GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G. Schalkwijk Mevrouw A.I. Vreugdenhil Datum 31 januari 2012 Kennis nemen van de door het college vastgestelde kaders voor de verdere uitwerking van de Brede School Scholeneiland in de definitiefase. Inleiding In de initiatieffase van het Project Brede School Scholeneiland (BSS) hebben wij onderzoeken uitgevoerd naar de gewenste locatie van de BSS, de omvang van de behoefte aan onderwijsruimte, de omvang van de brede school (i.c. deelnemende partijen) en de fmanciële consequenties. Deze onderzoeken hebben geleid tot een aantal kaders, die wij hanteren voor de volgende fase (definitiefase) van het project. Hieronder gaan wij nader in op de verschillende kaders. Bij het onderzoek naar de omvang van de behoefte aan onderwijsruimte hebben wij de totale behoefte in Monnickendam in beeld gebracht. Hieronder gaan wij hier nader op in. Kaders voor verdere uitwerking De kaders worden eerst benoemd en daarna toegelicht. De kaders zijn: I. De Brede School Scholeneiland (BSS) te bouwen op de huidige locatie van de Gouwzeeschool. II. Voor de oppervlakte van de onderwijsruimten van de BSS uit te gaan van de totale gemiddelde behoefte aan onderwijsruimten in de kern Monnickendam en de tijdelijke extra behoefte op te vangen in leegstaande lokalen in bestaande scholen en/of noodlokalen. In de BSS ook ruimte opnemen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), MFR De Bolder, de bibliotheek en de Stichting Kinderopvang Waterland onder de voorwaarde dat dit ten minste budgettair neutraal gerealiseerd kan worden. Ad I. Locatie van de BSS Door het stedenbouwkundig bureau KAW is een stedenbouwkundige studie uitgevoerd naar de ruimtelijke invulling van het gebied scholeneiland. In de eerste fase van de studie leverde dit een drietal modellen op voor de ruimtelijke invulling. Deze modellen zijn vervolgens besproken met de beoogde deelnemers en omwonenden. Op basis van deze gesprekken is vervolgens een voorkeursmodel uitgewerkt. In het voorkeursmodel is de meest geschikte locatie voor de Brede School Scholeneiland de huidige locatie van de
Gouwzeeschool. Het voorkeursmodel wordt door ons onderschreven. Zie situatietekening hieronder. I affidwiedi ituftte vost rienaiti raijo ik Croce~ dogir~dorgiat Ad II. Onderwijsruimte in brede school Voor de benodigde onderwijsruimten in de BSS hanteren wij de volgende uitgangspunten: 1. Voor de huisvesting van de basisscholen in de BSS uit te gaan van de totale behoefte aan onderwijsruimte in de kern Monnickendam en deze te spiegelen aan de in totaal beschikbare onderwijsruimten voor het primair onderwijs in Monnickendam (d.w.z. inclusief de Binnendijkschool en de nieuwe Gouwzeeschool). 2. De totale behoefte aan onderwijsruimten te berekenen op basis van de gemiddelde leerlingenaantallen in de periode 2010-2025. 3. Op basis hiervan de behoefte aan permanente onderwijsruimten na sloop van OBS De Fuut, Willem de Zwijgerschool en de JF Kennedyschool te bepalen op 2426 m 2 en de behoefte aan tijdelijke onderwijsruimten voor de periode 2014-2019 te bepalen op 309 m 2. 4. In de Brede School Scholeneiland 2426 tn 2 op te nemen voor onderwijsruimten. 5. De leegstaande ruimte in de Gouwzeeschool te reserveren om de tijdelijke behoefte aan onderwijsruimten vanaf 2014 op te vangen en tot die tijd de leegstaande ruimten (eventueel) te verhuren. Pas als deze ruimte ontoereikend is fijdelijk noodlokalen plaatsen. (zie ook hieronder) Ad III. Deelnemers brede school Bij de start van de BSS zijn MFR De Bolder, de bibliotheek, het CJG en de kinderopvang genoemd als mogelijke deelnemers aan de BSS. In de afgelopen initiatieffase van het project is met name gekeken naar de potentiële deelnemers die fmancieel verbonden zijn aan de gemeente. Wij zijn daarbij uitgegaan van het principe dat de lasten voor de gemeente door de deelname van andere gebruikers dan de scholen niet omhoog mogen gaan. De uitkomsten van het onderzoek (zie ook bijlage 1) zijn als volgt: 1. Het CJG kan ten minste budgettair neutraal mee in de brede school, tnits: De omvang van het CJG 194 m2 bedraagt (gelijk aan de huidige omvang).uitbreiding naar 300 m 2 (als gevolg van extra taken) is alleen mogelijk als hiervoor financiering vanuit het Rijk is. Pagina 2 van 5
2. De MFR De Bolder kan ten minste budgettair neutraal mee in de brede school, mits: De maximale omvang van MFR De Bolder wordt teruggebracht van 995 m 2 naar 500 m2. De huidige locatie van MFR De Bolder herontwikkeld wordt naar woningbouw. De boekwaarde van het huidige pand ten laste wordt gebracht van de woningbouw op de her te ontwikkelen locatie. 3. De bibliotheek kan op zichzelf niet budgettair neutraal mee in de brede school. Vanuit de brede schoolgedachte en ervaringen elders is de aanwezigheid van een bibliotheek in een brede school een bindende factor in de samenwerking. Deze toegevoegde waarde is voor ons aanleiding om te onderzoeken of er andere creatieve oplossingen zijn om de bibliotheek ten minste budgettair neutraal op te nemen in de BSS. Een mogelijkheid om budgettaire ruimte te vinden voor het verhuizen van de bibliotheek naar de brede school is eventueel te vinden in combinatie met een mogelijke buitengebruikstelling van de Marijkehal, mits: De geldlening voor de bouw van de bibliotheek van 380.000 versneld wordt afgelost (i.c. middels opbrengst verkoop) dan wel een externe partij de jaarlast voor zijn rekening neemt (i.c. verhuur). Het bibliotheekgebouw deels geschikt gemaakt kan worden voor één van de gebruikers van de Marijkehal die elders niet gehuisvest kan worden. Pas als dit geregeld is kan de Marijkehal buiten gebruik gesteld worden en levert dit een besparing op de exploitatiekosten van de Marijkehal op. Hierdoor daadwerkelijk budgettaire ruimte aanwezig is. 4. De Stichting Kinderopvang Waterland kan ten minste budgettair neutraal mee, aangezien zij zorgt voor eigen fmanciering. Gouwzeeschool In februari 2009 heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van de GouwzeeschooL Vanaf de start van de ontwikkeling van de Gouwzeeschool is daarbij uitgegaan van een school met een omvang van tien groepen. Bij het opstellen van het programma van eisen voor de school had SPOOR maar recht op een school met een omvang van acht groepen. Op uitdrukkelijk verzoek van SPOOR is besloten toch een tienklassige school te bouwen. Bij het bepalen van de omvang van de school was namelijk de verwachting dat de Gouwzeeschool zou groeien naar een omvang van in ieder geval negen groepen. Dat is niet gebeurd. De school heeft op dit moment nog slechts een omvang van zeven groepen. SPOOR wil nu afzien van het gebruik van de twee extra lokalen, aangezien de kapitaallasten van de bouw van de extra twee lokalen volgens afspraak voor haar rekening zijn. Zij wil de lokalen na de ingebruikname van de school verhuren aan de kinderopvang en, bij de ingebruikname van de BSS, overdragen aan de gemeente voor gebruik door het onderwijs. In de opzet van de BSS (zie hierboven) hebben wij om die reden rekening gehouden met de ingebruikname van in ieder geval twee extra lokalen vanaf 2014. De eventuele overige leegstand betrekken wij bij de opstelling van het definitieve programma van eisen van de BSS. De bouw van de Gouwzeeschool ligt op schema. Dit houdt in dat het gebouw dit jaar wordt opgeleverd. Financiële consequenties Hieronder treft u een berekening aan van de kosten voor het onderwijsruimten in de BSS. In de huidige begroting is een krediet van 1.400.000 opgenomen voor de Brede School Scholeneiland te Monnickendam. De bijbehorende kapitaallasten zijn: 2014 98.000 2015 96.425 Dit krediet is het saldo van 5.400.000 investeringskrediet en 4.000.000 aan opbrengsten voor de woningen die op de vrijkomende locatie van de drie scholen gebouwd worden. Pagina 3 van 5
Het voorstel is dit krediet vanaf nu anders in de begroting op te nemen en het bovenstaande krediet te verwijderen. Daarvoor moeten de volgende wijzigingen plaatsvinden: 1. Opnemen bouwkrediet, uitgaande van het gebruik van twee klaslokalen in de Gouwzeeschool: Bouwkos ten 3.938.877 1 Bouwrijp maken grond 780.933 Totaal 4.719.810 De totale kapitaallasten (looptijd 40 jaar) 2 van dit krediet zijn: 2014 330.387 2015 325.077 2. Incidentele baten twee extra klassen in Gouwzeeschool De totale kapitaallasten voor de twee lokalen (looptijd 40 jaar) bedragen: 2013 19.846 (voor rekening van het schoolbestuur) 2014 19.522 (voor rekening van het schoolbestuur) 2015 19.197 3. Opnemen huisvestingskrediet: Tijdelijke huisvesting voor 5 jaar 272.190 Verhuiskos ten 30.000 Totaal 302.190 De totale kapitaálasten (looptijd 5 jaar) van dit krediet zijn: 2014 74.037 2015 71.317 4. Boekwaarden Bij het slopen van de scholen die plaats moeten maken voor de BSS moet de boekwaarde van deze scholen worden afgeboekt. Deze afboeking zal ten laste van de algemene reserve of de reserve kapitaallasten (school)gebouwen plaats moeten vinden. Door deze afschrijving ineens komen de kapitaallasten in de exploitatiebegroting te vervallen. In de plaats van deze kapitaallasten komen de kapitaallasten van de BSS. Daarnaast wordt door de verkoop van de vrijkomende gronden een opbrengst gerealiseerd. De verwachte opbrengst bedraagt 4.185.438,--. Vanuit de vervallen kapitaallasten van de oude scholen en de (fictieve) kapitaallasten over de opbrengst van de verkoop van de grond kunnen de kapitaallasten van de nieuwe BSS worden gedekt. We zien dat het break-evenpoint bij een opbrengst van 3.590.000,-- ligt. Indien de verkoop van de grond minimaal dit bedrag oplevert zijn de kapitaallasten in de exploitatiebegroting gelijk aan de kapitaallasten in de oude begroting. Een hogere opbrengst dan deze break-evenopbrengst zal een gunstig effect op de begroting hebben. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten van de scholen over een reserve Kapitaallasten scholen te laten lopen en de opbrengst van de verkoop van de grond van de scholen aan deze reserve toe te voegen. Gelijkfijdig wordt voorgesteld om de (kapitaal)lasten in de begroting na 2015 te bevriezen op het niveau van 2015, op een bedrag van 87.973,--. Het bedrag dat wij als kapitaallasten in de begroting zouden hebben gehad als wij de oude scholen niet hadden gesloopt. Door jaarlijks dit vaste bedrag aan de reserve Kapitaallasten scholen toe te voegen en jaarlijks de werkelijke kapitaallasten uit te nemen uit deze reserve kan de afboeking van de boekwaarde van de oude scholen worden ingelopen. Dit bedrag moet nog gesplitst worden in een bedrag voor de bouwkosten en een bedrag voor de installaties. Afhankelijk van de keuze van ontwikkeling van de brede school en het toekomstige beheer zullen de kosten gesplitst worden. De afschrijvingstermijn op de bouwkosten bedraagt 40 jaar. De afschrijvingstermijn op de installaties is 10 jaar. Dit bedrag wijzigt nog. Pagina 4 van 5
.. Bovengenoemde wijzigingen in de begroting worden meegenomen in de eerste 1BU 2012. Burgemeester en wethouders, - D. Broere locosecretaris drs. C. Mooij waarnemend burgemeester Pagina 5 van 5