RaadsbijlageVoorstel tot hei vaststellen van het basispakket Dynamo

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 253 Inboeknummer 00U Beslisdatum B!kw 5 december 2000 Dossiernummer RaadsbijlageVoorstel tot hei vaststellen van het basispakket Dynamo 1 Inleiding Op 21 december 1999 is in de raad de saneringsproblematiek van Dynamo aan de orde geweest. Deze problematiek is ontstaan door het wegvallen van het contract met de dienst Werk, Zorg en Inkomen over de arbeidsinpassingtrajecten waarmee ook een aanzienlijk gedeelte van de dekking van de begroting van Dynamo wegvalt. Op verzoek van wethouder Van der Spek heeft Dynamo dit saneringsplan gemaakt. Er is in die vergadering besloten aan Dynamo in 2000 eenmalig een bedrag van maximaal f ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van de basisfuncties. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het basispakket kwalitatief en kwantitatief wordt vastgesteld en vertaald naar een hiertoe benodigd budget. Bovendien is het college opdracht gegeven een dekkingsvoorstel voor te leggen ten laste van het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma dan wel de post onvoorzien. Vooruitlopend op dit raadsvoorstel zijn de aanvullende noodzakelijke middelen, welke voor de uitvoering van de basisfuncties nodig zijn, inmiddels verwerkt in de Voorjaarsnota voor twee jaar, te weten in 2001 en Ter uitwerking van de opdracht van de raad heeft het accountantskantoor Ernst & Young in opdracht van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling onderzoek gedaan naar het saneringsplan van Dynamo en naar het bedrag wat echt nodig is om de basisfuncties te kunnen uitvoeren, los van de inkooprelatie met de dienst Werk, Zorg en Inkomen. Voorts is aan Ernst & Young gevraagd om vanuit dit noodzakelijke budget een verbinding te leggen met de productbegroting. Op deze wijze kan het dan voor de toekomst mogelijk worden gemaakt om het basispakket in kwalitatieve en kwantitatieve zin verder te ontwikkelen en te volgen in de subsidie- en contractrelatie. 2 Probleemstelling Dynamo heeft in het najaar van 1999 voorstellen ontwikkeld over het basispakket. Dit basispakket dient uit de volgende functies te bestaan: 1 opvang; 2 hulpverlening;

2 Raadsbijlage nummer voorlichting en informatie; 4 cultuur en recreatie; 5 arbeid en educatie; 6 ontwikkeling en ondersteuning. Bij de discussie in de raad over het saneringsplan (december 1999) en de nieuwbouwplannen van Dynamo in het gebied Smalle Haven (augustus 1999) zijn deze functies nog recent opnieuw bevestigd als basispakket. De probleemstelling betreft dan ook niet meer de vaststelling van het basispakket maar wel de toetsing van de omvang ervan door een beoordeling te maken van de door het bestuur van Dynamo ingediende begroting 2000 en een voorstel te maken voor de dekking van het begrotingstekort van Dynamo als gevolg van de sanering en de vaststelling van het basispakket. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes De problemen waarop dit dossier betrekking heeft zijn in belangrijke mate terug te voeren tot de in de afgelopen jaren gegroeide praktijk om tijdelijk financieringsstromen ook te gebruiken als dekkingsmiddel voor structurele basisvoorzieningen, waarbij deze basisvoorzieningen ook werden ingezet voor tijdelijke voorzieningen. Op termijn moet bereikt worden dat er: een helder inzicht bestaat op wat binnen onze gemeente op het welzijnsterrein als basisvoorziening wordt beschouwd en een daarop afgestemde financieringssystematiek is ontwikkeld; een helder inzicht bestaat op wat binnen onze gemeente als specifieke producten worden gedefinieerd die door welzijnsinstellingen geleverd kunnen worden en een daarop afgestemde financieringssystematiek is ontwikkeld. Voor beide effecten geldt dat ze bereikt zullen gaan worden via de methode van de beleidsgestuurde contractfinanciering. Voor het gemeentelijk jeugdbeleid zal door deze beleidsbeslissingen worden bereikt dat de primaire taken van Dynamo instandgehouden kunnen worden en dat er geen belemmeringen worden opgeworpen voor het onderbrengen van Dynamo in de nieuwe welzijnsinstelling. 4 Wijze van aanpak / oplossingsrichting Dynamo heeft voor de zes basisfuncties een nieuwe begroting 2000 opgesteld, die door ons als reeel wordt beoordeeld. Dat betekent dat voor 2000 Dynamo een bedrag van minimaal f ,ÃćâĆňâĂİ nodig heeft om de basisvoorziening in stand te houden. Ernst 5 Young tekenen hierbij aan dat in dit bedrag dan geen enkele financiele buffer aanwezig is voor het opvangen van een of meerdere risico s. Wij zijn echter van mening dat we door de basisfuncties op deze wijze structureel te subsidieren en voor een aanzienlijk deel het subsidie uit te breiden tot het minimaal noodzakelijke bedrag voldoende aan de opdracht van de raad hebben voldaan.

3 Raadsbijlage nummer 253 De vorming van een risicofonds, waarmee de bedrijfsrisico s kunnen worden afgedekt, zal nader behandeld worden bij de vaststelling van de financieringsstructuur van de nieuwe welzijnsinstelling en niet meer in dit verband, De risicoposten van Dynamo zijn: loonkostenstijging; vervangingskosten bij ziekte; verhoging PEMBA-premie; de huisvestingskosten. Loonkostenstijging, vervangingskosten bij ziekte en eventuele verhoging PEMBApremies kunnen naar verwachting het lopend jaar 2000 binnen het budget worden opgevangen. Mochten de risico s van ziekte- en vervangingskosten zich werkelijk voordoen dan zal dit consequenties hebben voor de uitvoering van het basispakket. Wat betreft de huisvestingskosten zijn we van mening dat die betrokken moeten worden bij de nieuwbouw van Dynamo. Gelet op het feit dat de nieuwbouw zo kort voor de deur staat en aangezien er ook volume benoemd is voor de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting, hoeft hier in de begroting 2000 verder geen aanpassing gepleegd te worden. De reele nieuwe huisvestingslasten zullen na de realisering van de nieuwbouw in de begroting verwerkt worden. In de Voorjaarsnota is hiervoor f ,ÃćâĆňâĂİ extra opgenomen voor 2003 en f ,ÃćâĆňâĂİ vanaf 2004 structureel. Voorts zal voor de Dijk een regeling komen naar aanleiding van de vraag of dit pand voor arbeidsinpassingactiviteiten aangehouden moet worden voor activiteiten in het kader van de sociale activering. Hierover wordt een apart voorstel voorbereid. Bij de beoordeling van de begroting is een relatie gelegd met de productbegroting. Hierbij is een uitwerking gemaakt in een productbegroting waarbij een kostenverdeling is gemaakt op basis van verdeelsleutels waar de accountant zich in kan vinden. Bij de opstelling van deze productbeg roting is aangesloten bij de registratie van Dynamo. Het voordeel van deze benadering is dat met deze aanpak van de productbegroting we in de toekomst meer dan tot nog toe, in staatzullen zijn inhoud en kosten in samenhang te beoordelen en heldere productieafspraken te maken met Dynamo en straks de nieuwe welzijnsinstelling als rechtsopvolger van deze instelling. Voorts zal deze aanpak van belang zijn voor de toekomstige subsidierelatie in het kader van de eerdergenoemde beleidsgestuurde contractfinanciering. Wat betreft het saneringsvoorstel van het bestuur van Dynamo wordt nu echter een oordeel gevraagd en kan niet volstaan worden met een verwijzing naar de nieuwe welzijnsinstelling. Er is nu besluitvorming nodig, omdat Dynamo financiele problemen heeft die niet zonder extra middelen kunnen worden opgelost. We zijn weliswaar in staat om per product de kostprijs te bepalen, maar kunnen daarmee nog niet het niveau bepalen waarop de basisfuncties kunnen worden uitgevoerd. Om dat te kunnen bepalen zouden we moeten beschikken over normen

4 1 1 Raadabijlage nummer 253 voor de uitvoering van de welzijnsactiviteiten van Dynamo, Het benoemen van de kwantitatieve output bij Dynamo is niet eenvoudig. We zouden de activiteiten van Dynamo kunnen vergelijken met andere gelijksoortige instellingen (benchmark). Dat wil niet zeggen dat we geen oordeel kunnen geven over de bij de basisfuncties horende basisformatie. Met Dynamo worden jaarlijks heldere afspraken gemaakt over de omvang van de basistaken en het bijbehorende budget. Deze afspraken worden vastgelegd in het subsidiecontract en zijn het vertrekpunt geweest bij het opstellen van het saneringsplan door Dynamo. Voorts zijn de basisfuncties opnieuw vastgesteld waarbij als definitie van basispakket is genomen dat een dergelijk pakket in ieder geval minimaal voor de doelgroep van Dynamo beschikbaar moet zijn. Daarbij hoort ook een minimum formatie gehanteerd te worden. In het saneringsplan van Dynamo, dat in dit dossier is opgenomen, worden de wijzigingen in de formatie aangegeven. Na de sanering ziet die formatie er als volgt uit: Basistaak Aantal benodigde formatieplaatsen Directe uitvoering: 1 opvang 2 hulpverlening 3 voorlichting en informatie 4 cultuur en recreatie 5 arbeid en educatie 6 ontwikkeling en ondersteuning 7 vormgeving en publiciteit 8 werkontwikkeling, coaching en begeleiding 9 beheer en veiligheid 1,5 ÃćâĆňâĂİ (op te vangen binnen de bestaande formatie) Totaa I directe uitvoering 13,5 Indirect personeel: 1 management 2 schoonmaak 3 administratie 4 balie en registratie Totaal indirect personeel Slechts voor de basistaak Opvang lijkt het of er boven de minimumnorm wordt uitgegaan doordat hier 4 formatieplaatsen zijn opgevoerd. Dit kan als volgt worden verklaard.

5 Raadsbijlage nummer 253 Dynamo zoekt in haar aanpak aansluiting bij de verschillende jeugdculturen in Eindhoven en geeft deze een eigen herkenbare plek in het gebouw om daarmee het vertrouwen te winnen van die groepen en daarmee ook betere resultaten te bereiken, Vanuit deze praktijk wordt met minimaal vier specifieke doelgroepprojecten gewerkt. Dit thema is ook reeds behandeld in het raadsvoorstel van augustus 1999 over de nieuwbouw van Dynamo op Smalle Haven en opgenomen in het Programma van Eisen. Wat betreft de basistaak arbeid en educatie moet worden opgemerkt dat ondanks het wegvallen van het contract met de dienst Werk, Zorg en Inkomen zaken als dreigende schooluitvalproblematiek en jeugdproblematiek in relatie tot scholing en vorming aandacht en inzet van Dynamo blijven vergen. In feite is deze basistaak een van de dragers van de integrale aanpak die Dynamo als stedelijke en centrumvoorziening voor jongeren zo uniek maakt. Ook wat betreft de personele bezetting in het indirecte werk en de overhead is geen sprake van te ruime bezetting. Het management wordt nu ingevuld door twee formatieplaatsen. Twee personen vullen deze functies in maar in de praktijk is het zo geregeld dat elk van beide de helft van de staffunctie en de helft van de directeursfunctie invult. Voor het beheer en de beveiliging van het gebouw zijn de drie opgenomen formatieplaatsen nodig gelet op de uitgebreide openingstijden van Dynamo. Voorts dient bij het bepalen van de minimumformatie nog rekening te worden gehouden met de positie van vrijwilligers en stagiaires. Zonder de inzet van deze vrijwilligers en stagiaires zou Dynamo niet in staat zijn het basispakket uit te voeren. Als deze uren uitgedrukt zouden moeten worden in reele productie-uren en -kosten dan zouden de basisfuncties vele malen duurder worden dan thans het geval is. Daarmee raken we een problematiek van het welzijnswerk in het algemeen aan. In vele gevallen wordt immers het werken met vrijwilligers als intrinsieke waarde in het instellingsbeleid meegenomen. In het welzijnswerk wordt meer nog dan in andere sectoren met inzet van vrijwilligers en andere goedkope arbeidskrachten gewerkt (Ergonbedrijven, WIW e.d.). Bij fundamentele discussies over basisfuncties en basisbekabeling als nu bij Dynamo spelen, dienen we ons af te vragen in hoeverre deze basisbekabeling en financiering nog passen in deze tijd. Van meerdere kanten bereiken ons signalen dat als gevolg van de huidige krapte op de arbeidsmarkt de goedkope arbeidskrachten bij instellingen wegvallen en het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers in te zetten. Dit kan tot gevolg hebben dat instellingen hun beleidsdoelen niet kunnen realiseren en hun productie-afspaken met de gemeente niet na kunnen komen of halen. We kunnen hier nu geen verdergaande uitspraken over doen noch concrete beleidsvoorstellen voorleggen. Overigens ligt hier ook een taak voor de nieuwe welzijnsinstelling waarin ook Dynamo wordt opgenomen.

6 f ,ÃćâĆňâĂİ per jaar. f ,ÃćâĆňâĂİ. Raadsbijlage nummer 253 Op grond van deze beoordeling van het door het bestuur van Dynamo ingediende saneringsplan concluderen we dat dit plan realistisch is en uitgaat van een minimumbenadering. Het saneringsplan is eind 1999 onder de druk van het wegvallen van de arbeidsinpassinggelden totstandgekomen. Dynamo is erin geslaagd het basispakket in te vullen en tegelijk de opgedragen sanering door te voeren. Daarom stellen we u voor Dynamo voor de komende twee jaren voor de uitvoering van dit basispakket aanvullend te subsidieren met een bedrag van maximaal Voor ons staat daarmee noch het basispakket of de nieuwbouw ter discussie. In deze periode kan de nieuwe welzijnsinstelling dan zorgdragen voor de integratie van het specifieke aanbod van Dynamo in het brede welzijnsaanbod van jeugdwelzijn. Bovendien mag verwacht worden dat de nieuwe welzijnsinstelling instaat zal zijn om kwalitatief en kwantitatief inzicht te geven in de noodzakelijke omvang van de basistaken. De contractpartner voor de gemeente zal dan niet meer het bestuur van Dynamo zijn, maar het bestuur van de nieuwe welzijnsinstelling. Met betrekking tot de door ons gesignaleerde knelpunten rondom de instandhouding van de sociale basisbekabeling zijn we van mening dat hier sprake is van een risico in de komende jaren. Het is nog te vroeg om hier een financiele vertaling van te geven. De nieuwe welzijnsinstelling mag wel in staat worden geacht om het kostenniveau van de basistaken en basisfuncties aan te geven en via het proces van prioritering aan te geven wat kwantitatief en kwalitatief kan worden geleverd en wat niet voor het geringere budget dat dan beschikbaar zal zijn. Zij is verantwoordelijk voor een eventuele organisatieaanpassing of voor het doen van voorstellen voor de aanpassing van het basispakket. Via de uitwerking van de beleidsgestuurde contractfinanciering zullen wij dit in coproductie met de nieuwe welzijnsinstelling verder op pakken. In de risicoparagraaf van de komende Voorjaarsnota zullen we dit bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ laten opnemen, omdat we inschatten dat de problematiek die zich voorgedaan heeft bij Dynamo, zich ook op andere plaatsen zal gaan voordoen. 5 Financiele gevolgen en risico s In het raadsbesluit van 21 december 1999 wordt uitgegaan van een tekort van De raad heeft voor 2000 maximaal f ,ÃćâĆňâĂİ toegezegd. In de Voorjaarsnota is een tijdelijk budget van f ,ÃćâĆňâĂİ opgenomen voor 2001 en Naar aanleiding van het onderzoek van Ernst & Young gaan we uit van het minimaal benodigde budget van f ,ÃćâĆňâĂİ voor de uitvoering van het basispakket.

7 f ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Raadabijlage nummer 253 Aanvullende subsidie volgens raadsbesluit 21 december 1999: f ,ÃćâĆňâĂİ ten laste van de post onvoorzien en WZI-bijdrage voor 2000: f ,. Aangezien de dekking van de dienst Werk, Zorg en Inkomen niet structureel is, maar slechts voor 2000, zal er in 2001 en 2002 een tekort ontstaan van f ,ÃćâĆňâĂİ, Indien het basispakket van Dynamo voor 2001 en 2002 gefinancierd wordt door de gemeente zullen hier de volgende financiele consequenties uit voortvloeien /2002 Benodigd Bijdrage WZI Reeds besloten Tekort, geen dekking f ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ f , Voor 2001 en 2002 is dus een extra subsidie van f ,ÃćâĆňâĂİ per jaar nodig. Voor 2000 zijn de financiele consequenties als volgt: Totale kosten Door te belasten naar WZI Bijdrage derden via; Melkert: 405 en eigen inkomsten: 300 Beschikbaar budget MO Reeds gereserveerd binnen onvoorzien 6 Overige gevolgen van de aanpak In de voorafgaande paragraaf is gesproken over het ontbreken van een financiele buffer. Deze situatie staat niet los van de vorming van de brede welzijnsinstelling. Binnen het kader van de toekomstige brede welzijnsinstelling en de daarin op te nemen wijze van contractvorming en subsidiering zullen afspraken gemaakt moeten worden over de financiele reservevorming. Voorts is een aanzet gemaakt voor een productbegroting. Voor de basistaken is een berekening gemaakt van de kosten per taak. In het vervolg zullen we dan Dynamo verzoeken relaties te leggen met de output en gewenste outcome. 7 Resultaten van overleg / inspraak Over de inhoud van het financiele rapport en het raadsvoorstel is met Dynamo overlegd. Dynamo maakt bij het rapport van Ernst & Young en het raadsvoorstel de kanttekening, dat als er in de exploitatie tegenvallers komen dit gevolgen zal hebben voor de uitvoering van het basispakket.

8 Raadabijlage nummer 253 Tevens is het voorstel ter informatie voorgelegd aan de projectleiding van de fusie van de 11 welzijnsinstellingen. 8 Communicatie Er is voor dit vraagstuk geen afzonderlijk communicatietraject nodig. 9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling hebben wij over dit voorstel gehoord. Haar advies ligt voor u ter inzage. De meerderheid in de commissie stemt in met het voorstel. Een minderheid behoudt haar stem voor tot de raadsbehandeling. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, N. van der Spek, loco-burgemeester. C. Tetteroo, secretaris.

9 Raadsbijlage nummer 253 Besluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2000, nr. 253; gelet op het advies van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling; besluit: 1 in te stemmen met de financiele vertaling van het basispakket Dynamo in een benodigd budget van f ,ÃćâĆňâĂİ ; 2 de hiertoe additioneel benodigde middelen: a voor 2000 ad f ,ÃćâĆňâĂİ ten laste brengen van de reeds binnen onvoorzien daartoe geoormerkte middelen; b voor 2001 en 2002 jaarlijks ad f ,ÃćâĆňâĂİ ten laste te brengen van de saldireserve; c de kosten van het basispakket vanaf 2003 te integreren in het budget van de nieuwe welzijnsinstelling; 3 de begrotingswijziging 2000 en 2001 dienovereenkomstig vast te stellen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december R.W. Welschen, voorzitter. C. Tetteroo, secretaris. Raadsbijlage basispakket Dynamo 2109