JAARVERSLAG 2014 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 23 april 2015

COLOFON ONZE VISIE (vastgesteld in 2007) Mensontwikkeling is leidend. De bedrijfsvoering is inclusief de extra gemeentelijke bijdrage van 2.250, - per plaatsing budgettair neutraal. Het bedrijf organiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en hulporganisaties. Binnen en buiten!go is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Er is sprake van transparantie binnen en buiten de organisatie. ONZE MISSIE (vastgesteld in 2008)!GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. ONZE KERNWAARDEN (vastgesteld 2008) De kernwaarden geven aan waar!go voor staat en wat de bijdrage van!go voor de omgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de organisatie als geheel en wat van individuele medewerkers wordt verwacht. ACTIEF: (Vernieuwend, Bewegend) BETROKKEN: (Samen, Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit) ONZE KOERS (vastgesteld 2009) Door de gemeenten is besloten dat de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling WAVA in stand zal blijven, waarbij!go B.V. als uitvoerend bedrijf gehandhaafd blijft met uitdrukkelijk toezicht van de aandeelhouder. De gemeentelijke teugels worden vastgehouden en de huidige bestuurlijke en juridische organisatie blijft in stand. De koers van WAVA/!GO met de nadruk op mensontwikkeling wordt voortgezet. Tevens is besloten de samenwerking tussen WAVA/!GO en de gemeenten in de toekomst te versterken, waarbij WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf voor gemeenten, om de participatie voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen, zal doorontwikkelen. Daarbij kan ook verdere samenwerking worden onderzocht en gestimuleerd tussen de gemeenten en WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf. De nadruk ligt daarbij op de inhoudelijke werkterreinen van WAVA/!GO. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 2 van 33

INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG OP HOOFDLIJNEN 4 1.1 INLEIDING 4 1.2 HET JAAR IN VOGELVLUCHT 4 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 6 2.1 TAAKSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 6 2.2 SOCIALE GEGEVENS 7 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 8 3.1 FINANCIEEL RESULTAAT 8 3.2 TOELICHTING 9 3.3 LOONWAARDE 10 3.4 OMZET VAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN 11 4 JAARVERSLAG PER PMC EN VAN WERKLINK 14 4.1 BESCHERMD WERK 14 4.2 CARROUSEL 16 4.3 PUBLIEKE DIENSTVERLENING 18 4.4 GROENVOORZIENING 20 4.5 RE-INTEGRATIE 22 4.6 PLAATSING EN DETACHERING 24 4.7 WERKLINK 27 5 ARBO RAPPORTAGE 28 6 JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 3 van 33

1 JAARVERSLAG OP HOOFDLIJNEN 1.1 INLEIDING De sociale werkvoorziening in ons werkgebied wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en haar dochter!go B.V. Omdat WAVA en!go twee verschillende soorten van rechtspersonen zijn, kunnen de officiële jaarcijfers van beide entiteiten niet in geconsolideerde vorm gecontroleerd worden door de accountant. Dit jaarverslag is opgesteld om toch een leesbaar document aan te kunnen bieden. Vanwege de geconsolideerde cijfers kan het voorkomen dat sommige cijfers in dit jaarverslag niet helemaal aansluiten bij de individuele jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling of de B.V. Voor de door de accountant gecontroleerde cijfers dient er dan ook te allen tijde verwezen te worden naar de formele jaarstukken. 1.2 HET JAAR IN VOGELVLUCHT Zestigjarig bestaan In bestond WAVA/!GO 60 jaar. Het gehele jaar is er op verschillende momenten en op verschillende wijze bij dit jubileum stil gestaan. Het bijzondere feestjaar is in januari afgetrapt met de openstelling van een museumkamer die door het eigen personeel is ingericht met voor WAVA/!GO kenmerkende attributen en foto s. Deze zaken waren nog in bezit van het SW bedrijf of waren door burgers, en zelfs raadsleden, aangedragen om tentoon te stellen. Bij diverse gelegenheden is in het kader van het zestigjarig bestaan getrakteerd op zelfgebakken cupcakes en in september is er een netwerkevent voor alle relaties georganiseerd en een feest georganiseerd voor de eigen medewerkers. Generieke functiegebouw In en is een nieuw functiegebouw ontwikkeld op basis van generieke functies om zodoende beter te kunnen sturen conform de CAO en hiermee het subsidietekort te beperken en om mensontwikkeling te stimuleren. Begin 2015 is het instemmingstraject met de ondernemingsraad afgerond en is we het generieke functieboek geïmplementeerd en wordt het sindsdien toegepast voor nieuwe medewerkers en voor bestaande medewerkers. Met het generieke functiegebouw is een toekomstbestendig en flexibel systeem in gebruik genomen. Tevens is er een relatie gelegd met eigen loonwaardesysteem Talent 6 om de doorstroompotentie vast te stellen. In het nieuwe systeem zijn functieschalen gerelateerd aan de werkladder. De hoogste functieschaal in het nieuwe generieke systeem is schaal D2 voor individuele detachering. Hiermee is een realistischer loongebouw vastgesteld in vergelijking tot de relatief hoge functieschalen in het oude organieke systeem. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 4 van 33

WMO contractpartner In heeft WAVA/!GO deelgenomen aan WMO overlegtafels. Hiermee is bekendheid en samenwerking met diverse welzijns- en zorgorganisaties toegenomen. Ook heeft dit geleid tot de ondertekening van de basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen WMO 2015 met de gemeenten,,,, en. Hiermee is WAVA/!GO officieel contractant en aanbieder van arbeidsmatige dagbesteding in de Dongemond regio. Gezamenlijke productencatalogus ATEA, WVS en WAVA/!GO In augustus hebben de hoofden P&O van WAVA/!GO, WVS en ATEA een eindadvies dienstverleningsaanbod werknemersondersteuning uitgebracht. Het advies is gericht op een gezamenlijk productenaanbod van de sociale werkbedrijven in West-Brabant aan gemeenten, UWV en werkgevers in West- Brabant. In gezamenlijke werkgroepen zijn vervolgens productbeschrijvingen uitgewerkt inclusief prijzen. In 2015 zal de productcatalogus worden vervaardigd en aangeboden aan besturen, ondernemingsraden en gemeenten van de drie SW bedrijven. Project van School naar Werk WAVA/!GO heeft in het projectplan van School naar Werk geschreven, samen met praktijkschool de Zwaaikom. In is gestart met de uitvoering van het plan. WAVA/!GO en Zwaaikom zetten samen met Werklink, MEE en UWV bestaande instrumenten, infrastructuur en werkgeversnetwerk in om jongeren in een traject vanaf het laatste schooljaar te begeleiden naar werk. Omdat bestaande oplossingsstructuren die gericht zijn op uitstroom naar MBO2, Wajong, Wsw en dagbesteding komen te vervallen door strengere opleidingseisen en veranderde wetgeving, is de doelstelling van het project om jongeren naar de arbeidsmarkt te brengen. Zo is geprobeerd door samenwerking en nieuwe werkvormen te voorkomen dat deze jongeren vanaf 2015 tussen wal en schip vallen. De werkzaamheden hebben zonder gemeentelijke vergoeding plaatsgevonden. Inrichting bedrijfssoftware AFAS In is na een aanbesteding een overeenkomst met AFAS gesloten voor het leveren van de nieuw bedrijfs- en administratiesoftware. Vanaf de zomer is het programma ingericht voor gebruik vanaf 1 januari 2015, zodat er vanaf het begin van het boekjaar mee gewerkt kon worden. Deze inrichting is tijdig afgerond en in 2015 zal de software ook gebruik gaan worden ten behoeve van de digitalisering van interne werkprocessen middels het gebruik van workflows. De nieuwe software stelt WAVA/!GO ook in staat om voor elke gemeente apart in beeld te brengen wat de kosten en opbrengsten zijn van afgenomen producten in het kader van de Participatiewet. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 5 van 33

2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2.1 TAAKSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN In deze paragraaf worden de belangrijkste gegevens met betrekking tot de bij WAVA/!GO werkzame personen weergegeven. In onderstaand overzicht is per gemeente uiteengezet hoe de taakstelling van de Wsw-subsidie is gerealiseerd. Daarnaast zijn kengetallen met betrekking tot de wachtlijst Wsw opgenomen. Realisatie van taakstelling Totaal Wsw taakstelling na uitruil (AJ) 43,39 86,60 88,84 240,71 76,87 48,07 584,48 566,36 Realisatie WAVA (AJ) 37,67 65,31 84,22 233,46 75,81 46,28 542,75 524,04 Realisatie buitengemeenten (AJ) 6,11 21,88 5,59 8,25 2,03 2,25 46,11 43,71 Totaal (AJ) 43,78 87,19 89,81 241,71 77,84 48,53 588,86 567,76 Overrealisatie (AJ) 0,39 0,59 0,97 1,00 0,97 0,46 4,38 1,40 Wachtlijst Wachtlijst (aantallen) 7 9 20 50 8 13 107 121 Sublijst (aantallen) 2 4 5 14 7 8 40 37 Gem. Wachttijd (maanden) 7 11 5 2 2 13 5,0 8,1 Taakstelling dient in 4 cijfers achter de komma berekend te worden; dit verklaart afrondverschillen. In onderstaand overzicht is per gemeente weergegeven hoeveel FTE bij WAVA/!GO per werknemersgroep werkzaam is. FTE per werknemersgroep Overig Totaal Wsw 34,1 63,0 80,5 220,5 73,3 45,1 32,9 549,5 516,5 Wsw begeleid werken 1,4 1,5 3,0 6,9 2,6 2,0 2,6 20,0 21,6 WIW - - 1,0 2,2 1,6 - - 4,8 5,8 Subtotaal doelgroepen 35,6 64,5 84,5 229,6 77,4 47,1 35,5 574,2 543,9!GO regulier 0,4 5,5 4,0 27,0 3,2 3,0 54,7 97,6 95,7 WAVA ambtenaren - - 1,0-0,9-2,8 4,7 4,4 Entrada regulier - - - 1,7 - - 1,0 2,7 1,9 Subtotaal regulier 0,4 5,5 5,0 28,7 4,0 3,0 58,5 105,0 102,1 Totaal 35,9 70,0 89,5 258,3 81,4 50,1 94,0 679,2 646,0 Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 6 van 33

2.2 SOCIALE GEGEVENS De medewerkers van WAVA/!GO zijn werkzaam op verschillende treden van de werkladder. In onderstaande overzichten staan de aantallen medewerkers uitgesplitst naar trede op de werkladder. Tevens is opgenomen hoeveel medewerkers in de loop van een stap omhoog, of omlaag, hebben gemaakt. Werkladder Begeleid werken 26 25 Individueel gedetacheerd 96 79 Groepsdetachering 105 49 Groenvoorziening 234 209 Publieke dienstverlening 89 47 Carrousel 14 81 Beschermd / intern geplaatst 123 149 Totaal 687 639 Carrousel 2% Publieke dienstverl. 13% Beschermd / intern geplaatst 18% Begeleid werken 4% Groenvoorziening 34% Individuele detachering 14% Groepsdetachering 15% aantal omlaag 17% aantal omhoog 83% Beweging op de werkladder Aantal omhoog 52 61 Aantal omlaag 11 27 Totaal 63 88 Per regeling van werkzame personen is het ziekteverzuim opgenomen, afgezet tegen het percentage in het vorige jaar. Ziekteverzuim regeling!go Regulier 7,1 7,5 Entrada WIW 3,1 13,9 Entrada WLW 8,1 13,2 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 WAVA Ambtenaren 2 1,2 WAVA WSW 13,9 15,9 Total 12,7 14,4 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0!GO Regulier Entrada WIW Entrada WLW WAVA Ambtenaren WAVA WSW Alle cijfers op deze pagina hebben als peilmoment het einde van het bewuste jaar. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 7 van 33

3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 3.1 FINANCIEEL RESULTAAT Bedragen x 1.000 Werkelijk Begroting Werkelijk % t.o.v. begroting Subsidieresultaat Rijkssubsidie 15.530 15.992 16.073 101% Begeleid werken -608-550 -539 98% Doorbetaalde subsidie buitengemeenten -1.142-1.240-1.207 97% Totaal beschikbaar voor WAVA 13.780 14.202 14.326 101% Vervoer doelgroep -279-280 -222 79% Personeelslasten -14.221-14.983-14.578 97% Totaal subsidieresultaat -720-1.061-474 45% Vaste Lasten WAVA Gebouw -776-705 -517 73% Huuropbrengst derden 163 160 170 106% Doorbel. gebr. gebouw 0 455 455 100% Rente lening BNG 0-235 -233 99% WerkLink -154-155 -160 103% Energie -134-130 -113 87% Totaal -901-610 -398 65% Overhead!GO Bedrijfskosten -1.261-1.250-1.128 90% Indirect personeel -1.809-2.010-1.824 91% Doorbel. gebr. gebouw 0-115 -115 100% Doorbelasting naar PMC's 3.070 3.375 3.067 91% Totaal 0 0 0 Exploitatieresultaat Product-Markt Combinaties (*) Omzet 9.412 9.485 9.326 98% Kosten van de omzet -2.222-1.945-1.986 102% Netto omzet 7.189 7.540 7.340 97% Loonkosten direct -3.507-3.440-3.468 101% Doorbel. gebr. gebouw 0-340 -340 100% Beheerskosten -453-385 -295 77% Doorbelasting overhead -3.070-3.375-3.067 91% Totaal kosten PMC -7.031-7.540-7.169 95% Operationeel resultaat 158 0 171 Totaal resultaat -1.463-1.671-701 42% Gemeentelijke bijdrage Vaste lasten 0 610 610 Subsidieresultaat 0 1.061 1.061 Totaal gemeentelijke bijdrage 1.825 1.671 1.679 101% Saldo 363 0 977 (*) De resultaten van de afzonderlijke PMC s zijn in aparte paragrafen opgenomen. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 8 van 33

3.2 TOELICHTING Algemeen Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 977.000 ten opzichte van de begroting. Het resultaat is opgebouwd uit een positief operationeel resultaat van 170.000 en anderzijds een positief resultaat van 807.000 over de vaste lasten en het subsidieresultaat. Ten opzichte van de begroting is er sprake van incidentele baten ter waarde van 469.000 en structurele baten voor een bedrag van 252.000. Het restant van 256.000 bestaat uit normale fluctuaties in de uitvoering van het bedrijfsplan. Vaste lasten De vaste lasten vallen door voornamelijk door de vrijval van voorzieningen 211.000,- lager uit dan begroot. Zonder deze vrijval zou het resultaat op vaste lasten 4.000,- beter zijn geweest dan begroot. Overhead Zowel op de bedrijfskosten ( 122.000,-) als op de personeelskosten ( 186.000,-) is een ruime besparing van ten opzichte van de begroting gerealiseerd. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat valt 587.000,- beter uit dan begroot. Positieve bijdragen zijn de extra uitkering Wsw van de rijksoverheid, de volledige uitkering van de bonus begeleid werken. Daarnaast zijn er geen aanpassingen van de CAO geweest die geleid hebben tot een loonkosten stijging. Voorts heeft de aanbesteding vervoer geleid tot lagere lasten op dit onderdeel. Productmarktcombinaties De resultaten per specifieke productmarktcombinatie (PMC) worden vanaf hoofdstuk 4 weergegeven. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de PMC s Beschermd werk en Carrousel een negatief resultaat kennen en de overige PMC s een positief resultaat, zodanig dat de PMC s gezamenlijk een positief resultaat van 170.000 laten zien. Niet begrote baten en lasten Naast de in het bedrijfsplan begrote opbrengsten en kosten zijn de resultaten van WAVA/!GO in beïnvloed door baten en lasten die niet in de begroting waren opgenomen. De niet begrote baten en lasten over het boekjaar zijn hieronder weergegeven. Per onderdeel is aangegeven onder welke regel uit de rapportage deze gerubriceerd is. Daarnaast is per post in beeld gebracht of het een structureel of een incidenteel karakter heeft. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 9 van 33

Niet begrote baten en lasten Omschrijving (Bedragen in ) Totaal bedrag Incidenteel bedrag Structureel bedrag 1. Vrijval deel voorziening juridische kosten (Overhead/ Bedrijfskosten) 50.000 50.000 2. Additionele bijdrage WSW (Subsidieresultaat / Rijkssubsidie) 71.000 71.000 3. Bonus Begeleid Werken (Subsidieresultaat / Rijkssubsidie) 63.000 63.000 4. Vervoerskosten (Subsidieresultaat / Vervoer) 57.000 57.000 5. Lagere gemiddelde loonkosten (Subsidieresultaat / Personeelslasten) 195.000 195.000 6. ESF Subsidie ( Subsidieresultaat /Personeelslasten en Overhead / Bedrijfskosten) 78.000 78.000 7. Vrijval onderhoudsvoorziening (Vaste Lasten WAVA / Gebouw) 207.000 207.000 Totaal 721.000 469.000 252.000 Ad 1. In een langlopende gerechtelijke procedure is overeenstemming bereikt over de afwikkeling. De netto kosten blijven binnen de voorziening. Ad 2. In het najaar van heeft het ministerie van SZW de Wsw-subsidie deels structureel verhoogd en deels eenmalig gecorrigeerd. Ad 3. Vanwege de gerealiseerde begeleid werken plaatsen in 2012 wordt, met vertraging van één jaar een bonus betaald door het ministerie van SZW. Ad 4. Na een Europese aanbesteding is een nieuwe vervoersovereenkomst in werking getreden voor het vervoer op maat van onze medewerkers. Ad 5. Door vervanging van gepensioneerde medewerkers en de uitbreiding van de taakstelling zijn de loonkosten lager uitgevallen dan begroot. Ad 6. In is een ESF subsidie definitief vastgesteld en ontvangen. De subsidie betreft gegeven opleidingen. Ad 7. De onderhoudsvoorziening wordt jaarlijks beoordeeld op omvang en noodzakelijke correcties. 3.3 LOONWAARDE Sinds 2010 investeert WAVA/!GO in een eigen systeem voor de bepaling van de loonwaarde van haar medewerkers. Vanaf dat jaar wordt elk jaar de loonwaarde van iedere individuele medewerker opnieuw bepaald. Sinds is het systeem zodanig in gebruik genomen door de organisatie dat daarover in het jaarverslag gerapporteerd kan worden. Inmiddels is systeem onder de naam Talent6 gevalideerd door Blik op Werk. De gemiddelde loonwaarde van de medewerkers bedroeg 41,03% in. In het afgelopen jaar is er gemiddeld 541,6 FTE aan Wsw medewerkers ingezet en is daarmee voor 7.339.646 aan netto omzet binnen gekomen. Dit betekent dat de gemiddelde Wsw-medewerker verantwoordelijk is geweest voor 13.550 aan netto omzet op jaarbasis. Per gewerkt uur is 8,71 gerealiseerd. Rekening houdend met het loonwaarde percentage van 41,03 % is het gerealiseerde commerciële uurtarief gemiddeld 21,23 geweest; hetgeen een realistisch tarief is voor de werksoorten waarop WAVA/!GO actief is. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 10 van 33

3.4 OMZET VAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN De omzet per gemeente is weergegeven per verschillende categorieën en afgezet tegen zowel Arbeidsjaren als inwoneraantallen. In alle gevallen betreft het bruto omzet. Omzet per gemeente x 1.000 Detachering doelgroep 0 0 39 201 0 14 0 253 262 Publieke dienstverlening 50 110 100 511 99 61 0 932 797 Groenvoorziening 155 593 646 1.598 363 103 0 3.458 3.443 Totaal werkzaamheden 206 703 785 2.310 462 178 0 4.643 4.503 Re-integratie & trajecten 36 26 103 456 54 14 185 874 546 WIW en Overbrug. trajecten 0 0 33 67 30 0 0 130 228 Totaal 242 729 920 2.833 546 192 185 5.647 5.277 Loket Altena Totaal Omzet per inwoner Gemiddeld Detachering doelgroep 0,00 0,00 1,80 3,74 0,00 0,94 1,63 1,69 Publieke dienstverlening 3,91 4,13 4,65 9,51 3,74 4,26 5,99 5,12 Groenvoorziening 12,09 22,22 29,95 29,75 13,75 7,11 22,22 22,13 Totaal werkzaamheden 16,00 26,34 36,39 43,00 17,50 12,31 29,83 28,95 Re-integratie & trajecten 2,82 0,96 4,75 8,49 4,56 4,49 5,61 3,51 WIW en Overbrug. trajecten 0,00 0,00 1,51 1,26 1,15 0,00 0,84 1,47 Totaal 18,83 27,30 42,65 52,74 23,21 16,80 36,28 33,92 Omzet per Arbeidsjaar (AJ) Gemiddeld Detachering doelgroep 0 0 460 860 0 293 466 501 Publieke dienstverlening 1.334 1.687 1.190 2.189 1.303 1.328 1.717 1.521 Groenvoorziening 4.123 9.081 7.670 6.845 4.787 2.216 6.371 6.570 Totaal werkzaamheden 5.457 10.767 9.320 9.895 6.090 3.837 8.555 8.592 Re-integratie & trajecten 962 392 1.217 1.952 1.586 1.399 1.609 1.041 WIW en Overbrug. trajecten 0 0 387 289 401 0 240 436 Totaal 6.420 11.159 10.925 12.136 8.078 5.236 10.405 10.069 N.B. 1. Omzet van het milieustation wordt voor 45% aan en 55% aan gerekend. N.B. 2. Omzet van Loket Altena wordt voor 35% aan en 65% aan gerekend. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 11 van 33

De voorgaande tabellen leiden samen tot het volgende overzicht. Hierin zijn de verhoudingen v.w.b. inwoners, Arbeidsjaren en gegunde omzet procentueel ten opzichte van het totaal weergegeven. 60,0% 50,0% inwoners gerealiseerde Arbeidsjaren gegunde omzet 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Toe en afname SW werkzaamheden ten opzichte van vorig jaar SW werkzaamheden Toe-/afname 201.362 205.593 4.231 581.185 703.213 122.028 774.088 784.971 10.883 2.366.582 2.310.018-56.564 412.303 461.742 49.439 167.118 177.552 10.434 Totaal 4.502.638 4.643.089 140.451 SW werkzaamheden per inwoner 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Omzet van het milieustation wordt voor 45% aan en 55% aan gerekend. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 12 van 33

Toe en afname omzet re-integratie ten opzichte van vorig jaar Re-integratie, WIW en overbruggingstrajecten Toe-/afname 29.250 36.259 7.009 18.345 25.601 7.256 143.409 135.102-8.307 365.969 523.279 157.310 96.229 84.526-11.703 0 14.239 14.239 Loket Altena 120.919 185.000 64.081 Totaal 774.121 1.004.006 229.885 Re-integratie per inwoner 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Omzet van Loket Altena wordt voor 35% aan en 65% aan gerekend. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 13 van 33

4 JAARVERSLAG PER PMC EN VAN WERKLINK 4.1 BESCHERMD WERK Bedragen x 1.000 Werkelijk Begroting Werkelijk % t.o.v. begroting Omzet 1.437 1.300 939 72% Kosten van de omzet -494-375 -216 58% Netto omzet 943 925 723 78% 0 Loonkosten direct -608-650 -624 96% Doorbel. gebr. gebouw -180-180 100% Beheerskosten -99-60 -38 63% Doorbelasting overhead -876-920 -831 90% Totaal kosten PMC -1.583-1.810-1.673 92% 0 Operationeel resultaat -641-865 -950 110% Wat is beschermd werk? Beschermd werk biedt een werkplek aan die medewerkers waarvan het niet realistisch is om te verwachten dat zij ooit in staat zullen zijn om hoger op de werkladder arbeid te verrichten en die daarom aangewezen zijn op een interne werkplek (beschut binnen). Het werk bestaat uit in- en ompakwerk en lichte montage-activiteiten. Wat is er in bereikt? Voor onze vaste partners Van de Lande, Attema en Sligro hebben we ongeveer evenveel werk mogen verrichten als in voorgaande jaren. Voor Philips is in minder werk verricht omdat in geen grote ombouw van bouwmarkten heeft plaatsgevonden. Vanaf april wordt het collectief vervoer door DVG uitgevoerd. De overgang is goed verlopen en het vervoer wordt naar tevredenheid uitgevoerd. Met de aanbesteding van het vervoer is een besparing gerealiseerd. In is het Proeflokaal verder geoptimaliseerd en uitgebreid. In totaal zijn zeven cliënten van Prisma begonnen in het Proeflokaal. Twee cliënten zijn daarvan weer terug naar Prisma gegaan. Een persoon is gestart met een stage in de catering en een persoon met een stage bij groepsdetachering. Van GGZ zijn in totaal vier personen geplaatst waarvan er twee terug zijn gegaan, omdat het traject was afgelopen. Samen met de Zwaaikom is het project van school naar werk vormgegeven. Als pilot zijn vier leerlingen, die in het laatste schooljaar zaten, in beeld gebracht voor werk. Van deze vier leerlingen zijn er drie geplaatst. Tevens zijn vijf leerlingen van het derde jaar geselecteerd waarvoor een baan zal worden gezocht in 2015, het jaar waarin zij de Zwaaikom verlaten. Tevens zijn er stage plekken bij WAVA/!GO gerealiseerd voor de Zwaaikom en de Liduinaschool. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 14 van 33

Medewerkers beschermd werk Ultimo was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC beschermd werk als volgt. Anders Totaal Wsw medewerkers 5,5 9,5 8,4 38,2 11,7 9,4 4,6 87,2 87,7 6% 11% Anders 5% 11% 13% 10% 44% andere gemeente 55% eigen gemeente 45% Loonwaarde beschermd werk Onderstaand overzicht geeft de berekende loonwaarde van de PMC beschermd werk weer en welk resultaat per uur is gerealiseerd. Op basis van de loonwaarde is vervolgens een commercieel gerealiseerd uurtarief berekend. PMC Gemiddelde loonwaarde FTE netto omzet gerealiseerde uuromzet commercieel uurtarief Beschermd werk 34,25% 84,3 722.809,00 4,51 13,15 Carrousel 23,21% 37,6 0,00 0,00 0,00 Omdat de omzet van beschermd werk ook deels wordt gerealiseerd door de inzet van medewerkers uit de carrousel worden deze medewerkers voor de helft toegerekend aan beschermd werk. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 15 van 33

4.2 CARROUSEL Bedragen x 1.000 Werkelijk Begroting Werkelijk % t.o.v. begroting Omzet 0 0 0 0% Kosten van de omzet 0 0 0 0% Netto omzet 0 0 0 0% Loonkosten direct -180-200 -202 101% Doorbel. gebr. gebouw 0-70 -70 100% Beheerskosten -48-5 -2 36% Doorbelasting overhead -584-665 -413 62% Totaal kosten PMC -813-940 -686 73% Operationeel resultaat -813-960 -686 72% Wat is de carrousel? In de carrousel worden medewerkers op verschillende werksoorten ingezet, zoals administratie, schoonmaak, catering en groenvoorziening, om kennis te maken met verschillend werk en steeds nieuwe werkervaringen op te doen. De carrousel is bedoeld om Wsw medewerkers en re-integratiekandidaten naar een zo hoog mogelijke plek op de werkladder te ontwikkelen. Gezien de aard van de carrousel wordt er geen omzet begroot. Wat is er in bereikt? In is verder vorm gegeven aan de training die elke medewerker in de carrousel krijgt. In de training wordt onder andere een video CV gemaakt van de medewerker, waarmee de geïnteresseerde werkgever direct een beeld van de sollicitant krijgt. In is het functioneren van de carrousel geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld. Doordat de carrousel vanaf 2015 niet meer voor nieuwe instroom van Wsw gebruikt hoeft te worden, is de carrousel in 2015 niet langer een PMC, maar wordt de carrousel als re-integratie instrument ingezet. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 16 van 33

Medewerkers carrousel in FTE Ultimo was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC carrousel als volgt. Anders Totaal Wsw medewerkers 0,2 0,9 2,0 5,2 0,0 1,0 0,9 10,2 61,5 2% 10% Anders 9% 9% 51% 19% andere gemeente 50% eigen gemeente 50% Loonwaarde carrousel Onderstaand overzicht geeft de berekende loonwaarde van de PMC carrousel weer en welk resultaat per uur is gerealiseerd. Op basis van de loonwaarde is vervolgens een commercieel gerealiseerd uurtarief berekend. PMC Gemiddelde loonwaarde FTE netto omzet gerealiseerde uuromzet commercieel uurtarief Beschermd werk 34,25% 84,3 722.809,00 4,51 13,15 Carrousel 23,21% 37,6 0,00 0,00 0,00 Publieke dienstverlening 40,14% 52,2 1.069.872,00 9,69 24,14 Omdat in de carrousel zelf geen omzet wordt geboekt, maar de medewerkers van de carrousel worden ingezet bij beschermd werk en bij publieke dienstverlening worden de medewerkers van de carrousel voor de helft toegerekend aan beschermd werk, en voor de andere helft aan publieke dienstverlening. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 17 van 33

4.3 PUBLIEKE DIENSTVERLENING Bedragen x 1.000 Werkelijk Begroting Werkelijk % t.o.v. begroting Omzet 1.149 1.100 1.375 125% Kosten van de omzet -205-210 -305 145% Netto omzet 944 890 1.070 120% Loonkosten direct -489-490 -521 106% Doorbel. gebr. gebouw 0-35 -35 100% Beheerskosten -38-30 -29 97% Doorbelasting overhead -204-220 -235 107% Totaal kosten PMC -730-775 -821 106% Operationeel resultaat 213 115 249 217% Wat is publieke dienstverlening? In deze PMC werken de medewerkers die buiten de muren van WAVA/!GO werken ten behoeve van gemeenten en andere publieke instellingen. Zij verrichten hun werk wel voornamelijk onder leiding en toezicht van WAVA/!GO. Catering, postbezorging, beheer van de fietsenstallingen, beheer van het milieustation en schoonmaak vallen onder deze PMC. Wat is er in bereikt? In heeft gemeente, evenals gemeenten en, de bezorging van de gemeentelijke post via inbesteding aan WAVA/!GO gegund. Dit betekent dat per 1 januari alle gemeentelijke (geadresseerde) post van de gemeenten, en door WAVA/!GO wordt bezorgd. Per 1 januari is er in het kader van de bezorging van de post ook een overeenkomst gesloten met PostNL. In een aantal wijken wordt er post van PostNL door medewerkers van WAVA/!GO bezorgd. Doel van de werkzaamheden voor PostNL is het opleiden van mensen voor het bezorgen van geadresseerde post, waarbij deze medewerkers bij goed functioneren een werkplek kunnen krijgen bij PostNL. In zijn bovendien vijf personen vanuit een reintegratietraject doorgestroomd naar een dienstverband bij PostNL. De schoonmaakafdeling is per 1 maart gestart met de schoonmaak van het gemeentehuis in. Bovendien hebben 11 medewerkers in de vakopleiding schoonmaak (SVS) gevolgd en 9 medewerkers hebben deze opleiding succesvol afgerond. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 18 van 33

Medewerkers publieke dienstverlening in FTE Ultimo was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC publieke dienstverlening als volgt. Anders Totaal 2103 Wsw medewerkers 3,4 7,7 12,4 25,8 4,8 2,5 2,8 59,4 40,7 4% 6% Anders 5% 8% 13% 21% andere gemeente 37% 43% eigen gemeente 63% Loonwaarde publieke dienstverlening Onderstaand overzicht geeft de berekende loonwaarde van de PMC publieke dienstverlening weer en welk resultaat per uur is gerealiseerd. Op basis van de loonwaarde is vervolgens een commercieel gerealiseerd uurtarief berekend. PMC Gemiddelde loonwaarde FTE netto omzet gerealiseerde uuromzet commercieel uurtarief Carrousel 23,21% 37,6 0,00 0,00 0,00 Publieke dienstverlening 40,14% 52,2 1.069.872,00 9,69 24,14 Omdat de omzet van publieke dienstverlening ook deels wordt gerealiseerd door de inzet van medewerkers uit de carrousel worden deze medewerkers voor de helft toegerekend aan publieke dienstverlening. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 19 van 33

4.4 GROENVOORZIENING Bedragen x 1.000 Werkelijk Begroting Werkelijk % t.o.v. begroting Omzet 3.987 4.000 3.955 99% Kosten van de omzet -1.105-940 -954 102% Netto omzet 2.882 3.060 3.000 98% Loonkosten direct 1.523-1.365-1.471 108% Doorbel. gebr. gebouw 0-10 -10 100% Beheerskosten -251-260 -199 76% Doorbelasting overhead -829-930 -882 95% Totaal kosten PMC -2.604-2.565-2.561 100% Operationeel resultaat 279 485 439 91% Wat is groenvoorziening? De groenvoorziening werkt met name voor de eigen gemeenten, maar ook voor de private markt. De groenvoorziening biedt werk aan ongeveer 210 SW medewerkers, en opereert vanuit vier verschillende vestigingen, die verspreid zijn over het werkgebied. Wat is er in bereikt? In het eerste halfjaar van is de nieuwe werkwijze met minder reguliere aansturing en minder vervoermiddelen geoperationaliseerd. Daardoor zijn er minder vervoersbewegingen en brengen medewerkers hun pauzes op locatie in schaftwagens door. Door de afname van reguliere medewerkers zijn de werkploegen groter en is er meer indirecte aansturing. Deze wijzigingen hebben een positieve invloed op het financiële resultaat, zonder dat heeft geleid tot een wijziging in de kwaliteit van de uitvoering. Het jaar is een gunstig onderhoudsseizoen geweest waarin de kwaliteitseisen uit bestekken overal conform afspraken zijn nagekomen. Doordat het seizoen gunstig is verlopen heeft de afdeling groenvoorziening minimaal gebruik gemaakt van ingehuurde machines en is alles in eigen beheer uitgevoerd. Dit heeft een positief effect op het netto financieel resultaat omdat hierdoor minder directe kosten worden gemaakt. Om de doorstroom naar individuele detachering te bevorderen, is in een overzicht met profielen van kandidaten opgesteld. Met deze medewerkers is actief gekeken naar werkplekken bij externe werkgevers. Ook zijn in de overeenkomsten met groenaannemers sociale paragrafen opgenomen. Door deze acties zijn in meerdere mensen uitgestroomd en zijn bij de groenbedrijven die voor WAVA/!GO werken mensen vanuit de doelgroep ingezet. Om meer uniformiteit tussen gemeenten te bereiken op het gebied van inbesteding van het groenwerk aan WAVA/!GO, is gezamenlijk met de groenafdelingen gewerkt aan oplossingsrichtingen. Afgesproken is om voor elke gemeente dezelfde tarieven te hanteren op basis van eenheidsprijzen. Tevens zal worden gestreefd naar integrale en jaarronde werkpakketten. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 20 van 33

Medewerkers groenvoorziening in FTE Ultimo was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC groenvoorziening als volgt. Anders Totaal Wsw medewerkers 11,9 26,2 32,1 77,9 36,6 13,3 19,2 217,2 193,4 9% Anders 5% 6% 12% 17% 15% andere gemeente 29% 36% eigen gemeente 71% Loonwaarde groenvoorziening Onderstaand overzicht geeft de berekende loonwaarde van de PMC groenvoorziening weer en welk resultaat per uur is gerealiseerd. Op basis van de loonwaarde is vervolgens een commercieel gerealiseerd uurtarief berekend. PMC Gemiddelde loonwaarde FTE netto omzet gerealiseerde uuromzet commercieel uurtarief Groenvoorziening 40,63% 206,8 3.000.370,00 9,32 22,94 Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 21 van 33

4.5 RE-INTEGRATIE Bedragen x 1.000 Werkelijk Begroting Werkelijk % t.o.v. begroting Omzet 547 600 759 127% Kosten van de omzet -177-170 -282 166% Netto omzet 370 430 477 111% Loonkosten direct -206-210 -199 95% Doorbel. gebr. gebouw 0 0 0 0% Beheerskosten -1-10 -1 12% Doorbelasting overhead -76-50 -50 100% Totaal kosten PMC -282-270 -250 93% Operationeel resultaat 88 160 227 142% Wat is re-integratie? Het gaat bij re-integratie om trajecten die ingekocht worden door voornamelijk gemeenten, maar ook andere partners, die er aan bijdragen om bepaalde (groepen van) personen beter te equiperen voor de arbeidsmarkt. De omzet die geboekt wordt is de omzet die rechtstreeks met re-integratiewerkzaamheden verband houdt. Wat is er in bereikt? In heeft WAVA/!GO haar eigen loonwaardesysteem doorontwikkeld waardoor het systeem voldoet aan de ministeriele regeling en ook door gemeenten kan worden ingezet voor de Participatiewet. Daarnaast heeft WAVA/!GO eind deelgenomen aan het valideringstraject van haar loonwaardesysteem, waarna het systeem officieel gevalideerd is door Blik op Werk. Mede naar aanleiding van de validering is er een opleidings- en certificeringstraject ontwikkeld voor gebruikers van het systeem. Het systeem heeft de naam Talent6 gekregen. Talent6 is een van de producten in de productcatalogus van de sociale werkbedrijven West-Brabant. In het kader van re-integratie zijn met name door gemeente en werktrajecten ingezet, waarbij mensen met behoud van uitkering aan de slag zijn. In is op verzoek van de gemeente een werktraject met Taal op de werkvloer ontwikkeld voor mensen met een taalachterstand. Op verzoek van de gemeente is een werktraject gericht op motivatie ontwikkeld voor mensen die diverse trajecten zonder resultaat hebben doorlopen. Daarnaast zijn in het tweede halfjaar van twee pilots gestart om personen vanuit de uitkering via een halfjarig dienstverband bij WAVA/!GO uit te laten stromen naar reguliere banen in postbezorging en schoonmaak. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 22 van 33

Het overzicht geeft de in afgenomen losse producten en afgenomen trajecten weer per gemeente. Re-integratieproducten Losse producten Arbeidsdeskundig onderzoek - 3 - - - - - 3 4 Arbeidsmedisch onderzoek - 4 - - 1 - - 5 7 Intake 1 6 6 74 2 2-91 117 Loonwaarde bepaling - 2-25 4 1-32 6 Trajectbegeleiding - - 1 - - - - 1 1 Opstellen IOP - - 1 1 - - - 2 1 Sollicitatie begeleiding - - - 29 - - - 29 42 Psychodiagnostisch onderzoek - - - - 1 - - 1 0 Trajecten Werken met loonwaarde - - - - - - - 0 8 Project post - - - 8 - - - 8 0 Project schoonmaak - - - 9 - - - 9 0 Direct werk Altena - - - - 1 - - 1 5 Werken met behoud van uitkering 1 4 6 31 3 2 2 49 104 WBU motivatie - 6 - - - - - 6 0 WBU sollicitatiebegeleiding - 2-46 - - - 48 76 WBU taal - - - 15 - - - 15 0 Proeflokaal - 2 1 5 - - - 8 13 Totaal 2 29 15 243 12 5 2 308 384 Overig Totaal 79% 4% 9% 1% 1% Anders 1% 5% Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 23 van 33

4.6 PLAATSING EN DETACHERING Bedragen x 1.000 Werkelijk Begroting Werkelijk % t.o.v. begroting Omzet 2.291 2.485 2.298 93% Kosten van de omzet -241-250 -229 91% Netto omzet 2.050 2.235 2.069 93% Loonkosten direct -501-525 -451 86% Doorbel. gebr. gebouw 0-45 -45 100% Beheerskosten -16-20 -26 132% Doorbelasting overhead -502-590 -655 111% Totaal kosten PMC -1.018-1.180-1.178 100% Operationeel resultaat 1.032 1.055 892 85% Wat is plaatsing en detachering? De PMC plaatsing en detachering omvat de medewerkers die werken in groepsdetachering, individuele detachering en begeleid werken. Deze medewerkers werken over het algemeen onder leiding van een extern leidinggevende, die niet in dienst is van WAVA/!GO. Wat is er in bereikt? Groepsdetachering Het resultaat voorgroepsdetachering was ongeveer 45.000 beter dan begroot. In is een belangrijke klant verhuisd, waardoor in 2015 gefocust zal worden op meer en nieuwe groepsdetacheringen. Daarnaast is groepsdetachering, net als de carrousel, gedurende het jaar anders in de organisatie weggezet. Vanaf 2015 zal groepsdetachering als zelfstandige PMC worden opgenomen in de begroting en verantwoording. Individuele detacheringen. Het aantal individuele detacheringen is flink toegenomen in 2015. De omzet zoals begroot is weliswaar niet gehaald, maar vanwege de groei is er wel een goede basis gelegd voor het jaar 2015. Begeleid Werken Het resultaat bij begeleid werken is licht beter dan begroot. Hoewel het aantal FTE begeleid werken enigszins gedaald is, zijn er wel meer medewerkers in begeleid werken werkzaam ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt verklaard doordat er mensen met qua uren grotere dienstverbanden met pensioen gaan of terugkeren en nieuwe geplaatste medewerkers voor minder uren werkzaam zijn. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 24 van 33

Toelichting op omzet van plaatsing en detachering Plaatsing en detachering uitgesplitst (bedragen x 1.000) Individuele detachering Groepsdetachering Begeleid Werk Totaal Omzet 1.138 621 539 2.298 Kosten van de omzet -2-32 -195-229 Netto omzet 1.137 589 344 2.069 Loonkosten direct -154-297 0-451 Doorbel. gebr. gebouw -25-15 -5-45 Beheerskosten -8-18 0-26 Doorbelasting overhead -222-413 -20-655 Totaal kosten PMC -409-744 -25-1.178 Operationeel resultaat 728-155 319 892 Medewerkers individuele detachering en begeleid werken in FTE Ultimo was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers behorende bij individuele detachering en begeleid werken als volgt. Anders Totaal Begeleid werken 2,6 1,5 3,0 6,9 2,6 1,4 2,0 20,0 21,6 Wsw medewerkers 4,9 8,1 12,6 31,8 13,3 3,3 5,0 79,0 66,1 Wiw medewerkers 0,0 0,0 1,0 2,2 1,6 0,0 0,0 4,8 5,8 7% Anders 7% 5% 9% 17% 16% 39% andere gemeente 48% eigen gemeente 52% Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 25 van 33

Medewerkers groepsdetachering in FTE Ultimo was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers behorende bij groepsdetachering als volgt. Anders Totaal Wsw medewerkers 4,4 8,9 12,1 33,9 6,9 8,3 8,0 82,6 66,1 10% Anders 5% 10% 11% 8% 15% andere gemeente 57% eigen gemeente 43% 41% Loonwaarde plaatsing en detachering Onderstaand overzicht geeft de berekende loonwaarde van de PMC plaatsing en detachering weer en welk resultaat per uur is gerealiseerd. Op basis van de loonwaarde is vervolgens een commercieel gerealiseerd uurtarief berekend. PMC Gemiddelde loonwaarde FTE netto omzet gerealiseerde uuromzet commercieel uurtarief Groepsdetachering 40,50% 65,9 620.563,00 6,05 14,94 Individuele detachering 57,67% 78,7 1.136.508,00 9,28 16,09 Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 26 van 33

4.7 WERKLINK Wat is WerkLink? WerkLink is een succesvolle samenwerking tussen gemeenten, UWV Werkbedrijf en WAVA/!GO, waarin de werkgeversbenadering van alle samenwerkende partijen vorm is gegeven. Gestreefd wordt naar het realiseren van duurzame plaatsingen van minimaal 3 maanden. WerkLink wordt georganiseerd en aangestuurd vanuit WAVA/!GO. Het kantoor van WerkLink bevindt zich bij WAVA/!GO en de medewerkers worden ingeleend van WAVA/!GO. Wat is er in bereikt? WerkLink heeft in drie Banenbeurzen georganiseerd samen met WAVA/!GO. Twee daarvan zijn georganiseerd voor de gemeente, en. De derde is georganiseerd voor de gemeenten, en. In heeft WAVA/!GO 2 nieuwe accountmanagers in dienst genomen voor WerkLink. Deze medewerkers worden aan de gemeenten gedetacheerd. Samen met WAVA/!GO heeft WerkLink diverse cupcake-acties georganiseerd in het kader van werkgeversbenadering. Er is met meer dan 350 onbekende bedrijven contact gezocht. WerkLink heeft 254 inwoners aan een baan geholpen, waardoor zij geheel of gedeeltelijke uit de uitkering zijn gestroomd. In de arbeidsmarktregio West-Brabant is een start gemaakt met betrekking tot samenwerking op het gebied van werkgeversbenadering. Doelstellingen en realisatie Per deelnemer worden jaarlijks individuele doelstellingen afgesproken. In is het volgende resultaat behaald. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3 doelstelling resultaat 4 11 23 16 12 28 35 14 25 78 85 44 77 Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 27 van 33

5 ARBO RAPPORTAGE Agressie 2010 2011 2012 Meldingen 6 6 7 3 3 Inzet BIT g.g.b. 6 0 0 2 Ophalen medewerker g.g.b. 1 0 0 1 g.g.b.: Geen gegevens bekend Het agressiebeleid is goed geïmplementeerd. Er zijn 3 meldingen van agressie geweest. Bij iedere melding is er overleg geweest met de politie over de afwikkeling. Een medewerker is geschorst n.a.v. de agressie. Het BIT (bedrijfsinterventieteam) is eenmaal opgeroepen bij een agressiegeval (bij de receptie) en eenmaal preventief ingezet. Een medewerker is opgehaald door de politie voor ondervraging. Er is door de politie over enkele medewerkers informatie opgevraagd. Hoewel het nooit precies te meten is, kan wel gesteld worden dat het agressiebeleid zijn effect heeft. Het thema agressie is veel minder een issue dan in de voorgaande jaren. Ook van medewerkers komt er regelmatig feedback dat men zich betreffende dit onderwerp veel prettiger (lees veiliger) voelt. In het BIT zijn personele problemen geweest. Drie leden zijn om uiteenlopende redenen gestopt en enkele teamleden zijn langere tijd afwezig geweest. Er is één nieuw lid die vanwege zijn vooropleiding gelijk inzetbaar was. Momenteel loopt er een oproep voor nieuwe teamleden. Het BIT heeft twee maal per jaar een training van een dagdeel onder begeleiding van een professionele trainer. In 2015 zal het bestaande agressiebeleid voortgezet worden en waar nodig aangepast worden aan een eventueel veranderende doelgroep. Tevens zal er aandacht worden besteed aan een herhalingstraining agressiebeheersing voor medewerkers die kans hebben om met agressie te maken te krijgen. Ongevallen en incidenten 2010 2011 2012 Ongevallen met verzuim 8 6 5 3 6 Ongevallen zonder verzuim 3* 9 13 7 9 Incidenten 13 6 15 17 7 * Sinds eind 2010 is onderscheid gemaakt in de huidige indeling In zijn er 6 ongevallen gemeld met verzuim ten gevolge. Dit heeft geleid tot in totaal 82 verzuimdagen. De belangrijkste maatregelen die genomen zijn n.a.v. de meldingen zijn: de medewerker meer begeleiding geven, de werkwijze aanpassen en extra instructie geven. De verhouding van 15 ongevallen en 7 incidenten is opgevallen, daar er normaliter meer incidenten dan ongevallen zijn. Het belang van het melden van incidenten zal daarom in 2015 nogmaals onderstreept worden. Het bestaande beleid zal verder voortgezet worden en het plan van aanpak van de RI&E zal worden uitgevoerd. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 28 van 33

Overzicht ongevallen / incidenten van de laatste 5 jaar: Incidenten Ongevallen Verzuimdagen 2010 13 11 91 2011 6 met verzuim 6 23 zonder verzuim 9 2012 15 met verzuim 5 83 zonder verzuim 13 16 met verzuim 3 42 zonder verzuim 7 7 met verzuim 6 zonder verzuim 9 82 Klachten 2010 2011 2012 Klantbetrokkenheid 13 17 13 11 12 Overig / particulier - 10 3 8 7 Intern 12 18 10 12 6 Bezwaren* - - - - 8 Totaal 15 45 26 31 33 *Bezwaren zijn opgenomen in dit overzicht sinds In zijn 33 klachtmeldingen binnen gekomen. Alle meldingen zijn binnen de afgesproken tijd afgehandeld. Eind is de klachtenprocedure aangepast, zodat nu ook bezwaren onder de klachtenprocedure vallen. Dit is goed geïmplementeerd bij alle betrokkenen. De belangrijkste verbetermaatregelen die in zijn genomen n.a.v. klachten zijn een besluit teruggedraaid, beleid aangepast, medewerker verplaatst, werkmethodes / instructies / procedures aangepast, controles aangescherpt en chauffeurs aangesproken op verkeersgedrag. In 2015 zal het bestaande beleid ongewijzigd voortgezet worden. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 29 van 33

6 JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 1. VOORWOORD was het eerste zittingsjaar van de nieuwe ondernemingsraad. Ten opzichte van de vorige OR zijn er 5 nieuwe leden gekomen. Dit betekende dat deze mensen ingewerkt moesten worden in het werk voor de OR. Het was een jaar waarin veel actie van de OR werd verwacht. Veel onderwerpen kwamen aan de orde en bovendien stonden er belangrijke zaken op het programma inzake de Participatiewet. 2. SAMENSTELLING De samenstelling van de Ondernemingsraad was in als volgt: Jacqueline van Dongen, Ab Elting, Martin Fennema, Marja Huibregt van Helden, Goof Krul, Johan Lankhaar, Annie de Laat, Annemargreet Luijckx, Cor Nagy, Oscar Nagy, Piet van Riel, Bert Verlaan en Huibert Verschoor. Het Dagelijks Bestuur bestond uit Bert Verlaan (voorzitter), Marja Huibregt van Helden (vice-voorzitter) en Ab Elting (secretaris). Miranda Linthout heeft ook dit zittingsjaar de functie van ambtelijk secretaris vervuld. Zij notuleert de vergaderingen van de ondernemingsraad, de overlegvergaderingen en de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met de bestuurder. Daarnaast houdt zij het papieren archief op orde. 3. Cursus en afspraken De jaarlijkse tweedaagse cursus van de OR stond in het teken van afspraken maken en samenwerking. Omdat er veel nieuwe leden waren was dit zeer nodig, evenals het, op een andere manier, kennis met elkaar maken. Helaas haakten op het laatste moment vijf van de dertien OR-leden af vanwege ziekte of persoonlijke omstandigheden. De voorstellen die tijdens de tweedaagse zijn gedaan zijn later uitvoerig met deze leden besproken waarna de voltallige OR zich achter de geformuleerde afspraken heeft gesteld. Het ging hierbij vooral om samenwerken, belangen voor de SW-doelgroep voorop stellen en pro-actief te werk gaan. Later in het verslagjaar hebben vier leden helaas besloten zich niet meer aan de afspraken te houden. Zij hebben zich uit de commissie en werkgroepen teruggetrokken en wonen alleen nog maar de plenaire vergaderingen bij. Hierdoor komt het OR-werk terecht op de schouders van een kleiner aantal mensen, wat natuurlijk niet efficiënt is. Van deze kleinere groep mensen was ook nog een aantal nieuw in de OR. Gevolgen hiervan zijn onder andere dat de communicatie met de achterban nog steeds niet goed loopt, dat stukken soms langer in behandeling blijven dan bedoeld en dat het pro-actief handelen van de OR niet uit de verf is gekomen. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 30 van 33

4. VERGADERINGEN 4.1 Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad heeft tweewekelijks overleg gehad met de bestuurder, de heer E. Lichtenberg. In dit overleg werden lopende zaken besproken en vragen van de OR beantwoord. 4.2 Ondernemingsraadvergaderingen Dit zijn vergaderingen van de ondernemingsraad zonder de bestuurder. In het verslagjaar zijn ongeveer 20 vergaderingen gehouden. In deze vergaderingen werden vooral stukken die door de Bestuurder zijn aangeboden besproken. Ook kwamen zaken aan de orde betreffende de bezuinigingen en de Participatiewet. 4.3 Overlegvergaderingen Dit zijn officiële overlegvergaderingen met de bestuurder. Voorafgaand aan deze OV-vergaderingen vindt, door de OR onderling, een vooroverleg plaats. De OVvergaderingen hebben in het verslagjaar 6 keer plaatsgevonden. In deze vergaderingen werden standpunten uitgewisseld en heeft de bestuurder uitleg gegeven en vragen beantwoord over diverse onderwerpen. 5. COMMISSIES EN WERKGROEPEN Naast het dagelijks bestuur zijn er de vaste commissie PVGWM (Personeel, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en drie werkgroepen; POF (Participatiewet, Organisatie en Financiën), Communicatie en de Agendawerkgroep. Helaas hebben deze commissie en werkgroepen in het verslagjaar niet optimaal kunnen functioneren omdat vier OR-leden zich hieruit hebben teruggetrokken, zoals in paragraaf 3 besproken. 5.1 Commissie PVGWM Deze commissie is ingesteld om stukken op het gebied van personeel, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu die ter instemming of advies aan de ondernemingsraad zijn aangeboden voor te bereiden voor behandeling in de ORvergaderingen. Jos van Ginneken is uit hoofde van zijn functie als preventiemedewerker aan deze vaste commissie toegevoegd. 5.2 Werkgroep POF Deze werkgroep is ingesteld om de stukken op organisatie- en financieel gebied die ter instemming of advies aan de ondernemingsraad zijn aangeboden voor te bereiden voor behandeling in de vergaderingen. Ook worden hier de zaken rond de Participatiewet voorbereid. 5.3 Werkgroep Communicatie Deze werkgroep is ingesteld om de communicatie tussen de ondernemingsraad en haar achterban te onderhouden en waar nodig te verbeteren. Aan de communicatie met de achterban moet nog veel verbeterd worden. 5.4 Werkgroep Agenda Deze werkgroep is ingesteld om vergaderingen voor te bereiden. Het gaat hierbij vooral om de wettelijke toetsing van aangeboden stukken aan diverse wetten, waaronder vooral de wet op de ondernemingsraden (WOR). Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 31 van 33

6. INSTEMMINGSAANVRAGEN De OR heeft in het verslagjaar verschillende zaken ter instemming in behandeling genomen. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de meeste voorstellen, soms onder voorwaarde dat er e.e.a. gewijzigd werd. Twee instemmingsverzoeken zijn niet ingewilligd; het vrijwilligersbeleid en het beleid pensioengerechtigden. De OR was van mening dat door het voorgestelde beleid mogelijke verdringing van arbeid voor de doelgroep WSW zou kunnen plaatsvinden. Het meningsverschil inzake het instemmingsverzoek uit omtrent de beëindiging van de spuittoelage heeft in tot een rechtszaak geleid. De uitspraak van de rechter heeft geleid tot het niet uitvoeren van het plan. Degenen die recht hadden op de toelage behouden dit recht dan ook, zoals de OR heeft voorgesteld. 7. ADVIESAANVRAGEN De OR heeft in het verslagjaar verschillende zaken ter advisering in behandeling genomen. Deze adviesverzoeken zijn uitvoerig behandeld, veel adviezen van de OR zijn overgenomen door de bestuurder. De gevolgen van het bezuinigingsplan dat in is gestart breidden zich uit tot in, zoals gepland. Gevolg hiervan was dat er verschillende adviesaanvragen zijn geweest teneinde de bezuinigingen te kunnen doorvoeren. Hierbij heeft de OR uiteraard steeds het belang van de medewerkers zwaar laten wegen omdat de bezuinigingen vooral op de werkvloer werden bewerkstelligd. Vooral voorstellen om te bezuinigen op het verstrekken van veiligheidsmiddelen (werkschoenen etc.) zijn zeer zorgvuldig behandeld. De uitgesproken bezorgdheid over werkdruk, zoals gedaan in het verslag van, is niet afgenomen. 8. PARTICIPATIEWET EN DE GEVOLGEN HIERVAN Naast de instemmings- en adviesplichtige onderwerpen op de agenda van de ORen OV-vergaderingen heeft de ondernemingsraad ook veel andere onderwerpen behandeld. Met name de invoering van de Participatiewet en de gevolgen hiervan voor WAVA/!GO zijn vaak onderwerp van gesprek geweest. Het visieplan van de zes gemeenten is beoordeeld en de OR heeft hierop een advies afgegeven ten behoeve van het bestuur en de gemeenteraden. Tot grote spijt van de OR zijn WAVA/!GO, en met name de OR, door de gemeenten niet of nauwelijks betrokken bij de voorbereiding op de in- en uitvoering van de wet. Waar er in nog aan werd gewerkt om de afstand tussen WAVA/!GO en de gemeenten te verkleinen (wij/zij-denken uitbannen), is hiervan in helaas niet veel gemerkt. Reden voor de OR om zich in 2015 meer naar de voorgrond te werken om de belangen van de medewerkers beter te kunnen behartigen. 9. 60 JAAR WAVA/!GO Het jubileum van WAVA/!GO is met verve gevierd. De OR complimenteert de organisatoren van de verschillende evenementen. Een deel van deze evenementen heeft het bedrijf naar de buitenwereld beter op de kaart gezet. Jaarverslag WAVA/!GO Pagina 32 van 33