Vereniging van Gehandicapte Wintersporters Jaarverslag 2017-2018 Van 1 juli tot en met 30 juni Algemeen Jaarverslag Financieel Jaarverslag A. Balans B. Winst- en Verliesrekening C. Begroting 2018-2019
1. Algemeen Jaarverslag Algemeen Pieter Hanegraaf was in 2017 aftredend en herkiesbaar. De vergadering is akkoord gegaan met zijn herbenoeming. Nienke Voerman was in hetzelfde jaar als kandidaat bestuurslid tot het bestuur toegetreden. In goed overleg is besloten dat Nienke geen onderdeel uit zou maken van het bestuur. Nienke is wel lid gebleven van de begeleiderscommissie. Peter Nijman, Bas Peek en Erik van Winkoop hebben een aantal keren met het bestuur mee vergaderd om te onderzoeken of zij de komende periode een bestuursfunctie kunnen vervullen. Kaderdag en Actualisering beleidsplan 2015-2018 Het beleidsplan van de VGW ('het huis op orde brengen na een periode van groei ) was van toepassing voor de periode 2015-2018. Tijdens de Kaderdag op 26 mei in Leiden is besproken of het in dit plan beschreven beleid nog actueel is. De voorbereiding van de Kaderdag werd gedaan door een voorbereidingsgroepje dat bestond uit Rob Reijmers, Cynthia van der Winden, Maaike Veerkamp, Fred Snoep en Eugénie Klok. Alle leden waren uitgenodigd om samen met het bestuur een invulling te geven aan deze Kaderdag. Een 35-tal leden is ingegaan op deze uitnodiging. Fred Snoep was de dagvoorzitter. In 3 werkgroepen is onder leiding van Fred Snoep, Huub van Rijswijck en Ralph Deckers gediscussieerd over een viertal thema s. 1. De doelgroepen en de reizen. 2. Voldoet de huidige organisatie met bestuur en commissies. 3. Het waarborgen van de continuïteit van de sponsorinkomsten. 4. Het belang van goede PR- en media. Met name was er aandacht voor het groeiend aantal deelnemers aan de reizen. De deelnemersaantallen zijn niet in balans met het aantal inzetbare vrijwilligers. Het bestuur is de deelnemers aan de kaderdag zeer erkentelijk voor de goede discussies die hebben plaatsgevonden, en voor de waardevolle input die is geleverd. Conclusies zijn op een rijtje gezet en gedeeld met alle leden. Eenieder heeft gelegenheid gehad om commentaar te leveren. Er zijn geen aanvullingen gekomen. Het bestuur heeft het resultaat vastgesteld. Er is een zeer goede bijdrage geleverd aan de koers voor de komende jaren. Een aantal vervolgstappen wordt gezet. Een werkgroepje met Peter Nijman, Marijke Ruiter, Cynthia van der Winden, Lucie Spee, Luc Flamand, Erik van Winkoop en Rob Reijmers buigt zich nu over de actualisatie van het van beleidsplan. Het werkgroepje onderhoudt korte lijnen met het VGW-bestuur. Een voorbereidend groepje is aan de slag om de mogelijkheden van sponsoring te onderzoeken onder leiding van Bas Peek. Dit groepje onderhoudt nauwe contacten met het SGW-bestuur. De werkgroep die zich richt op de actualisering en modernisering van de website was al een tijdje aan de slag. Onder leiding van Margret van den Bosch is dit groepje goed bezig. De nieuwe input is naar hen toe gegaan. Tussentijdse afstemming met het bestuur vindt plaats. 2
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Een gefaseerde invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft plaats gevonden in 2017. Eerst hebben het bestuur en de skileraren een link voor het doen van een elektronische VOG-aanvraag toegestuurd gekregen van de dienst Justis. Vervolgens hebben ook de begeleiders hebben de link per mail ontvangen. Alle vrijwilligers hebben inmiddels de VOG ingeleverd bij de ledenadministratie. Als er geen VOG is ingeleverd, kon niet worden deelgenomen aan de reizen. Het proces is niet eenvoudig geweest. Het bestuur dankt Marijke Ruiter voor het inzamelen van de VOG s. Samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) De NSkiV organiseert sinds al weer een paar jaar platform-bijeenkomsten voor alle organisaties aangepast wintersporten in Nederland. De VGW heeft steeds een belangrijke inbreng tijdens deze bijeenkomsten.. Dit past bij onze beleidsdoelstelling om kennis te delen en de vereniging te profileren als dé club om te leren skiën voor mensen met een lichamelijke beperking. Onze expertise wordt zeer gewaardeerd. Nina Oosterloo en Roel Boekel zijn onze de contactpersonen binnen de NSkiV. De platform-overlegstructuur zat na het vertrek van Caroline Ooms tijdelijk wat in het slop. Ook komend seizoen zal dit overleg van de diverse ski-organisaties voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking plaats vinden. Gezamenlijk met Ski-Uniek, Theskiisthelimit en Stoer wintersportweken (in de werkgroep Aangepast Wintersport NL) heeft de VGW een uniek ski-event neergezet op de supportbeurs (30 mei - 2 juni). AVG Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving AVG ingegaan die erop toeziet dat organisaties goed om gaan met privacygevoelige informatie. Ter voorbereiding van het implementeren van de AVG heeft het bestuur bijeenkomsten van NSkiV hierover bijgewoond. Om te kunnen voldoen aan deze wetgeving moet een groot aantal stappen gezet worden. Aan de hand van een door NOC-NSF ontwikkelde tool zijn we daar nu mee bezig. Het bestuur van de VGW heeft de intentie om aan de eisen te voldoen en boetes te voorkomen. Een inventarisatie van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in formdesk en poldersoft heeft daarom plaats gevonden. Om aan de voorwaarden te kunnen voldoen moeten er ook protocollen komen. Met de stappen die nu gezet worden kunnen we aantonen dat de VGW bezig is met de benodigde aanpassingen. Samenwerking SGW De VGW heeft het afgelopen jaar twee keer met de SGW vergaderd. Deze bijenkomsten zijn noodzakelijk om elkaar goed op de hoogte te houden. Bij deze willen we het SGW bestuur bedanken voor de prettige samenwerking. De SGW richt zich de komende tijd op de voorbereiding van sponsoractiviteiten en de uitbreiding van de Skiosk. 3
Enquête Het bestuur heeft nu voor het tweede jaar een eenvormige enquête voor alle reizen gemaakt. Doel was de tevredenheid van de deelnemers over de reizen te toetsen en de enquêteresultaten voor de reizen vergelijkbaar te maken. Aan de hand hiervan wilden we de reizen door de jaren heen monitoren. Gebleken is echter dat iedere VGW-reis andere accenten heeft. De reisleiders willen allen over verschillende informatie beschikken. Zij zijn unaniem in de wens een eigen enquête te willen maken. Het bestuur heeft daarom besloten de enquête niet meer centraal op te pakken. Vanaf volgend jaar doen de reisleiders het weer zelf. Het bestuur levert een lijstje met vragen aan. Deze zullen dan verwerkt worden in de verschillende reis-enquêtes. De reisleiders zullen de uitslagen delen met het bestuur. De belangrijkste conclusie die we dit jaar kunnen trekken is dat we het goed doen. 98% van de deelnemers schrijft zich opnieuw in en 100% beveelt de reis aan bij anderen. Er is ook veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers en de skilessen. Opvallend in de resultaten is, dat ongeveer 23% van de deelnemers geen annuleringsverzekering afsluit. Het al dan niet afsluiten ervan is een eigen verantwoordelijkheid. Het niet afsluiten ervan levert een risico voor de deelnemers op. Het bestuur heeft op de website wat extra aandacht gegeven aan het advies een annuleringsverzekering af te sluiten. Website en social media De website van de VGW voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Alhoewel de website vrij recent inhoudelijk verbeterd is, is het wenselijk de website te moderniseren. Er zijn drie belangrijke doelstellingen: De VGW wil een centrale rol vervullen in de informatievoorziening over aangepast skiën in Nederland. De bezoeker die geen ervaring heeft met het aangepast skiën, zou informatie eenvoudig moeten kunnen vinden. Goede info over de activiteiten/algemene verenigingsdocumentatie en faciliteiten moet voor de leden van de VGW makkelijk vindbaar zijn. Een idee is om een deel van de site (met specifieke informatie voor leden) alleen toegankelijk te maken m.b.v. een inlogcode. De gebruiksvriendelijkheid is van groot belang. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan het plaatsen van inhoud door de commissies en/of reisleiders zelf. Naast de website gebruikt het VGW-bestuur email als communicatiemiddel. Leden gebruiken Facebook, er zijn momenteel meerdere facebookpagina's. De voorkeur gaat uit naar één VGW Facebookpagina, eventueel met diverse events, die een link heeft met de informatie op de website. Idee is dat de facebookpagina i.v.m. de website een meer dynamisch/leuk karakter heeft. Een werkgroep onder leiding van Margret van den Bosch is aan de slag, zoals eerder is aangegeven. Luc Flamand en Pieter Hanegraaf vertegenwoordigen het bestuur in deze werkgroep. Een offerte voor het bouwen van de nieuwe website is aangevraagd bij ehealth88. Het bedrijf biedt de werkzaamheden aan en vraagt daarvoor als een sponsorcontract als tegenprestatie. Naast de website neemt de werkgroep ook de Facebook-pagina onder handen. 4
Skiën Nederland Huizen Huizen wordt gecoördineerd door Marian Kos en Johan Godfried. Er zijn weer 3 cycli lessen op de Wolfskamer georganiseerd; er waren het afgelopen jaar 28 cursisten. Er is sprake van een positief resultaat. Soms is het lastig om voldoende begeleiders te vinden, gelukkig lost dit zich vaak wel op. Als de lessen zijn niet vol waren, is de beschikbare ruimte ingezet voor proeflessen. Clinics Clinics voor staand skiën in Snowworld Zoetermeer vonden ook dit jaar weer plaats onder de bezielende leiding van Nadine Donders. Er zijn 3 clinics voor het aangepast staand skiën en snowboarden gehouden. Het enthousiasme voor deze clinics is groot. Er waren 23 deelnemers. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar verschillende clinics voor zittende skiërs geweest: twee in Rucphen, één in Hoofddorp en één in Huizen. Sneeuwtraining Er zijn een 5-tal skidagen voor gevorderde staande en zittende (mono- en dual) skiers in Landgraaf geweest. Deze training is bedoeld voor leden van de VGW. De sneeuwtrainingen zijn goed verlopen en hebben tot een positief (financieel) resultaat geleid. Reizen De VGW biedt aangepaste reizen aan tegen prijzen die ook betaald worden voor reguliere wintersportreizen voor validen. Een marktonderzoek laat zien dat VGW met z n prijzen nog steeds aan de onderkant??? van de markt zit. Dit jaar hebben weer vijf reizen plaatsgevonden: staande reis voor volwassenen, zittende reis voor volwassenen, jongerenreis, kinderreis en een reis voor gevorderde skiërs. Ook in 2017-2018 hebben de reisleiders weer bijzonder geijverd om sponsoring voor hun reizen binnen te halen. Gaten in de begroting hebben we hiermee kunnen dekken. Het bestuur bedankt de reisleiders voor hun grote inspanningen. Helaas is sponsoring steeds lastiger de laatste jaren. Mede door een wisseling van reisleiders en hogere prijzen van de hotels en de bus is het lastiger de begroting rond te krijgen. Maar ook het bedrijfsleven komt minder snel met een bijdrage. Onderzocht wordt of een nieuwe sponsorcommissie kan helpen sponsoring voor de reizen binnen te halen. Bijzonderheden per reis: Staand volwassen reis naar Maria Alm De staande reis werd dit jaar voor de tweede keer gehouden in Maria Alm. Het gebied was prima voor de staande reis. De reis vond ook dit jaar weer plaats in dezelfde week als de zittende reis. De afstemming tussen de beide reizen verliep goed. Helaas waren er drie ongevallen. Allemaal pechgevallen. Deelnemers zijn herstellende. Paul heeft contact met hen. Met twee docenten liep het niet helemaal soepel. Paul heeft er actie op ondernomen ter voorkoming van herhaling in toekomstige reizen. Het aantal van 19 deelnemers, 10 skileraren en 16 gasten aan de reis is zeer stabiel. Het blijft een uitdaging om voldoende deelnemers te krijgen voor deze reis. Ook in 2019 gaat de reis naar Maria Alm. De reisleider besteedt in 5
overleg met de uitbaters van Hörlgut extra aandacht aan het verbeteren de kwaliteit van het eten. Beterschap is toegezegd. Tijdens de week is de Procarve van Otto Bock wederom gebruikt. Het gebruik ervan is wel voor herhaling vatbaar, al viel de belangstelling tegen volgens Paul (er zijn er 2 een week lang gebruikt; eentje 1 dag slechts). Het voornemen is drie stuks te huren voor gebruik tijdens de reis in 2019. Zittend volwassenen reis naar Maria Alm Met 93 reisgenoten was de zittende reis een flinke uitdaging voor de reisleiding. Het aantal deelnemers was 36 (3 eigen onderkomen) het aantal skileraren 6 het aantal begeleiders 33 (inclusief reisleiding en buschauffeur), 1 ADL-er en het aantal gasten was 16 Rob Thijssen was dit jaar voor de eerste keer de reisleider tijdens deze reis. Ondanks het uitdagende grote aantal reisgenoten is de reis soepel verlopen, mede door de inzet van 3 kleine busjes, 2 bakwagens 1 grote bussen. Door de inzet van de verschillende vervoersmiddelen kon goed ingespeeld worden op de verschillende eindtijden van de skigroepen. Helaas was er sprake van een ongeval. Deze deelnemer is direct naar Nederland teruggevlogen. Dit is naar ieders tevredenheid heel snel gegaan. De deelnemer in kwestie was ongelukkigerwijs uit de stoeltjeslift gevallen. Hieruit is gelijktijdig weer een les voor al onze reizen geleerd: de beugel moet niet te vroeg omhoog worden gezet bij het uitstappen. De combinatie met de staande reis is ook dit jaar weer als positief ervaren. Leuk dingen samen kunnen doen. Jongerenreis naar Vigo di Fassa Er waren dit jaar 35 deelnemers, 12 skileraren, 21 begeleiders, 5 gasten en 6 ADLers mee tijdens de reis. Er was een aantal nieuwe goede begeleiders mee. Voor de tweede keer heeft een blinde reisgenoot deelgenomen als introducé met een zelf geregelde leraar aan de reis. Er was op de heenweg 600 aan boete vanwege te zwaar beladen bakauto. De maximale lading die een busje/bakauto mag hebben is daarom een nieuw aandachtspunt voor alle reizen. Er is een incident geweest op de voorlaatste avond met een groep van zes mannen uit Litouwen die ruzie zochten, waardoor er een vechtpartij was ontstaan. Dit heeft veel aandacht en nachtrust gekost. Het incident is zorgvuldig nabesproken met de betrokkenen van de reis. Na afloop is het verder geen issue meer geweest. Het eten was slecht aan het begin van de week. Na een gesprek met het hotel is dit verbeterd. Bij het klaarzetten voor de reis, was niet al het huurmateriaal aanwezig. Een paar zitski s zijn er later bijgezet. Dit is als storend ervaren. De materiaalcommissie spreekt dit goed door met de reisleider. De verwachting is dat een grote groep jongeren over gaat naar de volwassenreis. Dit geeft wel extra druk bij de zittende reis in Maria Alm. Kinderreis naar Maria Alm: Diek Scholten heeft als reisleider afscheid genomen van de Kinderreis; hij zal gemist worden bij de reis. Het bestuur wil hem bij deze graag veel dank toezeggen voor de jaren dat hij reisleider geweest is. Huub van Rijswijck heeft stage gelopen tijdens de reis. Samen met Maaike Hanegraaf gaat hij de reis in 2019 organiseren. In 2018 telde de reis 46 deelnemers, 18 skileraren en 21 begeleiders. De verhouding staand/zittend vraagt veel voorbereiding van de reisleiders. Alle begeleiders zaten in het hotel Hörlgut. De groep snowboarders was een succes. De nieuwe begeleiders zijn goed ingezet, soms met wat extra ondersteuning. De structuur van docent als leider van de skiklas vraagt extra aandacht in 2019. 6
Gevorderden reis Folgaria-Fiorentini Peter en Mireille zijn de uitdaging aan gegaan om in 2018 de gevorderdenreis te organiseren. Het aantal deelnemers was 15, er waren 3 skileraren en 6 begeleiders. Er waren 8 gasten mee. Het accent tijdens de reis ligt op het verbeteren van de vaardigheden van gevorderde staande en zittende skiërs. Het hotel lag op een ideale locatie aan de piste. De grote afstand tot het dichtbij zijde dorp werd wel als jammer ervaren. Volgend jaar is waarschijnlijk meer begeleiding nodig. Er zijn ideeën om volgend jaar substantieel meer deelnemers mee te nemen. Commissies: Begeleiderscommissie Er zijn weer wat wijzigingen in de bezetting van de Commissie. Nadat Manon begin 2017 afscheid heeft genomen heeft Miranda Snel eind 2017 ook haar taken neergelegd. We zijn blij dat Floor Berkhout en Leon Driesse deze plekken hebben opgevuld. Bekende taken zijn uitgevoerd: Voorbereiding opleiding voor nieuwe begeleiders in Huizen, communicatie met geïnteresseerden en planning. Opleiding gegeven en individueel terug gekoppeld aan deelnemers (15 begeleiders van wie 2 helaas niet voldeden, 2 uiteindelijk niet voor de VGW inzetbaar waren (dames van NSkiV) en 1 niet mee is geweest op reis (eigen keus), en 6 huurders) Inventarisatie / Intake aanmeldingen voor reizen Bezetting clinics /open dag/ supportbeurs/ skiën Huizen en andere activiteiten ondersteund Samenstelling crews t.b.v. 4 reizen in overleg met reisleiders. Voorbereiding en uitvoering vrijwilliger-dag Spelderholt Tijdens reizen coaching en evaluatie nieuwe begeleiders en aanspreekpunt alle begeleiders. Reizen geëvalueerd en aandachtspunten (indien aanwezig) doorgegeven aan andere commissies / bestuur en reisleiders. Bijeenkomst met lerarencommissie geïnitieerd en vorm gegeven. Opleidingsplan en website up to date gehouden. Voor komend seizoen staat, naast de jaarlijks terugkerende taken, op het programma: Inventariseren of nascholing (met name voor skiën met leidsels) gerealiseerd kan gaan worden en het maken van een instructiefilm m.b.t. het skiën met leidsels Input leveren aan nieuwe website Materiaalcommissie De commissie is ook afgelopen jaar weer regelmatig bijeen geweest om het materiaal in goede staat te houden, en het aan te passen aan de wensen/behoeftes van deelnemers. De commissie voldoende capaciteit om de taken te verrichten, met name doordat een paar leden er veel tijd in steken. Ook leden van Ski-Uniek helpen mee met het onderhoud. Het was (net zoals de afgelopen jaren) weer een uitdaging 7
om voor de zittende reis volwassenen en de kinderreis het materiaal te regelen. Bij bevriende organisaties werd extra materiaal gehuurd. De piek-behoefte aan materiaal blijft een uitdaging. Op 19 april hebben Luc Flamand en Michiel van der Boom 20.000 euro gewonnen (bij Gelderland daagt je uit van de provincie Gelderland) voor de ontwikkeling van zijski s voor de Bi-unique. Voor dit bedrag is het ontwerpbureau Boom design in staat de zijski s te ontwikkelen; tijdens de reizen van 2019 zullen er prototypes uitgetest worden. De Skiosk is te klein geworden voor de hoeveelheid materiaal en de activiteiten die we er willen ontplooien. Plannen voor uitbreiding zijn met de Wolfskamer gemaakt; de hoop is dat voor 2019 rond 60% aan oppervlakte uitbreiding is gerealiseerd. PR-commissie Zoals eerder is aangegeven heeft de Supportbeurs dit jaar plaatsgevonden in de jaarbeurs. De commissie heeft op verschillende beurzen gestaan, zoals de MS beurs. De voltallige PR-commissie is dit jaar afgetreden. Het bestuur heeft de bestuursleden Oscar van Vonderen, Nadine Donders en Resy Broekhoven hartelijk bedankt voor hun inzet. Hugo van Asch blijft de open dag op de Wolfskamer organiseren. De PR commissie is vervangen en bestaat momenteel uit de volgende vijf personen: Bianca Postma (de enthousiaste kartrekker), Linda de Vries, Ivo de Ruiter, Eric Hoet en Jolanda Quist. Vol enthousiasme pakken zij de werkzaamheden op. Skileraarcommissie Ook dit seizoen waren er weer veel leraren nodig door de grote deelnemersaantallen bij de reizen. Het kostte moeite om alle reizen te bemensen, maar met goed overleg tussen reisleiders, begeleiderscommissie en lerarencommissie het is weer gelukt! Dit seizoen is aandacht besteed aan het in de praktijk verder opleiden van de leraren die in 2017 de interne opleiding hebben gevolgd, middels stages in Nederland en op de reizen en coaching bij het lesgeven. Het kartskiën neemt een steeds grotere plaats in op de reizen. Het les geven aan en begeleiden van een kartskiër vraagt de nodige kennis. Dit seizoen zijn er weer mensen opgeleid om kartskiërs goed te kunnen begeleiden en aansturen. Hoewel het wel in de bedoeling lag, is het dit seizoen niet gelukt om een bijscholing voor leraren te organiseren. Het plan is om dit aan het begin van het komend seizoen te verwezenlijken. Medisch adviseur Medische vragen over deelnemers worden afzonderlijk met Sandra Titulaer besproken. Sophie Buitinck ondersteunt Sandra. Tuurfonds. Dit fonds heeft als doel deelnemers aan de reizen van de VGW financieel te ondersteunen als zij in een financieel moeilijkere periode zitten, maar wel graag willen deelnemen aan een reis. Het fonds zal nooit het volledige bedrag van een activiteit betalen, maar maximaal 50%. Het fonds heeft 8 aanvragen gekregen en gehonoreerd. 8
Bijlage bij het jaarverslag 2016-2017 Tijdens de ALV van 2016-2017 is de vraag gesteld hoe het kan dat het in het jaarverslag genoemde resultaat van de staande reis (SR) afwijkt van wat de reisleider van deze reis zelf zegt te hebben gerealiseerd. Dat heeft te maken met drie verschillen: 1. De reisleider van de SR stelde dat de overnachtingen van iemand van de zittende reis (MAV) door hem was betaald omdat die persoon in zijn hotel (Hörlgut) had verbleven. Bij navraag bij de reisleider van de MAV stelde die dat hij van niks wist. Het is toen mijn besluit geweest om de cijfers hier niet op aan te passen. 2. Er is in dat verenigingsjaar een grote donatie geweest van De Hoogstraat, en de reisleider van de SR claimde daar een deel van omdat dat volgens hem was toegezegd. Ik heb nergens kunnen vinden dat dit daadwerkelijk zo is, en de kinderreis (KR)claimde het hele bedrag. Ik heb toen besloten om het hele bedrag bij de KR te boeken. 3. Er is door mij op verzoek van de reisleider van de SR destijds een voorschot betaald aan het hotel (Hörlgut) wat achteraf bezien te hoog is geweest. De reisleider heeft het te veel in zijn hand terug betaald gekregen. Ik werk puur vanuit wat er op papier staat en daardoor miste ik dit. In overleg is dit bedrag terug gestort en ten goede gekomen aan de reis van 2017/2018. Als ik had besloten om wel mee te gaan met de eerste twee punten, dan had de SR dus twee maal een bedrag bij de inkomsten kunnen optellen. Echter, die bedragen hadden dan van respectievelijk de MAV en de KR afgeboekt moeten worden. Verder is er in het jaarverslag van 2016-2017 een overnamefout gemaakt in de opstelling van de balans. Oorzaak was dat ik op het laatste moment de reserve van het Tuurfonds corrigeerde omdat het anders niet gelijk zou lopen met wat er was uitgekeerd. Abusievelijk heb ik toen het eigen vermogen niet gecorrigeerd. Hieronder staan de juiste cijfers: Weergegeven is: Passiva 30-jun-17 30-jun-16 Eigen vermogen 9.865,09-1.636,82 Crediteuren 4.583,42 4.030,18 Vooruitbetaald gevorderd 0 2.666,00 Stichting Tuurlijk 1.387,50 3.500,00 Kruisposten 0 0 SGW 0 410,01 16.248,51 8.969,37 Had moeten zijn: Passiva 30 juni 2018 30 juni 2017 Eigen vermogen 7.572,42 10.315,09 Crediteuren 2.086,11 4.583,42 Stichting Tuurlijk 818,50 1.350,00 10.447,03 16.248,51 9
Financieel Jaarverslag 2017-2018 Resultaat De resultaten over afgelopen verenigingsjaar zijn over de hele linie dicht bij de begroting gebleven. Behoudens dat de geplande grote uitgave in verband met het vernieuwen van de website niet is gedaan. Deze wordt in de begroting van 2018/2019 weer opgenomen. Er is een negatief resultaat gerealiseerd van 2.742,67. Dat is nog geen 1,5% van de totale in- en uitgaven en is daarmee zonder meer goed te noemen. Balans per 30 juni 2018 (in ) Activa 30 juni 2018 30 juni 2017 ING 7.780,84 12.318,44 ING spaar 878,70 878,70 Bankrekening kinderreis 316,12 0,00 Debiteuren 1.501,37 3.051,37 10.477,03 16.248,51 Passiva 30 juni 2018 30 juni 2017 Eigen vermogen 7.572,42 10.315,09 Crediteuren 2.086,11 4.583,42 Tuurfonds 818,50 1.350,00 10.447,03 16.248,51 Ook dit jaar is er weer door diverse leden een beroep gedaan op het Tuurfonds. Acht deelnemers hebben een deel van hun reis betaald gekregen vanuit dit fonds. Of en hoeveel het Tuurfonds bijdraagt wordt bepaald door iemand van de Stichting Tuurlijk. Niemand van de VGW heeft hier invloed op. 10
Winst- en Verliesrekening 2017-2018 (in ) Inkomsten realisatie begroting verschil Contributie 16.920,00 15.000,00 1.920,00 Donatie 2.684,00 3.500,00 816,00 Bijzondere baten/lasten 306,60 0,00 306,60 Donatie SGW 0,00 10.000,00-10.000,00 Totale inkomsten 19.910,60 28.500,00-8.589,40 Uitgaven Realisatie Begroting Verschil Bestuurskosten 3.139,27 4.250,00-1.110,73 Secretariaatskosten 1.853,07 2.250,00-396,93 Algemene kosten 5.589,40 6.500,00-910,60 Bank en Verzekeringen 2.024,30 2.000,00 24,30 Saldo activiteiten 7.110,09 7.500,00-389,91 Saldo commissies 2.937,14 11.000,00-8.062,86 Totale uitgaven 22.653,27 33.500,00-10.846,73 Saldo activiteiten Realisatie Begroting Verschil Skiën Nederland/Huizen 21,39-500,00 521,39 Staande reis -2.103,52-500,00-1.603,52 Zittende Reis Volwassenen -1.574,01-3.500,00 1.925,99 Jongerenreis -3.538,84-1.500.00-2.038,84 Kinderreis -1.155,88-500,00-655,88 Gevorderdenreis 961,05-500,00 1.461,05 Sneeuwtraining 279,72-500,00 779,72 Saldo activiteiten -7.110,09-7.500,00 389,91 Saldo commissies Realisatie Begroting Verschil PR -860,53-8.000,00 7.139,47 Begeleiders -856,49-1.000,00 143,51 Skileraren -1.220,12-2.000,00 779,88 Saldo commissies -2.937,14-11.000,00-8.062,86 In het eigen vermogen zit het overschot van de kinderreis over de afgelopen twee jaar van 2.500,-. 11
Toelichting bij Winst- en Verliesrekening Inkomsten De inkomsten van de contributie is gestegen door het groeien van de vereniging. Door de gerealiseerde sponsoring bij de reizen, alsmede de nog niet gedane uitgave voor het vernieuwen van de website was een beroep op de SGW dit verenigingsjaar niet nodig. Wel is het eigen vermogen gezakt, maar dat was ingecalculeerd. Bestuurs- en secretariaatskosten De bestuurs- en secretariaatskosten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Bank- en verzekeringskosten De bank- en verzekeringskosten zijn volgens begroting Algemene kosten De algemene kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van de begeleiders/lerarendag, contributie aan de NSkiV en de kosten van vrij skiën door de begeleiders tijdens de vrije dagdeel. Skiën Nederland De lessen in Huizen en de overige activiteiten in Nederland hebben een licht positief resultaat. Door de inzet van vele leden is dit tot stand gekomen. Reizen Dit jaar waren er vijf reizen omdat het weer lukte om een groep gevorderden hiervoor samen te stellen. Het effect op de zittende reis volwassenen was dat de verhouding deelnemers begeleiders per deelnemer iets anders kwam te liggen. Per deelnemer was er meer begeleiding nodig, en dus werd de reis hiermee relatief duurder. Door een hele lijst sponsors die door Rob Thijssen met succes zijn benaderd is de reis zelfs binnen de begroting gebleven. Iedere reis is voor wat betreft kostenopbouw weer anders. Een van de grootste kostenposten zijn de begeleiders, en de verhouding deelnemer/begeleider verschilt behoorlijk. Over het algemeen zijn de resultaten van de reizen redelijk dicht bij de begrotingen gebleven. Zeker als je de omzetten van de verschillende reizen er naast zet. 12
Begroting 2018/2019 (in ) Het bestuur stelt voor de begroting voor het verenigingsjaar 2018-2019 als volgt vast te stellen: Begroting 2018/2019 Realisatie 2017/2018 Begroting 2017/2018 Inkomsten Contributie 17.500,00 16.920,00 15.000,00 Donatie 3.500,00 2.684,00 3.500,00 Bijzondere baten 0,00 306,60 0,00 Donatie SGW 10.000,00 0,00 10.000,00 Totaal 31.000,00 19.910,60 28.500,00 Uitgaven Bestuurskosten 4.250,00 3.139,27 4.250,00 Secretariaatskosten 2.250,00 1.853,07 2.250,00 Algemene kosten 8.500,00 5.589,40 6.500,00 Bank en Verzekeringen 2.000,00 2.024,30 2.000,00 Saldo Activiteiten 7.000,00 7.110,09 7.500,00 Saldo Commissies 9.000,00 2.937,14 11.000,00 Totaal 33.000,00 22.653,27 33.500,00 Saldo activiteiten Skiën Nederland -500,00 21,39-500,00 Gevorderden reis 0,00 961,05-500,00 Zittende reis volwassenen -3.500,00-1.574,01-3.500,00 Staande reis -500,00-2.103,52-500,00 Jongerenreis -1.500,00-3.538,84-1.500,00 Kinderreis -500,00-1.155,88-500,00 Sneeuwtraining -500,00 279,72-500,00 Totaal -7.000,00-7.110,09 7.500,00 Saldo commissies PR -6.000,00-860,53-8.000,00 Begeleiders -1.000,00-856,49-1.000,00 Skileraren -2.000,00-1.220,12-2.000,00 Totaal -9.000,00-2.937,14-11.000,00 13
Toelichting bij begroting 2017-2018 Contributie Op de ALV van afgelopen jaar is besloten om de contributie met 5,- te verhogen. Mede daarom zullen de inkomsten van de contributie naar verwachting stijgen. Pr De plannen om de website te updaten zijn niet gerealiseerd. Er wordt op dit moment hard aan gewerkt. De verwachting is dat de nieuwe website komend jaar wordt gerealiseerd. Grove inschatting van de kosten (stelpost) is 5.000,-. Wel wordt nog steeds naar een sponsor van dit project gezocht. Bijdrage SGW De begroting toont een te verwachten exploitatietekort van 10.000,-. De SGW heeft een reserve die beschikbaar is om dit tekort aan te vullen als dit nodig mocht zijn. Op die manier kunnen we ook bij een tegenvallende ontwikkeling het komende jaar goed afsluiten. 14