Wijziging begroting maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg BESLUITEN

Transcriptie

1 Behoudens advies van de commissie WOWZ Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging begroting maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: / Dienst : C&E C&E WOWZ Agenda Sector : Z&W BD/FCI FSW Openbaar: ja Naam : Marian Weevers R.V nr: Tst.nr : 5231 Commissie: Datum : BESLUITEN 1. De Raad voor te stellen: In te stemmen met raming en besteding van de extra middelen uit de doeluitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg op de daarvoor bestemde producten met ingang van 2003; in te stemmen met raming van de extra rijksbijdrage voor Vrouwenopvang op het daarvoor bestemde product; hiertoe de bijgevoegde conceptbegrotingswijziging vast te stellen; 2. dit besluit te zenden aan de Griffie, met het verzoek behandeling in de Commissie voor Sociale Infrastructuur en Raad te bevorderen. Korte overwegingen Maatschappelijke opvang en verslavingszorg De rijksbijdrage voor maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg is ten opzichte van de begroting structureel toegenomen met ,--. In deze herziene versie stellen wij voor om, op basis van de prioriteit die het collegeprogramma legt bij de 24-uurszorgstructuur en ter bestendiging van de kwaliteit en de continuïteit van het gewenste aanbod voor dak- en thuislozen en verslaafden, de extra middelen in de doeluitkering ook daadwerkelijk aan het daarvoor bestemde doel te besteden. Dit voorstel wijkt in de volgende opzichten af van het voorstel dat eind 2002 werd behandeld (B&W ): het voorstel heeft, wat de doeluitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg betreft, uitsluitend betrekking op de inzet van de extra middelen met ingang van 2003; in een aparte notitie wordt dieper ingegaan op de voorgestelde bestedingen, waardoor de korte overwegingen zich beperken tot de hoofdlijnen;

2 een verdere aanscherping en waar nodig tevens een actualisatie van de voorstellen heeft plaatsgevonden. De rijksbijdrage voor vrouwenopvang neemt ten opzichte van de begroting structureel toe met ,--. Omdat wij geen eigen middelen besteden aan de vrouwenopvang, hebben wij hier sowieso geen andere keuze dan deze middelen te ramen op het daartoe bestemde product. Formatieve consequenties Geen Begrotingsconsequenties Bijgevoegd Communicatie Openbaar: B&W- besluitenlijst/ niet openbaar / anders, nl:. Openbaar Samenvatting Het rijk heeft de gemeenten extra geld gegeven voor de opvang van dak- en thuislozen en vrouwenopvang. Het college heeft besloten deze middelen te gebruiken voor het versterken van de maatschappelijke opvang, voor de vrouwenopvang, voor het voorkomen van huisuitzettingen en voor het toeleiden van dak- en thuislozen naar de verslavingszorg of naar andere vormen van hulp- en zorgverlening. Met deze maatregelen beoogt het college betere zorg te kunnen geven aan mensen die op straat leven en tegelijkertijd bij te dragen aan het veiliger maken van de stad Notitie behorend bij B&W- voorstel wijziging begroting maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang Onderstaand een toelichting op de voorgestelde besteding van de toename van de doeluitkeringen voor Maatschappelijke Opvang/Verslavingszorg en Vrouwenopvang. Bever Met de woningbouwverenigingen is overeenstemming bereikt over medefinanciering van 50% voor elf van de veertien plaatsen van het project Bever (woonbegeleiding met als doel het voorkomen van huisuitzettingen of het bieden van een tweede kans aan mensen die al op straat staan). Dit betekent dat vanaf 2003 aanvullende dekking nodig is voor een bedrag van ,=, waarvan tot en met gedekt is ten laste van het MOP. 24-uurszorgstructuur In bovengenoemde nota, in het bijzonder in het verder uitgewerkte voorstel voor een Verplaatsbare Ontmoetingsplaats voor Alcoholisten (VOP), wordt uitgegaan van continuering van het Tandemproject (outreachende zorg vanuit het Dienstencentrum, tevens onderdeel van het Breed Bemoeizorgproject, zie ook de visie verslavingszorg). Echter de financiering van dit project uit de zorgvernieuwingsmiddelen van het Zorgkantoor is met ingang van 2003 vervallen. De reden hiervoor is dat subsidies voor zorgvernieuwing per definitie tijdelijk worden

3 toegekend. Met continuering van het Tandemproject is in 2003 een bedrag van ,-- gemoeid. Productfinanciering. Conform de wens tot een meer zakelijke relatie met de door ons gesubsidieerde instellingen, zijn wij ook met de Binnenvest in overleg over kostprijzen, om te komen tot een voorstel voor productfinanciering. Als richtlijn hiervoor dient het door de Federatie Opvang ontwikkelde kostprijsmodel. De hierbinnen ontwikkelde landelijke normbedragen voor de verschillende vormen van dienstverlening binnen de maatschappelijke opvang laten echter een grote discrepantie zien met zowel de kosten die de Binnenvest tot dusver maakte, als de subsidie die wij daarvoor beschikbaar stellen. Een en ander hangt samen met de toename en verzwaring (meer psychiatrie en verslaving) van de doelgroep dak- en thuislozen en de eisen die deze stelt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ook de CAO-ontwikkeling binnen deze sector speelt hierin een rol (het gaat hier niet alleen om salarisverhogingen maar ook om eisen voor de personele bezetting van bijvoorbeeld de nachtopvang). Met doorgaan op de huidige voet lopen we het risico dat De Binnenvest reeds op korte termijn ernstige tekorten krijgt en de kwaliteit van haar producten niet kan garanderen. In deze notitie stellen wij voor om de subsidie bij te stellen naar een kostendekkend niveau, waarbij tevens rekening is gehouden met het gegeven dat het Slaaphuis en de Crisisopvang nog steeds op verschillende lokaties zijn gehuisvest. De toename hiervoor bedraagt in totaal , waarvan rechtstreeks herleidbaar tot de extra personeelsinzet voor de twee lokaties. Als op termijn volledige output-subsidiëring plaatsvindt op basis van de kostprijzen die de Federatie Opvang heeft berekend, schatten wij de hiervoor benodigde aanvullende middelen op ,-- op jaarbasis. Overhead MOP/GSB Om de toegenomen kosten van het projectbureau MOP te dekken, wordt over de aan het MOP gerelateerde rijksbijdragen een aandeel van 3% (was 1,9%) afgedragen aan het concern; de toename bedraagt Onderzoek, monitoring en evaluatie Het beleid op het terrein van maatschappelijke opvang en verslavingszorg is vastgelegd in een drietal (regionale) meerjarenvisies. Om te zijner tijd goed te kunnen adviseren over het vervolg zal extra geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en evaluatie. In principe zijn deze kosten incidenteel; zij worden derhalve deels onttrokken uit de reserve OGGZ; voor 2003 betreft dit op product Voorstel besteding extra middelen vrouwenopvang De rijksbijdrage voor de vrouwenopvang is ten opzichte van de begroting toegenomen met Deze rijksbijdrage is, evenals die voor de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg, een doeluitkering. Dat wil zeggen dat het niet toegestaan is deze aan andere doelen te besteden. Wel hebben wij besloten om de eigen gemeentelijke middelen (CAO-compensatie sinds 1998) niet langer beschikbaar te stellen. Deze verschuiving ( ) is in de begroting 2003 opgenomen en in de tweede periodieke rapportage over 2002 verder toegelicht. De beschikking van het Ministerie van VWS over 2002 werd pas op 10 juni ontvangen; over 2003 was dat op 5 februari j.l. Besteding van de extra middelen voor de vrouwenopvang heeft derhalve in 2002 niet plaatsgehad. Ten overvloede stellen wij voor de in 2002 extra toegekende middelen te reserveren voor frictiekosten voortvloeiend uit de nieuwbouw voor Rosa Manus aan het Maansteenpad. Een deel van de extra middelen uit de doeluitkering zal mogelijk vanaf 2003 nodig zijn voor de exploitatie van het nieuwe onderkomen aan het Maansteenpad. Zoals in de begroting 2003 gemeld,

4 blijken de kosten voor het ontwikkelen van de nieuwbouwlocatie op het Maansteenpad hoger dan was voorzien door kostenstijgingen in de bouw. Wij zullen dit in overweging nemen bij het beoordelen van de aanvraag van stichting Rosa Manus voor aanvullende subsidie in Overzicht van voorgestelde bestedingen: bestemming invulling/project bedrag dekking t.l.v. Stg de Binnenvest Bever rijksbijdrage Stg de Binnenvest Tandem / 24-uurs-structuur rijksbijdrage Stg de Binnenvest meerkosten uitgestelde integratie C.O. en Slaaphuis, loon-/prijsontwikkeling rijksbijdrage MOP-overhead projectbureau MOP rijksbijdrage onderzoek / monitoring GGD / OSPM opdrachten in reserve OGGZ rijksbijdrage Stg Rosa Manus nader te bepalen a.d.h.v. aanvraag rijksbijdrage V.O. totaal reserve OGGZ rijksbijdragen

5 Nr. : Dnst. : C&E Wijziging begroting maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg. Leiden, 19 mei De rijksbijdrage voor maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg is ten opzichte van de begroting structureel toegenomen met ,--. Wij stellen op basis van de prioriteit die het collegeprogramma legt bij de 24-uurszorgstructuur en ter bestendiging van de kwaliteit en de continuïteit van het door ons gewenste aanbod voor dak- en thuislozen en verslaafden, voor de extra middelen in de doeluitkering ook daadwerkelijk aan het daarvoor bestemde doel te besteden. Bever Met de woningbouwverenigingen is overeenstemming bereikt over medefinanciering van 50% voor elf van de veertien plaatsen van het project Bever (woonbegeleiding met als doel het voorkomen van huisuitzettingen of het bieden van een tweede kans aan mensen die al op straat staan). Dit betekent dat vanaf 2003 aanvullende dekking nodig is voor een bedrag van ,=, waarvan tot en met gedekt is ten laste van het MOP. 24-uurszorgstructuur In bovengenoemde nota, in het bijzonder in het verder uitgewerkte voorstel voor een Verplaatsbare Ontmoetingsplaats voor Alcoholisten (VOP), wordt uitgegaan van continuering van het Tandemproject (outreachende zorg vanuit het Dienstencentrum, tevens onderdeel van het Breed Bemoeizorgproject, zie ook de visie verslavingszorg). Echter de financiering van dit project uit de zorgvernieuwingsmiddelen van het Zorgkantoor is met ingang van 2003 vervallen. De reden hiervoor is dat subsidies voor zorgvernieuwing per definitie tijdelijk worden toegekend. Met continuering van het Tandemproject is in 2003 een bedrag van ,-- gemoeid. Productfinanciering. Conform de wens tot een meer zakelijke relatie met de door ons gesubsidieerde instellingen, zijn wij ook met de Binnenvest in overleg over kostprijzen, om te komen tot een voorstel voor productfinanciering. Als richtlijn hiervoor dient het door de Federatie Opvang ontwikkelde kostprijsmodel. De hierbinnen ontwikkelde landelijke normbedragen voor de verschillende vormen van dienstverlening binnen de maatschappelijke opvang laten echter een grote discrepantie zien met zowel de kosten die de Binnenvest tot dusver maakte, als de subsidie die wij daarvoor beschikbaar stellen. Een en ander hangt samen met de toename en verzwaring (meer psychiatrie en verslaving) van de doelgroep dak- en thuislozen en de eisen die deze stelt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ook de CAO-ontwikkeling binnen deze sector speelt hierin een rol (het gaat hier niet alleen om salarisverhogingen maar ook om eisen voor de personele bezetting van bijvoorbeeld de nachtopvang). Met doorgaan op de huidige voet lopen we het risico dat De Binnenvest reeds op korte termijn ernstige tekorten krijgt en de kwaliteit van haar producten niet kan garanderen. In deze notitie stellen wij voor om de subsidie bij te stellen naar een

6 kostendekkend niveau, waarbij tevens rekening is gehouden met het gegeven dat het Slaaphuis en de Crisisopvang nog steeds op verschillende lokaties zijn gehuisvest. De toename hiervoor bedraagt in totaal ,--, waarvan ,-- rechtstreeks herleidbaar tot de extra personeelsinzet voor de twee lokaties. Als op termijn volledige output- subsidiëring plaatsvindt op basis van de kostprijzen die de Federatie Opvang heeft berekend, schatten wij de hiervoor benodigde aanvullende middelen op ,-- op jaarbasis. Overhead MOP/GSB Om de toegenomen kosten van het projectbureau MOP te dekken, wordt over de aan het MOP gerelateerde rijksbijdragen een aandeel van 3% (was 1,9%) afgedragen aan het concern; de toename bedraagt ,--. Onderzoek, monitoring en evaluatie Het beleid op het terrein van maatschappelijke opvang en verslavingszorg is vastgelegd in een drietal (regionale) meerjarenvisies. Om te zijner tijd goed te kunnen adviseren over het vervolg zal extra geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en evaluatie. In principe zijn deze kosten incidenteel; zij worden derhalve deels onttrokken uit de reserve OGGZ; voor 2003 betreft dit op product Voorstel besteding extra middelen vrouwenopvang De rijksbijdrage voor de vrouwenopvang is ten opzichte van de begroting toegenomen met ,--. Deze rijksbijdrage is, evenals die voor de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg, een doeluitkering. Dat wil zeggen dat het niet toegestaan is deze aan andere doelen te besteden. Wel hebben wij besloten om de eigen gemeentelijke middelen (CAO-compensatie sinds 1998) niet langer beschikbaar te stellen. Deze verschuiving ( ,--) is in de begroting 2003 opgenomen en in de tweede periodieke rapportage over 2002 verder toegelicht. De beschikking van het Ministerie van VWS over 2002 werd pas op 10 juni ontvangen; over 2003 was dat op 5 februari jl. Besteding van de extra middelen voor de vrouwenopvang heeft derhalve in 2002 niet plaatsgehad. Ten overvloede stellen wij voor de in 2002 extra toegekende middelen te reserveren voor frictiekosten voortvloeiend uit de nieuwbouw voor Rosa Manus aan het Maansteenpad. Een deel van de extra middelen uit de doeluitkering zal mogelijk vanaf 2003 nodig zijn voor de exploitatie van het nieuwe onderkomen aan het Maansteenpad. Zoals in de begroting 2003 gemeld, blijken de kosten voor het ontwikkelen van de nieuwbouwlocatie op het Maansteenpad hoger dan was voorzien door kostenstijgingen in de bouw. Wij zullen dit in overweging nemen bij het beoordelen van de aanvraag van stichting Rosa Manus voor aanvullende subsidie in Overzicht van voorgestelde bestedingen: bestemming invulling/project bedrag dekking t.l.v. Stg de Bever rijksbijdrage Binnenvest Stg de Tandem / 24-uurs-structuur rijksbijdrage Binnenvest Stg de Binnenvest meerkosten uitgestelde integratie C.O. en Slaaphuis, rijksbijdrage

7 loon-/prijsontwikkeling MOP-overhead projectbureau MOP rijksbijdrage onderzoek / monitoring GGD / OSPM opdrachten in reserve OGGZ rijksbijdrage Stg Rosa Manus nader te bepalen a.d.h.v rijksbijdrage V.O. aanvraag totaal reserve OGGZ rijksbijdragen Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester, P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK. De Raad der gemeente Leiden; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr van 2003); B E S L U I T: - in te stemmen met raming en besteding van de extra middelen doeluitkering voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg vanaf 2003 op de daarvoor bestemde producten met ingang van 2003; - in te stemmen met raming van de extra rijksbijdrage voor vrouwenopvang op het daarvoor bestemde product; - hiertoe akkoord te gaan met bijgaande concept-wijziging van de begroting Gedaan ter openbare vergadering van de Griffier, de Voorzitter, BW030485