VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr 2015 Voorbrid door : Hans Sytsma, Nllk dn Boon 1. ONTWERP-BESLUIT Ht schtsontwrp voor d Endragtspoldr n bijbhornd projctplan vast t stlln; Prioritit t gvn aan ht ralisrn van d parkrvoorzining, zodat dz grd is voor ht WK roin in augustus 2016; Opdracht t gvn aan ht vrdr uitwrkn van ht schtsontwrp voor d hrinrichting van d ovrig 7 ha. inclusif d bnodigd bhrarrangmntn n hir nadr advisring ovr af t wachtn; Hirvoor n krdit bschikbaar t stlln van 1.941.357,-. tn last van d Invstringsrsrv. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Ht Rcratischap Rottmrn hft rcnt in d Endragtspoldr 9 hctar grond aangkocht. Mt dz aankoop wrd boogd n parkrtrrin voor d Willm Alxandr Baan t ralisrn n d vrbinding van ht rcratigbid Rottmrn mt d krn Zvnhuizn t vrstrkn in zowl fysik als thmatisch opzicht. Dz ontwikkling maakt ondrdl uit van ht programma D Rott Vrdint ht. In dit programma is n ambiti nrglgd voor d ontwikkling van ht ghl rcratigbid Rottmrn tot n: dynamisch, tokomstbstndig, urban rcratigbid waarbij w strvn naar n optimum tussn kwalitit, vrdinvrmogn n publik kostn. In d aanloop naar d aankoop n in d priod daarna is r vl hctik gwst rond d voorgnomn ontwikkling. Door duidlijk aan t gvn dat d aangkocht grond uitsluitnd dint voor n parkrtrrin tn bhov van sport- n sportgrlatrd vnmntn tr groott van maximaal 2 hctar is vl van d maatschapplijk onrust wggnomn. Ook hft hiraan bijgdragn dat r in d priod vanaf sptmbr 2015 tot op hdn intnsif mt inwonrs n andr blanghbbndn is samngwrkt om tot n brd gdragn ontwrp t komn. Ht rsultaat hirvan is gprsntrd in n voor all inwonrs toganklijk kijk-mavond op 16 novmbr jl. waar ca. 80 inwonrs n andr blanghbbndn aanwzig warn n waar d ovrgrot mrdrhid zich positif uitsprak ovr ht voorglgd schtsontwrp (bijlag 1). Dolstlling van d ontwikkling is twldig: 1. ht ralisrn van n parkrvoorzining voor d in 2013 opglvrd Willm Alxandrbaan; 2. ht inrichtn van ht gbid als vbindingszon mt vrschillnd zowl intnsiv als xtnsiv rcrativ functis. 1

Voor d xact invulling van ht projct wordt u vrwzn naar bijgaand projctplan (bijlag 2) n ht vrslag van ht procs (bijlag 3) dat tot ht planontwrp hft glid. Hirondr wordn nog nkl bstuurlijk rlvant aspctn uitglicht. Ht ontwrp bstrijkt d ghl 9 hctar waarbij ht parkrtrrin al is uitgwrkt n d rstrnd 7 hctar in d loop van 2016 mt n op draagvlakgricht procs zal wordn uitgwrkt. Dit omdat ht parkrtrrin snl klaar mot zijn voor ht WK-roin, dat van 21 tot 28 augustus 2016 plaatsvindt n n zorgvuldig uitwrking van d 7 hctar mr tijd vrgt. Ht ontwrp splt in op d oud landschapsstructuur uit ht bgin van d 20 uw, waarbij langs d rand van d dorpskrn nig grifhout aanwzig was. Vrdr wordn d opn lijnn in ht landschap gbruikt als dragnd lmnt n wordt ht bstaand landbouwpad omgvormd tot wandlpad. Stakholdrs vanuit d roiorganisati, Rotta n Mooi Zuidplas hbbn vanuit hun spcifik blang mgwrkt aan ht ontwrp n kunnn zich vindn in ht brikt compromis. Htzlfd gldt voor organisatis als Platform Hrinrichting Endragtspoldr n Rottvrband. Daarnaast hbbn lokal institutis als scholn n vrnigingn hun inbrng glvrd n stmmn d in- n omwonndn in mt ht ontwrp. Vanuit ht Rcratischap Rottmrn is zr duidlijk mrwaard aanwzig omdat ht parkrproblm van d roibaan wordt opglost n invulling wordt ggvn aan d wns om d Endragtspoldr btr mt krn Zvnhuizn t vrbindn. Hirbij wordt ook invulling ggvn aan concrt projctn uit ht schapsplan zoals d splpoldr, vrstrking van vrbindingn n n xtra wandlpad. Ht parkrtrrin is n rlatif dur voorzining doordat gkozn is, op basis van d wns van blanghbbndn, voor n gron parkrplaats mt n daarop afgstmd ondrgrond. Fitlijk wordt mt dz voorzining n ontwrpfout uit ht projct Endragtspoldr hrstld. In d roibaan n d bijbhornd voorziningn is fors gïnvstrd tnind n topsportvoorzining mt intrnational allur t ralisrn. Hir past gn parkrplaats op bijna 2 km. afstand bij. Mt d invstring in d niuw parkrplaats wordt n grot optimalisatislag gmaakt di kostntchnisch in vrhouding staat tot d oorspronklijk invstring van vl miljonn uro s in ht roicomplx. D omwonndn hbbn krachtig aanggvn dat ht parkrtrrin nit doorlopnd opngstld mag wordn. Daarnaast hbbn zij strk twijfls ovr d houdbaarhid van afsprakn di bstuurlijk wordn vastglgd. Immrs, voortschrijdnd inzicht is in ht opnbaar bstuur gn onbknd fnomn. Mt hn is afgsprokn dat alvorns fitlijk mt ht wrk wordt bgonnn nadr tijdbstndig afsprakn hirovr wordn gmaakt, waarbij n momnt zal wordn afgsprokn om d gbruiksfrqunti gzamnlijk t valurn. Hirbij zal ook wordn vastglgd dat ht parkrtrrin maximaal 2 ha. zal bslaan mt daarbij d uitzondring dat tn bhov van ht WK roin door ht organisrnd comité nmalig n tijdlijk xtra tijdlijk parkrvld tr groott van 1 ha. mag wordn gralisrd. D invstringn in n wandlpad n natuursplpoldr zijn rds voorzin in ht schapsplan. Hiraan zijn nog lmntn togvogd zoals n fitspad dat nodig is om d vrbinding tussn d krn Zvnhuizn n d roibaan vica vrsa n d landschapplijk aanklding t vrbtrn. Wij achtn dz kostn in vrhouding tot ht maatschapplijk rndmnt accptabl. Bovndin draagt dz ontwikkling bij aan ht maatschapplijk draagvlak voor d parkrplaats. Voor dit projct is n projctplan opgstld (bijlag 2). Dit projctplan gaat uit van n gfasrd aanpak voor d projctopgav. Dat btknt, dat d opgav wordt opgdld in logisch stappn. Tussntijds vindt bsluitvorming plaats op basis van d bhaald tussnrsultatn. D prioritit ligt bij d ralisati van d parkrvoorzining. Dz dint oprationl t zijn voor ht WK roin in augustus 2016. 2

In ht projctplan zijn vrdr d randvoorwaardn, isn n uitgangspuntn opgnomn voor d vrdr uitwrking van ht ontwrp n d ralisati. Ook is n rst kostnraming gmaakt n n tijdplanning opgnomn. D projctopdracht is als volgt gdfinird: 1. Alghl coördinati van d ontwikkling van ht plangbid, waarbij nadrukklijk afstmming gwnst is mt d organisati van ht WK roin, dat plaatsvindt van 21 28 augustus 2016; 2. Zorgn voor bschikbaarhid van ca. 2 ha. parkrglgnhid tn bhov van ht WK roin in augustus 2016; 3. Zorgn voor n gdragn rgling voor ht gbruik van d parkrvoorzining; 4. Ovrnstmming krijgn ovr d inrichting n ontwikkling van d ovrig 7 ha. mt blanghbbndn n bstuur; 5. Ovrnstmming krijgn ovr ht tokomstig bhr n ondrhoud van ht hringricht gbid mt blanghbbndn n bstuur; 6. Ralisati van d hrinrichting van d ovrig 7 ha. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING DB 4 novmbr 2015 Programmaplan D Rott Vrdint ht 2014-2020 nummr 2015-533616304 4. JURIDISCHE PARAGRAAF n.v.t. Sjabloon volmacht bijgvogd: ja/n 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Er is (novmbr 2014) n krdit (16556) bschikbaar gstld van 10.000 voor d planvoorbridingskostn. Zoals hirbovn is aanggvn, is r in kort tijd n ontwrp tot stand gkomn, dat kan rknn op voldond draagvlak. D aanvanklijk wrstand bij d omgving is in kort tijd omgbogn naar n positiv houding t.a.v. dz ontwikkling. Dit procs hft chtr mr gkost dan aanvanklijk wrd aangnomn. Ht bschikbar krdit voor planvoorbridingskostn ( 10.000) is hirdoor mt 22.000 ovrschrdn. Voorgstld wordt om dz ovrschrijding tn last t brngn van projct. D kostn voor d total ontwikkling zijn op basis van ht huidig schtsontwrp graamd op n bdrag van 1,6 mln. xclusif procskostn ( 331.000). Totaal komn d projctkostn hirm op 1,9 mln. In ht projctplan is n global kostn- n opbrngstnplanning opgnomn wlk gbasrd is op ht schtsplan. In ondrstaand ovrzicht is hirvan n samnvatting opgnomn. 3

Projctkostnplanning Ontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Projctnummr 16556 Pildatum 23-11-2015 D kostnraming is gbasrd op: SSK raming d.d. 19 novmbr 2015 Nr. Maatrgl Budgt Total Planning kostn 2016 2017 1 Wgn n Padn 0 651.910 526.875 125.035 2 Bruggn 0 196.625 0 196.625 3 Inrichting 0 33.500 0 33.500 4 Bplanting 0 90.375 36.875 53.500 5 Elmntn 0 31.375 0 31.375 5 Grondwrk 0 125.220 0 125.220 Subtotaal 0 1.129.005 563.750 565.255 6 Ovrig kostn 0 451.602 225.500 226.102 Totaal Uitvoring 0 1.580.607 789.250 791.357 7 Communicati 0 30.000 20.000 10.000 8 Procskostn 0 330.750 206.250 124.500 Totaal projctkostn 0 1.941.357 1.015.500 925.857 Dkking Krdit Totaal 2016 2017 6 Extra krdit Invstringsrsrv 1.941.357 1.015.500 925.857 Totaal Dkking 1.941.357 1.015.500 925.857 Saldo 0 0 0 In bovnstaand planning is rvan uitggaan, dat d parkrvoorzining in 2016 wordt gralisrd n d ovrig voorziningn in 2017. In 2016 is in d procskostn rkning ghoudn mt d vrdr uitwking van ht ontwrp. Voorgstld wordt in d dkking van d kostn t voorzin door n krdit tr bschikking t stlln tn last van d Invstringsrsrv. Financiël paragraaf bijgvogd: ja 6. COMMUNICATIE Zi projctplan bijlag 2. Bij vrdr uitwrking zal ook dirct mt blanghbbndn als via xtrn mdia mt blanghbbndn wordn gcommunicrd. Publicati bijgvogd: n 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ht schtsplan is tot stand gkomn in nauw ovrlg mt blanghbbndn in ht gbid. 8. VERDERE PROCEDURE Uitvoring bstuursbsluit. 4

Hoogachtnd, Namns ht Daglijks Bstuur, Dhr. H. Sytsma accountmanagr 5

s ntj i u t ol o Sch d i W ot lo s ip r k k A Ri n n ook tstr H! n uit ji k b l r H t o n K n g wil m r tuu a N ln sp Boo n nd r n d i u r K M t h c zi Par n l o ra r kk 8 a ijk s t a la p r k rkad Sling Endragtspoldr Schtsontwrp rd a a g 16 novmbr 2015 Schaal: 1/1000 Formaat: A0

Ontwikkling 9 hctar in d Endragtspoldr Projctplan Novmbr 2015 vrsi 01

Inhoud 1 Inliding/aanliding... 3 2 Dolstlling... 3 3 Omschrijving Plangbid... 3 4 Ambiti... 3 5 Scop... 3 6 Contxtanalys... 3 6.1 Bstuursaspctn... 3 6.2 Stakholdrs n blanghbbndn... 4 6.3 Ontwikklingn... 4 6.3.1 Endragtspoldr... 4 6.3.2 WK roin 2016... 4 7 Projctopdracht... 5 8 Uitgangspuntn, Kadrs, Randvoorwaardn n isn... 5 8.1 Uitgangspuntn... 5 8.2 Kadrs... 5 8.3 Randvoorwaardn... 5 8.4 Eisn... 5 9 Aanpak n Fasring... 5 10 Bhrsn... 8 10.1 Gld... 8 10.2 Organisati... 8 10.3 Tijd (projctplanning)... 10 10.4 Informati... 10 10.5 Communicati... 10 10.6 Kwalitit... 11 11 Risico s... 11 12 Bijlagn... 11 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 2

1 Inliding/aanliding Ht Rcratischap Rottmrn hft in 2014 in d Endragtspoldr 9 hctar grond aangkocht. Eén van d doln van dz aankoop was om hir n ovrloopparkrtrrin t ralisrn voor d roibaan. Dz ontwikkling maakt ondrdl uit van ht programma D Rott Vrdint ht. In dit programma is n ambiti nrglgd voor d ontwikkling van ht ghl rcratigbid Rottmrn tot n: dynamisch, tokomstbstndig, urban rcratigbid waarbij w strvn naar n optimum tussn kwalitit, vrdinvrmogn n publik kostn. Ht projct ontwikkling 9 hctar in d Endragtspoldr zal aan dz ambiti n bijdrag motn lvrn. 2 Dolstlling Dolstlling van dz ontwikkling is twldig: 1. ht ralisrn van n parkrvoorzining voor d in 2013 opglvrd Willm Alxandrbaan; 2. ht inrichtn van ht gbid mt vrschillnd zowl intnsiv als xtnsiv rcrativ functis. 3 Omschrijving Plangbid Ht plangbid btrft 9 hctar grond noordoostn van d in 2013 opglvrd Endragtspoldr. Ht plangbid wordt bgrnsd door d Hnnipsloot, d Slingrkad n d krn Zvnhuizn. Ht gbid is wrggvn op bijgvogd plankaart/schtsontwrp (bijlag 1) 4 Ambiti D ambiti is om in samnspraak mt d stakholdrs ht gbid t ontwikkln. Dz ontwikkling richt zich op o.a. - Ht ralisrn van n parkrtrrin, dat voornamlijk door d roibaan zal wordn gbruikt n waarbij d gbruiksfrqunti zal wordn vastglgd in ovrlg mt blanghbbndn; - Fysik n programmatisch btr vrbindn Endragtspoldr/Rottmrn mt d krn Zvnhuizn (wandln, fitsn, rcrati); - Ht ralisrn van rcrativ voorziningn in ht gbid, gcombinrd mt vrbtrn natuurwaardn n biodivrsitit; - Vrgrotn blvingswaard voor divrs dolgropn di d Rottmrn bzokn. 5 Scop D scop van ht projct is ht in nauw ovrlg mt stakholdrs ralisrn van 2 ha. parkrvoorzining n ca. 7 ha. rcrativ voorziningn. Dit projct hft gn vrdinopgav. Ondrnmrs mt initiativn di bijdragn aan ht ralisrn van d rcrativ functis di in ht schtsontwrp zijn mgnomn, di kunnn aantonn hirvoor draagvlak t hbbn bij d omgving n mt hun initiativn bijdragn aan ht bhr van dz functis, passn wl binnn d scop. Ht projct hft wl n opgav tot ht ontwikkln n ralisrn van bhrarrangmntn voor d t ralisrn rcrativ voorziningn n d parkrvoorzining. 6 Contxtanalys 6.1 Bstuursaspctn Mt ht schapsbstuur n d gmnt Zuidplas is afgsprokn dat middls n intractif procs mt blanghbbndn n plan mt draagvlak wordt uitgwrkt n gralisrd. 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 3

6.2 Stakholdrs n blanghbbndn Voor dit projct zijn d blanghbbndn n stakholdrs in kaart gbracht. Er is n krngrop bnomd di nauw bij d totstandkoming van ht schtsontwrp btrokkn is. Zowl dz grop als d brd grop van blanghbbndn (zoals d bwonrs van Zvnhuizn) zulln bij ht vrvolgtrajct btrokkn wordn. Ht ovrzicht van d btrokkn blanghbbndn is in ht vrslag van ht procs van d initiatiffas opgnomn (bijlag 2). Bij vrdr uitwrking van ht schtsontwrp zulln rlvant blanghbbndn wordn togvogd. Daarnaast zal ht concpt DO ook aan n brdr grop wordn voorglgd. 6.3 Ontwikklingn Dit projct is ondrdl van ht ovrkoplnd programma D Rott Vrdint ht. Voor dit programma is n ambiti gdfinird di luidt als volgt: 'In 2030 is d Rottmrn n optimaal vrbondn rcratigbid. Er zijn strk rcrativ vrbindingn tussn d dlgbidn n mt d omliggnd grongbidn. Entrs zijn god brikbaar n r is n duidlijk zonring voor intnsiv n xtnsiv rcrati. D Rottmrn is n uitdagnd landschap van watr n hoogts, d vrniuwnd omgving waar alls kan, ht is hét rgional adrs voor outdoor & sport n bovndin bidt D Rottmrn n gzond omgving. Zo vrbindt d Rottmrn zich aan d zorg-, lisur- n sportconomi.' Ht projctrsultaat dint n bijdrag t lvrn aan dz ambiti. Hirbij is ht van blang om inzicht t hbbn in d contxt van ht projct. 6.3.1 Endragtspoldr Voor d Endragtspoldr ligt nog n ontwikklopgav. D ontwikkling c.q. hrinrichting van ht plangbid is ondrstunnd aan d huidig n tokomstig functis van d Endragtspoldr. Van blang is d functi van d Endragtspoldr: watrbrging, top- n brdtsport roin n rcrati. Door ht tovogn van ht plas-drasgbid is d natuurwaard in d Endragtspoldr ook tognomn. Dit plan hft voor d Endragtspoldr n d Rottmrn duidlijk mrwaard omdat ht parkrproblm van d roibaan wordt opglost n invulling wordt ggvn aan d wns om d Endragtspoldr btr mt krn Zvnhuizn t vrbindn. Hirbij wordt ook invulling ggvn aan concrt projctn uit ht schapsplan zoals d splpoldr, vrstrking van vrbindingn n n xtra wandlpad. Fitlijk wordt mt dz voorzining n ontwrpfout uit ht projct Endragtspoldr hrstld. In d roibaan n d bijbhornd voorziningn is fors gïnvstrd tnind n topsportvoorzining mt intrnational allur t ralisrn. Hir past gn parkrplaats op bijna 2 km afstand bij. Mt d invstring in d niuw parkrplaats wordt n grot optimalisatislag gmaakt di kostntchnisch in vrhouding staat tot d oorspronklijk invstring van vl miljonn uro s in ht roicomplx. En rlvant blidsontwikkling is d niuw rcrativisi van d gmnt Zuidplas, di momntl wordt ontwikkld door d gmnt. Bij vrdr uitwrking van d 7 hctar zal mt d gmnt hirovr wordn afgstmd. 6.3.2 WK roin 2016 D ontwikkling van d parkrvoorzining is nauw vrbondn mt d organisati van ht WK roin in 2016. D parkrvoorzining dint op ht momnt van ht WK oprationl t zijn. Afstmming van zowl ht ontwrp als d uitvoring mt d organisati van ht WK roin (i.c. Topsport Rottrdam) hft prioritit. 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 4

7 Projctopdracht D opgav is als volgt gdfinird: 1. Alghl coördinati van d ontwikkling van ht plangbid, waarbij nadrukklijk afstmming gwnst is mt d organisati van ht WK roin (snior nit olympisch n lftijd ondr 23 jaar), van 21-28 augustus 2016 2. Zorgn voor bschikbaarhid van ca. 2 ha. parkrglgnhid tn bhov van ht WK roin in augustus 2016; 3. Zorgn voor n gdragn rgling voor ht gbruik van d parkrvoorzining; 4. Ovrnstmming krijgn ovr d inrichting n ontwikkling van d ovrig 7 ha. mt blanghbbndn n bstuur; 5. Ovrnstmming krijgn ovr ht tokomstig bhr n ondrhoud van ht hringricht gbid mt stakholdrs n bstuur; 6. Ralisati van d hrinrichting van d ovrig 7 ha. 8 Uitgangspuntn, Kadrs, Randvoorwaardn n isn 8.1 Uitgangspuntn 1. Programmaplan D Rott Vrdint ht 2014-2018 vrsi oktobr 2015; 2. Ht Schtsontwrp at op 3 dcmbr 2015 voor godkuring aan ht algmn bstuur van ht rcratischap wordt voorglgd (bijlag 1). 8.2 Kadrs 1. Er dint n intgraal plan t komn voor ghl 9 ha.; 2. Voorziningn motn landschapplijk ingpast wordn; 3. Uitindlijk inrichting mot zowl voor d inwonrs, d stakholdrs als ht bstuur aantrkklijk zijn; 4. Bhrslastn infrastructuur komn tn last van d schapsbgroting; 5. D kostnraming gbasrd op ht schtsplan d.d. novmbr 2015 1,9 mln. 8.3 Randvoorwaardn 1. Er zijn afsprakn ovr d tokomstig bhrlastn gmaakt voordat d hrinrichting wordt uitgvord. 8.4 Eisn 1. D parkrvoorzining van 2 hctar is oprationl voor ht WK roin 2016 2. D uitwrking van ht schtsontwrp tot n dfinitif ontwrp van d rstrnd 7 hctar zal in nauw ovrlg mt blanghbbndn plaatsvindn. Ht dfinitif ontwrp zal voor bsluitvorming in ht bstuur van ht rcratischap gtotst wordn op draagvlak van blanghbbndn 3. D frqunti van ht gbruik van d parkrvoorzining wordt in afstmming mt blanghbbndn vastgstld n gborgd. Ook ht tijdstip van valurn van dz gbruiksfrqunti wordt mt blanghbbndn afgsprokn n vastglgd. Dz borging zal plaats vindn voor dat mt d fitlijk ralisring wordt bgonnn. 9 Aanpak n Fasring Dit projct wordt gfasrd uitgvord. Dat btknt, dat d opgav wordt opgdld in logisch stappn. Tussntijds vindt bsluitvorming plaats op basis van d bhaald tussnrsultatn. 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 5

D prioritit ligt bij d ralisati van d parkrvoorzining. Dz dint oprationl t zijn voor ht WK roin in augustus 2016. In d initiatiffas is n intgraal schtsontwrp gmaakt voor ht ghl plangbid. Vanwg d prioritring i.v.m. ht WK roin, zal d fasring voor d parkrvoorzining n d rcrativ voorziningn nit paralll lopn. Fas 1 inititiatiffas Dit projct start als d initiatiffas is afgrond. In dz fas is in ovrlg mt blanghbbndn n schtsontwrp gmaakt van d gwnst ontwikklingn. Dit schtsontwrp, wlk als bijlag is bijgvogd, vormt ht uitgangspunt voor dit projct. Fas 2 Dfinitifas In dz fas wordt ht schtsontwrp vrdr uitgwrkt, vindn d bnodigd ondrzokn (natuur, bodm, watr, tc.) plaats n wordn vrgunningnprocdurs doorlopn. Daarnaast zal in dz fas op hoofdlijnn n rgling wordn uitgwrkt voor d parkrvoorzining. Dz rgling is gbasrd op ht gbruik van d parkrvoorzining maximaal 10 x pr jaar. Wat Aanpak Planning Parkrvoorzining Rcrativ voorziningn 1. Ovrlg mt stakholdrs ovr nadr invulling van ht gbid; 2. Uitwrkn schtsontwrp tot VO/DO; 3. Uitwrkn rgling gbruik parkrvoorzining 4. Uitvorn bnodigd ondrzokn (natuur, bodm, watr, tc.); 5. Vrgunningn n onthffingn aanvragn; 6. Bstk uitwrkn; 1. Ovrlg mt stakholdrs ovr nadr invulling van ht gbid; 2. Invntarisrn moglijkhdn voor tokomstig bhr; 3. Uitwrkn schtsontwrp tot VO/DO; 4. DO totsn op draagvlak bij blanghbbndn 5. Bsluitvorming bhrafsprakn n uitvoring 1 kw. 2016 1 kw. 2016 2 kw. 2016 1 kw. 2016 1 kw. 2016 1 kw. 2016 1 kw. 2016 2 kw. 2016 2 /3 kw. 2016 4 kw. 2016 Ht rsultaat van dz fas is: 1. n uitgwrkt ontwrp + bstk voor d parkrvoorzining 2. n raming voor tokomstig bhrlastn voor d parkrvoorzining 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 6

3. uitgwrkt rgling voor ht gbruik van d parkrvoorzining mt gborgd afsprakn ovr d gbruiksfrqunti 4. n VO/DO inclusif raming voor d rcrativ voorziningn n d daarbij bhornd bhrlastn 5. n rst vrknning van moglijk bhrarrangmntn. Fas 3 - Ralisatifas Wat Aanpak Planning Parkrvoorzining Rcrativ voorziningn 1. Aanbstdn; 2. Uitvorn; 1. Vastlggn van afsprakn ovr tokomstig bhr/ondrhoud van d rcrativ voorziningn; 2. Sluitn van ovrnkomstn; 3. Zo nodig uitvorn aanvullnd ondrzokn; 4. Vrgunningn n onthffingn aanvragn; 5. Bstk uitwrkn 6. Aanbstdn; 7. Uitvorn; 2 kw. 2017 2 kw. 2017 3 /4 kw. 2016 4 kw. 2016 4 kw. 2016 4 kw. 2016 1 kw. 2017 1 kw. 2017 2 /3 kw. 2017 Ht rsultaat van dz fas is: 1. En gralisrd parkrvoorzining van 2 ha. ingpast in ht landschap; 2. Gralisrd rcrativ voorziningn di zijn afgstmd mt blanghbbndn; 3. Ovrnkomst(n) voor ht tokomstig bhr n ondrhoud van d rcrativ voorziningn in ht gbid xclusif d infrastructuur. Fas 4 Bhrfas In dz fas wordt ht projctrsultaat ovrgdragn aan d bhrorganisati. Wat Aanpak Planning Parkrvoorzining Rcrativ voorziningn 1. Rvisiggvns vrwrkn in ht Trrinbhr Modl; 2. Ovrdrachtsdossir makn; 3. Projct afsluitn n ovrdragn aan d Rgio (bhrorganisati); 4. Dcharg. 1. Rvisiggvns vrwrkn in ht Trrinbhr Modl; 2. Bhrovrnkomstn ovrdragn aan Contractbhr; 3. Ovrdrachtsdossir makn; 4. Projct afsluitn n ovrdragn aan d Rgio (bhrorganisati); 4 kw. 2016 4 kw. 2016 4 kw. 2016 4 kw. 2016 4 kw. 2017 4 kw. 2017 4 kw. 2017 4 kw. 2017 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 7

Wat Aanpak Planning 5. Dcharg vrlnn. Ht rsultaat van dz fas is: 1. Opglvrd projct; 2. Ggvns ovr d uitvoring (rvisi) zijn vrwrkt in ht Trrin Bhrmodl n zijn vrtaald in n mrjarn ondrhoudsprognos ( ook financil); 3. Er zijn ovrnkomstn gslotn mt partijn ovr ht mrjarn bhr n ondrhoud van d rcrativ voorziningn. Dz ovrnkomstn zijn ovrgdragn aan Contractbhr n vrwrkt in d contractadministrati; 4. Ht projct is financil afgwikkld n r wordt dcharg vrlnd aan d projctmanagr. 10 Bhrsn 10.1 Gld Voor dit projct is n kostnraming (bijlag 3) opgstld op basis van ht schtsplan. D kostnraming komt uit op ca. 1,9 mln. In d kostnraming zijn d volgnd aspctn graamd: 1. Projctmanagmnt- n procskostn (o.a. p-lastn, inhuur procsbgliding, ondrzokn, procdurs, tc.) 2. Communicati 3. Uitvoring (o.a. ontwrp, ondrzok n ralisati) In bijlag 3 is op basis van ht schtsontwrp n global kostn- n opbrngstn raming opgnomn. Priodik wordt aan d opdrachtgvr grapportrd ovr d bhaald rsultatn tn opzicht van d planning n ht budgt. 10.2 Organisati Voor dit projct is n projctorganisati ingricht. In dz paragraaf zijn d rolln n takn van ht projcttam bschrvn. Ht projcttam is vrantwoordlijk voor ht t bhaln rsultaat. Ht projcttam vrgadrt minimaal 1 x pr 6 wkn of mr indin nodig. 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 8

Bstuur Rcratischap Oprachtgvr: Vaststlln rsultaat/middln Bijsturn Accountmanagr RM Gdlgrd opdrachtgvr: Opdrachtgvr namns ht bstuur Programmamanagr Rott Vrdint ht: Gdlgrd opdrachtgvr: Godkurn bslispuntn Bijsturn projct control Totsn Advisrn Lijn- n stafmanagmnt: Inzt mnsn n middln Projctmanagr: Initiërn Coördinrn Signalrn Bijsturn Projctmdwrkr: Uitvorn Signalrn Gbruikr: Gbruik Bhr Ondrhoud Rol Wi Wat Opdrachtgvr/portfuillhoudr??? Bstuurlijk bsluitvorming Gdlgrd opdrachtgvr/accountmanagr Dhr. Hans Sytsma Intrn opdrachtgvr Programmamanagr Mw. Naomi Sukl Programmacoördinati Projctmanagr Mw. Marik d Gast Projctmanagmnt Projct control Projctlidr O&U Concptontwikkling Dhr. Hans Schrman Dhr. Cs Opstal Mw. Nllk dn Boon Totsn n advisrn projctfinanciën Ontwrp, bstksvoorbriding n uitvoring Participatiprocs n tot stand brngn afsprakn tokomstig bhr. Communicati Mw. Hilda Jninga Projctcommunicati Projctondrstuning?? O.a. Organisrn projctovrlg n vrslaglggn; inrichtn n bwakn projctdossir, actualisrn projctfinanciën. 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 9

Rol Wi Wat Trrinbhr Dhr. Ks van Vlit Tokomstig bhrdr Tozicht & Handhaving Dhr. Cs Olsthoorn Contactprsoon organisati WK Roin. 10.3 Tijd (projctplanning) In d bijlag is d projctplanning opgnomn. D blangrijkst mijlpaln zijn: Mijlpaal Planning Intgraal Schtsontwrp 4 kw. 2016 DO Parkrvoorzining 1 kw. 2016 DO Rcrativ voorziningn 1 kw. 2016 Bstk Parkrvoorzining 2 kw. 2016 Aanbstding Parkrvoorzining 2 kw. 2016 Uitvoring Parkrvoorzining Mi-Juli 2016 Ovrnkomst tokomstig bhr rcrativ voorziningn Bsluitvorming bhrafsprakn n uitvoring rcrativ voorziningn 4 kw. 2016 4 kw. 2016 Bstk rcrativ voorziningn 1 kw. 2017 Aanbstding rcrativ voorziningn 1 kw. 2017 Uitvoring rcrativ voorziningn 2 /3 kw. 2017 10.4 Informati Voor dit projct wordt n digitaal projctdossir ingricht cf. d afsprakn di daarovr zijn gmaakt in d GZH-organisati. Ht projctdossir is toganklijk voor all projctmdwrkrs. 10.5 Communicati D projctcommunicati omvat vrschillnd sporn. Bstuurlijk: informrn van ht bstuur ovr d voortgang n bsluitvorming ovr d tussnrsultatn Stakholdrs: communicati mt d omgving/stakholdrs is van groot blang voor ht t brikn projctrsultaat. D omgving is kritisch n bhoft daarom d nodig aandacht. Dat btknt, dat r priodik mt d omgving ovrlg gvord zal wordn om d tussnrsultatn t bsprkn n rglmatig t communicrn aan all blanghbbndn. Bhrdrs- n gbruikrsovrlg Endragtspoldr: hir vindt afstmming plaats ovr ht bhr n gbruik van d Endragtspoldr. Dz grmia zulln gïnformrd wordn ovr ht projct. WK roin 2016: r ligt n blangrijk rlati tussn d ralisati van m.n. d parkrvoorzining n ht WK roin 2016. Afstmming n informati ovr d voortgang is voor dit projct van groot blang. Cs Olsthoorn nmt in dit kadr dl aan ht dinstnovrlg. Er zal voor dit projct n communicatiplan wordn opgstld. Hirin wordn d communicatistratgi n communicatimomntn vastglgd. In ht communicatiplan dint d rlati mt d programmacommunicati t wordn bwaakt. 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 10

10.6 Kwalitit D t bhaln kwalitit wordt vastglgd in ht schtsontwrp. Ht schtsontwrp is d basis voor d vrdr uitwrking. Voor dit projct is afgsprokn, dat gstrfd wordt naar duurzaamhid. Duurzaamhid is door d jarn hn n containrbgrip gwordn. Alls wat t makn hft mt maatschapplijk vrantwoord lvn, miliu, cologi n tokomstgricht dnkn wordt tgnwoordig ondr duurzaamhid gschaard. Vlal wordt d trm duurzaamhid omschrvn aan d hand van n thori: d dri P s. Popl (mnsn) Profit (winst) Plant (aard) Naast ht fit dat w gld willn vrdinn n van d wlvaart willn gnitn is ht ook onz taak om god voor d mnsn n ht miliu t zorgn. Immrs, als w dit vrzakn is d tokomst van d mnshid in ht gding. Wij hbbn nu n vrantwoordlijkhid voor d tokomstig gnratis di zulln komn. Dfiniti D volgnd dfiniti is gformulrd door d World Commission on nvironmnt and Dvlopmnt van d Vrnigd Natis in ht rapport Our Common futur : Duurzam ontwikkling is d ontwikkling di aansluit op d bhoftn van ht hdn zondr ht vrmogn van d tokomstig gnratis om in hun ign bhoftn t voorzin in gvaar t brngn Voor dit projct wordt dz dfiniti vrtaald in ht inrichtingsontwrp n in d to t passn matrialn. 11 Risico s D risico s zijn nog nit in bld gbracht. En aantal risico s kunnn al wl bnomd wordn n zulln latr wordn vrwrkt in n risicoanalys: Projctkostn; bhrlastn voor d rcrativ voorziningn; bhoud van ht vrtrouwn van d bvolking. 12 Bijlagn 1 Plankaart 2 Ontwrpnotiti/Ovrzicht stakholdrs 3 Projctkostnraming 2015-11-24 projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 11

Projctkostnplanning Ontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Projctnummr 16556 Pildatum 23-11-2015 D kostnraming is gbasrd op: SSK raming d.d. 19 novmbr 2015 Nr. Maatrgl Budgt Total Planning kostn 2016 2017 1 Wgn n Padn 0 651.910 526.875 125.035 2 Bruggn 0 196.625 0 196.625 3 Inrichting 0 33.500 0 33.500 4 Bplanting 0 90.375 36.875 53.500 5 Elmntn 0 31.375 0 31.375 5 Grondwrk 0 125.220 0 125.220 Subtotaal 0 1.129.005 563.750 565.255 6 Ovrig kostn 0 451.602 225.500 226.102 Totaal Uitvoring 0 1.580.607 789.250 791.357 7 Communicati 0 30.000 20.000 10.000 8 Procskostn 0 330.750 206.250 124.500 Totaal projctkostn 0 1.941.357 1.015.500 925.857 Dkking Krdit Totaal 2016 2017 6 Extra krdit Invstringsrsrv 1.941.357 1.015.500 925.857 Totaal Dkking 1.941.357 1.015.500 925.857 Saldo 0 0 0

Projctkostnplanning Ontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Projctnummr 16556 Pildatum 23-11-2015 D kostnraming is gbasrd op: SSK raming d.d. 19 novmbr 2015 Nr. Maatrgl Budgt Total Planning kostn 2016 2017 1 Wgn n Padn 0 651.910 526.875 125.035 2 Bruggn 0 196.625 0 196.625 3 Inrichting 0 33.500 0 33.500 4 Bplanting 0 90.375 36.875 53.500 5 Elmntn 0 31.375 0 31.375 5 Grondwrk 0 125.220 0 125.220 Subtotaal 0 1.129.005 563.750 565.255 6 Ovrig kostn 0 451.602 225.500 226.102 Totaal Uitvoring 0 1.580.607 789.250 791.357 7 Communicati 0 30.000 20.000 10.000 8 Procskostn 0 330.750 206.250 124.500 Totaal projctkostn 0 1.941.357 1.015.500 925.857 Dkking Krdit Totaal 2016 2017 6 Extra krdit Invstringsrsrv 1.941.357 1.015.500 925.857 Totaal Dkking 1.941.357 1.015.500 925.857 Saldo 0 0 0