ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER Rapportage 2 e observatieperiode (Quadrimester 2)

Transcriptie

1 ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER Rapportage 2 e observatieperiode (Quadrimester 2)

2 1. Financiën op hoofdlijnen (1) x Budget obv concept 2e wijziging t/m april Totaal VRU t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Opbrengsten Totaal baten Personele kosten reguliere werkzaamheden Ondersteunende personele kosten Personele kosten additionele werkzaamheden Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal lasten Positief saldo op; - 540k vacatures - 244k personeelsverzekeringen, opleidingsbudget en dienstsport k schade-uitkeringen, verkoop activa en interne rekenrente (budgettair neutraal) - 342k verwachte onttrekking ILB en evenementenkalender Negatief saldo op; - 533k diverse aanbestedingsen implementatiekosten o.a. Herstructurering OMS Implementatie van digitale bereikbaarheidskaarten en risicomodule preventietaken Onderzoek shared service center met de buurregio s Aanbesteding HV s en MDT s Baten minus lasten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamd resultaat

3 1. Financiën op hoofdlijnen (2) x 1000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Risicobeheersing C risisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Organisatieontwikkeling Directie en Staf Bedrijfsvoering Saldo

4 2. Programma s per rubriek (1) x 1000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april Risicobeheersing t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Opbrengsten Totaal baten Personele kosten reguliere werkzaamheden Ondersteunende personele kosten Personele kosten additionele werkzaamheden Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal lasten Baten minus lasten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamd resultaat

5 2. Programma s per rubriek (2) x 1000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april Crisisbeheersing t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Opbrengsten Totaal baten Personele kosten reguliere werkzaamheden Ondersteunende personele kosten Personele kosten additionele werkzaamheden Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal lasten Baten minus lasten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamd resultaat

6 2. Programma s per rubriek (3) x 1000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april GHOR t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Opbrengsten Totaal baten Personele kosten reguliere werkzaamheden Ondersteunende personele kosten Personele kosten additionele werkzaamheden Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal lasten Baten minus lasten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamd resultaat

7 2. Programma s per rubriek (4) x 1000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april Brandweerrepressie t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Positief saldo op; - 530k vacatures - 820k schade-uitkeringen en verkoop activa Opbrengsten Totaal baten Personele kosten reguliere werkzaamheden Ondersteunende personele kosten Personele kosten additionele werkzaamheden Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal lasten Negatief saldo op; - 209k schadevergoeding personeel - 334k diverse aanbestedingsen implementatiekosten o.a. Herstructurering OMS Implementatie van digitale bereikbaarheidskaarten en risicomodule preventietaken Aanbesteding HV s en MDT s Baten minus lasten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamd resultaat

8 2. Programma s per rubriek (5) x 1000 Budget obv concept 2e wijziging Organisatieontwikkeling t/m april t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Opbrengsten Totaal baten Personele kosten reguliere werkzaamheden Ondersteunende personele kosten Personele kosten additionele werkzaamheden Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal lasten Baten minus lasten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamd resultaat

9 3. Detailoverzicht organisatieontwikkeling Dit overzicht betreft de budgetten uit de eerste gewijzigde begroting. Met de 2 e wijziging wordt een bedrag van 775k doorgeschoven van naar was wordt

10 4. Bedrijfsondersteuningsclusters per rubriek (1) x 1000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april Directie en Staf t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Positief saldo op; - 365k opleidingsbudgetten en dienstsport Opbrengsten Totaal baten Personele kosten reguliere werkzaamheden Ondersteunende personele kosten Personele kosten additionele werkzaamheden Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal lasten Baten minus lasten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamd resultaat

11 4. Bedrijfsondersteuningsclusters per rubriek (2) x 1000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april Bedrijfsvoering t/m augustus Jaar prognose Afwijking in Positief saldo op; - 360k interne rekenrente (concern neutraal) en detacheringsopbrengsten - 312k verwachte onttrekking reserve ILB Opbrengsten Totaal baten Personele kosten reguliere werkzaamheden Ondersteunende personele kosten Personele kosten additionele werkzaamheden Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal lasten Negatief saldo op; - 100k inhuur als gevolg van ziekte gedekt uit detacheringsopbrengsten - 103k aanbestedings- en implementatiekosten o.a. onderzoek shared service center met de regio Baten minus lasten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamd resultaat

12 5. Financiële ontwikkelingen Langdurig verzuim: Er is sprake van een verzuimpercentage van 5,38%. Hierdoor is de VRU genoodzaakt om externe capaciteit in te huren ter compensatie. Het langdurig verzuim is niet verzekerd en de kosten voor inhuur van dergelijke extra capaciteit zijn niet begroot. De kosten hiervoor worden opgevangen door de financiële ruimte i.v.m. onbenutte vacatures, vanuit het budget voor onvoorzien en/of uit detacheringsopbrengsten. Individueel keuze budget (IKB): Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft besloten om de invoeringsdatum van het IKB te verplaatsen naar 1 januari Het geschatte financiële risico voor dit jaar bestaat daarom niet meer (wij hadden immers onverwacht in eenmalig de effecten moeten verwerken). De financiële effecten van deze regeling worden nu verwerkt in de begroting Herijking BDUR: Het landelijk onderzoek naar de herijking heeft uitgewezen dat de BDUR-bijdrage van de VRU naar verwachting met wordt verlaagd. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een verlaging van Kortom er ontstaat een structureel begrotingsprobleem vanaf 2016 van De ingangsdatum wordt naar verwachting opgeschoven naar 2017.

13 5. Financiële ontwikkelingen Financiering Instituut Fysieke Veiligheid: Er ligt een voorstel voor dat de BDUR afgeroomd (goedgekeurd door V&J) wordt om de begroting van het IFV op te hogen. Op basis van de huidige voorstellen zou dit voor de VRU een structurele verlaging betekenen van Werkkostenregeling: In de begroting was rekening gehouden met een fiscale boete in het kader van de werkkostenregeling van Aanleiding daarvoor was de specifieke personele situatie van de veiligheidsregio s waar een groot deel van de medewerkers bestaat uit vrijwilligers. Daardoor is de loonsom ontoereikend om de noodzakelijke kosten voor medewerkers geheel op te vangen binnen de vrije ruimte. Om die reden was in de begroting rekening gehouden met een fiscale boete. Landelijk heeft overleg plaatsgevonden met de belastingdienst. Naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek heeft de Belastingdienst besloten dat de vaste en variabele kostenvergoeding definitief als gerichte vrijstelling aangemerkt mogen worden. Daarmee is ongeveer van de gereserveerde boete komen te vervallen. Dit heeft een structureel positief effect.

14 6. Investeringen Te voteren kapitaalkredieten Soort actief Krediet bedrag Gronden en terreinen - Bedrijfsgebouwen - Inventaris en installaties Hiervan; - Komt circa 6 mln. in tot betaling. - Restant wordt aanbesteed en komt in 2016 tot betaling en ontstaat een nieuwe na- ijleffect. Automatisering Vervoersmiddelen Materieel brandweer

15 7. Verzuimpercentage per observatieperiode Observatieperiode 2 (jan-aug ) Kort Middellang Lang dagen) dagen) dagen) Totaal 2e periode Totaal 1e periode Risicobeheersing 0,50% 0,52% 2,30% 3,32% 5,67% C risisbeheersing en GHOR 0,85% 0,63% 1,58% 3,05% 4,25% Brandweerrepressie 0,72% 1,40% 3,74% 5,87% 6,69% Organisatieontwikkeling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bedrijfsvoering 0,73% 0,84% 3,59% 5,16% 8,03% PC O 0,99% 1,35% 6,87% 9,22% 11,49% BJZC 0,54% 1,16% 9,19% 10,89% 16,21% Directie algemeen 0,00% 0,00% 9,86% 9,86% 0,00% Totaal gemiddeld 0,68% 1,15% 3,54% 5,38% 6,49% Het verzuimpercentage over de eerste observatieperiode bedroeg 6,49%. In de tweede observatieperiode zijn 18 langdurig verzuimdossiers gesloten waardoor het verzuimpercentage is afgenomen.

16 8. Personeelsdashboard Formatie - bezetting Instroom Doorstroom Uitstroom Stand formatie en bezetting op de laatste dag van de rapportage periode Aantal medewerkers ingestroomd in deze rapportageperiode Aantal medewerkers doorgestroomd in deze rapportageperiode Aantal medewerkers uitgestroomd in deze rapportageperiode Risicobeheersing Crisisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Formatie 119,60 30,86 9,42 395,31 Bezetting 116,89 27,53 9,42 377,29 Vast 0, ,89 Vrijwillig ,00 Vast - 0,78-29,00 Vrijwillig ,00 Vast ,40 Vrijwillig ,00 Formatie - bezetting Instroom Doorstroom Uitstroom Stand formatie en bezetting op de laatste dag van de rapportage periode Aantal medewerkers ingestroomd in deze rapportageperiode Aantal medewerkers doorgestroomd in deze rapportageperiode Aantal medewerkers uitgestroomd in deze rapportageperiode Directieteam Staf BJZC Staf PCO Bedrijfsvoering Totaal Formatie 8,00 18,20 7,90 81,57 670,86 Bezetting 7,00 16,19 6,91 76,21 637,44 Vast - 1,00-1,89 8,67 Vrijwillig ,00 Vast - 3,00-2,00 34,78 Vrijwillig ,00 Vast - - 1,00 3,17 9,57 Vrijwillig ,00

17 9. Bestuurlijke focuspunten 1 maart brand zorgcentrum Rhenen 20 maart brand wooncentrum Amersfoort 30 maart storm, 388 meldingen 25 juli brand Houten nagelstudio en snackbar Aantal uitrukken Omschrijving januariaugustus Totaal aantal meldingen 6172 Brand totaal Binnenbrand Buitenbrand Overige branden Hulpverlening (o.a. ongevallen) - Nodeloze meldingen (OMS/PAC) Overig 2018 Totaal aantal GRIP incidenten 17 - GRIP GRIP GRIP 3 0

18 9. Bestuurlijke focuspunten Leiderschapstraject Start vernieuwde organisatie per 1 april Inspectie SZW overwegend positief Repressieve huisvesting Afronding Regionaal Risicoprofiel Invulling accounthouderschap Afronding taakuitvoeringsovereenkomsten Vernieuwde website Introductie E-hrm Netwerkdag Crisisbeheersing Brandweer op zoek naar vrouwelijke collega s Betrokkenheidsonderzoek vrijwilligers (consultatie) Identieke uitrusting duikteams Veiligheid Tour de France

19 9. Bestuurlijke focuspunten Evaluatie bevolkingszorg Evaluatie Hekendorp Samenwerking Gooi en Vechtstreek en Flevoland (ICT en verzekeringen) Convenanten voor interregionale samenwerking met de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Gooi- en Vechtstreek Veranderende rechtspositie (hoofdstuk 3 Car) Introductie nieuw DMS Beleidsplan Onderzoek arbeidsveiligheid Nieuw programma realistische oefenen ontwikkeld Aanbesteding TS-en met behulp van interne klankbordgroepen Invoering verificatie OMS-melding leidt tot terugdringing uitrukken voor loze meldingen