gemeente roerdalen Raadsvoorstel

Transcriptie

1 Raadsvoorstel _9nderwerp: Besluitvorming Zwembad annex Apollocomplex J!ldiener ~J}~~~unt: ~_ojl~~ge_,,-an _~~rg~~~_e_~!_e_~e_n-",,~!_~~_uder:_s Roer~alen -== Po,!e_~euillehouder: -t J_:G:A.M.den Teulin!5_ ~... Gevraagd besluit: 1. Kenniste nemen van het Oplegrapport behorende bij het Haalbaarheidsonderzoek Apollocomplex 2.0 en het verzoek van het Burgerplatform Zwemmend Roerdalen; 2. In te stemmen met het voorstel van het Burgerplatform Zwemmend Roerdalen; 3. Het Platform Zwemmend Roerdalen op te dragen om, binnen de I daarvoor vastgestelde kaders, over te gaan tot een DBM- en TeO-aanbesteding voor het zwembad annex Apollocomplex; 4. Als de aanbesteding voor het zwembad annex Apollocomplex niet succesvolis, conform uw besluit van 26 mei jl. over te gaan tot sluiting van het zwembad per 1 augustus 2017; 5. Als de aanbesteding voor het zwembad annex Apollocomplex wel succesvol is: a. het Apollocomplex op de kortst mogelijke termijn over te dragen; b. een maximale jaarlijkse bijdrage toe te kennen van {: ,- als bijdrage in de exploitatie van het nieuw te bouwen zwembad; c. een maximale jaarlijkse bijdrage toe te kennen van (: ,- als bijdrage in de exploitatie van de sportzaal en de BMV2. Bijlagetn}; Qpleßrapport~ij Haalbaarheidsonderzoek Apo_lI9_complex2.0 - Bijlage(n) ter inzage:.~~--'--- Samenvatting In de raadsvergadering van 21 april 2016 heeft u het Burgerplatform Zwemmend Roerdalen gevraagd nogmaals te zoeken naar mogelijkheden om zwemwater in Roerdalen te behouden binnen de door uw raad gestelde kaders. Ondanks de teleurstelling heeft het Platform de uitdaging opgepakt. Er is met maximale creativiteit gezocht naar alternatieven voor zowel het zwembad als het Apollocomplex als geheel. De resultaten van de exercitie liggen voor in het Oplegrapport behorende bij het Haalbaarheidsonderzoek Apollocomplex 2.0. Het oplegrapport heeft geleid tot aanmerkelijke terugdringing van kosten, waarbij onder meer het zwembadconcept (maximaal vier banen) is aangepast. De realisering van de plannen is niet mogelijk gebleken binnen het kader van {: Daarvoor is een bedrag van {: (= plus (: ) noodzakelijk. Voor de combinatie gymzaal en bmv2 is een bedrag van {: nodig (= plus {: bovenop het gestelde kader van (: ). Totaal {: Pagina 1

2 Met de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de instandhouding van zwemwater in onze gemeente, laat het Burgerplatform Zwemmend Roerdalen zien, dat burgerparticipatie in Roerdalen geen illusie, maar een reële werkelijkheid is. Het Platform biedt aan om daar waar de gemeente het niet alleen kan, samen een breed gedragen wens mogelijk te maken. Het plan is ambitieus. Het bevat niet alleen de instandhouding van een zwembad, het is een samenstel van maatschappelijke functies, met ook binnensport, buitensport en een dorpshuis. Het wordt gedragen door een breed collectief van verenigingen, maar ook door inwoners uit alle kernen. Zwemmen en bewegen in water kunnen een leven lang door inwoners worden beoefend. Door valide en invalide inwoners, door vitale, minder vitale en kwetsbare inwoners. Zwemwater levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in en om het water, bevordert gezondheid, draagt bij aan een gezonde leefstijl, aan vitaliteit en welbevinden tot op hoge leeftijd, aan terugdringing van medische klachten, nodigt uit tot sport en bewegen, reactivering en contact. Met het sluiten van het bad verdwijnen met het zwemwater al deze functies uit onze gemeente. Op basisvan deze uitgangspunten en afwegingen adviseren wij uw raad akkoord te gaan met de realisatie van een vierbaans zwembad met een maximale jaarlijkse bijdrage van en een extra bijdrage van voor het BMV2 concept. Rekening houdend met de eerder gestelde kaders van de Raadstellen wij voor in te zetten op de Design, Build, Maintain aanbestedingsvorm (DBM) in combinatie met Total Cost of Ownership (TCO),waardoor een zo financieel gunstig mogelijke realisatie wordt bereikt. Engelijktijdig te zoeken naar mogelijkheden via fondsen en subsidies de kapitaallast van het zwembad te verminderen. Indien de voorgestelde aanbesteding niet succesvol is, adviseren wij uw raad alsnog over te gaan tot sluiting van het Apollobad. Toelichting op het voorstel Uw raad heeft in januari 2014 met de Nota Ontwikkeling Maatschappelijk Vastgoed Roerdalen een richtinggevend kader voor de periode vastgesteld. Essentieelonderdeel hiervan is het realiseren van een bezuinigingstaakstelling op gemeentelijke sportaccommodaties en een toekomstgerichte herschikking van het gemeentelijke maatschappelijk vastgoedpakket. In dit kader zijn de tennisparken inmiddels geprivatiseerd. Op 16 juli 2015 vond nadere besluitvorming plaats. Vanwege de mogelijke haalbaarheid om een overdekt zwembad in onze gemeente in stand te houden, heeft u ermee ingestemd om het Burgerplatform een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar de vermaatschappelijking van het Apollocomplex. In de commissievergadering van 24 november 2015 hebben wij u opnieuw geïnformeerd over stand van zaken en de voortgang in het accommodatiebeleid. In de raadsvergadering van 21 april 2016 hebt u kennis genomen van de resultaten uit het verdiepend 'Haalbaarheidsonderzoek Apollocomplex 2.0'. De aanbevelingen uit dit onderzoek pasten niet binnen de meegegeven financiële kaders voor het complex (maximale bijdrage van Pagina 2

3 op jaarbasis voor het zwembad en voor sporthal en BMV2). U heeft toen afgezien van een besluit en het Burgerplatform uitgedaagd verder te zoeken naar mogelijkheden binnen de genoemde financiële kaders. Daarnaast heeft u het Platform meegegeven om de resultaten op te leveren vóór het zomerreces, om een definitieve besluit op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken. Het Burgerplatform Zwemmend Roerdalen heeft hard gewerkt aan deze opdracht. Het Oplegrapport bij het Haalbaarheidsonderzoek Apollocomplex 2.0 ligt nu ter besluitvorming voor. Uitwerking Het Platform Zwemmend Roerdalen heeft op 21 april 2016 een plan ingediend voor het in stand houden van het Apollocomplex. De gevraagde jaarlijkse bijdrage voor het zwembad was daarvoor Hiervan heeft de gemeenteraad aangegeven dat dit bedrag te hoog was en het burgerinitiatief gevraagd om met een nieuw voorstel te komen dat binnen de eerder gestelde kaders van de Raad past. Dat kader bedroeg richtinggevend een maximale jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van Het Platform heeft aangegeven nog steeds te staan achter het gepresenteerde concept, maar de uitdaging van de Raadte willen aannemen. Vooralomdat men het behoud van zwemwater voor de hele gemeente waardevol acht. Voor wat betreft het resterende deel van het Apollocomplex bedragen de financiële kaders van de raad voor de gymzaal en de BMV2. Onderzoek In de uitwerking van het alternatieve voorstel zijn enkele onderdelen geanalyseerd die een acceptabel alternatief kunnen bieden waar alle gebruikers mee verder kunnen: Zwembad met vier banen, in plaats van vijf; Aanpassing van de tarieven; Sporthal i.p.v. gymzaal; Intensievere samenwerking met voetbal. Onderzoek naar deze alternatieven toont aan dat realisatie van een sporthal i.p.v. een gymzaal weliswaar meer mogelijkheden voor gebruik biedt, maar financieel niet rendabel is. Een intensievere samenwerking met voetbal alleen mogelijk is bij een grote investering rondom de kantine, die in de huidige opzet niet (op korte termijn) exploitabel is. Ende inzet hiervan heeft ook direct invloed op de exploitatie van de voetbalvereniging. Kansen biedt wel het aanpassenvan het concept richting minder banen en het aanpassenvan de tarieven. Waarbij het laatste binnen zekere marges ter voorkoming van het verminderen van bezoekersaantallen. In totaal betekent de aanpassingvan het concept met deze beide maatregelen dat dit alternatief jaarlijks goedkoper uitvalt. Het Platform blijft van mening dat het eerdere alternatief vanuit zwem technisch oogpunt betere mogelijkheden biedt. Maar het nieuwe voorstel biedt, ook volgens de onderzoekers naar verwachting geen uitval in gebruik. Pagina 3

4 Het nieuwe concept biedt weliswaar nieuwe financiële uitgangspunten, namelijk een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van Deze bijdrage valt nog steeds niet binnen het gestelde kader van de Raad.In het nadere onderzoek worden een tweetal mogelijkheden geschetst die wellicht aanleiding geven voor extra bezuiniging op deze kosten. Dezezijn echter op dit moment nog niet met zekerheid in te boeken. De volgende mogelijkheden bestaan: Inzetten op de Design, Build, Maintain aanbestedingsvorm (DBM) waarbij aan de voorkant van de aanbesteding de meeste financiële zekerheid wordt gezocht. Deze in combinatie met Total Cast of Ownership (TCO)waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk wordt voor ontwerp, realisatie, onderhoud en energiegebruik. Dezeaanbesteding biedt maximale prikkel voor zo laag mogelijke kosten. Subsidiesen Fondsen: Eeneerste verkenning heeft aangegeven dat mogelijkheden bestaan de kapitaallast met maximaal te verlagen, waardoor ook de exploitatiekosten met teruglopen. Hierover bestaat op dit moment nog geen zekerheid. Voor wat betreft het totale Apollocomplex geeft het onderzoek nog steeds aan dat een extra bijdrage nodig is om het totale BMV2 concept goed neer te zetten om 'De zoete inval' goed vorm te kunnen invullen. Het gaat daarbij om een totale extra jaarlijkse bijdrage van bovenop het kader van dat de raad eerder stelde. Met de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de instandhouding van zwemwater in onze gemeente, laat het Burgerplatform Zwemmend Roerdalen zien, dat burgerparticipatie in Roerdalen geen illusie, maar een reële werkelijkheid is. Het Platform biedt aan om daar waar de gemeente het niet alleen kan, samen een breed gedragen wens mogelijk te maken. Het plan is ambitieus. Het bevat niet alleen de instandhouding van een zwembad, het is een samenstel van maatschappelijke functies, met ook binnensport, buitensport en een dorpshuis. Het wordt gedragen door een breed collectief van verenigingen, maar ook door inwoners uit alle kernen. Zwemmen en bewegen in water kunnen een leven lang door inwoners worden beoefend. Door valide en invalide inwoners, door vitale, minder vitale en kwetsbare inwoners. Zwemwater levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in en om het water, bevordert gezondheid, draagt bij aan een gezonde leefstijl, aan vitaliteit en welbevinden tot op hoge leeftijd, aan terugdringing van medische klachten, nodigt uit tot sport en bewegen, reactivering en contact. Met het sluiten van het bad verdwijnen met het zwemwater al deze functies uit onze gemeente Middelen integraal Het voorstel Apollocomplex 1.0 vroeg een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van voor het totale Apollocomplex (inclusief zwemwater). Dejaarlijkse financiële bijdrage die voor Apollocomplex 2.0 wordt gevraagd (inclusief zwemwater) bedraagt , een besparing van circa Gezien de nu voorliggende keuzesziet het financiële kader er als volgt uit: Pagina4

5 gemeente roerdalen Tabel 3 Overzicht middelen f' Totaaloverzicht -,,;; Beschikbare begrotingsruimte meerjarig - begroting vervallen budget door sluiting zwembad taakstellende bezuiniging vanaf ,337 cl, 1," '~" ". 'i. " _:': Benodigde begrotingsruimte 012 basisvan kaders raadsvoorstellen Binnensport 336,351 variant A Sportparken (voetbal) 20U75 uitgaande van 3 sportparken 537,526 Nog beschikbare begrotingsruimte 1%811 KadersBMV2's 150,000uitgangspunt 25,000per BMV2 Nog beschikbare begrotingsruimte De taakstellende bezuiniging is Deze wordt deels gerealiseerd daar reductie van organisatiekosten Daarnaast wordt bijgedragen door lagere structurele kosten overig vastgoed (verkoop e.d.) Keuzes Benodigd voor Benodigd voor 5 ~ ~..:' Apollocomplex ipv 3 sportparken, Toegezegd kadervoor A!2ollocom!2lex Gymzaal BMV Zwemwater Opgenomen in binnensport en BMV2ruimte Extra nodig A!2ollocom!2lexcnf O!2legra!2!2ortbij Haalbaarheidsonderzoek A!2ollocom!2lex2.0 Realisatie zwemwater in Roerdalen BMV2en gymzaal Voorsrel vnathalrjuhs r.nf Finrlril[![lnrt onderzoek s!2ort!2arkenroerdalen - niet gerealiseerde bezuiniging Tekort voor Apollocomplex Tekort voor openhouden 5 parken Pagina 5

6 gemeente roerdalen Voor het totale Apollocomplex is extra begrotingsruimte van { nodig. Voor { is immers al ruimte opgenomen in de binnensport en de BMV2 raming. Mocht de Raadook kiezen voor het behoud van alle sportparken, dan is nog additioneel { begrotingsruimte nodig. In totaal is op dit moment { aan ruimte beschikbaar. Het vinden van dekking in de begroting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad en college. Sint Odiliënberg, 11 augustus 2016 Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester, o mr. M.D. de Boer-Beerta Pagina 6