Business Intelligence bij AVR De verandering voor de controllingfunctie Martin van Daalen, 15 maart 2012
Agenda Wie ben ik Wie zijn wij Optimalisatie transactieverwerking en informatievoorziening BI project AVR Verandering controllingfunctie door BI
Martin van Daalen Wie ben ik
Martin van Daalen RC Werkzaam bij Van Gansewinkel Groep (voorheen AVR) sinds 11-2000 Functies: plantcontroller Rotterdam plantcontroller Rozenburg controller op BU-niveau Werkzaamheden (naast normale controlling-werkzaamheden): Voorbereidingen ERP-systeem Als controller betrokken bij implementatie Oracle 2x Vendor Due Diligence BI-project BU AVR
Van Gansewinkel Groep Wie zijn wij
Wie we zijn Afvaldienstverlener, grondstoffen- en energieleverancier Actief in de gehele afvalketen Jaaromzet 1,1 miljard Actief in 9 landen Marktleider in de Benelux Top-10-speler Europa Zo n 7.000 medewerkers 150.000 klanten 1 miljoen huishoudens
Onze keten
Inzameling & Services Inzameling van ruim 5 miljoen ton op jaarbasis 1.650 inzamelvoertuigen 150.000 voornamelijk zakelijke klanten Inzameling bij meer dan 1 miljoen huishoudens Dicht netwerk Continue investeringen in schonere vloot Alternatieve vormen van transport Routeoptimalisatie
Recycling Scheiden en recycling van materialen Scheiding d.m.v. o.a. luchtdruk en infrarood Terugwinnen van grondstoffen Belangrijke leverancier van o.a. metalen, kunststoffen, hout, papier, glas en puingranulaten Scheiden en recyclen van ruim 1 miljoen ton glas en elektronisch afval per jaar
Energy from Waste Grootste groene energieleverancier van Nederland Verbranden van 1,8 miljoen ton afval op jaarbasis Jaarlijkse netto elektriciteitsproductie gelijk aan een elektriciteitsverbruik van zo n 200.000 huishoudens Levering van 750 GWh elektriciteit aan het net Levering van 1.500 TJ aan warmte Productie van 1,5 miljoen m 3 gedestilleerd water Verwerking 0,3 miljoen ton industriële waterstromen dmv verbranding Productie van 40.000 ton Topcrete
Onze visie
Van Gansewinkel Groep Optimalisatie transactieverweking en informatievoorziening
Doel Business Intelligence Het doel van het Corporate Datawarehouse met Business Intelligence oplossing is voor de Van Gansewinkel Groep: Leveren besturingsinformatie voor alle processen in onze organisatie Uniformering, standaardisatie en integratie van informatie Eén versie van de waarheid Alle besturingsinformatie in één tool
ICT projecten binnen VGG One Business Support: 1 financieel systeem Van Gansewinkel Groep BI-projecten: BI Logistiek: logistieke rapportages voor NL, BeFraLux en Groep BI Insight: o.a. waste management, marketing & sales BI Eureka: finance, commodity risk en waste processing BI Control: inkoop, HR, SHEQ BI Illumination: verdere uitbouw, opzet van een BI Competence Center.
Waarom Business Intelligence Bijna alle rapportages uit Excel Foutgevoeligheid Geen zekerheid over aansluiting met bronnen (makkelijk manipuleerbaar) Geavanceerde Excel-expertise bij beperkte groep mensen Verschil in interpretatie data zorgt voor verschil in output Onvoldoende borging continuïteit en kwaliteit Met andere woorden: Management By Excel Verschillen in definities definities zijn lokaal ontstaan en dus per definitie verschillend Onzekerheid over optimaal gebruik bronsystemen Onvoldoende uniformering tussen locaties Onvoldoende data in bronsystemen
AVR BI project in een notendop
Proces EfW plant Afval Ontdoener Input Throughput Verwerking door derden Verbranden met energierecuperatie Residuen Bunker Energie Output Afnemer Afnemer Arbeid Chemicaliën Onderhoud Eigen verbruik Overige input Personeel Leveranciers Onderaannemers
Input en output Datawarehouse Input Datawarehouse Output Datawarehouse Input Weeg- en omzetdata afval Massabalans Gefactureerde omzet afval Throughput Procesdata plants Productieoverzichten (beschikbaarheid, benutting, efficiency) Output Data mbt vermarkten energie en slakken Energiebalansen (elektriciteit, stoom, warmte) Reststoffenbalansen (slakken, metalen) Financieel Grootboekdata Winst-en-verliesrekening (incl. bovengenoemde hoeveelheden) Balans Personeel Personeelsdata Verloopoverzichten (in en uitdiensttreding) Overzichten per plant, manager, kostenplaats
Business Intelligence visueel: Massabalans + omzetspec. aanvoer afval Massabalans + omzetspec. residuen Energiebalansen + omzetspec. W&V-rek. + Balans FTErapporten Oracle Business Intelligence (OBIEE) ABS Oracle PDAS Energy ICT
Wat zijn de valkuilen Uit de praktijk van AVR: Commitment organisatie (zie volgende slide) Projectscope Brondata Partner Tijd en beschikbaarheid Doorlooptijd ongeveer 1 jaar Zelfde mensen worden vaak gevraagd Uit onderzoek van Gartner: Slechts 30% BI projecten succesvol Goed doordachte performance measurement strategie ontbreekt Goed gedocumenteerde queries en analyses die inzicht verschaffen in de KPI opbouw ontbreken
Commitment organisatie Weinig detail Wens Aandeelhouders RvB Plantmanagement Uitvoering Operaties Veel detail
AVR Wat verandert er voor controlling door BI
Justificatie project BI project AVR: Project kent geen harde positieve NPV De winst zit in de zachte kant Tijd Kwaliteit Uit onderzoek Gartner: Elk bedrag dat wordt gespendeerd aan ontwikkeling van analyses levert het tienvoudige op
Veranderingen controllingfunctie Zowel operationele als financiële informatie beschikbaar en eenvoudig aan elkaar te koppelen Tijdsaspect Samenstellen rapporten vergt minder tijd Net zo gemakkelijk als water uit de kraan Kwaliteitsaspect Kwaliteitsverbetering brondata (garbage in = garbage out) Minder foutgevoelig Eenduidige output Controllingfunctie evolueert van financial controller naar business partner
Vragen?
Dank u voor uw aandacht