Jaarverslag Vereniging van gehandicapte Wintersporters 2010/11

Transcriptie

1 Jaarverslag Vereniging van gehandicapte Wintersporters 2010/11 Algemeen Jaarverslag Het verenigingsjaar 2010/11 zit er weer op. Gezien de deelnemersaantallen, een jaar waarin de verschillende activiteiten binnen onze Vereniging weer op veel belangstelling konden rekenen. Een jaar ook, waarin veel nieuwe initiatieven het licht zagen, en waar ontwikkelingen uit voorgaande jaren verder werden uitgewerkt en doorontwikkeld. Op bestuurlijk vlak werd een projectgroep geformeerd, met zowel VGW- als SGW (bestuurs)leden, die onze toekomstvisie verder gaat aanscherpen en op papier zetten. Tegelijkertijd liepen en lopen diverse gesprekken met andere organisaties, zoals o.m. NSkiV, Johan Cruyff Foundation en collega verenigingen, om het toekomstige speelveld op het gebied van wintersporten voor mensen met een beperking in kaart te brengen en te organiseren. In het verlengde hiervan, werden in het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 twee FUNdagen met andere organisaties georganiseerd, waarbij in totaal circa 90 geïnteresseerde jonge skiërs in Snowworld (Zoetermeer) kwamen opdagen. Ook voor de diverse commissies was sprake van een druk jaar. Zowel binnen de Commissie Begeleiders als de Commissie Skileraren werden weer vele nieuwe vrijwilligers opgeleid. Van de door de Commissie Begeleiders opgeleide vrijwilligers, gingen er meteen al ongeveer 12 mee naar de daaropvolgende reizen. De Commissie Skileraren leverde via de interne opleiding van de VGW in mei weer 11 nieuwe leraren af. De Commissie PR was weer druk met diverse activiteiten om onze vereniging te promoten, zoals diverse Open Dagen op de Wolfskamer, de Open Dag van de Johan Cruyff Foundation en elders. De website werd vernieuwd en tegenwoordig is de VGW ook aanwezig op Facebook en LinkedIn. De redactie commissie leverde weer vier Nieuwsvlokken af en de Commissie Locaties voegde weer een aantal beschrijvingen en beoordelingen toe aan haar inventarisatie, die op de website van de VGW te bekijken is. De Materiaalcommissie verhuisde vroeg in het verenigingsjaar vanuit Nieuwegein, waar de locatie Welzorg werd verlaten, naar een behuizing in het landelijke Benschop, waar we een ruimte van 110 m2 huren. De SGW, die overigens een eigen, zeer uitgebreid jaarverslag publiceert, mocht in het verenigingsjaar een eenmalig groot sponsorbedrag verwelkomen, alsmede een nieuwe donatie van de Johan Cruyff Foundation ten behoeve van de aankoop van materiaal voor kinderen en jongeren. Skiën Nederland De sessies in Huizen zijn dankzij de uitstekend organisatie goed en zonder problemen verlopen. Opnieuw waren er 3 sessie van 5 lessen, die goed bezocht werden. Een interessante ontwikkelingen met betrekking tot Huizen ligt in de toekomst: allereerst heeft de Wolfskamer het voornemen een zesde baan te gaan openen, direct gelegen naast baan 5 waar de VGW iedere zaterdag gebruik van maakt. Onze opslagcontainer in Huizen zal hierom dienen te verdwijnen. Samen met de Wolfskamer en de gemeente wordt bekeken of onze leden via een andere, makkelijker toegankelijke parkeerplaats en route naar de baan kunnen komen. Daarnaast zijn wij bezig om in samenwerking met de Wolfskamer, in de plaats van de nu nog bestaande container, een klein verenigingsgebouw te realiseren, in de vorm van een aan de VGW ter beschikking gestelde directiekeet uit de bouwwereld.

2 Reizen In januari 2011 ging de reis voor staande skiërs opnieuw naar Hotel Kohlerhof in Fügen. De totale groep bestond uit meer dan 20 deelnemers en meer dan 20 meereizende gasten, waardoor de totale groep (inclusief vrijwilligers) het aantal van 50 net oversteeg. Er is prima geskied, er waren geen incidenten. In het volgende seizoen zal voor het eerste een andere locatie worden aangedaan: Hotel Reitherwirt in Reith bei Kitzbühl. Ook de zittende reis voor volwassenen in Maria Alm was dit jaar weer zeer druk bezet: 38 deelnemers, waardoor de totale groep inclusief vrijwilligers uitkwam op bijna 120. Om iedereen mee te kunnen laten gaan, is ook dit jaar voor een deel weer gebruik gemaakt van de faciliteiten van Hotel Eder, waar een aantal mensen zijn ondergebracht. De reis is goed verlopen. Er waren wel een aantal logistieke hobbels die met kunst en vliegwerk konden worden opgelost. Daarnaast is een klein aantal reizigers onfortuinlijk ten val gekomen. Met hen gaat het allemaal weer goed. De Jongerenreis kende 22 deelnemers. De totale groep bestond uit 44 personen. Het hotel is erg goed bevallen, echter de pistes bleken minder geschikt dan vooraf ingeschat. Daardoor moest worden uitgeweken naar een ander ski-gebied, hetgeen voor veel reistijd zorgde. Komend jaar wordt uitgeweken naar een nieuwe locatie in Italië. Helen de Roon heeft aangegeven vanaf volgend jaar het reisleiderschap voor deze reis te willen neerleggen. Na een sollicitatieprocedure, is het duo Rob Thijssen en Tina Kos bereid gevonden vanaf de volgende reis de leiding over te nemen. Wij willen op deze plaats Helen graag bedanken voor haar inzet en begeleiding in de afgelopen jaren; Rob en Tina: succes met het leiden van de reis vanaf het nieuwe seizoen! De Kinderreis naar Maria Alm kende 40 deelnemers. De reis is goed verlopen, doch kende een drietal ongelukjes. Zoals reeds eerder op verschillende plaatsen gememoreerd, is deze reis door het grote aantal meereizende gasten en vrijwilligers zeer omvangrijk. Om deze reden is besloten om, samenvallend met de mededeling van reisleider Ferna van der Schaaf om het reisleiderschap te willen beëindigen, volgend jaar voor een nieuwe aanpak te kiezen. De reis zal vanaf volgend jaar gesplitst worden in twee reizen, die direct achter elkaar zullen plaatsvinden. De locatie zal opnieuw Hotel Alpenhof in Maria Alm zijn. Beide reizen krijgen twee reisleiders (Ben van Kan en Yvonne Cassee voor de ene reis en Karlijn Veth en Diek Scholten voor de andere reis), die komend jaar nog door Ferna zullen worden begeleid en gecoached. Wij danken Ferna voor haar inzet en begeleiding in de afgelopen jaren, en wensen de vier nieuwe reisleiders veel succes.

3 Financieel Jaarverslag 2010/11 NB het boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Resultaat In het boekjaar is van de SGW een donatie ontvangen van Deze donatie, reeds toegezegd in het boekjaar 2009/10, diende om de financiële positie van de VGW op een zodanige wijze te versterken, dat de VGW het verenigingsjaar 2010/11 met een begrotingstekort van zou kunnen doorstaan. Het daadwerkelijke tekort is ongeveer conform begroting uitgekomen op 8.322,96. Alhoewel het resultaat onder de streep ongeveer gelijk was als begroot, was de totstandkoming op onderdelen behoorlijk afwijkend: Contributie-inkomsten vielen lager uit dan begroot; Kosten gemoeid met de directe exploitatie van de vereniging vielen (fors) hoger uit; Kosten van commissies vielen duidelijk gunstiger uit dan begroot; Kosten van activiteiten (Huizen/reizen) sloten af met een gunstiger saldo dan begroot. Financiële positie Als gevolg van het tekort, is de vermogenspositie van de VGW teruggelopen, ongeveer conform verwachting, tot een Eigen Vermogen van 1.138,81. Dit bedrag wordt geheel in contanten aangehouden, via saldi op spaar- en betaalrekeningen, alsmede een (bescheiden) bedrag in contanten. Op de volgende bladzijde volgt de (concept) jaarrekening over het verenigingsjaar 2010/11. In deze jaarrekening zijn de cijfers van het JCF/Jongeren+ - project buiten beschouwing gelaten.

4 Staat van baten en lasten: Realisatie Begroting (in ) (in ) Inkomsten Contributie 8.470, ,00 Donaties 0,00 0,00 Rente-inkomsten 118,98 200,00 TOTALE INKOMSTEN 8.589, ,00 Uitgaven Bestuurskosten 3.246, ,00 Secretariaatskosten 1.180,62 750,00 Portokosten 52,45 500,00 Bankkosten 92,61 250,00 Verzekeringen 1.378, ,00 Saldo Activiteiten 2.610, ,00 Saldo Commissies 6.920, ,00 TOTALE UITGAVEN , ,00 RESULTAAT (operationeel) , ,00 Buitengewone uitgaven: Afdrachten aan SGW 1.430,00 (-/-) Netto Vermogensmutatie , ,00 Balans per 30 juni 2011 (in ) ACTIVA PASSIVA Saldo Postbank 825,93 Eigen Vermogen 1.138,81 Saldo Rabo 8.924,80 Saldo sparen 12,88 Reserve JCF-projecten 8.924,80 Kas 300,00 TOTAAL ACTIVA ,61 TOTAAL PASSIVA ,61

5 Toelichting Contributies Het geïnde saldo aan contributies is tegengevallen. Binnen onze vereniging is een groot aantal leden, dat niet deelneemt aan een concrete activiteit als skiën Nederland of aan de reizen. Veel van deze leden hebben besloten om na de contributieverhoging van vorig jaar, de contributie niet meer te betalen en daarmee het toch al slapende lidmaatschap te beëindigen. Voorts is vorig jaar gestart om de leden per aan hun contributieverplichting te herinneren. De indruk bestaat dat hierbij niet alle leden zijn bereikt en dat hierdoor ook contributie-inkomsten zijn gemist. Komend jaar zal de contributie-inning weer per post worden georganiseerd. Bestuurskosten en secretariaatskosten In het verenigingsjaar heeft het bestuur besloten een skileraar (gedeeltelijk) te compenseren voor gemaakte kosten. Dit was vantevoren niet begroot. Aangezien het een bestuursbesluit betrof, zijn deze kosten verantwoord onder bestuurskosten en zijn deze niet ten laste van de Commissie Skileraren geboekt. Deze uitgave verklaart een belangrijk deel van de budgetoverschrijding. Secretariaatskosten waren eenmalig hoger dan begroot, vanwege een nieuwe grote bestelling van briefpapier en enveloppes, die eerder dan voorzien heft moeten plaatsvinden. Meer in algemene zin signaleert het bestuur een toenemende tendens dat leden hun onkosten vergoed willen zien. Het betreft hierbij meestal een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Deze wens is billijk en logisch, zeker binnen de huidige economische context, en is in alle gevallen gehonoreerd. De (negatieve) invloed op de exploitatiecijfers is daarbij tegelijkertijd niet te verwaarlozen. Het bestuur roept iedereen op om terughoudend te zijn met het doen van uitgaven en waar mogelijk vooraf overleg te zoeken met betrekking tot de declareerbaarheid van kosten. Portokosten In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin portokosten voor alle activiteiten bij elkaar werden opgeteld en als één post werden verantwoord, zijn dit jaar de diverse portokosten toegerekend aan de activiteiten en/of commissies waarop deze betrekking hebben. Het leeuwendeel van de portokosten is hiermee toegerekend aan de Commissie Redactie, in verband met de verspreiding van de Nieuwsvlok. De in deze jaarrekening verantwoorde portokosten ad. 52,45 zijn daarmee alleen nog portokosten van het bestuur.

6 Saldo Activiteiten Het saldo is als volgt opgebouwd: Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting Skien Nederland 3.168, ,46-953,54-500,00 Ski Clinics 310,00 100,80-209,20 0,00 Maria Alm , ,00-34,00 500,00 Fügen , ,40-181,60 0,00 Kinderreis , ,07 717, ,00 Jongerenreis , , , , , ,00 Saldo Commissies Uitgaven Commissie Redactie 1.400,29 begroot 500,00 Uitgaven Commissie Begeleiders 1.587,54 begroot 3.000,00 Uitgaven Commissie Skileraren 2.046,35 begroot 3.000,00 Uitgaven Commissie Locaties 358,86 begroot 500,00 Uitgaven Commissie PR en website 1.527,84 begroot 2.000,00 Afdrachten aan SGW De afdrachten aan SGW betreffen de kosten van materiaalhuur door docenten, die optreden tijdens door VGW georganiseerde activiteiten. Zoals afgesproken, neemt VGW deze huur voor haar rekening.

7 Begroting 2011/2012 Het komende jaar zal opnieuw in financiële zin een moeilijk jaar worden. De opwaartse druk op de uitgaven is groot en kan niet geheel worden opgevangen door de verhoogde reisprijzen en de sinds vorig jaar verhoogde contributie. Een nieuwe verhoging van de contributie wordt door het bestuur thans niet opportuun geacht. Gelukkig zijn in het komende jaar een aantal van de verwachte kostenstijgingen incidenteel (of in ieder geval niet jaarlijks terugkerend) : (1) Aan de reisleider van de staande reis naar Fügen is, mede in verband met een verandering van de opzet van de reis en de organisatie vanuit een andere locatie, eenmalig een budget toegekend om de reis niet-kostendekkend te organiseren; (2) Er is een begroting opgemaakt voor de viering van het 30-jarig bestaan van de VGW; (3) In het budget van de Commissie PR & website is een bedrag opgenomen voor de Support Beurs die in 2012 zal worden gehouden en waar de VGW weer met een stand present zal zijn; (4) In het budget van de Commissie Begeleiders is rekening gehouden met de vervaardiging van een instructie-film. Daarnaast is het budget van de Jongerenreis conform eerdere afspraken stapsgewijs verlaagd, mede in het licht van de stijging van de reisprijs voor deze reis. Het bestuur stelt voor de begroting voor het Verenigingsjaar 2011/12 als volgt vast te stellen: Begroting 10/11 (in ) Inkomsten Contributie ,00 Donaties n.t.b. Rente-inkomsten 100,00 TOTALE INKOMSTEN ,00 Uitgaven Bestuurskosten 2.000,00 Secretariaatskosten 1.200,00 Bank & Verzekeringen 1.750,00 30-jarig bestaan 2.000,00 Saldo Activiteiten 7.500,00 Saldo Commissies 9.000,00 TOTALE UITGAVEN ,00 BEGROTINGS RESULTAAT ,00 Rekening houdend met de huidige vermogenspositie, impliceert dit dat VGW een aanvraag in zal dienen bij SGW ter ondersteuning van de exploitatie, ter hoogte van afgerond ,=.

8 Toelichting: Saldo Activiteiten: Huizen ,00 Maria Alm 0,00 Fugen 2.500,00 Jongerenreis 2.000,00 Kinderreis 4.000,00 (2x 2.000) 7.500,00 Saldo Commissies: Redactie 1.000,00 Begeleiders 1.750,00 Skileraren 3.000,00 Locaties 500,00 PR & website 2.750, ,00