B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

Transcriptie

1 B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman Defbez Nee FiPe Paraaf afdelingshoofd Behandeling in de raad Indien : Ter bespreking Beslissing d.d Nummer Conform voorstel. w Besluit Openbaar w Persbericht Onderwerp Taakstellende bezuiniging bibliotheek. Voorstel 1. De taakstellende bezuiniging ad ,- te realiseren door: van de bibliotheeklocatie op 't Harde een servicepunt te maken; in Doornspijk de uitleenpost op een geschikte goedkopere locatie te herhuisvesten; geen korting op de gemeentelijke subsidie toe te passen i.v.m. centralisatie e- books; het resterend bedrag ad ,- te bezuinigen op de hoofdvestiging Elburg. De agendacommissie voorstellen dit ter bespreking voor te leggen aan de raadscommissie van 10 november Toelichting Voor de bibliotheeksubsidie is in de begroting een taakstellende bezuiniging opgenomen van ,00 ( in 2015 en in 2016). 1

2 In de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling d.d. 7 oktober 2013 heeft een meerderheid zich uitgesproken voor het realiseren van een servicepunt op 't Harde. De commissie wil de uitkomst graag te zijner tijd weer terugzien. Conform het verzoek van de commissie wordt deze rapportage ter bespreking voorgelegd aan de raadscommissie. Regionale subsidie per inwoner. Exclusief deze bezuiniging bedraagt de subsidie per inwoner 18,97 in onze gemeente. In de regio is dit: Epe 16,84 Hattem 18,87 Heerde 18,29 Oldebroek 16,00 Landelijk (2012) 29,00 Na de verlaging van de subsidie met per jaar is dit voor Elburg 16,14 per inwoner. De verschillende huisvestingskosten hebben een grote invloed op de regionale verschillen. Omdat de huurkosten voor de bibliotheeklocatie op 't Harde erg hoog waren, zijn deze aangepast aan de gemiddelde huisvestingslast van de vestigingen van de bibliotheek in onze regio. De verlaging van exploitatiekosten bibliotheek voor het Kulturhus 't Harde ad ,00 is in de voorjaarsnota opgenomen voor het jaar Onderstaand worden de bestaande bibliotheeklocaties in onze gemeente in kaart gebracht. Volwaardige vestiging Elburg (eigen pand bibliotheek). Subsidie 2015 (excl. bezuiniging): Huisvestingskosten: Personeelskosten front-office: Back-office kosten: (14,4%) w.o. personeelskosten De bibliotheekvestiging in Elburg is als hoofdvestiging bij deze bezuinigingsoperatie buiten beschouwing gelaten. Gelet op ons bibliotheekbeleid (vastgesteld in de regionale beleidsnotitie) is het noodzakelijk dat er minimaal één volwaardige vestiging in de gemeente Elburg blijft bestaan. Een mogelijke (beperkte) verbouwing in 't Huiken (volgens het Kulturhus-concept) zal ook niet tot een noemenswaardige bezuiniging leiden. Uitleenpost Hoge Enk (huur buurthuis Ons Huus). Subsidie 2015 (excl. bezuiniging): Huisvestingskosten: Personeelskosten front-office: geen De locatie wordt gehuurd van de buurtvereniging en personeelskosten zijn er niet (alles wordt gedaan door vrijwilligers). Wel is het steeds moeilijker om vrijwilligers voor deze locatie te vinden. Het percentage van het aantal gebruikers in relatie tot de inwoners van het werkgebied is voor Hoge Enk het hoogst in de regio (28,1). De huisvestingskosten zijn ook vrij laag t.o.v. andere vestigingen in de regio. Er is alleen bij sluiting een bezuiniging te realiseren. Sluiting van deze locatie betekent een bezuiniging van Bij sluiting van deze locatie loopt het dorpshuis jaarlijks wel bijna huuropbrengsten mis. Uitleenpost Doornspijk (huur in Hart van Thornspic). Subsidie 2015 (excl. bezuiniging): Huisvestingskosten: Personeelskosten front-office: geen Opvallend is dat deze locatie de hoogste huisvestingskosten heeft in de regio ( 150,- per m 2 ). De gemiddelde huisvestingskosten in de regio liggen per m 2 op ongeveer 95,-. 2

3 De verhuurder (UWOON) heeft laten weten dat er geen huurverlaging plaats gaat vinden. De huidige huur van "Hart van Thornspic" kan ingaande 1 maart 2017 worden opgezegd. Er moet tijdig worden uitgezien naar een andere locatie (voorkeur De Deel of De Regenboog). Mogelijke verandering van locatie kan leiden tot een bezuiniging van wel 6.000,-. Het percentage van het aantal gebruikers in relatie tot de inwoners van het werkgebied is het laagst in de regio (slechts 14,3). Gaan inwoners naar de vestiging in Nunspeet? Personeelskosten zijn er niet, alles wordt gedaan door vrijwilligers. Sluiting van deze locatie betekent een bezuiniging van en zal vermoedelijk ook gevolgen hebben voor de bibliotheek in de gemeente Nunspeet (nader overleg is dan een burenplicht). Volwaardige vestiging 't Harde (huur in 't Kulturhus), Subsidie 2015 (excl. bezuiniging): Huisvestingskosten: * Personeelskosten front-office: Back-officekosten: (5,8%) w.o. personeelskosten *In 2016 worden deze huisvestingskosten met verlaagd (zie voorjaarsnota). Deze lastenverlichting is gekoppeld aan de taakstellende bezuiniging. Voor de bibliotheek betekent dit dat zij in 2015 en 2016 totaal nog ,- op hun budget moeten bezuinigen. De huidige vestiging kent een grote deelname van gebruikers. Het aantal gebruikers in relatie tot de inwoners van het werkgebied is 26,9%. Back-officekosten. De bezuiniging op 't Harde zal voornamelijk moeten worden gerealiseerd op de post front-office kosten personeel. Op de back-office kosten ad ,- kan niet worden bezuinigd. Dit heeft te maken met de systematiek van doorbereken. De back-officekosten worden in de regio doorberekend op basis van het aantal inwoners in het werkgebied. Dit heeft tot gevolg dat van alle back-officekosten 5,8% worden doorberekend aan de locatie op 't Harde. Voorde locaties Hoge Enk en Doornspijk worden de back-officekosten doorberekend aan de locatie in Elburg. Servicepunt op 't Harde. De inschatting is dat we bij het realiseren van een servicepunt aan een oppervlakte van 200m 2 genoeg hebben. De huidige locatie is 330 m 2. Een belangstellende huurder voor de resterende 130 m 2 is en zal moeilijk te vinden zijn. Servicepunt voor alle inwoners (10 uur per week open). Verschil tussen een servicepunt t.o.v. een volwaardige vestiging: fysieke collectie is kleiner en minder openingstijden, de voorziening zal grotendeels moeten worden gerund door vrijwilligers, de ontmoetingsfunctie blijft gehandhaafd en professioneel personeel blijft aanwezig tijdens openingstijden. Een voorzichtige inschatting is dat bij een openstelling van 10 uur per week structureel ongeveer vrijwilligers nodig zijn (incl. coördinatie). Verschil servicepunt en uitleenpost: een uitleenpost minimaal 4 uur open, fysieke collectie is nog kleiner, digitale toegang via thuis. Een uitleenpost heeft geen professioneel personeel en geen rechtstreekse digitale toegang op locatie. Onzekere factoren zijn: Hoeveel betalende leden blijven er over. Hoe komen wij aan voldoende geschikte vrijwilligers (de ervaring elders leert dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden). Vrijwilligers. Het werven van geschikte vrijwilligers is een voorwaarde voor het omzetten van de bibliotheeklocatie op 't Harde in een servicepunt. Het werven van vrijwilligers is primair een verantwoordelijkheid voor de bibliotheek en de gemeenschap op 't Harde. 3

4 Het werven van voldoende vrijwilligers zal in de praktijk een lastige opgave worden. De gemeente zal samen met de bibliotheek optrekken om het werven van voldoende kwalitatieve vrijwilligers te realiseren. Omdat er meerdere zaken op 't Harde spelen voor de gemeenschap, is besloten in november a.s. een "dorpsgesprek" op 't Harde te houden. De invulling van dit gesprek en de uitnodigingen hiervoor zullen de komende tijd gestalte krijgen. Op deze avond zullen de plannen m.b.t. de bibliotheek en het werven van de benodigde vrijwilligers aan de orde komen. Ingangsdatum. Om de bibliotheek de nodige tijd te geven voor de omzetting naar een servicepunt en te voldoen aan de subsidietermijnen m.b.t. vooraankondiging wordt voorgesteld de ingangsdatum van het omzetten van de locatie op 't Harde te bepalen op 1 april E-books De nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zal naar verwachting in 2015 in werking treden. Deze wet maakt het Rijk verantwoordelijk voor de financiering van de digitale bibliotheek, die voor burgers zowel direct als via de lokale fysieke bibliotheek toegankelijk zal zijn. Hiervoor zal een uitname uit het gemeentefonds plaatsvinden i.v.m. de centralisatie van de inkoop van e-content, waaronder e-books. Voor de gemeente Elburg betekent dit een uitname uit het gemeentefonds van ,00 in 2015 oplopend tot afgerond ,00 in Voor de bibliotheek betekent dit een verlaging van de kosten (vervallen bijdrage). Met de verlaging van een evenredig subsidiebedrag is nog geen rekening gehouden in de gemeentelijke begroting. Dit kan onderdeel zijn van de taakstellende bezuiniging. Conclusie. Er zijn forse ingrepen nodig om de volledige bezuiniging te realiseren. Het overeind houden van twee volwaardige vestigingen in onze gemeente is niet mogelijk. Gezien het aantal inwoners en het aantal gebruikers is het logisch dat de vestiging op 't Harde dan mogelijk wordt omgezet in een service-punt. Om leegstand van 't Kulturhus op 't Harde te voorkomen wordt voorgesteld dit te realiseren in 't Kulturhus. Bij een servicepost op 't Harde en een andere bibliotheeklocatie in Doornspijk blijven we nog zitten met een financieel gat van 5.600,00. Voorgesteld wordt dit restbedrag te bezuinigen op het subsidiebedrag voor de hoofdvestiging. Verlaging subsidie Locatie Elburg -/ Service-punt 't Harde -/ Andere locatie Doornspijk -/ Verlaging huur 't Harde -/- C / Kostenbesparing bibliotheek E-books -/ / M.b.t. de locatie op 't Harde kan ook nog gekozen worden voor een afhaalpunt (incl. bibliotheek voor de basisscholen) of een uitleenpost. Deze opties zijn niet noodzakelijk (en daarom niet verder uitgewerkt) voor het realiseren van de taakstellende bezuiniging. Reactie directeur bibliotheek (mevrouw H. Kruithof). De rapportage en de uitkomsten zijn vooraf besproken met de directeur van de bibliotheek. Zij stemt in met de inhoud en het voorstel, maar spreekt wel duidelijk haar zorgen uit over het werven van vrijwilligers op 't Harde en het vinden van goedkopere huisvesting in Doornspijk. 4

5 Communicatieparagraaf De bibliotheek schriftelijk op de hoogte stellen van het B. en W. besluit. Na het B. en W. besluit een persbericht plaatsen in de Huis aan Huiskrant. Dit onderwerp en de werving van vrijwilligers agenderen voor het "dorpsgesprek" op 't Harde. Financiële paragraaf De taakstellende bezuiniging van de bibliotheek van wordt uitgewerkt in concrete maatregelen. De afdeling Financiën kan zich vinden in het voorstel. Risicoparagraaf Voldoende vrijwilligers werven op 't Harde. Blijven er voldoende betalende leden over op 't Harde. Het tijdig vinden van een andere geschikte goedkopere locatie in Doornspijk 5