De Bibliotheek Deventer bezuinigingen scenario s januari 2013 Bestuurlijk overleg politieke markt 16/01/2013
inhoud 1. De bibliotheek introductie Jaren van groei en krimp 2. Beleid 2007-2011 3. Bezuinigingen cumulatie en scenario s 4. Keuzes maken Scenario s 2013 2018 Bestuur bibliotheek 2
De bibliotheek Deventer 2012 Omzet 4.200.000 Subsidie 3.290.000 Formatie 41 fte Leden 31.000 Uitleningen 1.000.000 10 per inwoner 32 per lid 3
Transport 0% Administratie 3% Media 13% Automatisering 8% Specifiek 2% Bestuur / organisatie 2% Huisvesting 20% Personeel 52% 4
Gespreide voorziening 2012 schillenmodel 2006 Schil 1 Centrum stedelijk Schil 2 Colmschate Alle doelgroepen Schil 3 Keizerslanden Bathmen Diepenveen Schalkhaar Wijken dorpgericht Specifieke Doelgroepen Kinderen Ouderen Schil 4 Okkenbroek Lettele Woonzorgcentra (8) (Brede) scholen (2) Huiskamer Bibliotheken Servicepunten Bij anderen in huis 5
Leeszaal Deventer 1916 18 januari 2013 6
Jaren van groei 60, 70, 80 Vestigingen Gebruik Collecties Leden Uitleningen De uitleenbibliotheek 18 januari 2013 7
vestigingen collectie Leden Uitleningen Bron: SCP 8
De wereld verandert 1996-2005 18 januari 2013 Lezen van gedrukte media, bevolking van 12 jaar en ouder, 1975-2005 (in uren per week) 9
Gevolgen: - oude media - distributie (winkelen) 10
Gevolgen voor de bibliotheek? 2005 in 10 jaar - groei van 20 jaar kwijt Leden Uitleningen Bron: SCP 11
terwijl bereik en frequentie hoog blijft 12
Werken aan de nieuwe bibliotheek (2007) 18 januari 2013 13
Marketing Strategie Marktaandeel Hoog Laag Marktgroei 25 => 50% Hoog Stars Questionmarks digitaal diensten educatief maatschappelijk Laag Cashcows Dogs beleefbibliotheek Uitleen bibliotheek
Strategische klant- en doelgroepen 18 januari 2013 Bibliotheek winkels website Chris Anderson: The long tail 15
STAP 1 aanpakken uitleenbibliotheek retail toepassen 18 januari 2013 - collectie, inrichting en presentatie - 100% zelfbediening - multifunctionele gebouwen - openingstijden 16
18 januari 2013 17
18
STAP 2 Beleefbibliotheek ontwikkelen: ontplooiing (willen) 18 januari 2013 Activiteiten als bron Kennis, cultuur & lezen Ontmoeten en verblijven 19
Huiskamerbioscoop De Kleine Keizerin Tientallen Leeskringen Juniordictee, voorleeswedstijden etc Themaweken met workshops en presentaties zondagmiddag voorleesvoorstellingen Maandelijks dichterscafé Huis van Zwarte Piet Vertelfestival Computerles Klik&Tik 20
Coproductie Cocreatie
Corrie Folkersma 2 de plaats beste bibliothecaris 2012 22
Stap 3 Digitale bibliotheek als eerste naar de landelijke website(infrastructuur) 23
Catalogus collectie Nederland bestellen (long tail) 15% uitleningen zijn bestellingen via internet 24
En ondertussen Informatie duiden en bruikbaar maken 25
26
27
Een SCHATKAMER met betaalbare toegang tot collectie /content voor een breed publiek Relevante selecties 28
STAP 4 Diensten op maat: zelfredzaamheid (moeten) educatieve maatschappelijke doelgroepen Wijkwinkel Laaggeletterdheid BoSchool 29
STAP 4 Diensten op maat: zelfredzaamheid (moeten) educatieve maatschappelijke doelgroepen Wijkwinkel Keizerslanden Colmschate Centrum Bathmen Schalkhaar Diepenveen Lettele Okkenbroek Rivierenwijk Informatie Spreekuren Activiteiten Partner Organisaties Wonen Zorg Welzijn Gemeente
Bibliotheek in ontwikkeling 2007-2011 hard werken op 4 sporen Maar Goede resultaten?
Uitleningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 841.854 887.311 951.875 970.961 1.040.000 1.069.500 leden 2006 2007 2008 2009 2010 2011 24.085 25.437 26.548 30.265 30.581 31.281 Bezoekers 2006 2007 2008 2009 2010 2011 404.080 409.138 463.482 507.066 547.975 577.560 Wv CB 210.258 234.610 234.957 234.694 248.665 Bezoekers website 2006 2007 2008 2009 2010 2011 94.052 109.267 180.925 229.261 306.384 373.137 32
Wijkwinkel - resultaten 33
Nederland bibliotheken uitleningen / leden 34
De toekomst in 2011 Deventer Bezinnigt UitgeDOCterd 35
De toekomst in 2011 Consolideren Groei in bereik en gebruik Spreiding Krimpen Bibliobus Formatie: meer open minder mensen; 100% zelfbediening, multifunctionele accommodaties; Provinciale en landelijke formules en backoffice Natuurlijk verloop - leeftijd Ontwikkelen Educatief, maatschappelijk, digitaal Vernieuwen Centrum, Bathmen, Diepenveen 36
De toekomst in 2011 Gekwal. Vrijwilliger Sallcon Rapport Berenschot Kleine Keizerin Voorlezen VoorleesExpress Programma s beleefbibliotheek Cocreatie Participerende burger 37 Formatie X SROI
De toekomst in 2011 38
De toekomst in 2011 18 januari 2013 39
De toekomst in 2012 cumulatie bezuinigingen 400.000 ID - subs SROI 150.000 Index 150.000 700.000 X 40
Voorjaarsnota + Inspraak bibliotheek: Motie Cumulatie vraagt om overleg en inhoudelijke keuzes 41
Zomer 2012 42
Scenario extra maatregelen Opbrengst hoofdkeuze 1. Sterke centrale / geen filialen 525.000 2. Zwakke centrale / Sterke filialen (geen nieuwbouw) 425.000 3. Sterke centrale / minder filialen 170.000 + nieuwb Bathm 4. Sterke centrale / Sterke vestigingen Meer tijd 2018 maatwerk formatie (42- >32fte) - Lettele Okkenbroek Colmschate Bathmen etc Frictie 427.000 500.000 + nieuwb Bathm 43
Tot november 2012 Nulversie begroting 2013 ingediend Tekort 197.300 in afwachting van keuzes Ambtelijk overleg Bestuurlijk overleg Margriet de Jager Ambtelijk overleg frictiemiddelen 44
November 2012 Bestuurlijk overleg Robin Hartogh Heys van de Lier Informatie en argumenten uitgewisseld; tijd nodig om gezamenlijk goede beslissingen te nemen Afspraak om nog nader te bezien: Terugbrengen vestigingen 3 de schil 4 de schil Herhuisvesten in Scholen en Woonzorgcentra Nieuwbouw centrum Haalbaarheid nieuwbouw Kosten alternatief verbouw Brink 70 45
December 2012 1/2 Ondertussen Nieuwbouw Stromarkt staat onder druk Financiering NV Bergkwartier vraagt langere gegarandeerde huurperiode + bezuiniging investering van ca. 2,5 miljoen Bathmen en Diepenveen vragen om keuzes Huiswerk Verbouw Brink 70 van bestaand 2435 m2 naar 3416 m2; (PvE 4.000 m2) Verbouw 4.910.000 + inrichting 2.135.000 + tijd huisv 500.000 Totaal ca. 7.545.000 Opbrengst vestigingen 3 de schil (huisvesting en huisvesting gebonden kosten) Schalkhaar, Diepenveen Bathmen: 120.500 Schalkhaar, Diepenveen Bathmen, Keizerslanden: 260.000 46
December 2012 2/2 B&W- bericht wethouder Nodig om te komen tot integrale afweging Daarbij ook rekening houden met nieuwe bezuinigingen in 2013 Overbrugging tekort begroting 2013 met eenmalige middelen Tijd nodig voor afstemmen keuzes binnen College en met Raad 47
januari 2013 Keuzescenario s nogmaals bezien: - Huidige bezuinigingsopdracht - Bedrag: (minimaal) 700.000 - Evt. nieuwe bezuinigingen - per 2014: - De hoofdkeuzes (los van wenselijkheid) - Inhoud en bedragen 48
Scenario 1: Beperken Spreiding en Formatie A. Bezuiniging / opbrengsten Terugbrengen formatie leeftijdsverloop 41 35 fte 280.000 Alle nevenvestigingen sluiten (Nieuwbouw centrum) 525.000 805.000 B. Bezuiniging / opbrengsten Terugbrengen formatie leeftijdsverloop 41 35 fte 3 de schil wordt 4 de schil Muv Colmschate / Keizerlanden (Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar, Diepenveen, Bathmen) (3 de schil vestigingen worden 4 de schil dwz onderdeel scholen / WZC zonder huisvestingskosten) 280.000 170.000 450.000 Aanvullend: besparing kosten nieuwbouw Bathmen (investering en exploitatie) 49
Scenario 2: Geen Nieuwbouw Centrum / Bathmen A. Bezuinigingen / opbrengsten Geen nieuwbouw Centrum Gemeente (extra huursubs 227.000, huurderving 204.000) Bibliotheek hogere huur 100.000 Excl besparing eenmalig budget Terugbrengen formatie leeftijdsverloop 41 35 fte B. Bezuinigingen / opbrengsten Centrum + Bathmen Geen nieuwbouw Centrum Gemeente (extra huursubs 227.000, huurderving 204.000) Bibliotheek hogere huur 100.000 Terugbrengen formatie leeftijdsverloop 41 35 fte Geen nieuwbouw Bathmen - huursubsidie Excl besparing eenmalig budget 431.000 100.000 280.000 811.000 431.000 100.000 280.000 40.000 851.000 50
Scenario 3: Nieuwbouw Centrum en Bathmen handhaven spreiding (Sprokkelen) Bezuinigingen / opbrengsten Fors Terugbrengen formatie 41 30 fte Leeftijdsverloop + Gedwongen ontslagen Beperken kosten spreiding Colmschate verkleinen bij herontwikkeling Flora Contributie verhoging Beperken collectie Stoppen bibliobus (per 2012) 485.000 50.000 100.000 15.000 50.000 700.000 51
Hoofd-Keuzes gaan om Formatie, Spreiding en Nieuwbouw Centrum Nieuwbouw (2015/2016) (Raadsbesluit) Niets doen Verbouwen Brink 70 / geen nieuwbouw (eenmalig bedrag ca. 7,5 milj + 100.000 hogere huur) VS Oppimpen Brink 70 / uitstel nieuwbouw na 2018 (eenmalig bedrag) (bedrag beschikbaar voor tijdelijke dekking bezuiniging) Bathmen Nieuwbouw (Raadsbesluit) Niets doen Onderbrengen bij Braakhekke Diepenveen Hof van Salland (Raadsbesluit in voorbereiding) Niets doen Formatie Leeftijdsverloop 12,5% + gedwongen ontslagen 25% 52
Bestuur bibliotheek Verantwoorde keuze maken in slechte tijden Rekening houden met mogelijke slechtere tijden die komen Rekening houden met risico s Formatie te ver afbouwen, terwijl Alle vestigingen open blijven Geen SROI-formatie terug komt (via verplichting) Rekenen op extra contributie-inkomsten (die tegen kunnen vallen) Autonome kostenstijging inkomstendaling Uitgaan van consolideren Consolideren groei in bereik en gebruik Handhaven spreiding 53
Argumentatie handhaven spreiding Vestigingen boeken samen merendeel resultaat bibliotheek uitleningen en bezoekers. CENTR BAT COL KEI SCH DIE OKK LET 40% 7% 30% 10% 6% 6% 0,4% 0,4% 422.000 72.568 315.943 102.283 60.200 64.411 3.897 4.669 1.045.971 Bij sluiting komt consolideren resultaat zwaar onder druk Met name 50% gebruikers zijn kinderen die niet zelfstandig afstand zullen overbruggen. Vestigingen 3 e en 4 e schil vormen integraal onderdeel infrastructuur wijk, dorp. Bij sluiting komt voorziening waarvan bibliotheek onderdeel uit maakt zwaar onder druk Er is onlangs geïnvesteerd in Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar en Keizerslanden; Bathmen en Diepenveen zijn na een lang traject bijna toe aan realisatie. Snelle desinvestering levert frictiekosten op tav inventaris (gebouw gebonden kosten waarop over 10 jaar wordt afgeschreven) Spreiding bibliotheek sluit aan bij spreiding woonservicezones 54
55
Maar wat doen de kinderen? 50% van onze leden 56
Bibliotheekbestuur keuzerichting 1 (realisatie nieuwbouw is onzeker) Formatie terugbrengen leeftijdsverloop Geen nieuwbouw centrum wel verbouw Brink 280.000 431.000 Totaal 711.000 Aanvullende Opties bij volgende bezuiniging) Colmschate verkleinen bij herontwikkeling winkelcentrum Bathmen (niks doen) (huur nieuw gebouw) (Eenmalig:.) Centrum (niks doen) (geen hogere huur) (eenmalig 7,5 opbrengst Brink 70) Contributies 50.000 40.000 100.000 100.000 57
Nieuwbouw Stromarkt Stromarkt biedt een optimaler gebouw voor toekomstige invulling functie bibliotheek ontplooiing in combinatie met ontmoeten en verblijven Mogelijkheid voor samenwerking mediahuis Drtv Stentor, RtvOost Levert bijdrage stedenbouwkundige visie Maar dan: Kosten moeten terug / externe middelen? Bereidheid bibliotheek om m2 te minderen naar ca. 3.600 netto ipv 4.000 netto (10% in investering) / zou ook lagere exploitatie moeten opleveren ook lagere huur) 58
Quote: Bij doorgaan nieuwbouw Centrum én handhaven spreiding is een bezuiniging van max ca 400.000 verantwoord 59
Bibliotheekbestuur keuzerichting 2 (Ardwin Lantain) 400.000 conform bezuinigingsplan 2012 2015 300.000 SROI 150.000 Kleinere nieuwbouw Stromarkt 100.000 Verkleinen Colmschate 50.000 Komende bezuinigingsronde agenda - Optie beperken spreiding ( ) - Kansen Woonservicezones - meedoen 60
Overzicht kosten vestigingen (2011) HUISVESTINGSKOSTEN2011PERFILIAAL: BO DEV BAT COL KEI SCH DIE OKK LET TOTAAL 4100 Huurgebouwen 270.833 0 100.365 61.583 18.085 24.146 11.663 10.000 496.675 4110 Afschrijvinginventaris 60.957 60.957 4120 Onderhoudgebouwen 12.841 2.844 3.049 2.741 36 736 0 0 22.246 4130 Schoonmaakkosten 37.702 6.890 17.457 9.750 0 4.039 7.890 0 83.727 4140 Energiekosten 35.432 2.735 10.221 11.121 4.487 1.876 2.400 0 68.272 4150 Belastingen 8.932 1.457 2.559 1.471 655 1.165 0 0 16.238 4151 Verzekeringen 1.869 4.084 723 1.020 510 388 335 110 48 9.086 4152 Beveiligingskosten 4.718 1.823 2.718 1.475 2.208 1.671 0 0 14.613 4170 Kleineaanschaffingen 1.901 1.901 4195 Dotatieonderhoudsvoorziening 15.000 15.000 TOTAAL 79.727 374.541 16.472 137.389 88.650 25.859 33.966 22.063 10.048 788.716 kostenautomenkopieer 216.593 9.526 79.451 51.265 14.954 19.642 12.759 5.811 410.000 totaal 591.134 25.998 216.840 139.915 40.812 53.609 34.821 15.859 1.198.716 %uitleningenvantotaal 40 7 30 10 6 6 0,4 0,4 100 uitleningen 422.000 72.568 315.943 102.283 60.200 64.411 3.897 4.669 1.045.971 kostenperuitl 1,40 0,36 0,69 1,37 0,68 0,83 8,94 3,40 incl auten huisvestingautomatenkopieer huisv kop cumulatief automatisering 345.000 letteleenokkenbroek 32.111 50.681 kopieerapp 65.000 schalkhaar,diepenveen,bathmen 76.297 120.419 171.100 410.000 colmschateenkeizerslanden 226.039 356.755 527.855 3deschilschdiebatkei 164947 95387 260334 61
62
63
64
65
66
67
68