Voorstel Cluster : beheer en onderhoud Nummer : 12 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 24 november 2014 Onderwerp : Kwaliteitsimpuls strandovergang Hollum, Ballum en Nes In 2007 hebben de Friese Waddeneilanden gezamenlijk een inventarisatie van de (grotere) strandovergangen laten uitvoeren, met als doel door middel van diverse maatregelen de kwaliteit en het aantal faciliteiten rond de strandovergangen te verbeteren. Met het totale maatregelenpakket van alle eilanden zou er meer kans zijn op subsidie uit het Waddenfonds. Voor Ameland betreft het de hoofdstrandovergangen bij de dorpen Hollum, Ballum, Nes en Buren. De inventarisatie is begin 2008 afgerond Als resultaat van de inventarisatie zijn op diverse onderdelen voorstellen gedaan voor verbetering en uitbreiding van de voorzieningen bij de strandovergangen. Voor Ameland betreft het: 1) Aanpassen uitkijkplateau s 2) Verbetering toegangswegen 3) Verbeteren fietsenstallingen 4) Verbeteren / verfraaien afrasteringen 5) Nieuwe (veiliger) verharding strandovergangen 6) Ondergrondse afvalinzameling 7) Verbeteren invalidenparkeerplaatsen 8) Verbetering verlichting 9) Betere informatievoorziening 10) Eventuele nieuwe elementen De maatregelen zijn doelmatig gehouden, zonder overmatige franje, en waar mogelijk zal in de uitvoering zo veel mogelijk met duurzaamheid rekening worden gehouden. Na het gereedkomen van de inventarisatie is op alle eilanden verder gewerkt met het invullen van het maatregelenpakket (projectplan, aanvraagformulier, begroting etc.). De raad van de gemeente Ameland heeft het benodigde krediet voor dit project beschikbaar gesteld in de raadsvergadering van 25 januari 2010. Eind februari is er een Waddenfondsaanvraag ingediend vanuit het VASTsamenwerkingsverband. Op 22 december 2010 heeft de adviescommissie Waddenfonds echter negatief besloten. Ze zijn van mening dat dit project niet volledig aansluit bij de korte termijndoelstelling op het gebied van duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme. Er is verder te veel sprake van reguliere maatregelen die gemeenten zelf dienen te financieren. We gaan ervan uit dat door een andere uitvoering van dit aangepaste plan er door de Provincie Fryslân anders wordt besloten over deze subsidieaanvraag. Motivering De stranden zijn voor de gasten van de Waddeneilanden nog steeds een heel belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van de eilanden en is één van de belangrijkste elementen die het toerisme naar de eilanden trekt. Dit betekent, dat de strandovergangen en de badstranden een visitekaartje van de eilanden zijn. Omdat de Wadden moeten concurreren met warmere oorden is het belangrijk dat het strand met de bijbehorende overgang er goed bij ligt. De gezamenlijke gemeenten van de Friese Waddeneilanden zijn dan ook van mening dat het wenselijk is om een kwaliteitsimpuls te geven aan die strandovergangen. Nu de Waddenfondsaanvraag niets heeft opgeleverd is er besloten om de aanvragen per eiland in te dienen. Voorafgaand aan onderhavig projectplan heeft de Inventarisatie kwaliteitsslag strandovergangen op de Friese Waddeneilanden plaatsgevonden. Deze inventarisatie is breed opgezet om enerzijds een breed draagvlak te creëren en anderzijds een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te krijgen. In een vroegtijdig stadium zijn de volgende partijen bij het traject betrokken:
Gemeenten; Exploitanten; Natuurmonumenten; VVV; Politie; Rijkswaterstaat; Brandweer; Ambulance; Strandwacht; Staatsbosbeheer; Strandzeilschool; Evenementen bureau; Fietsenverhuur; Jachthaven; Loon- en grondbedrijven; Et cetera. Na deze inventarisatie zijnde Friese Waddeneilanden aan de slag gegaan. De uitkomsten van de inventarisatie is getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid en hierin is een prioritering aangebracht. Dit proces heeft in goed overleg met de voornoemde partijen plaatsgevonden. Door een grote groep te betrekken bij de inventarisatie is er een breed draagvlak gecreëerd voor de realisatie van het project. Zo hebben medewerkers van de gemeente Ameland die belast zijn met het onderhoud van de overgangen hun mening gegeven, maar ook de exploitanten nabij het strand hebben een reactie gegeven. De eerste aanvraag werd ingediend voor de strandovergang in Buren. De reden dat er gekozen is voor een subsidieaanvraag voor de strandovergang in Buren is dat het Strandpaviljoen ter plaatse in het najaar van 2011 werd vernieuwd. Er is een extra overgang gecreëerd waardoor de werkzaamheden voor de strandovergang op deze wijze meegenomen konden worden. Daar komt bij dat de ondernemer een bijdrage wilde doen om het in één geheel uit te voeren. Nu zijn dus de overige drie overgangen aan de beurt. De Provinciale subsidiepot waaruit we cofinanciering hebben ontvangen voor de realisatie van strandovergang Buren bestaat echter niet meer. We zijn vervolgens op zoek gegaan naar alternatieven en uiteindelijk is dit bij de Provincie gevonden in de zogenaamde Quick Wins. Het gaat hier om een subsidiebijdrage die bedoelt is voor projecten die relatief snel uitgevoerd kunnen worden. Andere projecten op Ameland die ook in aanmerking zijn gekomen voor deze bijdrage zijn de nieuwe drijvende steiger in de jachthaven en de reconstructie van de verbindingsweg. voorstel 1. Akkoord gaan met het onderliggende plan om de hoofdstrandovergang van Hollum, Ballum en Nes een kwaliteitsimpuls te geven; 2. Een bedrag van maximaal 234.000,- vrij te maken uit het onderhoudsfonds strandovergangen. 3. Een bedrag van maximaal 84.000,- vrij te maken uit het wegenonderhoudsfonds. Argumenten 1.1 De strandovergangen zijn aan een vernieuwing toe. Op dit moment zijn er een aantal onderdelen van de verschillende strandovergangen aan onderhoud toe. Veel verharding is beschadigd en de wegen naar de strandovergangen bestaan uit verschillende materialen (schelpen, klinkers, asfalt, etc.) wat de uitstraling van de overgangen niet ten goede komt, immers het strand is de grootste toeristische attractie van ons eiland. De (banken op de) uitkijkplateau s zijn een succes gebleken. Het idee is dan ook om deze plateau s verder te verharden en er een groter verblijfsgebied van te maken, dus meer zitgelegenheid en een betere informatievoorziening. Ook wordt de toegangsweg (indien nodig) anders ingericht zodat de wandelaars niet opzij hoeven voor automobilisten. 2
1.2 Een deel van dit plan wordt door co-financiers betaald. Een deel van deze investering bestaat natuurlijk uit vervangingen die naar voren zijn gehaald, maar in de aankomende jaren zal er sowieso veel vervangen moeten worden. Veel betonnen bedrijfsvloerplaten zijn kapot en de toegangswegen naar de strandovergangen hebben momenteel continu onderhoud nodig. Dit toekomstige extra onderhoud is voor een groot deel op te vangen door dit project. Helemaal nu we gebruik maken van co-financiers is dit een uitgelezen mogelijkheid om deze overgang op te knappen. 2.1 De benodigde investering kan worden gehaald uit het onderhoudsfonds. Bij de overname van de strandovergangen is ook een onderhoudsfonds mee overgegaan. Bij de overname van de strandovergangen van Rijkswaterstaat is er een geldbedrag mee overgekomen voor het onderhoud van alle 36 strandovergangen. Een deel van dit bedrag is de laatste jaren gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden. Hier is echter nog een deel van over. Van het totaalbedrag van 437.500,- is nog ongeveer 234.000,- beschikbaar. Een deel van het project kan hier uit gefinancierd worden. Dit geld is in principe gereserveerd voor onderhoud en niet voor vervanging. Vanaf 2016 zal er in de begroting weer een bedrag moeten worden opgenomen voor het jaarlijkse onderhoud. De verwachting is wel dat door de aanpassing van de strandovergangen, de onderhoudskosten (in ieder geval de eerste jaren) omlaag gaan. 2.2 De raad heeft bij het totaalplan al eens positief besloten over het gebruik van dit fonds. Op 25 januari 2010 heeft uw Raad besloten dat de eigen inbreng die nodig was voor de Waddenfondsaanvraag uit het onderhoudsfonds gehaald kon worden, onder voorwaarde dat er positief besloten werd. In het oorspronkelijke plan (L. van der Meer) was er voor het totale project een bedrag van 768.124,- begroot. De totale bijdrage uit het Waddenfonds zou (met 70 % subsidie) 537.686,80 zijn geweest. Voor de gemeente bleef er een bedrag van 230.437,20 over. Het oorspronkelijk plan was puur gericht op het vervangen van het huidige materiaal. Dat is ook de reden dat de begroting voor Buren al veel hoger lag en ook de overige drie strandovergangen boven die begroting liggen. Door middel van cofinanciering van derden proberen we de gevraagde bijdrage vanuit de gemeente zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke bedrag te houden. 3.1 Er wordt ook een deel van de Strandweg aangepakt. Het onderhoud van de Strandwegen in Nes en Ballum staat omschreven in het wegenonderhoudsfonds en is in principe al opgenomen in de begroting. Het wordt nu wel naar voren gehaald. Kosten en dekking Totale kosten: Jaar Bedrag Eenmalige kosten 2015 318.000,- Structurele kosten Dekking aanwezig: Bedrag Product Grootboekrekening Ten laste van exploitatie Ten laste van exploitatie Dekking niet aanwezig: Bedrag Product Grootboekrekening Kredietaanvraag Raad 234.000,- 656.040 434.391 84.000,- 621.000 461.000-234.000,- 698.000 860.000-84.000,- 698.000 860.000 Eerste begrotingswijziging Tweede begrotingswijziging Blijkt bij jaarrekening Toelichting 3
Voor de eerste raming van 660.000,- heeft de Provincie een subsidie vooraf gesteld van 50% met een maximum van 330.000,-. Dit betekent dat de bijdrage 330.000,- is als we boven een totaalbedrag van 660.000,- blijven. Komen we daaronder dan wordt de bijdrage in evenredigheid omlaag bijgesteld. Er is afgesproken dat de bijdrage van de Gemeente Ameland en de bijdrage van derden sowieso naar evenredigheid wordt bijgesteld als de totaalsom minder blijkt te worden. Uit de begroting van de Grontmij blijkt dat de werkzaamheden duurder uitvallen en uitkomen op 780.000,- Hiervan wordt dus 330.000,- door de Provincie Fryslân betaald. Het oorspronkelijke voorstel was dat er bij derden een totaal van 20 % vandaan moest komen. De onderhandelingen die hierover zijn gevoerd waren op basis van een totaalbedrag van 660.000,-. Dit komt neer op 132.000,-. Het restant van 318.000,- komt voor rekening van de gemeente. Wanneer we zouden inzetten op 20% van derden uitgaande van de nieuwe begroting, dan zou dit bedrag uitkomen op 156.000,-. Voor de gemeente Ameland zou er in dat geval 294.000,- overblijven. Een dergelijke bijdrage van derden is echter niet reëel te noemen. Ter verduidelijking: Er is een bedrag begroot van 780.000,-. De verdeelsleutel is als volgt: Provincie: 330.000,- Gemeente Ameland: 318.000,- Derden: 132.000,- Het gemeentelijk deel van 318.000,- wordt gedekt uit twee fondsen. Een bedrag van 234.000,- wordt gehaald uit het onderhoudsfonds strandovergangen. Het restant van 84.000,- wordt gehaald uit het wegenonderhoudsfonds. Net als bij strandovergang Buren komen er straks materiaal beschikbaar dat hergebruikt kan worden. Een x- aantal bedrijfsvloerplaten kan opgeslagen worden om in de toekomst te gebruiken om platen bij andere overgangen te vervangen. Ook is er zoals eerder genoemd de eerste jaren sowieso nagenoeg geen onderhoud nodig. Dit is echter lastig in geld uit te drukken. Kanttekeningen Het is nog onzeker of het volledige bedrag door co-financiers wordt opgebracht. Wanneer dit niet lukt dan kunnen we niet alle gewenste aanpassingen doorvoeren en wordt het projectplan dus uitgekleed. In Buren hebben we een flinke bijdrage ( 60.000,-) van de NAM ontvangen. Voor de overige drie overgangen hebben we een dergelijke bijdrage vooralsnog niet en we zijn naast de strandpaviljoenhouders dus druk op zoek naar andere financiers. Twee van de drie strandexploitanten hebben inmiddels een bijdrage toegezegd. We gaan er vanuit dat er tijdens de raadsvergadering meer bekend over is. Communicatie N.v.t. Planning en uitvoering Nadat de raad positief heeft besloten zal de aanbestedingsprocedure in werking worden gesteld. De verwachting is dat er in het voorjaar 2015 wordt gestart met één of twee strandovergangen. De overige overgang kan dan na het zomerseizoen worden aangepakt. De precieze planning is nog niet helemaal bekend. De drie strandovergangen zijn in ieder geval eind 2015 gereed. Tijdens het zomerseizoen wordt er sowieso niet gewerkt aan de strandovergangen. Het projectvoorstel dat nodig is om in aanmerking te komen voor subsidie dient uiterlijk 1 december 2014 bij de Provincie Fryslân ingeleverd te zijn. Voor die datum moet de raad dus een uitspraak doen. 4
Besluit Cluster : beheer en onderhoud Nummer : 12 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 24 november 2014 Onderwerp : De raad van de gemeente Ameland, overwegende - dat het strand de trekpleister van ons eiland is; - dat de strandovergangen aan onderhoud toe zijn; - dat er meerdere co-financiers bij betrokken zijn. Besluit 1. Akkoord gaan met het onderliggende plan om de hoofdstrandovergang van Hollum, Ballum en Nes een kwaliteitsimpuls te geven; 2. Hiervoor een bedrag van maximaal 780.000,- vrij te maken; 3. Een subsidiebijdrage van de Provincie Fryslan te ramen van 330.000,-; 4. Een subsidiebijdrage van derden te ramen van 132.000,-; 5. Het restant van 318.000,- dat ten laste komt van de gemeente te financieren uit: - het onderhoudsfonds strandovergangen ( 234.000,-) - het wegenonderhoudsfonds ( 84.000,-) Ballum, 24 november 2014 Albert de Hoop voorzitter Jacqueline Metz griffier 5