RAADSINFORMATIEBRIEF a a a -ía

Transcriptie

1 RAADSINFORMATIEBRIEF a a a -ía a Brief van net college aan de raad O a Onderwerp Halfjaarverslag 2015 WAVA Van de raad gevraagde actie Kennis te nemen van de informatie Geachte leden van de raad, Inleiding Het dagelijks bestuur van Wava/ÎGo heeft op 17 september jl. de halfjaarrapportage 2015 vastgesteld. De halfjaarcijfers laten in totaal een positief resultaat zien en bewegen zich in de richting van de begroting. Per medio 2015 is de totale stand ca C ,- positief. Financiële gang van zaken De totaalcijfers laten een resultaat zien van C52.000,- positief. Dit bedrag kan verdeeld worden in drie onderdelen. Het subsidieresultaat en de vaste lasten tezamen leveren een nadeel op van C ,-. Het saldo van de bedrijfsvoering bedraagt C ,- positief. Het saldo van participatieactiviteiten bedraagt C! ,- positief. Inhoudelijke gang van zaken Binnen de arbeidsregio West-Brabant werken de drie SW bedrijven, ATEA, WVS en WAVA/İGO nauw samen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijke productencatalogus. Hierin is ook opgenomen het door WAVA/IGO ontwikkelde loonwaardesysteem Talentó, één van de 9 landelijk geldende systemen. Daarnaast is gezamenlijk het plan "Samenwerken met Perspectief" opgesteld met als doel een beroep te doen op de voor West-Brabantse arbeidsmarktregio beschikbare gestelde gelden van C Het geld dient om de innovatie en transformatie van de sociale werkvoorziening een extra impuls te geven. Het sectorplan heeft zijn beslag gekregen na afstemming met gemeenten in de regio en met het rpa West-Brabant. VERZONDEN 1 3 OKT 2015 datum 6 oktober 2015 ons kenmerk Z01578 onderwerp Halfjaarverslag 2015 WAVA behandelaar B. Koolstra doorkiesnummer BKoolstra@woudrichem.nl bijlagen halťj aarrapportage in afschrift aan De voorwaarde van 50^6 cofinanciering wordt volledig geleverd door de eigen inzet van personeel van de SW bedrijven en uit de lopende exploitatie. Er worden dan ook geen aanvullende middelen aan de gemeenten gevraagd. In totaal is er 555 FTE werkzaam bij WAVA/IGO in het kader van de Wsw. In 2014 was nog in totaal 569 FTE werkzaam in het kader van de Wsw. Het aandeel van Woudrichem in 2015 hierin is 45 FTE. Conclusie De ervaring uit de afgelopen jaren leert dat er op basis van deze rapportage nog geen voorspelling gedaan kan worden over het resultaat over heel Het dagelijks bestuur heeft vastgesteld dat er op dit moment geen reden is tot aanpassing van de begroting Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, dö^ecnetarisp de burgq A.G. Dolislager X ^^^A^Ñoordergraaf Gemeentehuis Raadhuisplein cp Woudrichem Correspondentieadres: Postbus zg Woudrichem Telefoon Telefax gemeente@woudrichem.nl

2 BËMĒÈNSGHĄPPĨUJKĒftĒfftŴSW»f 8 Datum: 16 september 2015 Ons kenmerk: AB/ELi/MVo Onderwerp: Aanbieding halfjaarverslag 2015 Geacht college, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2015 aan. Dit verslag is inmiddels digitaal verstuurd aan de bestuursleden van WAVA in uw college en hun ambtelijke ondersteuning. De halfjaarcijfers 2015 laten in totaal een positief saldo zien en bewegen zich in de richting van de begroting. Per medio 2015 is de totale stand C positief. Dit bestaat uit een saldo subsidieresultaat en vaste lasten van negatief C , een saldo bedrijfsvoering van positief C en een positief saldo participatieactiviteiten groot C Binnen de arbeidsregio West-Brabant werken de drie SW bedrijven, ATEA, WVS en WAVA/1GO nauw samen. Dit heeft onder anderen geresulteerd in een gezamenlijke productencatalogus. Hierin is ook opgenomen het door WAVA/ÎGO ontwikkelde loonwaardesysteem Talent6, één van de 9 landelijk geldende systemen. Daarnaast is gezamenlijk het plan "Samenwerken met Perspectief " opgesteld met als doel een beroep te doen op de voor West-Brabantse arbeidsmarktregio beschikbare gestelde gelden van Cl Het geld dient om de innovatie en transformatie van de sociale werkvoorziening een extra impuls te geven. Het sectorplan heeft zijn beslag gekregen na afstemming met gemeenten in de regio en met het rpa West-Brabant.

3 De voorwaarde van o cofinanciering wordt volledig geleverd door deeigen inzet van personeel van de SW bedrijven en uit de lopende exploitatie. Er worden dan ook geen aanvullende middelen aan de gemeenten gevraagd. Het dagelijks bestuur heeft vastgesteld dat er op dit moment geen reden is tot aanpassingen van de begroting Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling WAVA Namens dit bestuur Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM Algemeen Directeur

4 HALFJAARVERSLAG 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA 8 l!go B.V. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 10 september 2015

5 COLOFON ONZE VISIE (VASTGESTELD IN 2007) 'Mensontwikkeling' is leidend. De bedrijfsvoering is inclusief de extra gemeentelijke bijdrage van C 2.250, - per plaatsing budgettair neutraal. Het bedrijf organiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en hulporganisaties. Binnen en buiten!go is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Er is sprake van transparantie binnen en buiten de organisatie. ONZE MISSIE (VASTGESTELD IN 2008)!GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. ONZE KERNWAARDEN (VASTGESTELD 2008) De kernwaarden geven aan waar!go voor staat en wat de bijdrage van!go voor de omgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de organisatie als geheel en wat van individuele medewerkers wordt verwacht. ACTIEF: (Vernieuwend, Bewegend) BETROKKEN: (Samen, Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit) ONZE KOERS (VASTGESTELD 2009) Door de gemeenten is besloten dat de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling WAVA in stand zal blijven, waarbij!g0 B.V. als uitvoerend bedrijf gehandhaafd blijft met uitdrukkelijk toezicht van de aandeelhouder. De gemeentelijke teugels worden vastgehouden en de huidige bestuurlijke en juridische organisatie blijft in stand. De koers van WAVA/IGO met de nadruk op mensontwikkeling wordt voortgezet. Tevens is besloten de samenwerking tussen WAVA/IGO en de gemeenten in de toekomst te versterken, waarbij WAVA/IGO als uitvoeringsbedrijf voor gemeenten, om de participatie voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen, zal door ontwikkelen. Daarbij kan ook verdere samenwerking worden onderzocht en gestimuleerd tussen de gemeenten en WAVA/IGO als uitvoeringsbedrijf. De nadruk ligt daarbij op de inhoudelijke werkterreinen van WAVA/IGO. Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 2 van 25

6 INHOUDSOPGAVE 1 Verslag op hoofdlijnen Inleiding Het eerste jaar in vogelvlucht 4 2 Sociaal verslag Taakstelling en Arbeidsovereenkomsten Sociale gegevens 8 3 Financieel verslag Financieel resultaat Toelichting 11 4 Verslag per PMC en van Werklink Beschut werk Groepsdetachering Individuele plaatsing en detachering Publieke dienstverlening Groenvoorziening Participatieactiviteiten Werklink 25 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 3 van 25

7 1 VERSLAG OP HOOFDLIJNEN 1.1 INLEIDING De sociale werkvoorziening in het werkgebied van de Dongemond wordt voor de zes gemeenten uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en haar "dochter"! GO B.V. WAVA/IGO rapporteert aan de gemeenten onder andere met de jaarrekeningen en het jaarverslag, maar ook per kwartaal met kwartaalrapportages. Na de eerste drie maanden en na 9 maanden is dat een beknopte rapportage en na het eerste halfjaar bieden wij een uitgebreidere rapportage aan. Hierbij ontvangt u dan ook het (uitgebreidere) verslag van het eerste halfjaar van WAVA/IGO. 1.2 HET EERSTE HALFJAAR IN VOGELVLUCHT Participatiewet van kracht; geleidelijk effect Sinds 1 januari is de Participatiewet in werking getreden. Dit betekent concreet voor de 147 inwoners van de zes gemeenten die nog een indicatie hadden voor de Wsw en nog op de wachtlijst stonden per 31 december 2014 er geen mogelijkheid meer is om via een Wsw-dienstbetrekking bij WAVA/IGO te werken. Voor deze inwoners kunnen de gemeenten én het UWV het instrumentarium van de participatiewet gaan inzetten. Dat geldt ook voor alle inwoners die zich voorheen zouden gaan aanmelden voor de Wajong-regeling of de Wsw-regeling. Daarbij is het mogelijk dat de gemeenten gebruik maken van de kennis en kunde van hun eigen uitvoeringsbedrijf. Voor de bedrijfsvoering van WAVA/IGO heeft de invoering van de Participatiewet geen groot schokeffect. Het subsidiebedrag per AJ is door het Rijk wel iets naar beneden bijgesteld, maar de natuurlijke uitstroom vindt gelijkmatig plaats. Deze halfjaarrapportage laat dat beeld ook zien in de cijfers. Toekomst sociale werkbedrijven; teveel energie in structuurdiscussies Landelijk is merkbaar dat veel gemeenten nog zoekende zijn in de invulling van de drie decentralisaties. Op het gebied van de Participatiewet ontstaat hier en daar de neiging die zoektocht te verkleinen tot een discussie over de toekomst van het sociale werkbedrijf, waarmee de inhoudelijke dienstverlening aan de werkgevers en de medewerkers/inwoners onderbelicht blijft. Dit is vooral merkbaar waar sociale werkbedrijven gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke regeling en de deelnemende gemeenten onderling verschillende meningen lijken hebben te hebben over de toekomst. Gemeenten in Dongemond willen verder met WAVA Vanaf november 2014 hebben de gemeenten in het Dongemondgebied eveneens een dergelijke discussie gevoerd aan de hand van de adviezen van Iroko. Op 15 april is daarover een adviesrapport verschenen. Vanuit WAVA/IGO is er veel tijd en energie gaan zitten in dit traject door het verstrekken van enorme hoeveelheden cijfermateriaal en door het opstellen van een eigen reactie op de rapportage. Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 4 van 25

8 Dit traject heeft daarnaast geleid tot onrust bij veel medewerkers. Inmiddels hebben de gemeenteraden op voorstel van de zes colleges uitgesproken verder te willen samenwerken in WAVA-verband. Samenwerken aan implementatieplan richting 2016 De besluiten die de zes gemeenteraden hebben genomen en de uitspraken die bij de behandeling zijn gedaan bieden ruimte en houvast om richting 2016 samen te werken aan een implementatieplan voor de toekomst. Daarbij wordt uitegegaan van krimp van de SW-populatie, maar zal tevens bezien worden op welke wijze de Participatiewet in de praktijk inhoud krijgt. Uitgesproken is om door te gaan met WerkLink en het zogeheten nieuw beschut werken onder te brengen bij WAVA en gemeenten de vrijheid te laten overige participatieactiviteiten facultatief af te nemen. Samenwerking in de Arbeidsmarktregio leidt tot één productcatalogus Ten behoeve van een eenduidige dienstverlening in de arbeidsmarkt werken de drie SW bedrijven in West-Brabant steeds meer samen. Vanuit de werkgroep werknemersondersteuning is in 2014 en 2015 hard gewerkt om te komen tot een gezamenlijke productcatalogus. Deze catalogus heeft zijn beslag gekregen in het eerste kwartaal Loonwaardebepalìng Talentĉ gevalideerd en in uitvoering De drie SW-bedrijven gebruiken samen de loonwaardebepalìng Talent6 zoals dat is opgenomen in de gezamenlijke productcatalogus. Dit systeem is sinds 2008 in gebruik bij WAVA/IGO en in 2014 is het systeem doorontwikkeld waardoor het nu voldoet aan de landelijke eisen van de ministeriele regeling. Talentô is eind 2014 gevalideerd door Blik op Werk als één van de 9 landelijk geldende systemen. In januari 2015 is aan de slag gegaan met de implementatie en een tweedaags opleidingstraject om professionals van de drie SW bedrijven op te leiden. Inmiddels zijn 36 medewerkers gecertificeerd. Vanaf mei wordt Talent6 regiobreed ingezet voor het bepalen van de loonwaarde bij Wsw detacheringen, Begeleid Werken en enkele plaatsingen vanuit de Partcipatiewet. Gemeenten in de arbeidsmarktregio West-Brabant hebben in 2014 besloten om in 2015 gebruik te maken van de loonwaardesystemen Talentō en UWV en zo ervaring op te doen met beide systemen. Overdracht van de wachtlijst aan UWV Door de drie SW bedrijven is er een start gemaakt met het overdragen van de wachtlijst van ge-indiceerden met een UWV uitkering aan het UWV. In afwachting van landelijke ontwikkelingen van het UWV heeft het proces enkele maanden stilgelegen. Ter voorbereiding hebben de SW bedrijven de geindiceerden benaderd t.b.v. goedkeuring van de overdracht. De verwachting is dat de daadwerkelijke overdracht naar het UWV de tweede helft van dit jaar kan plaatsvinden. Ondersteuningsmogelijkheid voor inwoners op de wachtlijst Overdracht van de gemeentelijke wachtlijsten is niet nodig omdat de gemeenten, als eigenaren van de GR, al de benodigde informatie hebben. In het sectorplan "Samenwerken met Perspectief", is een bedrag opgenomen voor re-integratie van inwoners op de wachtlijst die onder verantwoording van de Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 5 van 25

9 gemeente vallen, zodat vanuit de SW-bedrijven nog ondersteuning wordt geboden. Vanuit het UWV verlopen er vergelijkbare trajecten Veranderende Wet- en regelgeving implementeren en volgen Naast de participatiewet wordt WAVA/IGO ook geconfronteerd met andere weten regelgeving die is of wordt aangepast. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is inmiddels verwerkt in onze eigen regeling. In de eerste helft 2015 is ook volop aandacht besteed aan de implementatie van de Wet Werk en Zekerheid en het in beeld brengen van reëel te verwachten transitievergoedingen. Ook de ontwikkelingen op gebied van de Wet markt en Overheid, de Aanbestedingswet en de vennootschapsbelasting worden gevolgd. Opstellen van een sectorplan voor transformatie en innovatie WAVA/IGO heeft samen met ATEA en WVS heeft het plan "Samenwerken met Perspectief" opgesteld om zo een beroep te doen op de voor West-Brabantse arbeidsmarktregio beschikbare gestelde gelden van Cl (zie kader) De voorwaarde van 50 o 7o cofinanciering wordt volledig geleverd door de eigen inzet van personeel van de SW bedrijven en uit de lopende exploitatie. Er worden dan ook geen aanvullende middelen aan de gemeenten gevraagd. Het sectorplan heeft zijn beslag gekregen na afstemming met gemeenten in de regio en met het rpa West-Brabant. De financiering zal na goedkeuring van Cedris door het ministerie beschikbaar gesteld worden aan de centrumgemeente. In samenspraak met de gemeenten zal de uitvoering starten in de tweede helft De Participatiewet en Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (wet BQA) vragen een nieuwe manier van werken van zowel publieke als private organisaties. Om gemeenten en hun SW-bedrijven te ondersteunen bij deze transitie, stelt het kabinet - naar aanleiding van de motie van de heer Kerstens cs - een bedrag van 30 miljoen beschikbaar. Gezien de keuze voor regionale uitvoering van de wetgeving, is ook voor deze regeling gekozen voor een regionale benadering waarbij elke arbeidsmarktregio een plan mag indienen. Het geld dient om de innovatie en transformatie van de sociale werkvoorziening een extra impuls te geven. De herstructurering middels innovatie en transformatie bevordert een doorontwikkeling van de SW-sector, die aangrijpt op drie niveaus: 1. Op het niveau van SW-medewerkers die worden gesteund in hun arbeidsontwikkeling en de doelgroep voor de garantiebanen die zoveel mogelijk naar regulier werk moeten (via trajecten en projecten) 2. Op het niveau van de stafmedewerkers en begeleiders uit de sector, die deze beweging mogelijk moeten maken (via professionalisering en instrumen ton twikkeling) 3. Op het niveau van de gezamenlijke SW-organisaties ļ infrastructuur waarbinnen deze mensen werken (via nieuwe structuren en dienstverleningsconcepten). Bron: Procedure aanvraag- en beoordeling 'transformatie en innovatieplannen SW-bedrijf' in het kader van de motie Kerstens cs. - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 6 van 25

10 2 SOCIAAL VERSLAG 2.1 AANTAL EN SOORT ARBEIDSOVEREENKOMSTEN In deze paragraaf worden de belangrijkste gegevens met betrekking tot de bij WAVA/IGO werkzame personen weergegeven Verschil fte's fte's fte's!g0 Regulier 97,61 93,74-3,87 Entrada Post 3,60 0,00-3,60 Entrada Schoonmaak 4,15 0,00-4,15 WAVA Ambtenaren 4,67 4,67 0,00 Entrada Regulier 2,70 3,20 0,50 Entrada WIW 4,78 4,78 0,00 WAVA WSW 549, ,44 WAVA WSW BW 20,00 20,33 0,33 Entrada project groen 0,00 0,80 0,80 Oproepkracht vakantiewerk 0,00 4,00 4,00 Totaal 686,98 666,55-20,43 Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal Wsw-dienstverbanden geleidelijk aan het dalen is. Deze daling loopt op dit moment nog iets minder hard dan landelijk werd verwacht. In onderstaand overzicht is per gemeente weergegeven hoeveel FTE bij WAVA/IGO per werknemersgroep werkzaam is. Aalburg Drimmelen Geertruidenberg FTE per werknemersgroep Wsw 32,58 61,49 78,96 214,40 72,46 42,97 32,17 535,03 549,47 Wsw begeleid werken 1,44 2,39 3,00 6,39 2,56 2,00 2,56 20,33 20,00 WIW - - 1,00 2,22 1, ,78 4,78 Werken met Loonwaarde - 0,40-1, ,00 3,20 2,70 Subtotaal doelgroepen 34,02 64,28 82,96 224,81 76,58 44,97 35,73 563,34 576,95 Oosterhout Werkendam Woudrichem Overig Totaal 2014 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 7 van 25

11 2.2 SOCIALE GEGEVENS De Wsw medewerkers zijn werkzaam op verschillende treden van de "werkladder". In onderstaande overzichten staan de aantallen medewerkers uitgesplitst naar trede op de werkladder. Tevens is opgenomen hoeveel medewerkers in de loop van de eerste zes maanden van 2015 een stap omhoog, of omlaag, hebben gemaakt. Werkladder 30 juni Wsw Begeleid werken Individueel qedetacheerd Groepsdetachering Groenvoorziening; extern in groep: werken op locatie Publieke dienstverleninq Carrousel 0 13 Beschermd intern geplaatst Totaal Bescherm d/intern 18,2 0 7o Werken op locatie I Groen 33,60/0 Begeleid werken 4 0 7o Individueel Detachering 14,5 Vo Groepsdetachering 17 "/O aantal omlaag 50X aantal omhoog 50 o 7o Beweging op de werkladder Aantal omhoog Aantal omlaag Totaal Per regeling van werkzame personen is het ziekteverzuim opgenomen, afgezet tegen het percentage in het vorige jaar. Ziekteverzuim per groep O IGO regulier Entrada WIW Entrada Regulier WAVA ambtenar en WAVA WSW Total ,1 8,1 2 13,9 12, ,6 1,7 0,6 13,6 12,4 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 8 van 25

12 FINANCIEEL VERSLAG 3.1 FINANCIEEL RESULTAAT Subsidieresultaat Rijkssubsidie Begeleid werken Doorbetaalde subsidie buitengemeenten Totaal beschikbaar voor WAVA Vervoer doelgroep Personeelslasten Totaal subsidieresultaat Vaste Lasten Gebouw Huuropbrengst derden Doorbel, gebr. gebouw Rente lening BNG Werklink Energie Totaal vaste lasten Gemeentelijke bijdrage Vaste lasten Subsidie resultaat Totaal gemeentelijke bijdrage werkelijk Bedrijfsplan Werkelijk Gerealiseerd "/o van totaal totaal totaal ytd bedrijfsplan ,890/ ,420/ ,72 0 Zo ,710/ ,76 0 Zo ,980/ ,390/ ,68 0 Zo ,900/ ,000/ ,09 o Zo ,030/ ,400 50,670/ ,250/ ,000/ ,000/ ,000/0 Saldo subsidieresultaat en vaste lasten Overhead Bedrijfskosten Indirect personeel Doorbel, gebr. gebouw Doorbelasting naar PMC's Totaal overhead Bedrijfsvoering Omzet Kosten van de omzet Netto omzet Loonkosten direct Doorbel, gebr. gebouw Beheerskosten Doorbelasting overhead Totaal kosten PMC Saldo bedrijfsvoering Te bestemmen rekeningresultaat ,56 0 Zo ,010/ ,000/ ,080/0 O O ,650/ ,880/ ,35* ,180/ ,000/ ,570/ ,970/ ,710/ ,960/ ,98 0 7o Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 9 van 25

13 Participatieactiviteiten Omzet Kosten van de omzet ,580/0 73,49^0 Netto omzet ,620/0 Loonkosten direct Doorbel, gebr. gebouw Beheerskosten Doorbelasting overhead ,810/0 29,16 0 Zo 50,000/0 Totaal kosten PMC ,55 0 Zo Operationeel resultaat participatieactiviteiten ,370/0 Toerekening rendement aan opdrachtgevers ,370/0 Saldo Samenvatting resultaat: Subsidieresultaat ,390/0 Vaste Lasten ,250/0 Gemeentelijke bijdrage ,000/0 Saldo Overhead Bedrijfsvoering ,960/0 Totaal Te bestemmen rekeningresultaat ,980/0 Operationeel resultaat participatieactiviteiten ,370/0 Exploitatieresultaat WAVA/IGO ,240/0 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 10 van 25

14 3.2 TOELICHTING Algemeen De halfjaarcijfers 2015 laten in totaal een positief saldo zien en bewegen zich in de richting van de begroting. Per medio 2015 is de totale stand C positief. Dit bestaat uit een saldo subsidieresultaat en vaste lasten van negatief C , een saldo bedrijfsvoering van positief C en een positief saldo participatieactiviteiten groot C Subsidieresultaat Het saldo subsidieresultaat valt momenteel nog C lager uit dan begroot. Omdat de daling van het aantal medewerkers op dit moment nog iets achter loopt bij de landelijk berekende daling zijn als gevolg hiervan de loonkosten momenteel nog hoger dan begroot. Voor de tweede helft van het jaar zal dit beeld gunstiger worden. Hierbij moet wel aangetekend worden dat in de begroting geen rekening is gehouden met eventuele nieuwe CAO afspraken voor de doelgroep en/of aanvullende bijdragen vanuit de rijksoverheid. Vaste lasten De vaste lasten komen licht hoger uit dan begroot. Dit is te wijten aan het niet doorgaan van een beoogde en begrote afschrijving op de kosten van de lening BNG in Het saldo op de kosten van de lening BNG is hierdoor C hoger dan begroot. Overhead Hoewel de begroting 2015 op de overhead ten opzichte van 2014 al scherper was gemaakt vallen zowel de bedrijfskosten als op de personeelskosten in het eerste halfjaar duidelijk binnen de begroting. Dit is deels ook een incidenteel effect door personele mutaties. Voor de tweede helft van het jaar wordt een niet begrote stijging van de personeelslasten voorzien als gevolg van de nieuwe CAO afspraken voor gemeenteambtenaren, die doorwerken in de salarisafspraken voor het reguliere personeel. Productmarktcombinaties In het algemeen kan gezegd worden dat de PMC's beter presteren dan begroot. Beschermd werk en groepsdetachering kennen een negatief saldo en de overige PMC's laten een positieve ontwikkeling zien, zoals ook begroot is. Het batig saldo van de PMC's gezamenlijk, inclusief participatieactiviteiten, bedraagt C Individueel bekeken kan geconstateerd worden dat groepsdetachering het minder doet dan begroot. De reden hiervoor is de sterke daling in de werkzaamheden voor een van onze klanten als direct gevolg van de politiek situatie in de Oekraïne en Syrië. Beter dan begrote resultaten binnen Beschermd werk compenseren dit momenteel. De overige activiteiten opereren positief. Wel moet worden opgemerkt, dat de overgang van detacheringsplaatsen vanuit groen achterblijft bij de verwachtingen. Als direct gevolg is het resultaat groen hoger dan begroot en het resultaat op individuele plaatsing en detachering lager dan begroot. De vooruitzichten zijn wel dat de ontwikkeling richting meer detachering in de tweede helft van het jaar verder vorm zal krijgen doch de effecten zoals al weergegeven zullen niet volledig worden weggenomen Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 11 van 25

15 Ten opzichte van 2014 Ten opzichte van de halfjaarresultaten 2014 doen beschermd werk, publieke dienstverlening en individuele plaatsing en detachering (excl. Groepsdetachering) het beter dan in Groepsdetachering heeft het allergrootste deel van de medewerkers uit de carrousel overgenomen. Het saldo van groepsdetachering 2015 is beter dan het saldo van groepsdetachering 2014 en carrousel 2014 samen. Wel is duidelijk, dat de aanwezige productiecapaciteit nog onvoldoende kan worden benut. Invulling met nieuwe opdrachten is een langdurig proces. Daarnaast heeft groepsdetachering, zoals al eerder genoemd, te maken met geopolitieke omstandigheden met een drukkend effect op omzet en resultaat Niet begrote baten en lasten Naast de in het bedrijfsplan begrote opbrengsten en kosten zijn de resultaten van WAVA/IGO in 2015 beïnvloed door baten en lasten die niet in de begroting waren opgenomen. De niet begrote baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 zijn hieronder weergegeven. Per onderdeel is aangegeven onder welke regel uit de rapportage deze gerubriceerd is. Daarnaast is per post in beeld gebracht of het een structureel of een incidenteel karakter heeft. Omschrijving ( Bedragen in C) Totaal Incidenteel Structureel bedrag bedrag bedrag 1. Vrijval deel voorziening juridische kosten (Overhead ļ Bedrijfskosten) 2. Ontvangst uit juridische procedure (Overhead ļ Bedrijfskosten) 3. Gevolgen aanpassing sociale premies WSW (Subsidieresultaat 1 Salarislasten) 4. Gevolgen aanpassing sociale premies Regulier Personeel (Subsidieresultaat ļ Salarislasten) 5. Verhaal op Debiteur (Omzet 1 Groepsdetachering) Totaal Ad 1. Restant vrijval Sorintern Ad 2. Netto tussentijdse opbrengst procedure tegen voormalige directeur. Ad 3. Als gevolg van aanpassing van de premies sociale lasten heeft WAVA/IGO jaarlijks hogere werkgeverslasten WSW. Ad 4. Als gevolg van aanpassing van de premies sociale lasten heeft WAVA/IGO jaarlijks lagere werkgeverslasten, echter is er een kleiner incidenteel nadeel. Ad 5. Inbreng van onze vorderingen in het faillissement van een debiteur heeft onverwacht nog tot een uitkering geleid. Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 12 van 25

16 Gebeurtenissen van invloed op resultaten 2 e helft 2015 Op dit moment is al bekend dat in de tweede helft van het jaar de loonkosten voor het regulier personeel zullen toenemen als gevolg van het CAO akkoord tussen de bonden en de VNG inzake de aanpassing van de CAO voor de gemeenteambtenaren. Vooralsnog wordt er geen rekening gehouden met een eventuele aanpassing van de CAO WSW. Wel wordt er nog een aanvullende uitkering WSW van de rijksoverheid aan gemeenten verwacht. De omvang hiervan is echter nog niet bekend. Daarnaast wordt ook dit jaar de bonus Begeleid Werken verwacht, welke ongeveer C zal bedragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het totaal aantal landelijk gerealiseerde Begeleid Werken plaatsen. Verwachtingen omtrent de hoogte van het jaarresultaat 2015 zullen net zoals in voorgaande jaren bij de derde kwartaalrapportage kenbaar gemaakt worden. Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 13 van 25

17 4 VERSLAG PER PMC en van WERKLINK 4.1 BESCHERMD WERK Werkelijk 2014 VĨ Bedrijfsplan 2015 Werkelijk 2015 o/o tov begroting Omzet ,50 o 7o Kosten van de omzet ,300/0 Netto omzet ,900/0 Loonkosten direct ,500/0 Doorbel, gebr. gebouw ,000/0 Beheerskosten Tİ4 15,600/0 Doorbelasting overhead ,90 Q Zo Totaal kosten PMC ,90 c Zo Operationeel resultaat Wat is beschermd werk? Beschermd werk biedt een werkplek aan die medewerkers waarvan het niet realistisch is om te verwachten dat zij ooit in staat zullen zijn om hoger op de werkladder arbeid te verrichten en die daarom aangewezen zijn op een interne werkplek (beschut binnen). Het werk bestaat met name uit in- en ompakken en lichte montage. Wat is er medio 2015 bereikt? In verband met de transities die per 1 januari 2015 zijn ingegaan heeft een evaluatie met Prisma en GGZ plaats gevonden over voortzetting van het proeflokaal. Besloten is voorlopig door te gaan en in de loop van dit jaar de gevolgen van de invoering van de transities en de invloed daarvan op de inrichting van het proeflokaal te evalueren. De samenwerking met de praktijkschool DeZwaaikom en de Sint Liduina school is gecontinueerd. Met de sociale wijkteams in Oosterhout zijn de eerste contacten gelegd. Door een nieuwe groepsdetachering bij Van de Lande in Raamsdonksveer is de omzet intern teruggelopen omdat de helft van de werkzaamheden is meegegaan. De omzet van Philips is achtergebleven omdat in de bouwmarkten steeds meer zelf de showborden worden gemonteerd. Daar tegenover staat dat extra werk is binnengehaald voor Holland Foods en Holmatro. Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 14 van 25

18 Medewerkers beschermd werk Medio 2015 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC beschermd werk als volgt. O) ļ CD -o WSW medewerkers 4,61 9,50 8,43 3 o O 40,13 9,38 5,14 9,36 s 86, ,2 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 15 van 25

19 4.2 GROEPSDETACHERING Werkelijk Bedrijfsplan Werkelijk o/o tov begroting Omzet ,80 0 Zo Kosten van de omzet ,40 0 zb Netto omzet ,800/0 Loonkosten direct ,300/0 Doorbel, gebr. gebouw ,00 0 Zo Beheerskosten ,20 0 Zo Doorbelasting overhead ,40 o Zo Totaal kosten PMC ,500/0 Operationeel resultaat 'S3İ7 56,200/0 Wat is groepsdetachering? De PMC groepsdetachering omvat de medewerkers die over het algemeen extern werken onder eigen, interne leiding. Wat is er medio 2015 bereikt? Bij het bedrijf Van de Lande in Raamsdonksveer zijn 9 medewerkers in groepsdetachering geplaatst. Door een reorganisatie bij Welzorg is meer werk naar Breda gegaan, wat extra omzet oplevert. De omzet bij Reshare blijft helaas achter doordat de afzetmarkt van de kleding sterk achteruit is gegaan. Daarnaast zijn bij Eglo verlichting Oosterhout 2 medewerkers gestart en is bij De Kroes voor 3 weken een ploeg bestaande uit 5 medewerkers aan het werk geweest. Medewerkers groepsdetachering in FTE Ultimo 2015 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers behorende bij groepsdetachering als volgt. Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Wsw medewerkers 8,33 8,91 15,06 36,93 6,78 9,00 4,44 89,46 82,57 Oosterhout Werkendam Woudrichem UI 1 0) "O c < Totaal 2014 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 16 van 25

20 4.3 INDIVIDUELE PLAATSING EN DETACHERING Werkelijk 2014 Bedrijfsplan 2015 Werkelijk 2015 o/o tov begroting Omzet ,100/0 Kosten van de omzet ^107 46,400/ũ Netto omzet ,600/0 Loonkosten direct ,40 o Zo Doorbel, gebr. gebouw ,00 o Zo Beheerskosten ,500/0 Doorbelasting overhead ,80 o Zo Totaal kosten PMC! ,40 o Zo Operationeel resultaat ,00 0 Zo Wat zijn individuele plaatsing en detachering? De PMC plaatsing en detachering omvat de medewerkers die werken in individuele detachering en begeleid werken. Deze medewerkers werken over het algemeen onder leiding van een extern leidinggevende, die niet in dienst is van WAVA/IGO. Wat is er medio 2015 bereikt? Het aantal individuele plaatsingen en detacheringen is in 2014 met 10 toegenomen. Voor 2015 staat dezelfde doelstelling gepland. Op dit moment is het saldo plus 6. Dit inhoudelijke positieve resultaat laat zich hier nog niet meteen zien in de financiële cijfers. Dit komt om dat enerzijds die resultaten nog deels geregistreerd worden binnen de PMC groen en anderzijds door een grotere hoeveelheid mutaties er financieel neerwaartse bijstelling plaatsvindt in prijzen en uren. Om de inhoudelijke doelstelling te bereiken is er extra aandacht gegeven aan het relatiebeheer met onze klanten. Elke klant wordt minstens 1 keer per 3-4 maanden bezocht. De bijeenkomsten van consulenten/ accountmanagers, in samenwerking met de directie, hebben verder vorm gekregen. Het resultaat is een professionele samenwerking met als gevolg meer duurzame plaatsingen. Ter verdere verbetering van afstemming en samenwerking is een overlegstructuur opgezet tussen de interne operationele afdelingen. De consulenten van IGO zijn gecertificeerd voor de toepassing van Talentô, het door WAVA/IGO ontwikkelde systeem voor loonwaardebepaling. Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 17 van 25

21 Medewerkers individuele detachering en begeleid werken in FTE Medio 2015 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers behorende bij individuele detachering en begeleid werken als volgt. i.d. Entrada WIW i.d. WAVA WSW i.d. Entrada. Regulier Begeleid : Werken ; 4,94; 2,56 0) 7,63 2,39 CU -g ť 1,00 12,06 3,00 o O 2,22 ; 36,83 1,80 : 6,39 1,56 16,33} 2,56 4,00 1,44 O O 1- : CM 4,78 5,00 86,80 1,80 2,00 20,33 4,78 79,00 20,00 ; Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 18 van 25

22 4.4 PUBLIEKE DIENSTVERLENING Werkelijk 2014 Bedrijfsplan 2015 Werkelijk 2015 Va tov begroting Omzet ,00^0 Kosten van de omzet ,80 0 Zo Netto omzet (80 o Zo Loonkosten direct ,400/0 Doorbel, gebr. gebouw ,00 0 Zo Beheerskosten ,900/Q Doorbelasting overhead ,000/Q Totaal kosten PMC ,700/0 Operationeel resultaat ,700/0 Wat is publieke dienstverlening? In deze PMC werken de medewerkers die buiten de muren van WAVA/IGO werken ten behoeve van gemeenten en andere publieke instellingen. Zij verrichten hun werk wel voornamelijk onder leiding en toezicht van WAVA/IGO. Catering, postbezorging, beheer van de fietsenstallingen, beheer van het milieustation en schoonmaak vallen onder deze PMC. Wat is er medio 2015 bereikt? Alle controles op de kwaliteit op schoonmaak (VSR), waarvoor de gemeenten een extern bureau inhuurt, zijn positief afgesloten. Vanuit Bureau Altena doen 3 personen met behoud van uitkering werkervaring op in de schoonmaak. Zij zijn ingezet in het gemeentehuis van Werkendam. In het eerste halfjaar zijn 3 medewerkers ( gedeeltelijk) uitgestroomd naar het reguliere bedrijfsleven. Door bezuinigingen bij onze gemeenten op gebied van catering is de omzet hier iets teruggelopen. De verhuur van ruimten binnen onze gebouwen is en blijft een belangrijke prioriteit. Diverse vergaderruimten worden verhuurd als conferentieruimten voor externen. Zo is de eerste verdieping van het gebouw aan de Esdoornlaan momenteel gedeeltelijk verhuurd. In het kader van duurzaamheid en kostenbesparing is in de productiehal de traditionele energieverslindende verlichting vervangen door Led verlichting. Dit levert een Co2 reductie op van bijna kg per jaar en een kostenbesparing van ruim 50 o 7o. Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 19 van 25

23 Publieke dienstverlening Medio 2015 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC Publieke Dienstverlening als volgt. ai "O 3 o Wsw medewerkers 2,00 ra E E 8,33 ai Ľ3 9,56 O O 23,66 4,33 1,00 ai X! c o -fcz- 3,83 52,72 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 20 van 25

24 4.5 GROENVOORZIENING Werkelijk 2014 I Omzet Kosten van de omzet -954 Netto omzet Begroting werkelijk "/otov begroting ,40 0 Zo ,10 0 Zo ,800/0 Loonkosten direct Doorbel, gebr. gebouw -10 Beheerskosten -198 Doorbelasting overhead -881 Totaal kosten PMC ,300/ ,000/ ,200/ ,000/ ,10 0 Zo Operationeel resultaat ,20 0 Zo Wat is groenvoorziening? De groenvoorziening werkt vooral voor de eigen gemeenten, en in beperkte mate ook voor de private markt. De groenvoorziening biedt werk aan ongeveer 210 SW medewerkers, en opereert vanuit vier verschillende vestigingen, die verspreid zijn over het werkgebied. Wat is er medio 2015 bereikt? Het eerste halfjaar van 2015 had een normaal weerbeeld, waardoor voor alle werkzaamheden is voldaan aan de opdrachten conform planning en ramingen. De omvormingen van heesters naar gazon in de gemeente Oosterhout heeft geleid tot een daling van C , - op het reguliere onderhoudsbestek.!go heeft een overeenkomt gesloten met het Sint Catharinadomein in Oosterhout. Deze stichting is opgericht door het Sint Catharinadal en zal zich bezig gaan houden met diverse activiteiten, waaronder een moestuin en een wijngaard. De werkzaamheden in deze wijngaard en moestuin zullen worden uitgevoerd door voornamelijk medewerkers uit de doelgroep. De uniforme tarieven en eenheidsprijzen welke zullen gelden binnen de gemeentelijke onderhoudsbestekken zijn vastgesteld en zullen dienen voor de gemeentelijke overeenkomsten in Er is het eerste halfjaar extra inzet gepleegd op het individueel detacheren van medewerkers uit de afdeling groenvoorziening. Dit heeft tot op heden geresulteerd in 3 extra plaatsingen. Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 21 van 25

25 Medio 2015 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC Groen als volgt. Wsw m edewerkers -..Sí... 11,67 i c 01 E E 26,22 01 "O dl 01 31,08 ļ o O. 72,63 "O 35, ,11 11,78 205,68 O 217,24 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 22 van 25

26 4.6 PARTICIPATIEACTIVITEITEN Werkelijk 2014 Totaal Begroting 2015 Werkelijk 2015 "/o tov begroting Omzet ,600/0 Kosten van de omzet ,500/Ũ Netto omzet ,600/0 Loonkosten direct ,80 0 Zo Doorbel, gebr. gebouw ,00 o Zo Beheerskosten ,200/0 Doorbelasting overhead ,00 0 Zo Totaal kosten PMC ,600/Q Operationeel resultaat ,40 0 Zo Wat zijn participatieactiviteiten? De participatieactiviteiten bestaan uit de voormalige re-integratie activiteiten en het product carrousel. Het doel van deze activiteiten is om deze volgens een tarief in de arbeidsmarktregio aan te bieden, waarbij behaalde resultaten per activiteit zullen worden afgerekend met de opdrachtgevers. Inmiddels is duidelijk dat ook het UWV in 2015 tot één van de afnemers gerekend mag worden. Daarnaast zal ook WAVA, als er bijvoorbeeld nog een carrousel traject gewenst is, hiervoor intern een opdracht verstrekken aan deze activiteit. Hierdoor worden de participatieactiviteiten transparant in beeld gebracht en afgerekend met de opdrachtgevers. Wat is er medio 2015 bereikt? In januari zijn de laatste trajecten in de uitstroomprojecten post en schoonmaak afgerond. Deze zijn uitgevoerd met kandidaten van de gemeente Oosterhout. De projecten zijn inhoudelijk en financieel-technisch geanalyseerd, teneinde gemeenten aanbevelingen te kunnen doen ten behoeve van uitstroommogelijkheden uit de uitkering via projecten bij WAVA/ÎGO. De carousseltraining wordt nog steeds aan de zittende populatie gegeven met als doel de uitstroom te bevorderen In opdracht van gemeenten heeft WAVA/IGO de administratieve organisatie van 2 banenbeurzen verzorgd en de voorbereidende workshops georganiseerd en uitgevoerd. Halfjaarverslag WAVA/ÎGO 2015 Pagina 23 van 25

27 Het overzicht geeft de tot medio 2015 afgenomen losse producten en afgenomen trajecten weer per gemeente. aanmeldingen reintegratieproducten Ie helft 2015 Drimmelen Geertruiden berg Oosterhout Werkendam Aalburg Woudrichem Totaal Werk leerwerken (mbv uitkering) motivatietraject en leerwerken (met behoud van uitkering) leerwerken (mbv uitkering) en sollicitatiebeqeleidinq leerwerken (mbv uitkering) en traininq taal op de werkvloer diagnose Arbeidsmogelijkhedenonderzoek Arbeidsdeskundiq Arbeidsmogelijkhedenonderzoek Medisch Intelliqentieonderzoek Loonwaardebepalinq Talentö Opstellen IOP opleiding en training Sollicitatiebeqeleidinq Sollicitatiebeqeleidinq Oosterhout Taal op de Werkvloer Jobcoaching Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 24 van 25

28 4.7 WERKLINK Wat is WerkLink? WerkLink is een succesvolle samenwerking tussen gemeenten, UWV Werkbedrijf en WAVA/ÎGO, waarin de werkgeversbenadering van alle samenwerkende partijen vorm is gegeven. Gestreefd wordt naar het realiseren van duurzame plaatsingen van minimaal 3 maanden. Wat is er medio 2015 bereikt? In de arbeidsmarktregio West-Brabant de samenwerking tussen de SWbedrijven, de gemeenten, het UWV en het rpa gestart. Werklink en!g0 zijn op alle voorkomende netwerkbijeenkomsten aanwezig. De samenwerking met specifiek de SW-bedrijven Atea en WVS is verder uitgebouwd. In de eerste helft van 2015 zijn er 2 succesvolle banenbeurzen georganiseerd. Eén voor de gemeenten Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg en één voor de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Ten behoeve van acquisitie voor heeft een hyacintenactie plaats gevonden. Een middel om met werkgevers in gesprek te komen over de rol van Werklink en de participatiewet. Gebleken is dat er nog weinig kennis is over de participatiewet. De actie is nog lopende. Doelstellingen en realisatie Per deelnemer worden jaarlijks individuele doelstellingen afgesproken. Medio 2015 is het volgende resultaat behaald. 120 ^ttteeteteh+ng- doelstelling Resultaat 100 meaiŵ medio medio ' Řē^ūTraãTrrretl+Q Aalburg Drimmelen 40 Geertruidenberg 9, Loket Altena 8 0 Oosterhout 42,5 31 GO SP 3* UWV 20,5 42 G Totaal 107,5 118 O \ 0 Halfjaarverslag WAVA/IGO 2015 Pagina 25 van 25