Raadsplein info/debat Datum 31 mei 2016 onderwerp Perspectiefnota 2017-2020 portefeuillehouder informant Dreven, A van (Adila) 2267 eenheid/afdeling Concernstaf CSADV Voorgesteld besluit raad 1. De perspectiefnota 2017-2020 vast te stellen en daarmee: 1. In te stemmen met het bezuinigingspakket van 0,76 mln. als invulling van de restantopgave van de bezuinigingstaakstelling van 11 mln. 2. In te stemmen met de invulling van de bezuiniging BOR 2017 en 2018. 3. In te stemmen met de zoekrichtingen binnen sport en bij de begroting 2017 met een concrete invulling van de bezuiniging op sport te komen. 4. In te stemmen met de bezuinigingslen op het sociaal domein en de geraamde tekorten in 2017 tot en met 2019 op te vangen via de buffer sociaal domein. 5. In te stemmen met een OZB-compensatie van 75.000 ingaande de begroting 2017. 6. In te stemmen met de structurele bestedingslen ad 516.000 in 2017 en oplopend naar 575.000 in 2020. 7. In te stemmen met de inzet van de jaarschijf 2017 van de buffer sociaal domein. 8. In te stemmen met de (meerjarig) incidentele bestedingslen en de dekking van de len. 9. In te stemmen met het reserveren van 2 mln. om risico s gedurende het lopende jaar (2016) op te vangen. 10.In te stemmen met een toevoeging van 4,55 mln. aan het stadsontwikkelfonds. 11.In te stemmen met een toevoeging van 4,615 mln. aan de reserve incidentele bestedingen. 2. In te stemmen met de nota Transformatie in het sociaal domein Voortgang en Aanpak waarmee invulling wordt gegeven aan de in de PPN 2017-2020 beschreven transformatie sociaal domein. Voorstel Pagina 1 van 1
Beslisnota voor de raad Onderwerp Perspectiefnota 2017-2020 Versienummer 1 Portefeuillehouder J.E. Brink Informant J. van Dijk en A. van Dreven Eenheid/Afdeling CS Telefoon 2664/2267 Email j.van.dijk@zwolle.nl/a.van.dreven@zwolle.nl Bijlagen Perspectiefnota 2017-2020 Informatienota beantwoording motie SP verschuiving OZB niet-woningen Nota Transformatie in het sociaal domein (voortgang en aanpak) De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. De perspectiefnota 2017-2020 vast te stellen en daarmee: 1. In te stemmen met het bezuinigingspakket van 0,76 mln. als invulling van de restantopgave van de bezuinigingstaakstelling van 11 mln. 2. In te stemmen met de invulling van de bezuiniging BOR 2017 en 2018 3. In te stemmen met de zoekrichtingen binnen sport en bij de begroting 2017 met een concrete invulling van de bezuiniging op sport te komen. 4. In te stemmen met de bezuinigingslen op het sociaal domein en de geraamde tekorten in 2017 tot en met 2019 op te vangen via de buffer sociaal domein. 5. In te stemmen met een OZB-compensatie van 75.000 ingaande de begroting 2017. 6. In te stemmen met de structurele bestedingslen ad 516.000 in 2017 en oplopend naar 575.000 in 2020. 7. In te stemmen met de inzet van de jaarschijf 2017 van de buffer sociaal domein. 8. In te stemmen met de (meerjarig) incidentele bestedingslen en de dekking van de len. 9. In te stemmen met het reserveren van 2 mln. om risico s gedurende het lopende jaar (2016) op te vangen. 10. In te stemmen met een toevoeging van 4,55 mln. aan het stadsontwikkelfonds. 11. In te stemmen met een toevoeging van 4,615 mln. aan de reserve incidentele bestedingen. 2. In te stemmen met de nota Transformatie in het sociaal domein Voortgang en Aanpak waarmee invulling wordt gegeven aan de in de PPN 2017-2020 beschreven transformatie sociaal domein.
Toelichting op het Inleiding In de voorliggende perspectiefnota kijken we terug op de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar, maar kijken we vooral vooruit waar de komende jaren de accenten in ons beleid liggen. Onderdeel van de perspectiefnota is het financieel perspectief en de bezuinigingsopgave in het sociaal domein. In de separaat toegezonden nota treft u een concretisering van de transformatie in het sociaal domein aan, de uitkomsten zijn in het financiële perspectief meegenomen. Naast een doorkijk naar de lange termijn ontwikkelingen doen wij voor de korte termijn (2017-2020) len om gelden voor noodzakelijke bestedingen beschikbaar te stellen. Mede vanwege het positieve rekeningresultaat over 2015 ontstaat een incidentele bestedingsruimte van 12 mln. Een deel van deze ruimte reserveren voor het realiseren van de strategische opgaves voor de stad, waaronder de binnenstad en sociale woningbouw/huisvesting statushouders. Om het financieel perspectief structureel sluitend te houden geven wij invulling aan de bezuinigingsopgave van 11 mln. Beoogd effect Het vaststellen van het meerjarig beleid en het daarbij behorende financieel beeld. Argumenten 1. In het hoofdstuk financiën is het totaalbeeld van het structureel en financieel perspectief opgenomen, inclusief de uitwerking van de beslispunten 1 t/m 11 op het financieel perspectief. In het hoofdstuk bezuinigen zijn de bezuinigingslen nader toegelicht en in het hoofdstuk besteden vindt u de toelichting op de bestedings- en investeringslen. In het hoofdstuk financiën geven wij ons advies op de motie van de SP inzake het overhevelen van het OZB gebruikersdeel op niet-woningen naar het eigenarendeel op niet-woningen. In de bijgevoegde informatienota is de beantwoording op de motie opgenomen. 2. De nota Transformatie in het sociaal domein gaat in op inhoudelijke transformatielen en op het daaraan verbonden financieel perspectief. De financiële uitkomsten van de transformatie maken onderdeel uit van het financieel kader zoals in de perspectiefnota is opgenomen. Openbaarheid Openbaar. Burgemeester en Wethouders van Zwolle, de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester mevrouw mr. I. Geveke, secretaris a.i. 2/3
Besluit Jaargang Nummer Onderwerp Onderwerp De raad van de gemeente Zwolle; gelezen het van burgemeester en wethouders, d.d. besluit: Aldus besloten in de openbare vergadering van de voorzitter, de griffier, 3/3
1 besluit Besluit Jaargang 2016 Onderwerp Perspectiefnota 2017-2020 De raad van de gemeente Zwolle; gelezen het van burgemeester en wethouders, d.d. 25-04-2016 besluit: Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2016, de voorzitter, de griffier,