunicatie Verbeteren bevolkingszorg Begeleiding verwerving materieel Programma stimulerende preventie Interregionaal crisismanagement Midden-Nederland Verbeteren melden en alarmeren eigen crisisorganisatie Aanwending flexibele capaciteit en middelen Deelprogramma implementeren O&F - Implementatie ondersteunende processen Plaatsingsproces Ontwikkelopdrachten Zo werken wij Aanwending flexibele capaciteit en middelen Totaal programma organisatieontwikkeling per jaar Totaal programma organisatieontwikkeling
10 4. Bedrijfsondersteuningsclusters per rubriek (1) x 1000 Directie en Staf Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat
11 4. Bedrijfsondersteuningsclusters per rubriek (2) x 1000 Bedrijfsvoering Positief saldo op; - 266k Onbenutte BTW-compensatie GGK Negatief saldo op; - 226K Telefoonkosten, baliebezetting en onderhoud kantoorautomatisering 226k Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat
12 5. Financiële ontwikkelingen Langdurig verzuim: Er is sprake van een relatief hoog langdurig verzuim van 5% (4,99). Hierdoor is de VRU genoodzaakt om externe capaciteit in te huren ter compensatie. Het langdurig verzuim is niet verzekerd en de kosten voor inhuur van dergelijke extra capaciteit zijn niet begroot. De kosten hiervoor worden deels opgevangen door budgetten voor onbenutte vacatures aan te wenden. Deze zijn waarschijnlijk niet toereikend. Hierdoor kan een budgetoverschrijding ontstaan. Individueel keuze budget (IKB) Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft besloten om de invoeringsdatum van het IKB te verplaatsen naar 1 januari Het geschatte financiële risico voor dit jaar bestaat daarom niet meer (wij hadden immers onverwacht in 2015 eenmalig de effecten moeten verwerken). De financiële effecten van deze regeling worden nu verwerkt in de begroting Herijking BDUR: Het landelijk onderzoek naar de herijking heeft uitgewezen dat de BDUR-bijdrage van de VRU naar verwachting met wordt verlaagd. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een verlaging van Kortom er ontstaat een structureel begrotingsprobleem vanaf 2016 van De ingangsdatum wordt naar verwachting opgeschoven naar 2017.
13 6. Investeringen Te voteren kapitaalkredieten 2015 Soort actief Krediet bedrag Gronden en terreinen - Bedrijfsgebouwen - Inventaris en installaties Hiervan; - Komt circa 6 mln. in 2015 tot betaling - Restant wordt aanbesteed en komt in 2016 tot betaling en ontstaat een nieuwe na- ijleffect. Automatisering Vervoersmiddelen Materieel brandweer
14 7. Verzuimpercentage per observatie Observatie 1 (120 kalenderdagen) Verzuimpercentage Kort Middellang Lang Totaal (1-7 dagen) (8-42 dagen) (>43 dagen) Risicobeheersing 0,61% 0,75% 4,32% 5,67% C risisbeheersing 1,37% 0,00% 2,36% 3,73% GHOR 0,00% 0,00% 8,56% 8,56% Brandweerrepressie 0,62% 1,07% 5,00% 6,69% Organisatieontwikkeling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bedrijfsvoering 0,57% 0,00% 7,46% 8,03% PC O 0,29% 2,01% 9,19% 11,49% BJZC 0,35% 0,00% 15,86% 16,21% Directie algemeen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal gemiddeld 0,60% 0,90% 4,99% 6,49%
15 8. Personeelsdashboard Risicobeheersing Crisisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Formatie - bezetting Stand formatie en bezetting op de laatste dag van de rapportage Formatie 120,3 31,7 9,8 396,25 Bezetting 115,17 28,66 9,42 377,91 Instroom Doorstroom Uitstroom Aantal medewerkers ingestroomd in deze rapportage Aantal medewerkers doorgestroomd in deze rapportage Aantal medewerkers uitgestroomd in deze rapportage Vast (2,0FTE) Vrijwillig 19 Vast (1,0FTE) Vrijwillig 0 Vast (3,4FTE) Vrijwillig 18 Directieteam Staf PCO Staf BJZC Bedrijfsvoering Totaal Formatie - bezetting Stand formatie en bezetting op de laatste dag van de rapportage Formatie 6,5 8,4 18,7 83,6 675,25 Bezetting 6,5 7,9 14,19 77,42 637,17 Instroom Doorstroom Uitstroom Aantal medewerkers ingestroomd in deze rapportage Aantal medewerkers doorgestroomd in deze rapportage Aantal medewerkers uitgestroomd in deze rapportage Vast FTE 3 8 Vrijwillig 19 Vast Vrijwillig Vast Vrijwillig 18
16 9. Bestuurlijke focuspunten 1 maart brand zorgcentrum Rhenen 20 maart brand wooncentrum Amersfoort 30 maart storm, 388 meldingen Aantal uitrukken Omschrijving januari-april Totaal aantal meldingen 3011 Brand totaal Binnenbrand Buitenbrand Overige branden 202 Hulpverlening (o.a. ongevallen) 162 Nodeloze meldingen (OMS/PAC) 1204 Overig 894 Totaal aantal GRIP incidenten 8 - GRIP GRIP GRIP 3 0
17 9. Bestuurlijke focuspunten Leiderschapstraject Start vernieuwde organisatie per 1 april Inspectie SZW overwegend positief Repressieve huisvesting Afronding Regionaal Risicoprofiel Invulling accounthouderschap Afronding taakuitvoeringsovereenkomsten Vernieuwde website Introductie E-hrm Netwerkdag Crisisbeheersing Brandweer op zoek naar vrouwelijke collega s Betrokkenheidsonderzoek vrijwilligers (consultatie) Identieke uitrusting duikteams Veiligheid Tour de France
ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER Rapportage 2 e observatieperiode (Quadrimester 2)
ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER Rapportage 2 e observatieperiode (Quadrimester 2) 1. Financiën op hoofdlijnen (1) x 1.000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april Totaal VRU t/m augustus Jaar prognose Afwijking
Nadere informatieALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016
Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet
Nadere informatieBESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017
BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten
Nadere informatieBESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2017
BESTUURLIJKE RPPORTGE Rapportage 2e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten
Nadere informatieOntwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016
Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 28 november 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting 3 1.1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting
Nadere informatieBESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018
Bijlage A bij agendapunt 08: 1e bestuurlijke rapportage 2018 [AB20180709-08] BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018 Rapportage 1 e observatieperiode 2018 Bestuurlijke focuspunten Vijfheerenlanden De structurele
Nadere informatie1 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht
1 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Hoofdlijnen 1 e begrotingswijziging 2015 2 1.1 Hoofdlijnen 1 e Wijziging 2 1.2 Investeringskredieten 4 1.3
Nadere informatieVEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. 01 apr 2015/ 1008 30-03-2015. Aan de raden van de deelnemende VRU-gemeenten Door tussenkomst van de colleges van B en W
Datum 30-03-2015 contactpersoon Aan de raden van de deelnemende VRU-gemeenten Door tussenkomst van de colleges van B en W Charlotte van der Ree Stafafdeling Bestuurlijke en Juridische zaken en Communicatie
Nadere informatieInformatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ
Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief
Nadere informatie2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht
2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing
Nadere informatieBen. Ambt.: Streef dat.: Afschr.: 'įl į Y RVO.: Op 28 november jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de Ontwerp 2 e
Datum 01-12- contactpersoon Dhr. B. Van 't Hoog 6.025347 Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten Ter attentie van de voorzitter Door tussenkomst van de Colleges van burgemeester en wethouders
Nadere informatie2 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht
2 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht Versie AB: 9 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting 2015 2 1.1 Hoofdlijnen 2 e wijziging
Nadere informatieVRBZO. Wat doet VRBZO? Zie film
VRBZO Wat doet VRBZO? Zie film Inhoud van de begroting wordt bepaald door Algemeen Bestuur (burgemeesters) Gemeenteraden geven hun zienswijze hierover Gemeentelijke bijdrage 2020: 42,6 mln Verdeling van
Nadere informatieBijlage B bij agendapunt 07: Eerste wijziging Programmabegroting 2016 [AB ] 1 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht
Bijlage B bij agendapunt 07: Eerste wijziging Programmabegroting [AB0615-07] 1 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 juni 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen 1 e wijziging
Nadere informatieTweede wijziging begroting 2019
Tweede wijziging begroting 2019 Veiligheidsregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2019 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie
Nadere informatieVEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht
VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht Versie: vastgesteld AB 9 november VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Hoofdlijnen
Nadere informatieBijlage Begrotingswijzigingen 2017
Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting
Nadere informatieBESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018
Vergaderstuk AB20181119-09 - Bijlage A BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018 Rapportage 2 e observatieperiode 2018 Bestuurlijke focuspunten Vijfheerenlanden De structurele en incidentele frictiekosten mogen niet
Nadere informatieOntwerp- 5 e begrotingswijziging 2013
Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting
Nadere informatieRAADSINFORMATIE- AVOND. Gemeente de Bilt, 6 december 2018
RAADSINFORMATIE- AVOND Gemeente de Bilt, 6 december 2018 Programma 1. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2. Regionaal risicoprofiel 3. Kadernota 2020 4. Op weg naar Beleidsplan 2020 2023 Gemeente de Bilt
Nadere informatieRaadsinformatieavond. Utrecht. VRU-ontwikkelingen
Raadsinformatieavond Utrecht VRU-ontwikkelingen Peter Bos Hulp op straat Partijen bijeen brengen Slagkracht RB en CB Advies en toezicht fysieke veiligheid Wat ligt voor ter consultatie? 1. Visie op de
Nadere informatieSoftclosure t/m oktober 2016
Softclosure t/m oktober 2016 1. Inleiding Hierbij treft u de tussentijdse rapportage aan over de periode januari tot en met oktober 2016. Deze rapportage volgt op de Bestuursrapportage over het eerste
Nadere informatieSociaal jaarverslag 2017
Bijlage A bij agendapunt 14: Sociaal jaarverslag 2017 [AB20180709-14] Sociaal jaarverslag 2017 Veiligheidsregio Utrecht HRM Colofon Dit document omvat het sociaal jaarverslag van de Veiligheidsregio Utrecht
Nadere informatieTweede wijziging begroting 2018
Tweede wijziging begroting 2018 sregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2018 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie
Nadere informatieINFORMATIEBIJEENKOMST RAADSLEDEN, 4 DECEMBER 2018
INFORMATIEBIJEENKOMST RAADSLEDEN, 4 DECEMBER 2018 Programma 1. De Veiligheidsregio Utrecht 2. Regionaal risicoprofiel 3. Kadernota 2020 4. Op weg naar Beleidsplan 2020 2023 5. Verdere proces 6. Vragen/discussie
Nadere informatieRapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1)
Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) 1. Prestaties/ontwikkelingen APG Uitvoering conform jaarplan waaronder Bodemverontreiniging (Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal) Projecten gezond
Nadere informatieMonitor VRBZO na 2 e Berap 2015
Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 In de tweede Bestuurlijke rapportage 2015 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen: - de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan
Nadere informatie*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015
*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening
Nadere informatieDoorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid
Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)
Nadere informatieOntwerp- 5 e begrotingswijziging 2013
Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting
Nadere informatieONTWIKKELINGEN VRU. Externe ontwikkelingen en het belang van een goede basis
ONTWIKKELINGEN VRU Externe ontwikkelingen en het belang van een goede basis Onderwerpen 1. Strategische agenda versterking veiligheidsregio s 2014-2016 2. Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) 3. Interregionale
Nadere informatieBeleidsnotitie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
Bijlage A bij agendapunt 09: Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 [AB20160615-09] Beleidsnotitie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 Inleiding Bij het vaststellen van het eindadvies Gemeentelijke Crisisbeheersing
Nadere informatieMemo. : Gemeenteraad : G.F. Naafs Doorkiesnummer : Datum : : Beantwoording vragen begrotings- en jaarstukken VRU
Memo Aan : Gemeenteraad Van : G.F. Naafs Doorkiesnummer : Datum : 02-6-2015 Afschriften : Griffie Betreft : Beantwoording vragen begrotings- en jaarstukken VRU Wat betreft de jaarrekening 2014 VRU en de
Nadere informatieBestuurssamenvatting programmabegroting 2019 en meerjarenraming
Bestuurssamenvatting programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Bestuurssamenvatting programmabegroting 2019 1 Inleiding Voor u liggen de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
Nadere informatieKADERNOTA Zienswijzen
KADERNOTA 2018 Zienswijzen Overzicht Zienswijze Aantal Instemming/geen zienswijze 20 Instemming met voorbehoud 5 Gedeeltelijke instemming 1 Totaal: 26 2 Samenvatting (1) Onderwerpen opmerkingen in zienswijzen:
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING 2018
BEGROTINGSWIJZIGING 2018 MAART 2018 1. Inleiding De begroting 2018 is in juni 2017 door het AB vastgesteld. De in de kaderbrief 2019 2023 aangegeven nieuwe uitgangspunten voor de begroting hebben ook effect
Nadere informatieOntwerp le wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht
VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT 13 apr /0004 Ontwerp le wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht \ 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen le wijziging programmabegroting 3 1.1 Hoofdlijnen
Nadere informatieOntwerp begrotingswijziging 2013 3
Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Inleiding De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een
Nadere informatieVergaderstuk AB Bijlage A. Sociaal jaarverslag 2018
Vergaderstuk AB20190708-12 - Bijlage A Sociaal jaarverslag 2018 Colofon Dit document omvat het sociaal jaarverslag van de Veiligheidsregio Utrecht Organisatie Veiligheidsregio Utrecht www.vru.nl Project
Nadere informatieGEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013
GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met
Nadere informatieSociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014
Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden
Nadere informatieBegroting Deel 3 Programmarekening. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68
Begroting 2016 Deel 3 Programmarekening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2016 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Financiële begroting
Nadere informatieVeiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit
Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
Nadere informatieBeslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.
OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8
Nadere informatieToelichting begroting 2014
Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals
Nadere informatieNaar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG
Naar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG Bijeenkomst financieel medewerkers 30 september 2015 Lieke Bruinooge, projectleider Thijs van den Broek, adviseur Inhoud Opdracht
Nadere informatieBesluit Het college van B&W, de gemeenteraad van de gemeente X wenst/wensen
MODEL RAADSVOORSTEL MAJEURE PROJECTEN EN KADERNOTA 2015 VRU Onderwerp Consultatie van de gemeente(n) betreffende de visie op de VRU-organisatie, Veiligheidszorg op Maat, Repressieve huisvesting, de Financieringssystematiek
Nadere informatieVoorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015
FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering
Nadere informatieNieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013
Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen
Nadere informatieOverhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011
Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding
Nadere informatieProfiel. concerncontroller, tevens hoofd stafafdeling. m/v (1 fte) Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Standplaats UTRECHT
Profiel concerncontroller, tevens hoofd stafafdeling m/v (1 fte) Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Standplaats UTRECHT Inhoudsopgave 1 VRU Missie, Motto, Manifest Bestuur Organisatiestructuur De stafafdeling
Nadere informatieAGENDAPUNT /06b
AGENDAPUNT 2013.12.13/06b Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 13 december 2013 Onderwerp: Bestuursrapportage 2 e trimester 2013 Portefeuillehouder: Indiener: De heer
Nadere informatieSST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,
Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging
Nadere informatieToelichting begroting 2015
Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieConcept Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Utrecht
Concept swijziging 2011 Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB 7 november 2011 Inleiding Voor u ligt de begrotingswijziging 2011 van de VRU. Aanleiding voor deze wijziging zijn de uitkomsten van de DVO onderhandelingen
Nadere informatieVoorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT
Voorstel CONCEPT AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november Bijlage : 1 Steller : A. Hellings/ G. van Waalwijk Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Algemene toelichting
Nadere informatieSOCIAAL JAARVERSLAG 2010
IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en
Nadere informatieEerste begrotingswijziging 2018
Eerste begrotingswijziging 2018 Inleiding Het Algemeen Bestuur stelde op 14 maart 2018 het meerjarig financieel kader vast. In deze kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op
Nadere informatieStadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:
Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.
Nadere informatieB E G R O T I N G D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E L L I N G D K C I
B E G R O T I N G 2 0 1 6 D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E L L I N G - D K C I Nijkerk, 10 oktober 2015 Samenstelling : M.C.M. Van den Maegdenbergh Aan het bestuur van de Diocesane
Nadere informatieVoorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden
Registratienummer BSD/ 2017.248 RIS296869 Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
Nadere informatieNotitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017
Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk
Nadere informatieBegroting Bedrijfsresultaat
Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe
Nadere informatieAdviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen
Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder
Nadere informatieINTEGRALE PLANNING & CONTROL VOOR DE OVERHEID
INTEGRALE PLANNING & CONTROL VOOR DE OVERHEID Public Insights & Innovations 2018 Onderwerpen Iets over integrale planning & control Hoe ziet dat eruit bij een gemeente? Wat voor tools bieden uitkomst?
Nadere informatiePresentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ
Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Agenda Brandweerzorgplan Manager brandweer Organisatieontwikkeling
Nadere informatieOnderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam
Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel
Nadere informatieMemo: Wob-verzoek inhuur
Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT
Nadere informatieVoortgangsrapportage 2018
Voortgangsrapportage 2018 BWB Def. versie 17 sep. 2018 BWB is het samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) op het terrein van bedrijfsvoering van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel
Nadere informatieTussenrapportage juni
Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de
Nadere informatieOntwerp programmabegroting 2015. Versie 2015.0
Ontwerp programmabegroting 2015 Versie 2015.0 Versie: vastgesteld AB 4 juli 2014 Voorwoord Met genoegen presenteer ik u de begroting van de VRU, waarin wij in programma s onze ambities en inspanningen
Nadere informatieToelichting begroting 2016
Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieVeiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013
Veiligheidsregio LimburgNoord Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 1 30 augustus 2012 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 2 30 augustus 2012 OVERZICHT
Nadere informatieRapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor
Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor 1. Algemeen Het Noordelijk Belastingkantoor is op 1 januari 2018 van start gegaan. Voor de exploitatiekosten is in de zomer van 2017
Nadere informatieBestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016
Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieJaarverantwoording 2016
Jaarverantwoording 2016 Versie Bestuurlijk overleg 7 april 2017 1 1 Inleiding Voor u ligt de jaarverantwoording over 2016 van ICT-Noord- en Midden Limburg (ICT NML). Over 2016 was ICT NML een samenwerkingsverband
Nadere informatie1 e Wijziging van de programmabegroting VRHM 2018 (Begrotingswijziging )
B.2 1. Samenvatting voorstel Aan het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2018 vast te stellen in de vergadering van 28 juni 2018. De wijziging omvat voor het programma
Nadere informatie1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord
1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening
Nadere informatieOverzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 1 van 10
Risicobeheersing 2.451.701 RB Afdelingshoofd 52.900 411120-RB Algemene kosten 3.100 411121-RB Uitvoeringskosten 19.800 411122-RB Brandveilig leven 30.000 811121-RB Overige ontvangsten 0 RC Regionaal Commandant
Nadere informatieOntwerpbegroting Concept = is nog in bewerking
Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van
Nadere informatieSociaal jaarverslag 2012
Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige
Nadere informatieSamenwerken aan Brandveiligheid
Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands
Nadere informatieGEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,
Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting
Nadere informatieOnderwerp 3e wijziging begroting 2014 Datum Geacht college,
GEMEENTE ASTEN ingekomen Brabant Zuidoost m m umm -^bradam. VeiligheidsRegio 15 JAN 2015 ' jafd.: Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Aan de Colleges van B&W van de in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Nadere informatieOntwerpbegroting 2014
Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.
Nadere informatiePortefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)
Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:
Nadere informatieVeiligheidsregio Zeeland
Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën
Nadere informatieBestuurssamenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2017
Bestuurssamenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2017 Bestuurssamenvatting jaarverslag en jaarrekening 2017 1 Inleiding Voor u ligt de jaarverantwoording van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2017.
Nadere informatieDe Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen
De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland
Nadere informatieSociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013
Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde
Nadere informatieOverzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders
Risicobeheersing 2.349.254 Sectorhoofd Risicobeheersing - 37.490 411120-RB Algemene kosten 3.100 411121-RB Uitvoeringskosten 19.800 411122-RB Brandveilig leven 30.000 811130-RB Subsidie Externe Veiligheid
Nadere informatieGrip op bezuinigen. HR-festival A+O fonds. Hoe gemeente Rotterdam stuurt op het. Onno Hutten Eddy van Veghel. behalen van 20% personele krimp
HR-festival A+O fonds Onno Hutten Eddy van Veghel Grip op bezuinigen Hoe gemeente Rotterdam stuurt op het behalen van 20% personele krimp 7 nov 2013 Even voorstellen Onno Hutten 2006 Werving- en selectiepsycholoog
Nadere informatieBegrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019
Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. Voorzitter Secretaris INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD/SAMENVATTENDE INLEIDING... 3 2.
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status
Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde
Nadere informatieVeiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout
Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma
Nadere informatieDe nieuwe Brandweer Hollands Midden
De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart
Nadere informatieVeiligheidsregio Fryslân. Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân
Veiligheidsregio Fryslân Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân Veiligheidsregio 25 veiligheidsregio s in Nederland In Fryslân bestaat de veiligheidsregio
Nadere informatieDatum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005
Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht
Nadere informatie