Nieuwjaarsbijeenkomst MSPUG 19 januari 2016 WELKOM!!!

Nieuwjaarsbijeenkomst MSPUG 19 januari 2016 WELKOM!!!

Even voorstellen Henk Bosch Getrouwd, kinderen, Nijkerk MBA MPM Lijnfunctie / directie IT-bedrijf Consultancy Programma en projectmanagement Overheid Zelfstandig

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton Duo presentatie met Henk Bosch (v06) drs. ing. Peter Cleton Getrouwd, 1 zoon (16), Zuidplas (nabij Gouda) MSc ICT in Business + BSc (BEng) Civil Engineering & ICT Zelfstandige interim-, programma- en projectmanager - MSP Advanced Practitioner - PRINCE2 Practitioner HvdH: hoe zou dit in MSP er uit kunnen zien? Duo presentatie: een mogelijke MSP-doorkijk, o.b.v. reengineering van enkele werkelijkheden van het programma Hart van de Heuvelrug fase I en II herstart 2016. drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL Dia 3

Programma Hart vd Heuvelrug http://hartvandeheuvelrug.nl/nieuws/bekijk -nu-de-film-over-hart-van-de-heuvelrug/ Samenwerking 17 partijen Balans natuur, zorg, wonen, werk en recreatie Kwaliteitsimpuls natuur, door rode locaties te concentreren En de groene gebieden onderling te verbinden

Samenwerkende partijen

Vliegbasis Soesterberg Herontwikkeling / transformatie van de voormalige Vliegbasis Soesterberg met het Nationaal Militair Museum Rode en groene deelprojecten Park Vliegbasis (groen) Woonkavels (rood) Camp New Amsterdam (groen) Groen beheerd door Utrecht Landschap

Historie 2004-2014 Raamovereenkomst 17 partijen Groen koppelen - kost Rood concentreren - opbrengst Rood groen balans CRISIS Groene projecten afgerond Rode projecten stagneren

Rood- groen balans Groen: gebieden teruggeven. Verbinden: 5 ecoducten Bedrijven clusteren, woningen bij zorginstellingen en nieuwe locaties

Resultaat fase I 2014 Voornamelijk groene projecten afgerond Financiële schuld - 10 miljoen Situatie huizenmarkt verslechterd Situatie samenwerkende partijen veranderd: Aantal partijen zijn klaar Reinaerde zou weggaan, blijft Groene partijen rustig Conclusie: Doorstart fase II en dus opnieuw onderhandelen

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton 1. RISKS - Facts: Fase I opgetreden risico s 1. Wethouder/College, Provinciebestuur wisselingen 2. Woningmarkt / Financiële crisis MSP Governance theme: Risk management & issue resolution - Risks: Strategic, Programme, Project, Operational - Strategic o.a. PESTLE: (STEP, DESTEP) Political, Economic, Social, Technical, Legislative, and Environmental impacts drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL Dia 12

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton - Strategic Risks PESTLE (SRO and Sponsoring Group): Political, Economic, Social, Legislative, Environment and Technical impacts Political Wishes Legal Constraints Economic Value Technology Supply -> Push 1. Wethouder/College, Provinciebestuur wisseling Programma Hart van de Heuvelrug 2. Woningmarkt / Financiële crisis Customer Demand -> Pull Technical Opportunity Environment Acceptance Social Adoption drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL Fase I Gedaan Fase II Nog te doen Dia 13

Nieuw Samenwerkingsovereenkomst Onderhandelen Doel: focus op realiseren rode projecten Financiële schuld wegwerken 3 partijen blijven over: Provincie en de gemeenten Soest en Zeist Risico s bij 3 partijen Uitgangspunten uitvoering: Rood-groen balans blijft basis opnieuw opgesteld Financiële verevening Vliegbasis Van 25 naar 10 projecten

Uitvoeringsprogramma fase II Partij Effect op rood Effect op groen in mio Provincie 2 x Ecoduct 4,1-17,4 Dorrestein -7 + 2 Kamp van Zeist 18,8-3,8 Soest Jesserunkamp 10,4 Fase I Kodakterrein 5,0 Fase I Apollo Noord -25 + 9,2 Richelleweg -3,4 + 11,8 Zeist Dennendal 2,0 + 1,5 Sterrenberg -6,3 Fase I WA-Hoeve -3,3 + 3

Organisatie Integrale aansturing realiseren projecten Programma s HvdH en VBS Partners gezamenlijk opdrachtgever van een compacte, professionele en uitvoeringsgerichte organisatie Kern: coördinatieteam Ondersteunend programmateam Secretaris Communicatie Planeconomen

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 2. ORGANIZATION - Facts: drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton alles volgens de staande organisatie lijnen A. Vliegbasis Soesterberg stuurgroep VBS A. Projectgroep VBS: A. Deelproject 1, 2,3, B. Hart van de Heuvelrug stuurgroep HvdH A. Coördinatie team + Project leider van Projectgroep VBS A. Provincie: deelproject 1, 2, Sponsoring group B. Zeist: deelproject 1, 2, C. Soest: deelproject 1, 2,.. MSP Governance theme: Organisation Programma board Programme manager Project executives Project executives Project executive Project boards Project boards Project boards Senior Responsible Owner Delivering capabilities Business change Business manager change Business manager change manager Delivering benefits Dia 18

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton Sponsoring group Programma board Senior Responsible Owner Programme manager PMO? Project executives VBS Project executives Provincie Project executives Zeist Project executives Soest Business change Business manager change Business manager change manager drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL Project executives Project executives Project executives Project boards Project boards Project boards Delivering capabilities Delivering benefits Dia 19

Financiën Financiële verevening Rode projecten dekken groene projecten Verrekenen resultaat cluster met Beheerfonds Provincie lusten en lasten Risicodrager bij financiële tekorten Incassant bij meer opbrengsten Nieuwe SOK Tekort vanuit fase I 10 miljoen Te realiseren door woningen op de Vliegbasis

Financiën Mastergrex HvdH Programma Gegevens Project A Gegevens Project B Gegevens Project C Partner grondexploitatie grondexploitatie grondexploitatie

Uitvoering 2015-2025 10 projecten: 2 rode projecten voor Zeist Gebiedsontwikkeling Den Dolder NO Bijdrage zorgpartner van 2 x 1,5 miljoen -/- 3,3 ha effect op groen Huis ter Heide west Bouw 60 80 woningen met een opbrengst van 3,3 miljoen - 5 ha effect op rood 9,7 ha effect op groen

Uitvoering 2015-2025 1 groen project, aansturing provincie Kamp van Zeist: kost 3,8 miljoen + 18,8 ha effect op groen Start na realisatie rode projecten

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton 3. OUTCOME MODEL RIB a) Wat moet er uit komen? b) Wat moet het opleveren? c) Welke initiatieven en veranderingen zijn dan nodig? MSP Governance theme: Benefits Realisation Management Outcome relationship model Benefit map drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL Peter: One shared view of the programme Relatie model Initiatieven en Baten (RIB) Dia 24

Gebruik Woning (Rood) Facilitair Groen MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton We doen We willen bereiken Beoogd effect Doelstelling Initiatief, actie Tussen resultaten Uitkomst Eind Baten I1-F10 Groen I1.30 Kodakterrein -Soest I1.10 kamp van Zeist -provincie- I1.20 Jesserunkamp -Soest- U1.1 Aansluitende groen gebieden U1.2 Verwijderde bebouwing B1.1 Betere dier omgeving B1.2 Verbeterde rust in de natuur I2-F20.1 Realiseren kunstwerken I2-F20.2 Realiseren grond schoning I2-F20.2_Landings baan -Provincie- I2-F20.1_Ecoduct 1 -Provincie- I2-F20.2_Brandstof opslag -Provincie- I2-F20.1_Ecoduct 2 -Provincie- U2.1 Heringericht VBS B2.2 Bebouwing nul B2.2 Flora en Fauna hertsteld I3-F30.1. Provincie woning - rood I3-F30.2. Soest woning - rood.. U3. Herziene bebouwing inrichting B3.1 Samen Wonen en werken nabij natuur I3-F30.3. Zeist woning - rood I4-F40.1 Nieuw gebruik stimuleren I4_F40.1 ANWB wandelroutes I4_F40.1 Vogel vereniging I4_F40.1 Greenpeace I4_F40.1 Toerisme bevordering U5. Duidelijke gebruik van resultaat B5. Evenwichtig People, Planet, profit drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL Relatiemodel Initiatieven en Baten Dia 25

Uitdagingen Crisis in de woningbouw Crisis opvang vluchtelingen op gebied Kamp van Zeist Wet modernisering Vpb overheid vennootschapsbelasting voor ondernemende activiteiten door de ondernemerspoort Provincie zeker Gemeenten waarschijnlijk niet; zeker niet als afdracht aan Provincie als kosten kunnen aangemerkt

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton 4. RISKS - Facts: Fase II NIEUWE opgetreden risico s 1. Wethouder/College, Provinciebestuur wisselingen 2. Woningmarkt / Financiële crisis 3. Noodopvang vluchtelingen (claim ruimte) 4. Wet modernisering Vpb overheid MSP Governance theme: Risk management & issue resolution - Risks: Strategic, Programme, Project, Operational - Strategic o.a. PESTLE: (STEP, DESTEP) Political, Economic, Social, Technical, Legislative, and Environmental impacts drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL Dia 27

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016 hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton - Strategic Risks PESTLE (SRO and Sponsoring Group): Political, Economic, Social, Legislative, Environment and Technical impacts Political Wishes Legal Constraints Economic Value Technology Supply -> Push 1. Wethouder/College, Provinciebestuur wisseling 3. Noodopvang vluchtelingen Programma Hart van de Heuvelrug 4. Wet modernisering Vpb overheid 2. Woningmarkt / Financiële crisis Customer Demand -> Pull Technical Opportunity Environment Acceptance Social Adoption drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL Fase I Gedaan Fase II Nog te doen Dia 28