Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 298113 Programma : Wonen en ruimte Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie bij : J.C. Teeuwen E-mail/tel. nr. : h.teeuwen@montfoort.nl/6474 Evaluatiedatum Datum: 31 januari 2017 Blad: 1 van 7 Onderwerp Vaststelling van vier meerjarenbeheerplannen voor de openbare ruimte, te weten: - Beheerplan wegen 2016-2020; - Beheerplan verkeersregelinstallaties 2016-2020; - Baggerplan 2015-2024; - Meerjarenbeheerplan civiele kunstwerken 2015-2024. Samenvatting Voor het beheer van de openbare ruimte is een tweetal beheerplannen herzien, te weten het wegenbeheerplan en het beheerplan civiele kunstwerken, in verband met het einde van de looptijd van de huidige plannen. Daarnaast zijn twee nieuwe plannen opgesteld. Deze betreffen een beheerplan voor het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties en het baggerplan. Inleiding Teneinde de openbare ruimte in stand te kunnen houden, dient deze te worden beheerd en onderhouden. Hiervoor zijn voor de betreffende onderdelen in het verleden al dan niet meerjarenbeheerplannen vastgesteld, zoals voor wegen, bruggen, beschoeiingen en riolering. Een aantal hiervan is herzien en voor een aantal onderdelen is voor het eerst een plan opgesteld. Aan deze plannen is een voorziening in de begroting gekoppeld. Voor groot onderhoud kunnen hieruit uitgaven worden gedaan. Voor het dagelijks onderhoud is een bedrag in de exploitatiebegroting opgenomen. De plannen zijn enige tijd geleden reeds opgesteld. Om uiteenlopende redenen is het niet gelukt de beheerplannen eerder aan uw raad te presenteren. Teneinde nog niet meer tijd te verliezen en de kosten voor het aanpassen te besparen worden bijgaande plannen ter vaststelling aangeboden. De financiële consequenties van het later van start gaan van de uitvoering zijn verwerkt in dit voorstel. Daarnaast is het zo dat de financiële scope verder reikt dan de planperiodes aangeven. Voor het op peil houden van de voorzieningen zijn de te verwachten financiële mutaties tot ten minste 2025 meegenomen. Daarmee wordt voorkomen dat de voorzieningen na afloop van de looptijd van de beheerplannen uitgeput raken. Wat willen we bereiken? We willen op een verantwoorde manier de openbare ruimte in stand houden. Op grond van het Integraal Beheerkwaliteitsplan Openbare Ruimte, zoals dat door uw raad op 1 maart 2012 is vastgesteld doen we dit op een sobere en doelmatige wijze zonder dat sprake is van kapitaalvernietiging. Dit kunnen we bereiken door het beheer en onderhoud een planmatige wijze vorm te geven. Met het oog hierop is een aantal meerjarenplannen opgesteld. Waarom willen we dit? 1. Argumenten Thans liggen de volgende plannen ter vaststellen voor:
Raadsvoorstel Blad: 2 van 7 - Beheerplan wegen 2016-2020; Beheerplan verkeersregelinstallaties 2016-2020; (nieuw); Baggerplan 2015-2024; (nieuw); Meerjarenbeheerplan civiele kunstwerken 2015-2024. Aangezien het van belang is te beschikken over voldoende financiële middelen leggen wij de vier plannen ter vaststelling aan uw raad voor. Hieronder zal in het kort worden ingegaan op de inhoud van de desbetreffende plannen. Voor het overige wordt verwezen naar de plannen zelf, die als bijlage aan dit voorstel zijn toegevoegd. Beheerplan wegen 2016-2020 De gemeente IJsselstein heeft 1.468.100 m2 aan verhardingen in beheer. Hiervan is 460.100 m2 asfaltverharding en 1.008.000 m2 elementenverharding. Daarnaast is ook nog 6.700 m2 beton- en 15.100 m2 halfverharding (voornamelijk voet- en fietspaden) aanwezig. 50% van het areaal bestaat uit hoofdrijbanen met een totale lengte van 135 km; het overige deel zijn parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden. Het totaal aan verhardingen vertegenwoordigt een kapitaalwaarde van circa 66 miljoen euro. Het totaal aan informatie van ons wegenareaal is ondergebracht in een database. De systematiek van het wegbeheer is gebaseerd op de richtlijnen van de stichting CROW. Aan de hand van globale visuele inspecties wordt bepaald aan welke wegen in de komende vijfjaar maatregelen dienen te worden getroffen om deze in stand te houden op een zodanige manier dat deze voldoen aan de richtlijnen, waarbij rekening is gehouden met veiligheid, duurzaamheid, comfort en aanzien. Deze richtlijnen geven een minimum aan: zij zijn de onderkant van verantwoord wegbeheer. In algemene zin is de kwaliteit van de wegen van redelijk tot zeer goed. Een klein deel (7 a 8%) van het wegenareaal is zeer slecht. Hier is sprake van achterstallig onderhoud. Het beheerplan wegen is opgesteld voor de periode 2016-2020. De in het plan opgenomen groot onderhoud voor 2016 is inmiddels uitgevoerd. Voor de periode 2017 tot en met 2020 is een bedrag van 1.845.000 benodigd voor groot onderhoud van bestaande wegen. Voor de periode 2021-2025 wordt voorlopig uitgegaan van een bedrag van 495.000, dat gemiddeld nodig is voor groot onderhoud. Hiervoor is een jaarlijkse dotatie van 480.000 in de voorziening nodig. Dit is 45.000 meer dan in de huidige begroting is opgenomen. Op basis van de inspectie zijn geen complete vervangingen nodig en er zijn ook geen nieuwe wegen voorzien. Deze zijn daarom niet in het nieuwe beheerplan en niet in dit voorstel opgenomen. Mocht het toch nodig zijn dat komende jaren een complete vervanging nodig is, wordt hiervoor een afzonderlijk krediet gevraagd via een raadsvoorstel. Voor het klein onderhoud is een bedrag van 163.000 geraamd; dat is 15.685 minder dan in de begroting is opgenomen. Voor de wegvakonderdelen die de komende twee jaren voor onderhoud in aanmerking komen is een zogenaamde maatregeltoets uitgevoerd. Hiermee wordt de uiteindelijke onderhoudsmaatregel voor een wegvakonderdeel vastgesteld en de bijbehorende kosten geraamd. In deze maatregeltoets wordt ook het aspect beeldkwaliteit meegenomen. Beheerplan verkeersregelinstallaties 2016-2020 In de gemeente IJsselstein staan acht verkeersregelinstallaties. Tot voor kort negen. De installatie aan de Touwlaan is in het voorjaar 2016 met de reconstructie komen te vervallen. De oudste twee zijn van 1991 (Poortdijk - Utrechtseweg en Zomerdijk - Kerspellaan) en in 2014 zijn twee nieuwe (Utrechtseweg - Europalaan en Nijverheidsweg - Baronieweg) geplaatst. Er is op dit moment geen beheerplan van deze installaties. Voor het beheer van de installaties is een beheerplan voor de jaren 2016 tot 2020 opgesteld. In deze periode zullen 6 installaties geheel vervangen moeten worden. De in het beheerplan opgenomen vervanging in 2016 wordt doorgeschoven naar 2017. Voor het geheel vervanging van de 6 installaties is een bedrag gemoeid van ca 1.000.000. Voor deze vervangingsinvesteringen worden kredieten gevraagd. Voor groot onderhoud en gedeeltelijke vervangingen (regeltoestel,
Raadsvoorstel Blad: 3 van 7 armaturen, detectie) wordt voorgesteld een voorziening in te stellen. Doel van deze nieuwe voorziening is het gelijkmatig verdelen van de per jaar wisselende kosten van groot onderhoud zoals gepland in het Beheerplan verkeersregelinstallaties 2016-2020. De jaarlijkse benodigde dotatie aan deze voorziening bedraagt 71.000. Daarnaast moet rekening gehouden worden 101.600 aan jaarlijkse kleine onderhoudskosten (onderhoudscontracten, schades, lampen e.d.), waarvoor in de exploitatie budget nodig is. In het beheerplan wordt naast technisch beheer ook rekening gehouden met het verkeerskundig beheer. Dit type beheer heeft betrekking op de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Het zorgt voor een efficiënte werking van de regeling, doorstroming, geloofwaardigheid, comfort en veiligheid aangepast aan het verkeersbeeld. Hiervoor is een bedrag opgenomen 15.000 bij de jaarlijkse onderhoudskosten. Baggerplan 2015-2024 Voor het baggeren van de watergangen is sinds lange tijd weer een meerjarenplan opgesteld en wel voor de periode 2015-2024. De gemeente IJsselstein is verantwoordelijk voor het baggeren in 33 km aan watergangen, de meeste zogenaamde tertiaire watergangen. De Hollandse IJssel is een primaire watergang; deze is in beheer en onderhoud van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op grond van de zogenaamde legger van het hoogheemraadschap zijn aangelanden van watergangen, waaronder ook de gemeente, verantwoordelijk voor het realiseren van de waterdiepte. De baggerspecie mag niet boven zogeheten ingreepmaat uitkomen. De ingreepmaat van de tertiaire watergangen bevindt zich op 60 cm onder het waterpeil in de betreffende watergang. Het is gebruikelijk om circa 20 cm dieper te baggeren dan de ingreepmaat, zodat de watergang voor een langere periode voldoet aan de ingreepmaat. Hierbij wordt van een gemiddelde slibaanwas van 2 cm per jaar uitgegaan. Voor het opstellen van het baggerprogramma is van alle watergangen de hoeveelheid baggerspecie onderzocht en de waterkwaliteit van de watergangen, die in de komende vijfjaar gebaggerd zullen gaan worden. De kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie is van invloed op de verwerkingsmethode. Indien de milieuhygiënische kwaliteit het verspreiden of nuttig toepassen niet toelaat, dient de specie bij een erkend depot gestort te worden. Naar aanleiding van het waterbodemkwaliteitsonderzoek is komen vast te staan, dat het overgrote deel van de bagger vrij verspreidbaar is al dan niet op het aangrenzende perceel. In de begroting is jaarlijks voor baggeren een budget van 25.368 beschikbaar. Een voorziening is niet aanwezig. In het plan is geraamd dat ca. 930.000 nodig is om de baggerwerkzaamheden tot en met 2024 uit te voeren. Voorgesteld wordt om voor de kosten van het baggeren een voorziening in te stellen. Doel van deze nieuwe voorziening is het gelijkmatig verdelen van de per jaar wisselende kosten van groot onderhoud zoals gepland in het Baggerplan 2015-2024. De jaarlijkse benodigde dotatie aan de voorziening bedraagt 93.000. De in het plan opgenomen werkzaamheden van 2015 en 2016 zullen in 2017 uitgevoerd worden. Vanwege extra kosten in 2017 in verband met achterstallig onderhoud is in 2016 daarnaast een incidentele dotatie van 186.000 nodig. Van het huidige exploitatiebudget kan 10.000 jaarlijks vrijvallen. Meerjarenbeheerplan civiele kunstwerken 2015-2024 In 2014 en 2015 zijn inspecties uitgevoerd van 164 civiele kunstwerken, te weten onder andere betonnen en houten bruggen, duikerbruggen en keerwanden. Hiervoor is een meerjarenbeheerplan 2015-2024 opgesteld. De in het beheerplan opgenomen onderhoud van 2015 is in 2016 uitgevoerd. De geplande werkzaamheden in de periode 2016-2024 zal één jaar doorschuiven en dus doorlopen tot 2025. In het hieraan voorafgaand meerjarenplan bruggen ontbraken de nodige kunstwerken. Nu zijn alle civiele kunstwerken in beeld. Kunstwerken in watergangen, zoals duikers, stuwen en dammen, zijn niet meegenomen. Deze zullen samen met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nog ge-
Raadsvoorstel Blad: 4 van 7 inventariseerd worden. Voor de periode 2017-2026 is de verwachting dat 2.074.537 nodig is om de bruggen in orde te brengen. Dit bedrag is bedoeld voor nader onderzoek, correctief - en regulier onderhoud en inspecties. Op basis van het oude meerjarenplan bruggen is een voorziening opgenomen in de begroting. In de begroting is een dotatie opgenomen van 53.000 per jaar, deze dient verhoogd te worden naar 207.000 per jaar. In deze periode tot en met 2025 zullen 7 bruggen geheel vervangen moeten worden. Voor deze vervangingsinvesteringen worden kredieten gevraagd. Voor het dagelijks kleine onderhoud is jaarlijkse 10.000 nodig. Andere plannen Voor de riolering en de beschoeiingen zijn er bestaande plannen. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan loopt tot en met 2017 en het beheerplan voor beschoeiingen loopt tot 2019. Er wordt naar gestreefd beide plannen in het vierde kwartaal van 2017 aan uw raad ter vaststelling voor te leggen. Daarnaast liggen het speelruimte-beheerplan en het boombeheerplan (nieuw) in concept gereed. Voor de speelruimten willen we eerst nieuw beleid formuleren. Dit staat gepland voor 2017. Vaststelling van het beheerplan kan dan in de loop van 2018 aan de orde zijn. De vaststelling van het boombeheerplan staat gepland voor het vierde kwartaal van 2017. Er wordt ook nog gewerkt aan de opstelling van een nieuw meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen. De verwachting is dat dit plan in het derde kwartaal van 2017 kan worden vastgesteld. 2. Alternatieven Het alternatief is geen plannen vast te stellen. Dan is geen sprake van planmatig onderhoud. Er zal dan gewerkt worden op basis van incidentele acties. Met deze manier van werken zullen de financiële middelen niet adequaat worden ingezet. 3. Kanttekeningen Wat gaat het kosten? Met dit raadsvoorstel worden vier onderhoud- en beheerplannen geactualiseerd, budgetten aangepast en voorzieningen ingesteld. Om te voorkomen dat de financiële consequenties door de grote hoeveelheid informatie onoverzichtelijk wordt, vermelden we hier alleen de mutaties op hoofdlijnen. In bijlagen bij dit voorstel zijn berekeningen en achtergrondinformatie van de afzonderlijke plannen opgenomen. De structurele en incidentele gevolgen zijn in onderstaande tabel samengevat. Résumé structureel Kunstwerken VRI's Baggeren Wegen Totaal structureel 2016 2017-114.0391-57.20] 2018-124.250-1Ö3.6B3 2019-13L837-132.B6] 2020 151461-144.529 2021-151.834-141511 -82.632-82.632-82.632-82.632-82.632... --- -----1 ~ -29.294-29.294-29.294-29.294-29.294 -maat -376L298 j -339.859-408.917-406.271 i. ^ 1 Resumé incidenteel 2016 2017 2018 2019 2010 2021 n ~ r Bruggen - - - VRI's -; -321.0001 - - Baggeren - -186.000 - A - Wegen 400.000 - - ~ i - Totaal incidenteel 400.000-507.000 - - Uit de voorziening wegen valt in 2016 400.000 vrij. De incidentele stortingen voor groot onderhoud aan de vri's en baggeren zijn nodig om de werkzaamheden die gepland waren in 2015 en 2016 uit te laten voeren in 2017.Voorgesteld wordt de incidentele lasten in 2017 te dekken uit de Reserve Onderhoud Openbare Ruimte.
Raadsvoorstel Blad: 5 van 7 De extra structurele kosten bestaan uit dotaties aan voorzieningen ter dekking van de kosten van groot onderhoud, kapitaallasten en budget voor klein onderhoud. In de huidige begroting is onvoldoende budget beschikbaar voor het uitvoeren van de beheerplannen. Dit komt deels doordat kapitaalgoederen die eerder aangelegd zijn in grondexploitaties nu in een onderhoudscyclus terecht komen, waarmee in de begroting onvoldoende rekening was gehouden. Daarnaast is enkele jaren geen prijsontwikkeling toegepast op de onderhoudsbudgetten. In de begroting is een structureel budget opgenomen voor de financiële gevolgen van de vaststelling van de beheerplannen van 372.000. Voorgesteld wordt de financiële gevolgen van dit voorstel ten laste van deze post te brengen en de nadelen vanaf 2019 ten laste te brengen van de ruimte voor prijsontwikkeling. Samenvattend:! Omschrijving ; Begr. 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming Financiële gevolgen beheerplannen -790.228-339.859-376.299-408.917 Te dekken uit geresenewd budget voor beheerplannen 283.228 J 339.858 [ 371.8511 372.040 36,8771 Te dekken uit stelpost prijsontwflckeling 0 0 4.448 Te dekken uit Reserve onderhoud openbare ruimte 507.000 0 Saldo o I o I o i 0 2020 Wat gaan we daarvoor doen? Als de plannen zijn vastgesteld wordt overeenkomstig de planning uitvoering gegeven aan het beheer en onderhoud van wegen, verkeersregelinstallaties en civiele kunstwerken. Daarnaast zal het tienjarig baggerprogramma worden uitgevoerd. Communicatie voortraject Bij de opstelling van het baggerplan is het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als bevoegd gezag voor de waterhuishouding betrokken geweest. Communicatie besluit Van de vaststelling van de plannen zal mededeling worden gedaan in het Zenderstreeknieuws en bij de uitvoering van de plannen zal er regelmatig gecommuniceerd worden met de betrokken bewoners. Voorstel 1. De volgende meerjarenbeheerplannen vast te stellen : a) Beheerplan wegen 2016-2020 (bijlage a); b) Beheerplan verkeersregelinstallaties 2016-2020 (bijlage b); c) Baggerplan 2015-2024 (bijlage c); d) Meerjarenbeheerplan civiele kunstwerken 2015-2024 (bijlage d). 2. De voorziening Verkeersregelinstallaties in te stellen 3. De voorziening Baggeren in te stellen 4. De bij dit voorstel behorende kredieten beschikbaar te stellen (bijlage f) 5. In te stemmen met de structurele en incidentele gevolgen 6. De structurele gevolgen te dekken uit het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen en de nadelen vanaf 2019 ten laste te brengen van de ruimtevoer prijsontwikkeling. 7. De incidentele gevolgen te dekken uit de Reserve Onderhoud Openbare ruimte
Raadsvoorstel Blad: 6 van 7 8. De bij dit voorstel behorende begrotingswijzing 2017-2020 vast te stellen en te verwerken in de begroting (bijlage g) Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester, J. Pol mr. P.J.M. van Domburg Overzicht bijlagen: a) Oplegnotitie bij voorliggend raadsvoorstel vier meerjarenbeheerplannen voor de openbare ruimte b) Beheerplan wegen 2016-2020; c) Beheerplan verkeersregelinstallaties 2016-2020; d) Baggerplan 2015-2024; e) Meerjarenbeheerplan civiele kunstwerken 2015-2024; f) Uitwerking budgetten beheerplannen; g) Overzicht kredieten ten behoeve van vervangingsinvesteringen; h) Begrotingswijziging 2017-2021.
Raadsbesluit blad : 7 van 7 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017, zaaknummer 298113 BESLUIT: 1. De volgende meerjarenbeheerplannen vast te stellen : a) Beheerplan wegen 2016-2020 (bijlage a); b) Beheerplan verkeersregelinstallaties 2016-2020 (bijlage b); c) Baggerplan 2015-2024 (bijlage c); d) Meerjarenbeheerplan civiele kunstwerken 2015-2024 (bijlage d). 2. De voorziening Verkeersregelinstallaties in te stellen; 3. De voorziening Baggeren in te stellen; 4. In te stemmen met de structurele en incidentele gevolgen, zoals weergegeven in het totaaloverzicht budgetten van beheerplannen IJsselstein (bijlage e); 5. Bij dit voorstel behorende kredieten beschikbaar te stellen (bijlage f); 6. De structurele gevolgen te dekken uit het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen en de nadelen vanaf 2019 ten laste te brengen van de ruimte voor prijsontwikkeling; 7. De incidentele gevolgen te dekken uit de Reserve Onderhoud Openbare ruimte; 8. De bij dit voorstel behorende begrotingswijzing 2017-2020 vast te stellen en te verwerken in de begroting (bijlage g). Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 maart 2017.