OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 1

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015

2 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 1

3 INHOUDSTABEL A. INLEIDING... 3 A.1. Aanpak... 5 A.2. Geïntegreerd verslag... 5 A.3. Opbouw van de documenten... 6 B. JAARREKENING B.1. BELEIDSNOTA B.1.1. Doelstellingenrealisaties B.1.2. Doelstellingenrekening B.1.3. Financiële toestand (Decreet Art. 35) B.2. FINANCIËLE NOTA B.2.1. Exploitatierekening B.2.2. Investeringsrekening B.2.3. Liquiditeitenrekening B.3. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN B.3.1. Balans B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten C. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN C.2.1. Toelichting bij de balans C.2.2. Overzicht waarderingsregels C.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. VERDUIDELIJKINGEN D. BIJLAGEN D.1. BESPREKING JAARREKENING 2015 DOOR BDO ACCOUNTANTS D.2. RESULTATEN TEVREDENHEIDSMETING AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID IN WZC TER LUCHTE D.3. GEDETAILLEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN, SUBTOTAAL PER ACTIEPLAN EN PER ACTIE OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 1

4 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 2

5 A. INLEIDING OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 3

6 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 4

7 A.1. Aanpak Voor u ligt de jaarrekening 2015, waarbij voortgebouwd wordt op de aanpak voor de jaarrekening 2013 en 2014 en die is opgebouwd volgens de opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC). De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Die evaluatiefunctie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgende budget. Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur. A.2. Geïntegreerd verslag De jaarrekening is ook een inhoudelijk document. De raad zal er zich immers op kunnen baseren voor een bespreking en evaluatie van het gevoerde beleid. Het geeft een antwoord op de vraag welke beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. De van overheidswege opgelegde structuur van de jaarrekeningen voorziet dat op verschillende niveaus (doelstellingen, actieplannen en acties) een beoordeling gegeven wordt. Voorts rapporteert de jaarrekening over hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat voor het bestuur heeft geleid. De jaarrekening wordt tevens verduidelijkt via een toelichting. De beleidsrapporten staan immers in functie van de beleidsbeslissingen. Alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Naast de verplichte elementen kan elk bestuur in de toelichting bij de jaarrekening nog zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening. Op deze manier hebben de besturen de nodige vrijheid om aan hun raadsleden bijkomende informatie te verstrekken, nodig om hun beslissingen te ondersteunen. Aangezien de toelichtingen met betrekking tot het in 2015 gevoerde beleid (wat hebben we concreet gedaan voor iedere actie) en het daaraan verbonden financiële plaatje voortaan in de jaarrekeningen geïntegreerd worden, is sinds 2013 een afzonderlijk jaarverslag overbodig. De doelstellingenrealisatie (zie verder) is in praktijk namelijk een echt jaarverslag geworden, in sommige gevallen uitgebreider besproken dan in het vroegere jaarverslag en, veel meer dan vroeger, met een directe link naar het beleidsplan. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 5

8 A.3. Opbouw van de documenten De jaarrekening bevat verplicht 3 grote hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat telkens uit meerdere verplichte onderdelen. Ook de bijhorende verplichte toelichting bevat een aantal verplichte hoofdstukken. Hieronder een schematische voorstelling waarna we kort de opbouw van ieder hoofdstuk, de verplichte onderdelen en de gekozen aanpak beschrijven. A. Inleiding B. Jaarrekening B.1. Beleidsnota B.1.1. Doelstellingenrealisatie B.1.2. Doelstellingenrekening B.1.3. Financiële toestand B.2. Financiële nota B.2.1. Exploitatierekening B.2.2. Investeringsrekening B.2.3. Liquiditeitenrekening B.3. Samenvatting van de algemene rekeningen B.3.1. Balans B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten C. Toelichting bij de jaarrekening C.1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. C.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans Overzicht waarderingsregels Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. Verduidelijkingen D. Bijlagen B. OPBOUW JAARREKENING B.1. BELEIDSNOTA In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij de opmaak van het beleidsplan kozen de gemeente, het OCMW en het AGB-O ervoor om een gezamenlijke structuur uit te bouwen en daarbij de volledige werking te vervatten in het beleidsplan als prioritaire doelstellingen en niet te werken met overig beleid. Daardoor wordt over alle beleidsdoelstellingen gerapporteerd. Enerzijds zorgt dit ervoor dat het opstellen van deze rapportering vrij arbeidsintensief is, maar anderzijds zorgt dit voor transparantie in de doelstellingen en in de jaarrekening doordat alle onderdelen van het beleid evenwaardig behandeld worden. Tegelijk helpt het alle diensten te sensibiliseren om scherp toe te zien op hun budget en de realisatie van hun doelstellingen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 6

9 B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van enkele kernvragen die een weerspiegeling zijn van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget: 1. Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per beleidsdoelstelling het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? 2. Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? 3. Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Met welke middelen hebben we dit gerealiseerd? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis. De BBC legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatie. Belangrijk is dat er een duidelijk verband gelegd wordt tussen de financiële en niet financiële gegevens. Het is de bedoeling om in de doelstellingenrealisatie een objectieve weergave te geven van de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en de eraan gekoppelde actieplannen en acties. Ook wat betreft de ontvangsten en uitgaven, moet er een objectieve vergelijking gemaakt worden tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde kasstromen per actieplan. Na evaluatie van de jaarrekening 2013 kozen wij ervoor om voor de jaarrekening 2014 de aanpak lichtjes te wijzigen. Waar voorheen nog een aparte tekst realisatie en een aparte tekst toelichting gemaakt werd per actie, is gebleken dat het beter is alles te vervatten in een algemene bespreking onder de titel realisatie actie om herhalingen te vermijden. Ook kozen we ervoor om op het niveau van het actieplan enkel de financiële status te vermelden zonder toelichting over de realisatie omdat dit eerder een samenvatting was van de onderliggende acties en weinig bijdroeg tot het geheel. Dit bleken goede bijsturingen en wordt dan ook in de jaarrekening 2015 toegepast. Hierbij een schematische voorstelling van de gevolgde aanpak: Beleidsdomein: - beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan financiële status - realisatie beleidsdoelstelling Actieplan: - beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan financiële status Actie: - financiële status - realisatie actie: in welke mate werd de actie gerealiseerd, hoe kwamen we tot deze resultaten, opvallende zaken van 2015, tendens Hierbij houden we bovendien de structuur aan die werd vastgelegd in het beleidsplan B.1.2. Doelstellingenrekening De doelstellingenrekening (verplicht schema J1) is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende beleidsdoelstellingen, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in de doelstellingenrealisatie en de evaluatie van de toegekende autorisaties in de financiële nota. De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein een rubriek overig beleid. Aangezien alle activiteiten van het bestuur in prioritaire beleidsdoelstellingen werden vertaald, zal dit deel van het schema nooit ingevuld zijn. Naast een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen wordt ook een overzicht gegeven van de algemene financieringsbronnen die aangewend werden om dit beleid te realiseren. Dat zijn de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening (algemene werkingssubsidies, belastingen, dividenden, creditintresten ) of een specifieke investering (leningen, desinvesteringen ). In de doelstellingenrekening wordt op deze wijze ook aangetoond hoeveel er vanuit de algemene financieringsmiddelen werd bijgelegd voor elk beleidsdomein en voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 7

10 B.1.3. Financiële toestand Hier wordt de werkelijke financiële toestand van het bestuur op 31 december vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht; - de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structurele evenwicht. Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen: - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; - het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. B.2. FINANCIËLE NOTA In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder (de OCMWraad) geëvalueerd. De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt het budget na de laatste budgetwijziging bedoeld. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie. B.2.1. Exploitatierekening Via de exploitatierekening (verplicht schema J2) leggen de hoofdbudgethouders verantwoording af over de bestede en verworven middelen in verband met de exploitatie. Daartoe is de exploitatierekening op dezelfde wijze opgebouwd als het exploitatiebudget: - de totale exploitatierekening: dit is de exploitatierekening van alle niet-verzelfstandigde diensten en IVA s samen; - de exploitatierekening van de niet-verzelfstandigde diensten; - de exploitatierekening van elk IVA. Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie. B.2.2. Investeringsrekening De investeringsrekening bestaat uit twee delen. - Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Dit overzicht (verplicht schema J3), dat de werkelijke investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar per beleidsdomein weergeeft, is in feite de verantwoording van het in het investeringsbudget opgenomen overzicht van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen samen. Als er in het bestuur IVA s zijn, dan wordt er, naast het totale overzicht, ook een overzicht gemaakt van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van elk IVA en van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van de overige gemeentelijke diensten. - De rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes (verplicht schema J4). De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten beschouwd kunnen worden. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 8

11 B.2.3. Liquiditeitenrekening De liquiditeitenrekening (verplicht schema J5) geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat: - de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; - de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; - de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; - het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; - de bestemde gelden. Voor de ontvangsten en uitgaven die niet opgenomen zijn in de exploitatie- of investeringsrekening, geldt de liquiditeitenrekening als een evaluatie van de in dit kader toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder. Dit zal onder meer betrekking hebben op de ontvangsten en uitgaven voor tijdens het financiële boekjaar toegestane en opgenomen leningen, leasings en waarborgen. B.3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN De organieke decreten bepalen dat de rekeningen samengevat opgenomen moeten worden in het ontwerp van de jaarrekening nadat ze in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat enerzijds uit een balans en anderzijds uit een staat van opbrengsten en kosten. B.3.1. Balans De balans (verplicht schema J6) geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. Het vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passivazijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. De activa zijn op hun beurt opgesplitst in vlottende activa en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van volgende criteria voldoen: - er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; - er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; - het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; - het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum. Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. De passiva zijn opgesplitst in: - schulden, dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; - het netto-actief, dat is het resterende bedrag van de activa na aftrek van alle schulden. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 9

12 De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. Tot de schulden op korte termijn behoren de schulden die aan een van de volgende criteria voldoen: - er wordt verwacht dat de schuld zal worden ingelost binnen de normale exploitatiecyclus; - de schuld wordt binnen het jaar na de balansdatum ingelost; - de schuld wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; - het bestuur heeft geen onvoorwaardelijk recht om de aflossing van de schuld tot ten minste een jaar na de balansdatum uit te stellen. Alle andere schulden behoren tot de schulden op lange termijn. B.3.2. De staat van opbrengsten en kosten In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen (verplicht schema J7). Daarnaast bevat de staat van opbrengsten en kosten het overschot of tekort van het financiële boekjaar (en van het vorige financiële boekjaar). Een opbrengst is een transactie die een toename van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tijdens het financiële boekjaar tot gevolg heeft als de instroom resulteert in een toename van het netto-actief. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar een afname van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft, in een van de volgende vormen: - een uitstroom of verbruik van activa; - het ontstaan van schulden die resulteren in een vermindering van het netto-actief. Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten. C. OPBOUW TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING Doordat verschillende actieplannen en/of acties bij de doelstellingenrealisatie (B.1.1) worden besproken, zal de verplichte toelichting bij de jaarrekening voornamelijk bestaan uit door de wetgever vastgelegde schema s. C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen: C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening met: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (verplicht schema TJ1); - de evolutie van de exploitatierekening (verplicht schema TJ2). C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening met: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (verplicht schema TJ3); - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (verplicht schema TJ4); - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (verplicht schema TJ5). C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (verplicht schema TJ6) C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 10

13 C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat volgende drie onderdelen: C.2.1. Toelichting bij de balans (verplicht schema TJ7) C.2.2 Overzicht waarderingsregels Met het overzicht van de in de jaarrekening toegepaste waarderingsregels worden de regels bedoeld die de OCMW-raad, met naleving van de uitvoeringsbesluiten, bepaald heeft voor: - de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; - de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten; - de herwaarderingen; C.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. VERDUIDELIJKINGEN In voorkomend geval moeten daarnaast ook de volgende items opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening: - een verklaring van de fouten in de jaarrekening die de beslissingen van de raad kunnen beïnvloeden; - de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen; - het bedrag van de onder de immateriële vaste activa opgenomen kosten van onderzoek en ontwikkeling; - een verantwoording in geval van wijziging van de vroeger gevolgde waarderingsregels en de geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten; - in de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening, als de bedragen in kwestie belangrijk zijn, rekening houdend met het ware en getrouwe beeld; - gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum; - melding van de opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend in het geval deze de opbrengsten of de kosten van het financiële boekjaar in belangrijke mate beïnvloeden; - de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa (bij de waarderingsregels); - de methoden en criteria die toegepast zijn voor de waardering van bestellingen in uitvoering (onder de waarderingsregels); - een verantwoording van de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling als die over meer dan vijf jaar gespreid wordt; - een verantwoording van de geherwaardeerde waarde van de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 11

14 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 12

15 B. JAARREKENING OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 13

16 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 14

17 B.1. BELEIDSNOTA B.1.1. Doelstellingenrealisaties De doelstellingenrealisatie is opgebouwd volgens de doelstellingencascade, vastgelegd in het meerjarenplan : Beleidsdomein3: Welzijn Beleidsdoelstelling 3 - Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Actieplan 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Actie Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Actie PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Actieplan 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Actie kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Actie zieken en personen met een handicap bijstaan Actie vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen Actie wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Actie senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Actieplan 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en reintegratie Actie intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Actie projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Actie initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen Actie een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Actie sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Actieplan 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Actie Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Actie Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Actie Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Actieplan 3.5 Door een aangepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Actie organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Actie organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sesam en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Actie organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Actie organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 15

18 Actieplan 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Actie Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Actie een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. Actie een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV. Actie de infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen Actie proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,. Actie tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren Actie PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte Actieplan 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Actie PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz. Actie verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Actie PROJECT uitbouw woonzorgzone in overleg met partners en opstart intern woonzorgteam om tegemoet te komen aan de noden in de omgeving van het woonzorgcentrum en in bepaalde deelgemeenten. Hiervoor dient een gepast aanbod te worden georganiseerd: themanamiddagen, ondersteuning mantelzorgers, coördinatie thuiszorgdiensten,... Actie aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur van het lokaal aan verenigingen, Actie organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Actieplan 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van woningen voor ouderen in de verschillende deelgemeenten. Actie beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen Actie PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge Actie PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat Actie PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Actieplan 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie Representatie en vergaderingen verzorgen OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 16

19 Beleidsdomein 5: Interne werking en Dienstverlening Beleidsdoelstelling 5 - Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Actieplan 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Actie Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Actie Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Actie De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Actieplan 5.2 Een professionele en klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing van communicatie Actie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Actie Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Actie Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen Actie Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang,... Actie De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart Actie De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Actieplan 5.3 De administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Actie Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus. Actie Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Actie Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren Actie Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, Actie PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Actieplan 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Actie Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel. Actie Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Actie Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 17

20 Actie Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Actie Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Actie PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Actieplan 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Actie Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Actie Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Actie Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Actieplan 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Actieplan 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie Representatie en vergaderingen verzorgen Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Beleidsdoelstelling 6 - Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Actieplan 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Actie Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Actie Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Actie Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren Actie PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 18

21 Beleidsdomein 3: Welzijn Beleidsdoelstelling: Warme gemeente, inspelen op individuele noden op maat van iedereen Oostkamp wil een menselijke, hartelijke, warme gemeente zijn, die op lokaal niveau een antwoord biedt op de maatschappelijke en sociale veranderingen en de snel evoluerende (kennis)maatschappij. De gemeente bouwt samen met het OCMW aan een gepaste dienstverlening met speciale aandacht voor mensen en groepen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Ook in onze leefgemeenschap is er op vandaag nog heel wat, veelal verdoken, armoede. Deze armoede is niet louter van financiële aard, maar komt ook voor op het vlak van opvoeding, opleiding, huisvesting, tewerkstelling, sociale en culturele integratie. Buiten de gemeentegrenzen streeft het bestuur een duurzame ontwikkelingssamenwerking na. De graad waarin aandacht en zorg wordt besteed aan de meest zwakke groepen is een van de parameters waaraan we de kwaliteit van de maatschappij kunnen aflezen. Om die kwaliteit nog te verhogen, zal de gemeente, samen met het OCMW, verder instaan voor het uittekenen van het lokale sociale beleid. De gemeente en het OCMW gaan nauwer samenwerken om hun gezamenlijke informatie- en verwijsfunctie zo goed mogelijk op te nemen. De finaliteit bestaat erin uit te groeien tot een organisatie waarbij het aanbod van hulp- en dienstverlening van het OCMW en de gemeente volledig geïntegreerd worden. De gemeente voorziet in de jaarlijkse dotatie aan het OCMW voldoende financiële middelen om het OCMW in staat te stellen haar wettelijke opdracht op vlak van kansarmoedebestrijding naar behoren te vervullen. Een belangrijke opdracht van het OCMW, met name de ouderenzorg, zal in het licht van de voortschrijdende vergrijzing alleen maar in belang toenemen. Voor de activiteiten die het OCMW, in overleg met alle betrokken actoren daaromtrent ontwikkelt, worden de nodige middelen voorzien. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,99 euro - exploitatie: ,85 euro - investeringen: ,61 euro REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Naar aanleiding van de berichtgeving over de komende inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke werking, werd in 2015 nagedacht over de toekomst van Zorgsite Ter Luchte. Verschillende mogelijkheden van verzelfstandiging werden bekeken, onder andere de optie die voorgesteld werd door OCMW Brugge om binnen de regio samen te werken. Lokaal sociaal beleid is niet uitsluitend het werk van het lokale bestuur zelf, maar samenwerking met partners is hier absoluut noodzakelijk. De expertise zit immers vaak bij deskundige organisaties waarmee beter samengewerkt wordt dan deze zelf te ontwikkelen. Deze samenwerkingsverbanden moeten een antwoord bieden op nieuwe uitdagingen zoals psychiatrische thuiszorg, opvoedingsondersteuning, preventieve aanpak van schuldenlast en sociale tewerkstelling. Het OCMW tracht een zo toegankelijk mogelijke dienstverlening te garanderen en blijft antwoorden zoeken voor de steeds veranderende noden in de maatschappij. Het OCMW staat niet alleen voor de financiële ondersteuning van mensen aan de rand van de maatschappij. Meer dan ooit streeft het OCMW naar een preventieve aanpak, naar educatie en begeleiding van mensen, naar het aanbrengen van attitudes voor een beter beheer van de financiële middelen, voor het vinden van werk of zinvolle tijdsbesteding, kortom voor een betere integratie in de maatschappij. De samenwerking tussen OCMW en gemeente op sociaal vlak wordt steeds intenser. In het kader van de huisbezoeken aan de 85-plussers werd er intens samengewerkt met de ouderadviesraad en het OCMW. Ook ouderenzorg blijft belangrijke pijler van het lokale sociaal beleid dat veel inzet vraagt. Omdat ouderenzorg veel verder gaat dan opvang in een woonzorgcentrum en steeds meer ingebed geraakt in een bredere OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 19

22 woonzorgfilosofie heeft OCMW via De Leuning de kaart getrokken van de mantelzorger. Via de Leuning wordt specifieke kortopvang voor thuiswonende senioren en begeleiding voor hun mantelzorgers georganiseerd. OCMW Oostkamp heeft een ruim aanbod aan sociale woningen en seniorenwoningen. In 2015 werd het renovatieproject Valentijn Hennemanstraat verder afgewerkt. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 20

23 Actieplan 3.1 Uitgaven: - exploitatie: 6.033,94 euro Actie Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Uitgaven: - exploitatie: 6.033,94 euro - REALISATIE ACTIE Contacten sociale actoren Het OCMW verzorgt de contacten met sociale actoren in de regio door deel te nemen aan overleg en netwerkmomenten, onder andere met de buurtgemeenten Beernem, Zedelgem, Damme en Brugge. - BOZ-overleg: Tijdens het jaar 2015 waren er 3 BOZ-bijeenkomsten (Beernem, Oostkamp en Zedelgem). Tijdens deze overlegmomenten waren de OCMW-voorzitters, OCMW-secretarissen en diensthoofden Sociale dienst van de OCMW s van Zedelgem, Beernem en Oostkamp aanwezig. Er werden verschillende thema s besproken zoals sociale economieprojecten, intergemeentelijke noodwoningen, bedeling maaltijden aan huis, samenwerking Sovekans. - Regionaal Welzijnsplatform: Het RWP wil tegemoetkomen aan regionale welzijnsnoden door samenwerking tussen voorzieningen uit verschillende sectoren te stimuleren. Tijdens het jaar 2015 namen wij deel aan 3 bijeenkomsten georganiseerd door het RWP. Tijdens deze overlegmomenten werden volgende thema s besproken: coördinatie van de regiostrategie Thuisloosheid; oprichting Huis van het Kind; vermaatschappelijking van de zorg. Tijdens deze overlegmomenten waren hulpverleners van verschillende organisaties aanwezig - ESF project voor het begeleiden van werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van art.60 7 Het gaat om een partnerschapsovereenkomst tussen de OCMW s van Zedelgem, Torhout, Blankenberge, Zuienkerke, Jabbeke, Beernem, Knokke-Heist, Brugge en Oostkamp omtrent de begeleiding van werknemers art naar een reguliere tewerkstelling. OCMW Brugge werd aangesteld als de promotor van het project. Het project omvat zowel een individuele begeleiding van de deelnemers met statuut artikel 60 7als het organiseren van een lerend netwerk tussen de betrokken OCMW s inzake de begeleiding van deze werknemers en de doorstroommogelijkheden. Voor de Sociale dienst werd in 2015 de begeleidingsopdracht, die in 2012 gestart werd, verder uitgewerkt. De begeleidingsopdracht werd in juni 2013 afgerond en kreeg een vervolgverhaal in de vorm van zelfsturende teams (zie actie 3.1.2). Actie PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 0 euro - exploitatie: 0 euro De begeleidingsopdracht, die gestart werd in 2012 in samenwerking met Advisory Services en LED-HRM, heeft als doel een nieuwe visie op de manier van werken te ontwikkelen en om de processen efficiënt uit te werken in het kader van de geïntegreerde werking van de Sociale dienst van het OCMW en de gemeentelijke Sociale dienstverlening. In juni 2013 werd de onderzoeksfase van de begeleidingsopdracht afgerond en werd er aan de slag gegaan met de resultaten die hieruit voortkwamen in de vorm van zelfsturende teams. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 21

24 Er werden vier zelfsturende teams opgericht in het najaar van 2013 die in 2015 verder uitgewerkt werden, namelijk: - Project woonzorg (zie ook actie 3.7.3): Dit project werd opgestart om een antwoord te kunnen bieden aan de toenemende vergrijzing in Ruddervoorde en de andere deelgemeenten van Oostkamp: concreet om eventueel ondersteuning te kunnen bieden aan de mantelzorgers en de thuiswonende bejaarden. Voor dit project met als naam De Leuning werd een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie in het kader van het impulsreglement. Het Project werd eind 2014 goedgekeurd. De concrete werking van het project ging op 4 mei 2015 van start. - Project Handvaten hulpverlening: Dit project werd opgestart vanuit meerdere knelpunten die de maatschappelijk werkers van de Sociale dienst ervaren, onder andere de steeds weerkerende vraag van maatschappelijk werkers om meer eenduidigheid in de steunvormen objectief te kunnen vastleggen, zonder de werkbaarheid te belemmeren. Het draaiboek werd in 2014 afgewerkt en als basis gebruikt in het kader van de werksessies rond het uitwerken van processen. In 2015 werd een nieuw reglement betreffende de voedselbedeling opgemaakt en goedgekeurd. Project software Sociale dienst: Dit project werd in 2013 opgestart naar aanleiding van de aankoop van nieuwe software voor de werking van de Sociale dienst. Dit project kreeg in 2014 vorm en de software wordt sinds juni 2014 effectief gebruikt. In 2015 werd heel veel tijd besteed aan de implementatie van het nieuwe softwarepakket. - Project samenwerking gemeente OCMW: Dit project werd opgericht naar aanleiding van verschillende raakpunten op sociaal vlak voor gemeente en OCMW (bijvoorbeeld vrijwilligerswerking). Bij de activiteit in de mix, waarbij jong en oud samen konden genieten van een uitgebreid aanbod cultuur en creativiteit, werd er ook extra aandacht aan besteed om ook kansarmen te motiveren om deel te nemen aan deze activiteit. Ook naar aanleiding van de huisbezoeken 85-plussers en de week van de geestelijke gezondheidszorg werd er intens samengewerkt. Actieplan 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,90 euro - exploitatie: ,30 euro Actie Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en ondersteunen waar nodig Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,47 euro - exploitatie: 3.581,50 euro REALISATIE ACTIE Het OCMW ondersteunt kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen op diverse manieren. Naast specifieke financiële steun (bijvoorbeeld voorschoten op de kinderbijslag, tussenkomst in de aankoop eersteleeftijdsmelk ) is de tussenkomst in het kader van de sociale en culturele participatie belangrijk. Hierbij worden verlofkampen of andere vrijetijdsinitiatieven betaald voor kinderen, wat voor een groot stuk wordt gefinancierd door de overheid. In de eindejaarsperiode krijgen gezinnen met kinderen een extraatje onder de vorm van financiële steun. Tijdens het jaar 2015 werd het jeugdproject Lions Club Oostkamp opgestart. Met dit project ondersteunt de Lions Club Oostkamp kansarme jongeren uit Oostkamp en Beernem zodat ook zij kunnen deelnemen aan een zelfgekozen hobby of sport. Hierbij wordt financiële ondersteuning voorzien (inschrijvings-of lidgeld, sportuitrusting, benodigdheden voor academie, huur instrument ). De aanvragen worden behandeld door de sociale commissie van de Lions Club. De dossiers worden aangebracht door de sociale dienst van het OCMW of de scholen. Tijdens het jaar 2015 werden 3 kinderen die aangebracht werden door het OCMW financieel ondersteund en werd het inschrijvingsgeld en de kosten voor sportuitrusting betaald door dit project. Via het project De Katrol wordt opvoedingsondersteuning aangeboden. Er is een blijvende samenwerking met de opvoedingswinkel en sinds eind 2013 wordt samengewerkt met het lokale loket kinderopvang (Brugge) dat OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 22

25 ondersteuning biedt aan ouders bij het zoeken naar gepaste kinderopvang. In 2015 werden deze vormen van steun en ondersteuning (preventieve aanpak) verdergezet. Sinds mei 2015 kreeg het OCMW de rol toebedeeld tot het onderzoeken en toekennen van een verminderd tarief kinderopvang. Bij specifieke gezinssituaties kan een verminderd tarief toegekend worden. Bijvoorbeeld voor personen met een leefloon, personen met een handicap, werklozen De vraag werd in 2015 zes keer gesteld en het verminderde tarief werd na sociaal onderzoek en beslissing van de OCMW-raad 3 keer toegekend. Het lokaal overleg kinderopvang (wisselwerking tussen verschillende actoren die betrokken zijn en/of werkzaam zijn rond kinderopvang en gemeente & OCMW) komt ongeveer 2 keer per jaar samen om advies te geven aan het lokale bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. In de OCMW-raad van 7 juli 2014 werd beslist om voor de oprichting van het Huis van het Kind een samenwerking aan te gaan met de gemeenten Zedelgem en Damme met ondersteuning van de vereniging SPOOR en het RWP. De werkgroep kwam in 2015 verschillende keren samen voor de verdere uitwerking en invulling van het Huis van het Kind. Financiële steun Steunvorm Aantal personen Bedrag Schoolpremies 40 kinderen euro Premies voor kinderen en jongeren (sinterklaasgeschenk) 33 gezinnen euro Sociale en culturele participatie kinderen 7 gezinnen euro Voorschot op kinderbijslag 0 dossiers 0 euro In 2015 kregen 7 gezinnen een tussenkomst voor deelname aan onder andere vakantiekamp, speelpleinwerking, lidgeld verenigingen voor in totaal euro. Dit is ongeveer hetzelfde als het jaar voordien (2014: 8 gezinnen met totaalbedrag van euro). Deze steun wordt gedeeltelijk betoelaagd door de POD MI in het kader van sociale en culturele participatie voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast hebben 40 gezinnen een schoolpremie ontvangen, voor een totaalbedrag van euro, dit is een lichte stijging tegenover 2014 (14.857). De schoolpremie wordt als volgt toegekend: euro voor kinderen in het kleuter- of lager onderwijs; euro voor leerlingen in het secundair onderwijs; - maximum 750 euro voor studenten hoger onderwijs. In december 2015 werd aan 33 gezinnen een sinterklaasgeschenk toegekend voor een totaalbedrag van euro. Opvoedingsondersteuning De Katrol Sinds oktober 2008 organiseert het OCMW studie- en opvoedingsondersteuning bij kansarme gezinnen via het project De Katrol. Er wordt gewerkt in twee periodes (februari tot eind mei en oktober tot half december). Studenten In 2015 namen 26 studenten deel aan het project De Katrol. Deze studenten waren afkomstig uit 7 verschillende hogescholen en richtingen. Door herschikking in de lesprogramma s aan de hogescholen bestond in de eerste periode de uitdaging erin om voldoende studenten te vinden. De periode eind 2015 was met 19 studenten dan weer erg druk. Aantal gezinnen In 24 gezinnen werd in 2015 ondersteuning geboden. 7 gezinnen kregen ondersteuning gedurende 2 periodes. De gezinnen wonen verspreid over de deelgemeenten: 10 gezinnen in Oostkamp, 3 gezinnen in Waardamme, 4 gezinnen in Moerbrugge en 7 gezinnen in Ruddervoorde. Op die manier werden 41 kinderen bereikt. School De kinderen volgen onderwijs in 6 verschillende scholen in Oostkamp. Ook 4 kinderen uit een BLO-school uit Brugge en Torhout werden gedurende 2015 ondersteund. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 23

26 Doorverwijzing 16 gezinnen werden doorverwezen door de school, 4 gezinnen werden vanuit de Sociale dienst van het OCMW doorverwezen en 4 gezinnen namen op eigen initiatief contact op met de Katrol. Verloop van de ondersteuning Bij 8 gezinnen werd de ondersteuning op een positieve manier afgerond in De bedoeling is dat 15 gezinnen waar de ondersteuning nog niet kon worden afgerond, verder worden begeleid in 2016, wat niet evident zal zijn door het tekort aan studenten in de eerste periode. Voor 1 gezin met een co-ouderschap, waar vader in Oostkamp woont en moeder niet, wordt een andere oplossing gezocht. Eind 2015 stonden 3 nieuwe gezinnen ingeschreven op de wachtlijst (allen aangemeld via de school). Gedurende 2015 weigerde 1 gezin dat werd doorverwezen door de school de ondersteuning. 1 gezin werd door de Katrol niet opgenomen omdat niet aan de voorwaarden voldaan was. Vereniging Spoor Brugge Sinds 2014 worden de opvoedingswinkel en loket kinderopvang georganiseerd door Vereniging SPOOR Brugge (Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge) en niet langer door de Regionale Welzijnsraad Brugge. Jaarlijks betaalt het OCMW een werkingstoelage op basis van het aantal inwoners, in 2015 bedroeg dit 5.438,66 euro. De vragen die gesteld worden in de opvoedingswinkel zijn vrijblijvend en anoniem. Het gaat onder andere om het aanreiken van pedagogisch advies, het verstrekken van informatie, het doorverwijzen naar de gepaste diensten en administratieve hulp bij het invullen van aanvragen studietoelagen. In juli 2014 werd door de OCMW-raad de goedkeuring verleend aan de intergemeentelijke samenwerking in het kader van de oprichting van het Huis van het Kind en de samenwerking met de vereniging SPOOR met het oog op het opmaken van een erkennings- en subsidiëringsdossier. Het subsidiedossier werd goedgekeurd en er wordt samengewerkt met de gemeenten Damme en Zedelgem. Een samenwerkingsverband Huis van het Kind biedt lokaal de mogelijkheid om een zo ruim mogelijke dienstverlening samen te brengen zodat gezinnen met kinderen en jongeren én kinderen en jongeren er zelf op termijn terechtkunnen voor een samenhangende ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. De werkgroep kwam 3 x per jaar samen voor de verdere uitwerking en invulling van het Huis van het Kind. Er werd een gemeenschappelijk netwerkmoment georganiseerd op 10 december 2015 waar alle actoren die werken rond kinderen werden op uitgenodigd. De bedoeling was een eerste kennismaking met het Huis van het Kind en met elkaar. Het eerste promotiemateriaal van het Huis van het Kind zoals een banner, fluostiften en ballonnen werden besteld en de aanzet werd gegeven om een website op te stellen. De Vereniging SPOOR biedt ook ondersteuning in de zoektocht van ouders naar kinderopvang door het OCMW beroep te laten doen op het lokaal loket kinderopvang. Vragen van ouders uit Oostkamp mogen worden doorgegeven aan het loket. Zij zoeken samen met de ouders naar een geschikte kinderopvang. De techniekacademie De Techniekacademie van Oostkamp startte met zijn eerste editie en richt zich tot leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die graag creatief bezig zijn met chemie, hout, metaal, elektriciteit, kunststof/elektronica, informatica, bouw, biotechnologie... OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 24

27 De reeks bestond uit 12 workshops van 13 januari t.e.m. 27 april, op woensdagnamiddag van tot uur of van 16 tot 18 uur. In elke groep zaten 20 kinderen. Er werd gewerkt rond technische topics zoals maken van een voederhuisje, een nachtklok met kleuren en LED Deze workshops vonden plaats in De Gilde te Ruddervoorde. Actie Zieken en personen met een handicap bijstaan Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,91 euro - exploitatie: 5.370,13 euro REALISATIE ACTIE De nood aan tussenkomsten in de hoge medische kosten is opnieuw sterk toegenomen in Via de raad voor personen met een handicap, die ongeveer vier keer per jaar samenkomt, is er een gestructureerde uitwisseling van informatie tussen de doelgroep en gemeente/ocmw. Voor volgende premies die sinds 1 januari 2014 overgeheveld werden van de gemeente naar het OCMW werden in 2015 volgende aantallen geregistreerd: - de premie tegemoetkoming voor palliatieve thuispatiënten: 7 personen - de sociaal pedagogische toelage voor thuisverpleging van zwaar gehandicapte kinderen: 3 personen - de premie voor de inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon: 142 personen ontvingen in 2015 een premie, In 2015 werden er 18 dossiers stopgezet in de loop van het jaar. Er waren 64 nieuwe aanvragen waarvan er 9 niet werden toegekend. - de premie voor nachtoppas volwassenen: 1 persoon Via deze premies wordt ondersteuning geboden aan zieken en personen met een handicap. Ook volgende initiatieven bieden ondersteuning aan zieken en personen met een handicap: - aanbod doventolk bij nieuwjaarsreceptie en op aanvraag; - er werd verder gewerkt rond de knelpunten naar toegankelijkheid in de gemeente; - de samenwerking met Westkans werd verdergezet. Enkele initiatieven uitgelicht In 2015 werd samen met de raad voor personen met een handicap een artikel geplaatst in de Merel waar extra aandacht wordt gevraagd voor toegankelijke voetpaden. Er werd een korte cursus gebarentaal gegeven in de raad voor personen met een handicap om het belang ervan aan te tonen. Er werden in de raad voor personen met een handicap heel wat adviezen gegeven die verder uitgewerkt dienen te worden in 2016 waaronder: - Toegankelijk maken van de website voor blinden en slechtzienden. Dit wordt verder uitgewerkt met de dienst Communicatie in de loop van het jaar Op zoek gaan naar visuele seinen in het zwembad voor auditieve gehandicapten om hen te verwittigen van een gevaar. - Advies geven naar het installeren van een visuele seingeving op de nieuwe atletiekpiste van Oostkamp. De samenwerking met Westkans werd verdergezet: Westkans is het bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid. Zij geven advies bij het uitvoeren van (bouw)projecten in het kader van toegankelijkheid. De gemeente stimuleert ondernemers en handelaars om te investeren in kleine of grote aanpassingen om de toegankelijkheid van hun zaak te verbeteren. De geïnteresseerden krijgen een bezoek van het toegankelijkheidsbureau Westkans. Zieken financieel bijstaan In 2015 werd aan 34 mensen steun betaald voor de verplichte zorgverzekering of bijdragen aan de mutualiteit voor in totaal 2.204,35 euro. Deze cijfers zijn licht gedaald ten opzichte van 2014 qua bedragen (2.698 euro), maar er is een grote daling van het aantal personen (83 personen in 2014). Er werden dus grotere bedragen uitbetaald aan minder mensen. Dit is deels te wijten aan het feit dat de bijdrage voor de verplichte zorgverzekering verdubbeld is in In 2015 kregen 45 personen steun voor de apotheek- of dokterskosten, voor in totaal ,79 euro. In 2014 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 25

28 waren dit 38 personen voor een totaalbedrag van euro. We blijven een stijgende trend opmerken t.o.v. de vorige jaren. Steunvorm Aantal personen Bedrag 2015 Bedrag 2014 Bedrag 2013 Voorschot op ziekte en invaliditeit 0 0 euro euro euro Voorschot op gehandicaptenzorg euro 0 euro 0 euro Mutualiteitsbijdragen euro euro euro Medische kosten en hospitalisatie euro euro euro Actie Vreemdelingen financieel steunen en materieel opvangen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,34 euro - exploitatie: ,42 euro REALISATIE ACTIE In 2015 is de financiële steun van OCMW Oostkamp aan asielzoekers gestegen ten opzichte van Naar aanleiding van een aantal beslissingen op federaal niveau deden zich in de Lokale Opvanginitiatieven enkele wijzigingen voor. Volgende actiepunten voor 2015 werden concreet uitgewerkt: - Herstructurering binnen het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) naar aanleiding van de wijzigingen in de Opvangwet - Het zoeken naar nieuwe woongelegenheden voor de uitbreiding van het aantal LOI s Financiële steun Door de wijzigingen in asiel- en opvangwet worden geen asielzoekers meer toegewezen aan het OCMW. Ook de laatste dossiers die geen toewijzing kregen wegens oververzadiging van het opvangnetwerk werden ondertussen afgerond. Wel krijgen nog steeds een aantal personen die omwille van hun verblijfstitel niet gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie, financiële steun equivalent leefloon. Hiervoor is door de overheid een terugbetaling voorzien van 100 %. In 2015 hebben 6 gezinnen of alleenstaanden financiële steun tarief leefloon ontvangen van het OCMW Oostkamp. Dit voor een totaalbedrag van euro. Dit zijn 3 dossiers minder dan in Daarnaast werd gedurende 2015 door 2 illegalen een aanvraag tot dringende medische hulpverlening ingediend. Dit in verhouding tot 6 personen in Aan 13 vreemdelingen werd bijkomende steun zoals tussenkomst in schoolkosten, huurwaarborg, opleg medische kosten en vrijetijdsbesteding verleend. In 2014 werd deze steun aan 7 personen verleend. Voor 6 personen werd een kleine financiële tussenkomst verleend zodat de sociale bijstandsrekening die werd geopend toen zij enkele jaren geleden steun genoten, kon worden aangezuiverd en afgesloten. Materiële opvang: Lokaal Opvang Initiatief (LOI) Ons OCMW beschikte in 2015 over 15 plaatsen voor de materiële opvang van asielzoekers, verspreid over 4 Lokale Opvang Initiatieven. De woning in de Kapellestraat is een OCMW-eigendom, de drie andere woningen worden gehuurd. De bezettingsgraad in 2015 was in het algemeen 81,41%. De structurele vrije plaatsen (bv. gezin van 2 op plaats van 3) geven hier een wat vertekend beeld. De bezettingsgraad voor het LOI alleenstaande mannen was nl. maar liefst 91,23%. In 2015 verbleven 5 verschillende families en 9 alleenstaanden in de 4 woningen. In 2015 verlieten volgende mensen het LOI: - 1 alleenstaande werd erkend als politiek vluchteling; - 1 gezin en 2 alleenstaanden ontvingen een subsidiaire bescherming - 1 gezin werd na een negatieve beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toegewezen aan een terugkeercentrum; - 1 alleenstaande verliet niet op tijd de woning waardoor de subsidie voor de plaats die hij bezette 38 dagen werd geschorst; OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 26

29 - 1 alleenstaande verhuisde naar een ander opvanginitiatief om samen te kunnen verblijven met zijn vrouw en kinderen die door middel van de Schengenverordening naar België werden doorgestuurd. - 1 alleenstaande vroeg een overplaatsing aan naar een ander initiatief om dichter in de buurt van zijn Belgische partner te verblijven. Eén gezin ontving een negatieve beslissing in de asielprocedure maar kon verder in het LOI verblijven. Omdat de dochter in 2014 meerderjarig werd en een asielaanvraag ten persoonlijke titel indiende, kon moeder met de minderjarige zoon verder ten gunste van haar asielaanvraag in het LOI verblijven (i.k.v. eenheid van familie). Een 4 de en 5 de asielaanvraag werden in 2015 ingediend. Bij de 5 de was ook het jongste kind meerderjarig en diende die een eigen asielaanvraag in. Er kwamen 3 nieuwe gezinnen en 7 alleenstaanden toe in In 2015 werd in het LOI 1 kind geboren. Fedasil betaalt maandelijks een toelage aan het OCMW voor de bezette en niet-bezette plaatsen in het LOI. In 2015 werden deze subsidies niet geïndexeerd en bedroegen per dag: Bezet 37,77 euro Niet-bezet 15,11 euro (40%) Kind bezet 20,78 euro (55%) Kind niet-bezet 8,31 euro (22%) De toelage dekt normaal gezien de uitgaven. Bij de uitgaven moeten voor de volledigheid ook personeelskosten bijgeteld worden. Deze kosten zijn in een andere actie ondergebracht. Daarom zijn de ontvangsten van deze actie groter dan de uitgaven. Eind 2015 kregen we bericht van Fedasil dat de OCMW s hun aantal plaatsen LOI dienen uit te breiden in In dit kader werd de zoektocht gestart naar nieuwe woongelegenheden. Er werd een appartement gehuurd in de Brugsestraat en een woonhuis in de Rooiveldstraat. Vanaf januari 2016 wordt het aantal LOI-plaatsen dan ook uitgebreid met 11 plaatsen, wat ons totaal aantal plaatsen op 26 brengt. Actie Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,29 euro - exploitatie: ,51 euro REALISATIE ACTIE Deze actie bespreekt de meest algemene vormen van financiële steunverlening, namelijk leefloon, terugvorderbare en niet-terugvorderbare steun. Er is blijvende aandacht voor het correct informeren van mensen die het financieel moeilijk hebben gezien de vragen steeds complexer worden. Het volgen van vormingen over onder andere sociale zekerheid is hiervan een voorbeeld. Bovendien is er steeds overleg mogelijk met de juriste, iets wat steeds meer nodig blijkt. Binnen de dossiers financiële hulpverlening zien we een stijging van het aantal cliënten met psychische-, relationele- en verslavingsproblemen (drugsproblematiek). Ook zien we een stijgend aantal ex-gedetineerden die zich bij ons aanmeldt. Deze complexe problematieken vragen een intensieve begeleiding door de maatschappelijk werkers. Er wordt ook steeds meer samengewerkt met andere begeleidingsdiensten (PET, diensten voor gezinszorg, gezinsbegeleidingsdiensten ) om die cliënten te ondersteunen. Daarbij wordt steeds meer de rol van coördinator toebedeeld aan het OCMW. Cliënten worden ook steeds mondiger en veeleisender. De belangrijkste financiële ondersteuning voor wie het moeilijk heeft, is de uitbetaling van het wettelijk voorziene leefloon. In 2015 werd aan 66 verschillende personen een recht op leefloon toegekend voor een totaalbedrag van euro. 35 vrouwen en 31 mannen kregen in 2015 leefloon voor enkele maanden of langer. (2014: 74 personen) In het jaar 2015 werden 6 personen tewerkgesteld in het kader van art De personen werden tewerkgesteld op volgende werkplaatsen: in de Kruiderie, de Landschapswacht en t Roodhof (Loca Labora) en in t Rad. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 27

30 Het aantal leefloongerechtigden daalde met 10% en bijgevolg merken we een lichte daling op van het uitbetaalde bedrag ten opzichte van vorige jaren, behalve wat betreft het bedrag voor leefloon artikel 60 (zie tabel voor bedragen): Steunvorm Bedrag 2015 Bedrag 2014 Bedrag 2013 Bedrag 2012 Leefloon basis euro euro euro euro Leefloon artikel euro euro euro euro Leefloon niet-belgen euro euro euro euro Leefloon dakloze 336 euro Leefloon studenten euro euro euro euro TOTAAL euro euro euro euro 55% van het uitgekeerde leefloon wordt betoelaagd door de overheid, voor enkele categorieën is dit zelfs 65% (studenten) of 100% (niet-belgen, daklozen, artikel 60 7). Verdere vormen van algemene financiële ondersteuning zijn terugvorderbare, niet-terugvorderbare steun en steun voor het betalen van belastingen. - Terugvorderbare steun (het uitgekeerde bedrag wordt via een afbetalingsplan terugbetaald), kent een stijgende trend wat het bedrag betreft. Dit komt in 2015 voor bij 14 personen die een maandelijkse steun ontvingen het hele jaar door. - Niet-terugvorderbare steun laat een stijging zien. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een betaling van een factuur van de klusjesdienst of een herstellingskost van een wagen. - De steun voor het betalen van heffingen en belastingen is gedaald doordat er minder mensen steun kregen (in 2014: 53 personen, in 2015: 20 personen). Steunvorm Aantal personen Bedrag 2015 Bedrag 2014 Bedrag 2013 Bedrag 2012 Terugvorderbare steun euro euro euro euro Niet terugvorderbare steun euro 906 euro euro euro Belastingen euro euro euro euro Actie Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,89 euro - exploitatie: 3.214,74 euro REALISATIE ACTIE Er wordt gestreefd om ouderen zo correct mogelijke informatie te geven en juist door te verwijzen. In het kader hiervan is er geregeld contact en overleg met verschillende diensten uit de ouderenzorg en thuiszorg en werd er in 2015 een vernieuwde ouderengids uitgegeven. Deze ouderengids werd tijdens een huisbezoek (afgelegd door vrijwilligers) aan alle 85-plussers bezorgd die niet aangesloten zijn bij een ouderenvereniging. Via de ouderenadviesraad, die vier keer per jaar samenkomt, is er een uitwisseling van informatie mogelijk tussen de doelgroep enerzijds en de gemeente en het OCMW anderzijds. Via een preventieve aanpak wordt deze doelgroep geïnformeerd en gesensibiliseerd: organisatie van vorming rond valpreventie, tweejaarlijkse ontmoetingsnamiddag, tweejaarlijkse huisbezoeken bij 85-plussers, vorming op IT-vlak om de digitale kloof te verkleinen Naast informatie en preventie biedt het OCMW eveneens een financiële ondersteuning aan deze doelgroep. Enkele initiatieven In 2015 werden volgende initiatieven door gemeente en OCMW samen uitgewerkt ten voordele van ouderen: - Digitale kloof: Dichten van de digitale kloof door een groot aanbod aan computerlessen zoals en, gebruik Google, I-pad gebruik, maken van een fotoboek hiervoor werd de samenwerking met Seniornet Vlaanderen in 2015 verdergezet. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 28

31 Zowel in het voorjaar als in het najaar wordt een lessenreeks aangeboden. In totaal waren er 290 deelnemers (voorjaar: 15 lessen van 10 deelnemers en najaar 14 lessen van 10 deelnemers). - Bezoek 85-plussers Dit is een tweejaarlijks initiatief van de ouderenadviesraad, dat ondersteund wordt door het OCMW en ging door van 14 november tot 6 december Er werden ongeveer plussers bezocht door ongeveer 60 vrijwilligers. Er werd aandacht gegeven aan CO- en brandgevaar in de woning en uitleg gegeven over het project De Leuning. - Ouderengids: In ons beleid kiezen we ervoor extra aandacht te besteden aan de groep 'ouderen'. Los van wat de leeftijd van een oudere is, kunnen we vaststellen dat met 'ouder worden' andere noden kunnen ontstaan, ten gevolge van: op pensioen gaan, gezondheid, financiële veranderingen, het wegvallen van naasten, maatschappelijke evolutie,. Tegenover 'noden' staat 'aanbod'. Deze brochure is een duidelijke gids waarmee men in een minimum van tijd de juiste dienst of contactpersoon vindt. De brochure kwam tot stand dankzij de samenwerking van de gemeente met het OCMW en de Ouderenraad. De ouderengids werd geactualiseerd en verder verspreid via het loket, tijdens het onthaal nieuwe inwoners, via de ouderenverenigingen en bij de bezoeken aan de 85- plussers. - Ouderenweek: Dit initiatief vond plaats van 15 t.e.m. 22 november. Oostkamp koos ervoor om rond verschillende thema s te werken waaronder mobiliteit. Er vonden enkele activiteiten plaats waaronder infosessies van Seniornet Vlaanderen, een verkeersquiz en de activiteit Klim in je Stamboom door Vormingplus. De bedoeling is om ouderen te activeren. - In de mix: Dit evenement brengt ouderen en jongeren samen in de vorm van een dag vol activiteiten toegespitst op beide doelgroepen. Er waren tal van workshops, culturele en sportieve activiteiten. In 2015 ging dit door op zondag 15 november. - Sportdag 55+: Op deze namiddag op 1 december vol sport, spel en ontmoeting kon de doelgroep 55+ deelnemen aan diverse initiatieven. De deelnemers konden kiezen tussen koersbal, salsa, disco, yoga, badminton, zelfverdediging, seniorenturnen, turnen BBB, denksport en golf. Omdat niet alles gelijktijdig plaats vond, konden ze van 3 verschillende activiteiten proeven. Er waren 85 deelnemers De Sportdag 55+ wordt georganiseerd in samenwerking met de Ouderenadviesraad en de Sportraad Oostkamp. Financiële ondersteuning Naast het begeleiden en wegwijs maken van oudere personen op het vlak van het uitgebreide aanbod thuiszorg en ouderenzorg, biedt het OCMW ouderen ook financiële ondersteuning. Steunvorm Bedrag 2015 Bedrag 2014 Bedrag 2013 Voorschot op pensioen 0 euro 0 euro euro Bijdrage gezins- en bejaardenhulp euo 866 euro euro Bijdrage thuisverzorging 648 euro 674 euro 631 euro Bijdrage klusjesdienst euro euro euro Bijdrage maaltijden aan huis euro euro euro Bijdrage poetsdienst 8.959euro euro euro Verblijf eigen OCMW-woonzorgcentrum 200 euro euro euro Verblijf ander woonzorgcentrum 0 euro 0 euro euro Tussenkomst dagverzorging De Regenboog euro euro euro Tegemoetkoming begrafeniskosten euro 0 euro 0 euro Het OCMW geeft diverse bijdragen aan de gebruikers van de eigen of andere thuiszorgdiensten, als vaste tussenkomst per uur of voor wie moeilijkheden heeft om de factuur te betalen. Zo betaalt het OCMW aan elke dienst voor gezins- en bejaardenhulp 0,72 euro per uur opleg voor iedere cliënt die minder dan 3,20 euro per uur betaalt. Aan 1 persoon werd steun uitgekeerd voor het betalen van de facturen voor thuisverzorging, voor in totaal 648 euro. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 29

32 Bij de klusjesdienst Oostkamp in Actie geldt een sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. Het verschil tussen het normale en het sociale tarief wordt in deze actie als steun ten laste genomen zodat het resultaat van deze thuiszorgdienst niet beïnvloed wordt door het aangerekende lagere tarief. Bij de poetsdienst betalen senioren met verhoogde tegemoetkoming een sociaal tarief afhankelijk van het inkomen. Het verschil wordt bijgepast door een tegemoetkoming van de Sociale dienst. In 2015 gebeurde dit voor 75 senioren. In 2014 waren dat er 81. Daarnaast biedt het OCMW ook tussenkomsten voor wie in een woonzorgcentrum verblijft (in WZC Ter Luchte of in een ander woonzorgcentrum). In 2015 gebeurde dit voor 1 persoon die verblijft in het eigen WZC Ter Luchte. Sinds 2002 is er een samenwerkingsovereenkomst met het Dagverzorgingscentrum (DVC) De Regenboog. Aan de zwaar zorgbehoevende bezoekers wordt een tussenkomst van 2 euro per dag betaald. Er is een heel sterke stijging van het aantal gerechtigden. In 2015 waren er 36 en in 2014 waren er 17gerechtigden. De toename is te verklaren doordat de rechten van alle bezoekers systematisch door ons worden onderzocht via de link met de FOD. Vroeger moesten de personen zelf een attest binnenbrengen waaruit bleek dat men gerechtigd was op de tussenkomst. Veel mensen deden dat niet en kregen bijgevolg geen tussenkomst. De rechten werden onderzocht met terugwerkende kracht tot 1 januari Bovendien maakte de Sociale dienst in sociale verslagen op voor het aanvragen van een premie voor de inwonende mantelzorger. Dit is een sterke stijging: in 2013 waren er 22 en in 2014 waren er 41. Het OCMW betaalt deze aanmoedigingspremie als waardering voor mantelzorgers die thuis de zorg voor een zorgbehoevende opnemen aantal dossiers premie inwonende mantelzorger Actieplan 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,64 euro - exploitatie: ,51 euro Actie Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,64 euro - exploitatie: ,18 euro REALISATIE ACTIE In 2015 werden door de dienst budgethulpverlening verschillende acties gepland en uitgevoerd: - Opmaken van een draaiboek: de inhoud van het draaiboek dat de werking van de dienst budget in kaart brengt was afgewerkt in Omwille van tijdelijke afwezigheden van enkele collega s werd niet meer verder gewerkt aan de lay-out en het opmaken van een checklist. - Herwerken van aanvraagformulieren en standaarddocumenten: de documenten werden tijdens het jaar 2015 gelinkt aan het nieuwe softwareprogramma. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 30

33 - Dienst uitstroom: er is nog steeds weinig interesse in de dienst uitstroom. Ofwel kiezen cliënten om na de afbetaling van de schulden in budgetbeheer te blijven. Anderen verkiezen om de hulpverlening zo vlug mogelijk en volledig stop te zetten. - Nieuw softwareprogramma New Horizon : ondertussen wordt al één jaar met het nieuwe softwareprogramma gewerkt en kan een eerste evaluatie gebeuren. De verhoopte tijdswinst is wat uitgebleven. Het blijft moeilijk om alle opties van het programma onder de knie te krijgen. Daar waar het de bedoeling was om het overzichtsbestand met alle financiële transacties af te schaffen na ingebruikname van het nieuwe softwareprogramma, is gebleken dat het nog steeds aangewezen is om dit verder te behouden. - Aard en complexiteit van dossiers schuldhulpverlening: de aard van de schuldenlast blijft de laatste jaren onveranderd. Nieuwe tendens zijn de bestellingen met uitgestelde betalingsregelingen (bv. online) en de diverse verhuizen van cliënten (met bijkomende schuldenlast tot gevolg) waarop de begeleider geen vat heeft. Steeds vaker wordt de begeleider voor voldongen feiten gesteld. De complexiteit in de dossiers schuldhulpverlening blijft toenemen. Dit heeft tot gevolg dat een dossier zwaarder doorweegt in werk en tijdsdruk dan een dossier enkele jaren geleden. Door die complexiteit in dossiers werken steeds meer diensten samen wat ook de nodige overlegtijd met zich meebrengt. Uiteraard is deze specialisatie toe te juichen, maar dit heeft onmiskenbaar een invloed op het aantal dossiers dat kan behandeld worden per maatschappelijk werker. - Profiel van de cliënten: een psychiatrische problematiek komt vrijwel voor in alle dossiers schuldhulpverlening. De nauwe samenwerking met het PET (Psychiatrisch Expertiseteam) blijft dan ook belangrijk. Veel cliënten geven aan zich eenzaam te voelen en hebben dikwijls geen uitgebreid netwerk. Omwille van tijdsdruk en het bestaan van de wachtlijst kan de begeleider hieraan niet steeds tegemoet komen. Andere OCMW s werken samen met het CAW om deze noden op te vangen. Door het feit dat Oostkamp niet over een eigen CAW beschikt, blijft deze nood enigszins onbeantwoord. We hebben de mogelijkheid om hiervoor samen te werken met het CAW van Brugge maar die dienst is overbevraagd en kan geen nieuwe aanvragen opvangen. Binnen het team budgetbeheer werden in 2015 ook vormingen gevolgd om op passende wijze te kunnen omgaan met de cliënten: vb. de vorming rond inzicht verruimen in het denken en handelen van cliënten en hoe ze zich trachten staande te houden in hun situatie. - Preventiemaatregelen: vanuit de overheid wordt steeds meer verwacht dat preventiemaatregelen worden uitgewerkt. Het OCMW van Oostkamp heeft ervoor gekozen om zich in eerste instantie te richten tot leerlingen van het 6 de middelbaar. In het najaar van 2015 werden hiertoe de eerste stappen gezet, dit in samenwerking met het project Budget in Zicht. Er werd een budgetbeurs uitgewerkt. Het doel van de budgetbeurs is om via een ervaringsparcours leerlingen op een speelse manier onder te dompelen in verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële gevolgen hiervan. Daarnaast kunnen deelnemers kennis maken met de mogelijkheden die er zijn wanneer ze geconfronteerd worden met vragen en problemen op het vlak van geld, administratie en alleen wonen. Wij merken immers dat steeds meer jongeren deze attitudes niet zijn aangeleerd en op deze manier vrij snel na het zelfstandig wonen in financiële moeilijkheden komen. Budget- en schuldhulpverlening in cijfers Budgethulpverlening Budgetbegeleiding Budgetbeheer Uitstroom 1 0 / / Schuldhulpverlening Eenmalige SHV SHV an sich Budgetbegeleiding met schuldenlast Budgetbeheer met schulden Collectieve schuldenregeling TOTAAL Bij budgethulpverlening worden de dossiers vermeld waar geen schuldhulpverlening plaatsvindt, cliënt heeft geen schulden. We helpen de cliënten om hun budget beter te leren beheren. Bij deze hulpverlening worden dus geen contacten gelegd met schuldeisers. We proberen enkel orde en overzicht te brengen in het budget OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 31

34 van de cliënt om op deze manier opnieuw tot duidelijkheid en evenwicht in het budget te komen. In 2015 werden 66 personen op die manier geholpen. We stellen een opmerkelijke stijging vast in vergelijking met Deze stijging ligt in het feit dat in de loop van 2015 heel wat dossiers collectieve schuldenregeling tot een goed einde zijn gebracht. Vele van deze mensen kozen ervoor om in budgetbegeleiding/beheer te blijven. Deze stijging was duidelijk voelbaar binnen de sociale dienst. Bij schuldhulpverlening komt een regeling tot stand rond de schulden en de afbetaling ervan en zijn de inspanningen specifiek gericht op het verkleinen van de schuldenlast. Er is voor deze hulpverlening een wachtlijst, waarna de cliënt in schuldbemiddeling, budgetbeheer of -begeleiding komt. Het aantal gezinnen/personen die binnen het kader van schuldhulpverlening werden geholpen is ook hier gestegen (tot 202 in 2015). Eind 2015 staan er 24 personen op de wachtlijst. De gemiddelde wachtduur bedraagt momenteel ongeveer 6 maanden vooraleer een dossier kan worden opgestart. Ondanks het feit dat er in 2015 extra dossiers werden opgenomen, stellen wij vast dat de wachtlijst en -tijd verder blijft oplopen. Met het bestaande personeelsbestand kan hieraan niet verholpen worden. In bepaalde gevallen dringt zich een drastische regeling op, namelijk de opstart van een procedure collectieve schuldenregeling. Het beheer van het budget wordt overgedragen aan de door de arbeidsrechter aangestelde schuldbemiddelaar. Deze vorm van begeleiding bestaat erin de betrokkenen een menswaardig leven te waarborgen, dit terwijl ook schulden, in de mate van het mogelijke, worden afbetaald. Tussen het OCMW van Oostkamp en het OCMW van Brugge werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de collectieve schuldenregeling. Echter kan ook een advocaat als schuldbemiddelaar worden aangesteld. In 2015 kostte de samenwerking met OCMW Brugge in het kader van deze collectieve schuldbemiddeling euro. Voor de deelname aan een multidisciplinair overleg ontvangt het OCMW een kleine vergoeding, nl. 214 euro in In 2015 werden er 45 personen/gezinnen geholpen binnen deze dienstverlening. Dit aantal lijkt te wijzen op een onveranderde situatie in vergelijking met Dit is echter niet het geval omdat het niet over dezelfde dossiers ging. In 2014 zijn een aantal cliënten verhuisd naar een andere gemeente waardoor deze dossiers werden overgedragen aan het nieuw bevoegde OCMW. Andere dossiers collectieve schuldenregeling werden beëindigd omwille van (volledige) afbetaling van schuldenlast. Al deze stopgezette dossiers werden vervangen door nieuwe aanvragen, wat ook de nodige tijdsinvestering met zich meebracht. Juriste Voor de betere kennis en opvolging van juridische problemen heeft het OCMW, samen met 3 andere OCMW s, een juriste ter beschikking. De juriste is 1,5 dag per week aanwezig in Oostkamp. Het OCMW Oostkamp betaalde aan haar werkgever, het OCMW Zedelgem, hiervoor als tussenkomst (loonkost, pc ) euro ( euro in 2014). Budgetmeters en Lokale Adviescommissie Naast deze begeleidingen neemt ons OCMW ook de opladingen van budgetmeters voor zijn rekening, op een speciale terminal aan het loket Welzijn in OostCampus. Hiervoor ontvangt het OCMW een vergoeding, namelijk 5.258,38 euro in In 2015 zijn 106 dossiers behandeld door de Lokale Advies Commissie voor gas, water en elektriciteit. 22 dossiers voor water en 84 dossiers voor gas en elektriciteit. Dit zijn 22 dossiers minder dan in Eind 2015 waren in Oostkamp 197 woningen uitgerust met een budgetmeter elektriciteit, waarvan slechts 74 actief zijn en 123 op non-actief staan. Wat gas betreft waren er 76 woningen uitgerust met een budgetmeter. Daarvan waren er 36 actief en 40 niet actief in Dit betekent zowel een stijging van het aantal geplaatste budgetmeters als van het aantal actieve. In 2015 werden in het OCMW 981 opladingen verricht op budgetkaarten voor elektriciteit en 357 opladingen voor gas voor een totaal van opladingen. Er werden ongeveer 7 % minder opladingen gedaan in vergelijking met Voor het opladen van budgetkaarten voor gas en elektriciteit kunnen mensen sinds 2013 ook terecht aan de terminal in het Onthaal in OostCampus. Steeds meer mensen gebruiken dit oplaadpunt en zo komt dit meer los OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 32

35 te staan van het OCMW. Er werden 806 opladingen elektriciteit en 309 opladingen gas gedaan aan de terminal in het Onthaal wat 83 % van het totale aantal opladingen betekent. Actie Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,54 euro - exploitatie: 5.536,50 euro REALISATIE ACTIE Steun voor deelname aan culturele en sportieve initiatieven Het OCMW steunt kansarme gezinnen op financieel vlak om sociale en culturele activiteiten te bekostigen. Het financieren van de gemeentelijke SjaCosbonnen komt hieraan tegemoet. De SjaCosbonnen, bonnenboekjes voor deelname aan sportieve en culturele evenementen in Oostkamp kenden ook in 2015 een groot succes. Dit is een initiatief vanuit de werkgroep de Drempel, die in 2012 werd opgestart. De SjaCosbonnen worden normaal voor 45 euro verkocht, maar personen behorend tot de doelgroep betalen slechts 5 euro. De opleg van 40 euro wordt bijgepast door het OCMW (met een maximum van euro). In 2015 zijn 228 boekjes verkocht aan de sociale doelgroep, waarvoor het OCMW euro opleg aan de gemeente betaald heeft. In december 2015 werd aan 81 personen een eindejaarsattentie toegekend. In totaal bedroeg de tussenkomst euro. In 2014 werd er voor euro uitbetaald aan 73 personen. Vanuit de Lions Club werden 90 eindejaarspakketten samengesteld en aan het OCMW ter beschikking gesteld. Deze werden tijdens de eindejaarsperiode aan kansarmen uitgedeeld. De overheid steunt de initiatieven rond de culturele en sociale participatie en integratie van kansarmen en kent het OCMW hiervoor ook een subsidie toe, nl ,50 euro in 2015 (in 2014 was dit euro). Preventie en projecten De specifieke actiepunten rond preventie die werden vooropgesteld in 2015 (infosessies en toneelstuk rond verslaving, week van de geestelijke gezondheid, samenwerking met LOGO, PSA en andere ) werden gerealiseerd. Een samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd gestart eind 2013 en verder gezet in De werkgroep gezonde gemeente komt 2x per jaar samen. Een aantal projecten werd georganiseerd of ondersteund om mensen kansen te geven om sterker en weerbaarder te worden. Hieronder een aantal voorbeelden: - De samenwerking met LOGO, Kom op tegen kanker, VAD (Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen) en de provincie werd verdergezet: samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd opgestart eind 2013 waarbij de week van de geestelijke gezondheid in 2015 in de kijker werd gezet. De week vond plaats van 5 t.e.m. 11 oktober. Er vonden verschillende activiteiten plaats rond geestelijke gezondheid over heel Oostkamp. verdere ondersteuning Kom op tegen kanker: financieel en via promotie/bekendmaking binnen de gemeente. ondersteuning internationale dag tegen homofobie en transfobie: er werd aandacht gegeven voor deze dag door de regenboogvlag uit te hangen aan de Valkaart op 17 mei. Er werd eveneens een artikel op de website gepubliceerd. Verdere samenwerking met de vzw PSA Vlaanderen door toneelstuk Juktaminol opnieuw te laten plaatsvinden rond proctologische aandoening. Dit kan gaan van aambeien tot ernstige aandoeningen als darmkanker. In teken van de week van de geestelijke gezondheid gaven ze ook een voordracht rond menopauze en andropauze en problemen die voorkomen bij ouder worden als incontinentie, tranende ogen, gehoorproblemen, lokale organisaties hebben de mogelijkheid om via de gemeente materiaal te bestellen. Communicatie rond thema s zoals valpreventie, griepvaccinatie, veilig thuis, stress bij studeren, OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 33

36 - Preventie rond verslaving: lokale organisaties worden erop attent gemaakt dat ze gratis gebruik kunnen maken van informatiesessies georganiseerd door de politie, de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg (DGG) Noord-West-Vlaanderen en de Opvoedingswinkel. - Verderzetting MEGA-project waaronder het toneelstuk Wat doe je in de kou voor laatste graad lagere scholen in samenwerking met Politiezone het Houtsche. Het toneelstuk vond plaats op 10 maart 2015 en 5 scholen woonden de voorstelling bij. Bedeling voedselpakketten vzw OostCans Het FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, vroeger het BIRB) leverde in de loop van 2015 nog een groot aantal producten die voor het jaar 2014 werden besteld. Pas in oktober/november 2015 werden de eerste drie producten geleverd die voor het jaar 2015 voorzien waren. Met de FEAD-goederen alleen is het niet mogelijk om volwaardige voedselpakketten samen te stellen, dus werd er nog maandelijks een beroep gedaan op de voedselbank van Kuurne. Sesam werd ingeschakeld om de producten maandelijks af te halen bij de voedselbank in Kuurne en stelde de pakketten ook nog maandelijks samen. Eind 2015 werd er beslist dat vanaf 2016 vrijwilligers zullen worden ingezet voor de voedselbedeling, in combinatie met de samenwerking van Sesam. De vrijwilligers zouden onder andere worden ingeschakeld voor het tellen en in de rekken plaatsen van de producten die toekomen vanuit Kuurne, alsook voor het samenstellen van pakketten. In 2015 werd de samenwerking met Goods to give en vzw sociale dierenhulp verdergezet. Deze samenwerking verloopt zeer goed en betekent een verrijking van de pakketten. Er is geen vaste samenwerking meer met lokale handelaars en bakkers, omdat de voedselbank ons voorziet van diepvriesproducten (vlees, groenten, ijs ), maar plaatselijke handelaars nemen wel vaker contact op met ons om bepaalde goederen aan ons af te staan, bijvoorbeeld bij het verlaten van het assortiment. De vraag naar voedselpakketten blijft stijgen, er komen nog steeds veel mensen op de dienst intake die een specifieke vraag hebben naar voedselpakketten (en die naast het krijgen van tweemaandelijkse voedselpakketten dan verder geen steun of begeleiding krijgen van het OCMW). Door de steeds aangroeiende vraag naar pakketten en de verplichting die vanuit POD MI werd opgelegd vanaf midden 2015, werd er een reglement opgesteld voor de voedselbedeling. Het gebruik van dit reglement is een volgende stap naar een meer structurele vorm van voedselbedeling. Volgende voorwaarden worden vooropgesteld om aanspraak te kunnen maken op voedselhulp: In Oostkamp wonen Gekend bij maatschappelijk werker in OCMW Oostkamp Voedselhulp is aangewezen op basis van de financiële situatie Dit kan op basis van: 1. Onvoldoende beschikbaar inkomen inkomsten die onder de Europese armoedegrens liggen (huidige cijfers: Eerste volwassene: euro per jaar (1074,17 euro per maand) Elke bijkomende persoon + 13 jaar: 6445 euro per jaar (537,08 euro per maand) Elke bijkomende persoon 13 jaar: 3867 per jaar (322,25 euro per maand)) inkomsten die boven de armoedegrens liggen, maar waarvan er een te klein deel werkelijk beschikbaar is om van te leven. Dit wordt berekend met een basisbedrag van 78 euro leefgeld voor de eerste persoon en 38 euro leefgeld per bijkomende persoon. Dit wordt aangetoond door middel van een budgetplan. Extra voorwaarde hierbij is dat het spaargeld niet meer bedraagt dan de meermaandelijkse kosten maal 12. OF 2. Sociaal en financieel onderzoek, dat uitgevoerd wordt door een maatschappelijk werker van het OCMW van Oostkamp en na overleg met het team. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 34

37 De voedselbedeling gebeurde nog steeds maandelijks, de rechthebbenden werden verdeeld in twee groepen die elk tweemaandelijks kunnen langskomen voor een pakket. Daarnaast kunnen rechthebbenden ook uitzonderlijk een pakket krijgen in crisissituatie, in overleg met het team. In de eerste helft van 2015 werden er 303 pakketten verdeeld aan ongeveer 90 gezinnen en werd duidelijk dat we niet langer dezelfde (aangroeiende) groep mensen naar de voedselbedeling konden laten komen. Na opmaak van een reglement en bespreking van de rechthebbenden, werd de groep wat verkleind en werden er in het tweede deel van 2015 nog 227 pakketten verdeeld aan ongeveer 70 gezinnen. In totaal werden er 530 pakketten verdeeld. Een pakket heeft gemiddeld een waarde van 40 à 50 euro. Om een beeld te geven van hoeveelheden: er werden in 2015 onder andere 326 pakken vanillepudding, 357 kilo macaroni, 767 blikken stoofvlees, 946 blikken champignons, 446 pakken puree, 582 blikken tomatenblokjes, 483 potten confituur, liter melk, 1379 blikjes zalm, 440 blikken fruitcocktail en 113 blikken linzen verdeeld. Dit is slechts een deel van de producten, aangezien voor de producten van de voedselbank geen boekhouding wordt bijgehouden en dit ook meer dan de helft van de producten vertegenwoordigd. Het OCMW ondersteunde het afgelopen jaar de werking van de vzw OostCans met een subsidie van??? euro. Actie Uitgaven: - exploitatie: 199,65 euro REALISATIE ACTIE Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen Week van de geestelijke gezondheid Een samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd gestart eind 2013 en verder gezet in De werkgroep gezonde gemeente komt 2 x per jaar samen. In 2015 zette de gemeente de week van de geestelijke gezondheid in de kijker. De week vond plaats van 5 t.e.m. 11 oktober. Er vonden verschillende activiteiten plaats rond geestelijke gezondheid over heel Oostkamp. Er werd samengewerkt met Vormingplus, de bibliotheek, de Leuning, LOGO en verschillende organisaties om een mooi programma samen te stellen. Hier enkele voorbeelden: Zo vond de Fit in je hoofd beurs plaats in OostCampus die een voorstelling deed van de 10 tips die u kunnen inspireren om te komen tot een gelukkig leven. Er werd een toneelstuk voorzien voor de lagere scholen rond pesten. Het lokaal overleg kinderopvang organiseerde workshops met tips voor ouders ter preventie van alcohol-, drugs- en tabaksgebruik bij jongeren van 10 tot 15 jaar. De Leuning organiseerde een vorming rond dementie. Hartveilige gemeente Oostkamp heeft in 2014 het logo Hartveilige gemeente ontvangen van het Rode Kruis. Een gemeente ontvangt het logo als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet en mag dit logo een jaar lang voeren. In 2015 werden de AED-toestellen verder onderhouden en werden plannen gemaakt naar nieuwe AED-opleidingen voor het personeel en bevolking in voorbereiding van Sport-je-fit In 2015 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en OCMW verlengd betreffende beweegaanbod voor kansarmen. Daarbij worden sport-je-fit kaarten ter beschikking gesteld van OCMW-cliënten die daardoor gratis kunnen deelnemen aan sportactiviteiten binnen de gemeente. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 35

38 Actie Een maximale integratie in de arbeidsmarkt nastreven Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,20 euro - exploitatie: ,83 euro REALISATIE ACTIE Tewerkstelling is de poort om uit de armoedecirkel te breken. De gemeente en het OCMW zijn belangrijke werkgevers in de streek en bieden zelf al vaak oplossingen voor mensen die moeilijk tewerkgesteld kunnen worden, bv. in de klusjesdienst Oostkamp in Actie, de poetsdienst aan huis, via artikel 60 7, stages, projecten enz. Bovendien werkt het OCMW nauw samen met enkele gespecialiseerde partners op het vlak van (sociale) tewerkstelling en werkbegeleiding: de VDAB (GTB), Loca Consult, Sobo@werk, Loca Labora, t Roodhof, Sesam, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), de klusjesdienst Oostkamp in Actie, het jobbureau van vzw Tordale. Dit ruime netwerk is nodig om voor elke persoon met een specifiek probleem een maximale kans op een aangepaste arbeidsplaats te vinden. Tot slot geeft het OCMW ook voorschotten op loon en op werkloosheidsuitkeringen om een moeilijke periode te overbruggen. In 2015 werden dergelijke voorschotten niet uitbetaald. Steunvorm Aantal personen Bedrag 2015 Bedrag 2014 Bedrag 2013 Voorschot op loon 0 0 euro 340 euro 0 euro Voorschot op werkloosheid 0 0 euro 653 euro euro Voor leefloongerechtigden kan een opleiding voorzien worden, bijvoorbeeld in het kader van het gepersonaliseerde traject GPMI voor jongeren onder 25 jaar. In 2015 werd er met 17 jongeren een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie afgesloten. In 2014 waren er 15. In 2015 werd gewerkt aan volgende actiepunten: - Er wordt verder beroep gedaan op Loca Consult voor het screenen van cliënten op het vlak van mogelijkheden naar tewerkstelling toe. Voor trajectbegeleiding wordt zowel samengewerkt met Loca Consult als met de VDAB. Sinds maart 2015 is er twee halve dagen per week een zitdag van Loca Consult in loket 3 van OostCampus. De gesprekken tussen cliënten en Loca Consult gaan voortaan dus meestal in OostCampus door. Dit past perfect binnen de doelstelling om een toegankelijke dienstverlening aan te bieden. Buiten deze zitdagen is er nog steeds de mogelijkheid dat cliënten zich aanmelden op de locatie Baron Ruzettelaan in Brugge. - We blijven de maximale integratie van leefloonbegunstigden op de arbeidsmarkt nastreven: er is steeds meer aandacht voor het inschakelen van leefloongerechtigden via artikel Tijdens het jaar 2015 werden er 6 personen tewerkgesteld in het kader van art Ook leefloongerechtigden worden steeds meer gescreend door Loca Consult om hun basisvaardigheden en interesses te kunnen peilen en zo gerichter te kunnen zoeken naar een passende tewerkstelling en/of opleiding. Actie Uitgaven: - exploitatie: ,61 euro REALISATIE ACTIE Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Samenwerkingsovereenkomst Sesam en Loca Labora Oostkamp in Actie is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die instaat voor de organisatie van een klusjesdienst aan huis. De dienstverlening omvat een klusjesdienst, een boodschappendienst, een dienst voor retouches en klein naaiwerk, grote energiebesparende maatregelen, verhuizingen, strijk en was en richt zich prioritair tot kwetsbare groepen (personen met voorkeurregeling mutualiteit, senioren, langdurig zieken, mensen met een beperking, mensen die net terug zijn uit het ziekenhuis en personen doorverwezen door thuiszorgdiensten, het OCMW of de gemeente ). De dienstverlening zorgt ook voor de tewerkstelling van bepaalde doelgroepmedewerkers. Om de dienstverlening van Oostkamp in Actie verder te kunnen zetten, sloot het OCMW een samenwerkingsovereenkomst af met Sesam en Loca Labora voor de periode 01/01/2015 tot 31/12/2019. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 36

39 Samenwerkingsovereenkomsten Het OCMW ondersteunt tal van partners zowel op financieel als op materieel vlak en heeft daarom samenwerkingsovereenkomsten met meerdere partners telkens gericht op andere doelgroepen: - Loca Labora, Sesam, Kringwinkel t Rad: op het vlak van sociale tewerkstelling; - DYZO: voor de expertise op het vlak van gefailleerde zelfstandigen; - Loca Consult: op het vlak van activering van bepaalde cliënten sociale dienst; - vzw 4Veld: in het kader van Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie; - Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw (DOP): voor het aanbieden van een laagdrempelig aanmeldings- en contactpunt voor mensen met een beperking (geen toelage); - Kringloopcentrum Leefbaar Wonen vzw: voor het aanbod van werkervaring in OCMW-diensten voor jongeren in deeltijds onderwijs; - Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen vzw (zie actie 3.1.1): samenwerking tussen voorzieningen uit verschillende sectoren stimuleren in kader van regionale welzijnsnoden: - Vereniging SPOOR Brugge: rond opvoedingsondersteuning; - Provincie West-Vlaanderen: voor de ondersteuning van de Campagne Groepsaankoop groene stroom waarbij een loket voorzien werd en hulp geboden werd bij de aanvragen, onder andere van kansengroepen. Deze partners ontvangen jaarlijks een overeengekomen toelage om hun dienstverlening in Oostkamp te kunnen verzekeren: - Loca Labora: euro - SESAM: euro - 4Veld: euro - OostCans: euro - Dyzo: euro - Kringloopcentrum Leefbaar Wonen vzw: euro - Vereniging SPOOR Brugge: euro - Regionaal Welzijnsplatform: euro Het OCMW werkt eveneens samen met een partner voor het vergroten van het aanbod aan sociale woningen (Sovekans). Deze partner wordt betoelaagd op basis van hun prestaties in 2015: euro. Klusjesdienst Oostkamp In Actie Samen met Sesam en Loca Labora organiseert het OCMW de klusjesdienst Oostkamp in Actie. De gemeente en het OCMW hebben tot en met het jaar 2013 dit initiatief ondersteund door elk de helft van het werkingstekort ten laste te nemen. Sinds 1 januari 2014 wordt dit enkel nog door het OCMW ondersteund. De volledige werking komt aan bod in actie Tewerkstellingsprojecten Via samenwerkingsovereenkomsten lopen een aantal tewerkstellingsprojecten in het woonzorgcentrum Ter Luchte: - Sesam (in het kader van Oostkamp In Actie): ondersteuning bij het strijken van bewonerslinnen, schilderwerken, tuinonderhoud - Jobcafé Tordale: ondersteuning hulp in keuken Actieplan 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,04 euro - exploitatie: ,93 euro Actie Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,59 euro - exploitatie: ,03 euro REALISATIE ACTIE De dienstverlening in het kader van woonproblematiek wordt steeds meer gekoppeld aan de Woonwinkel. Sociale dossiers die terechtkomen bij de Woonwinkel, worden ook steeds teruggekoppeld aan de OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 37

40 maatschappelijk werker. Deze samenwerking komt de begeleiding van mensen met woonproblemen zeker ten goede. Woonadvies We zien dat het aantal personen dat op zoek is naar een betaalbare woning blijft stijgen. Cliënten komen nog steeds dagelijks over de vloer met de vraag naar een (sociale) huurwoning. De wachtlijsten voor sociale woningen in eigendom van het OCMW, Vivendo en SVK Sovekans worden nog steeds langer. De Sociale dienst beschikt over de nodige aanvraagformulieren en helpt de cliënt de formulieren in te vullen en door te sturen, maar steeds meer wordt hiervoor ook de Woonwinkel ingeschakeld, gezien hun expertise op dat vlak. De begeleiding en ondersteuning van mensen met financiële problemen rond wonen is nog steeds een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Elke donderdag is een medewerker van de Woonwinkel aanwezig in het loket Welzijn in OostCampus. De Woonwinkel is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten en OCMW s van Zedelgem, Damme, Beernem en Oostkamp. Inwoners (eigenaars, huurders, verhuurders) kunnen er terecht voor alle vragen rond premies, energie, huur en verhuur, verbouwen In samenwerking met de Woonwinkel gaan we op zoek naar betaalbare, geschikte woningen voor cliënten met woonnood. De samenwerking met de Woonwinkel wordt aan de hand van regelmatig (formeel en informeel) overleg bijgestuurd. Er is extra aandacht voor energiebesparing en woonkwaliteit. Tijdens het jaar 2015 werd er extra aandacht besteed aan brand- en CO-beveiliging voor kansarmen. Tijdens de huisbezoeken aan de 85-plussers werden tips hieromtrent meegedeeld. Tijdens het jaar 2016 wordt er een ruimer publiek aangesproken (o.a. t Gezelletje). Dossiers van cliënten die gekend zijn bij de Sociale dienst, worden steeds teruggekoppeld naar de maatschappelijk werker die het dossier beheert. In 2015 werd de samenwerking met de Woonwinkel voortgezet in het kader van de verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning: aanbrengen van doelgroep en contact met hun verhuurders. Verhuurders worden door de Woonwinkel wegwijs gemaakt in alle voordelen van de premie (inbrengen in belastingen, huis stijgt in waarde, verplicht vanaf 2020 ). Er is in samenwerking met de Woonwinkel blijvende aandacht voor de mogelijke aanpassingen van de woning wat betreft energiebesparing: welke aanpassingen zijn mogelijk en welke premies kunnen hiervoor verkregen worden, zowel voor de huurder als de verhuurder. Ook kan er informatie gekregen worden over de goedkope leningen van het FRGE (Fonds ter Reductie van de globale Energiekost), de huidige Vlaamse energielening. In 2015 werd bij 16 huurders met betalingsachterstand een hulpaanbod gedaan (naar aanleiding van een procedure bij de vrederechter waardoor een uithuiszetting dreigde). Dit is een daling tegenover vorig jaar waar er een piek was van 22, in 2013 waren er 14. Het in 2014 opgestarte 3-maandelijkse overleg met Vivendo ging in 2015 verder door. Concreet betekent dit dat er om de 3 maanden een overleg is tussen het diensthoofd sociale dienst OCMW en de teamverantwoordelijke huurders van Vivendo. Tijdens dit overleg worden alle dossiers besproken die bij Vivendo een huurachterstand hebben en wordt er naar een passende oplossing gezocht. Deze werkwijze wordt als zeer verrijkend ervaren door beide partijen. Steunverlening De steunverlening binnen het OCMW richt zich enerzijds op het huren en de huurlasten: een tussenkomst voor de installatie in een nieuwe woning (voor leefloongerechtigden of mensen met een beperkt inkomen, 100% betoelaagd), de eerste maand huur, het voorschot van de huurwaarborg, een gedeeltelijke tussenkomst voor de maandelijkse huurlasten Anderzijds is er steunverlening met betrekking tot energieverbruik en achterstallige facturen. Naast het wettelijke stookoliefonds is er ook een tussenkomst voorzien voor de afbetaling van energiefacturen. Beide worden volledig betoelaagd. Voor de inspanningen en de begeleiding op dat gebied wordt een deel van de personeelskosten terugbetaald door de overheid. Daarom zijn de ontvangsten in deze actie groter dan de kosten. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 38

41 Overzicht uitgekeerde steun in verband met wonen: Steunvorm Aantal personen Bedrag 2015 Bedrag 2014 Bedrag 2013 Verwarmingstoelage euro euro euro Onthaaltehuis ,72 euro euro 961 euro Sociaal verwarmingsfonds ,64 euro euro euro Huurtoelage ,23 euro euro euro Huurwaarborg ,19 euro euro euro Installatiepremie ,64 euro 0 euro euro Kosten nieuwe huur euro 880 euro euro Tussenkomst energiefacturen ,93 euro euro euro Tussenkomst verzekeringen ,71 euro 878 euro 635 euro In 2015 kregen 255 verschillende personen een premie van het sociaal verwarmingsfonds. Na aanvraag en mits voorlegging van de stookoliefactuur wordt de premie gestort. Het totaalbedrag van ,64 euro wordt voor 100% terugbetaald door het Verwarmingsfonds van de federale overheid (POD Maatschappelijke Integratie). We merken hier een blijvende daling met de voorgaande jaren (281 personen in 2014). Naast de toelage via het sociaal verwarmingsfonds, kende het OCMW aan 14 personen, in budgetbeheer of - begeleiding, een bijkomende verwarmingstoelage toe voor in totaal euro. Dit is heel wat minder dan in 2014 (toen 29 personen voor bedrag van euro). In 2015 zijn er aan minder personen tussenkomsten in energie toegekend, maar het bedrag is wel sterk gestegen t.o.v. de voorgaande jaren. Dit kan verklaard worden door de stijgende energiekosten. 3 personen kregen gedurende 12 maanden een tussenkomst in energie. Naast de tussenkomst in de energie, werden er 10 tussenkomsten in verzekeringen toegekend in het jaar 2015 voor een bedrag van 2145,71euro. Dit is een stijging in vergelijking met voorgaande jaren (3 personen in 2014 ). Dit jaar kregen 16 cliënten een huurtoelage, waarvan 5 personen een steun kregen gedurende 12 maanden. Het aantal personen die een huurtoelage kreeg in 2015 is gedaald in vergelijking met het jaar voordien (toen nog 25 personen), maar er wordt doorgaans wel een groter bedrag toegekend. In 2015 werd aan 26 personen een huurwaarborg toegekend voor een totaalbedrag van ,19 euro. Er waren hier drie schriftelijke huurwaarborgen bij. Deze steun is volledig terugvorderbaar, maar wordt in de praktijk moeilijk geïnd bij de betrokkenen. Dit aantal blijft stijgen in vergelijking met voorgaande jaren, opvallend is de sterke stijging van bedragen. In 2015 werd er voor 7 personen een eerste maand huur toegekend voor een totaalbedrag van euro, dit is ook een stijging met het jaar voordien (2 personen voor bedrag van 880 euro). In 2015 werd aan twee personen een installatiepremie toegekend. Voor de huurders van OCMW-woningen worden, indien mogelijk, huursubsidies van de Vlaamse overheid aangevraagd. De huursubsidies voor onze eigen verhuurde woningen worden afgetrokken van de te betalen huur en door het OCMW zelf gerecupereerd bij de Vlaamse overheid. Dit gebeurde opnieuw voor 2 personen en betekent een tussenkomst van de Vlaamse overheid van 1.680,72 euro in Actie Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,96 euro - exploitatie: ,47 euro REALISATIE ACTIE Het sociale patrimonium van het OCMW bestaat zowel uit een aantal sociale woningen en appartementen als doorgangswoningen. Er worden nog enkele woningen bijgehuurd op de private markt om door te verhuren. Naast het sociale patrimonium zijn er ook seniorenwoningen, die worden besproken in actie OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 39

42 Sociale woningen Het patrimonium bestaat in het totaal uit 21 sociale woningen/appartementen. Er zijn daarvan zijn 5 woningen/appartementen die bijgehuurd worden op de private markt om onder te verhuren. In 2015 werden 18 sociale woningen gans het jaar verhuurd. Er stonden 2 woningen (Walstraat 34 en 36) al leeg sinds eind 2014 omdat deze woningen deel uitmaken van een bouwproject samen met WVI. Het appartement Walstraat 19 D1 kwam leeg te staan in januari 2015 en er werd beslist om dit appartement niet langer meer te huren. Er zijn sociale woningen die privé verhuurd worden maar ook sociale woningen die sociaal verhuurd worden. Er is een sociale verhuring (een verhuring volgens het sociaal huurbesluit) van toepassing als de woning destijds met subsidies werd gebouwd. De 3 woningen in Rapaertstraat, 3 woningen in de Brugsestraat en de 2 woningen op het Felix Timmermansplein vallen hieronder. In 2015 werden geen sociale woningen toegewezen. Er waren 26 nieuwe kandidaten. Vanaf februari 2012 werd de seniorenwoning in de Kortrijksestraat 43 tijdelijk verhuurd als doorgangswoning. In 2015 werd deze verder in gebruik genomen als doorgangswoning. Voor het beheer van de wachtlijsten en de kandidatenlijsten en voor de huurprijsberekening van de sociale verhuringen (huurprijs volgens inkomen) wordt een aangepaste software gebruikt, zowel door de Sociale dienst als door de dienst Technische Ondersteuning, namelijk SocioPack. Benutting doorgangswoningen 2015: In 2015 hebben 6 verschillende personen/gezinnen gebruik gemaakt van de doorgangswoningen. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 9,5 maanden, wat iets meer is dan in 2014 (8,33 maanden). - 4 personen verbleven 12 maanden in een doorgangswoning. - 1 persoon verbleef in 2015 zeven maanden in een doorgangswoning - 1 koppel verbleef in 2015 twee maanden in een doorgangswoning Eind 2015 waren nog vier doorgangswoningen bezet. Bezetting doorgangswoningen 2015: 2015 jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Olieboomstraat 2, gvl 01 Olieboomstraat 2, 1ste verd. Olieboomstraat 4 Terluchtestraat 24B/bus 2 Fonteinstraat 24 gelijkvloers BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW Kortrijksestraat 43 Fonteinstraat 24 (gelijkvloers) is een doorgangswoning die tijdelijk verhuurd wordt als seniorenwoning. Kortrijksestraat 43 is een seniorenwoning die tijdelijk verhuurd wordt als doorgangswoning. Actie Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: euro - exploitatie: ,43 euro REALISATIE ACTIE Samenwerking De Woonwinkel Het OCMW en de gemeente werken samen met de Woonwinkel op vlak van het ondersteunen van kwaliteitsvol en energiebesparend wonen. De vragen rond energie nemen nog steeds een substantieel deel van de loketvragen van de Woonwinkel in. De Woonwinkel heeft elke donderdag zitdag in het loket welzijn. In 2015 werd de samenwerking met de Woonwinkel voortgezet in het kader van de verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning: aanbrengen doelgroep en contact met hun verhuurders. Verhuurders worden door de Woonwinkel wegwijs gemaakt in alle voordelen van de premie (inbrengen in belastingen, huis stijgt in waarde, verplicht vanaf 2020 ). Er is in samenwerking met de Woonwinkel, blijvende aandacht voor de mogelijke aanpassingen van de woning wat betreft energiebesparing: welke aanpassingen OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 40

43 zijn mogelijk en welke premies kunnen hiervoor verkregen worden, zowel voor de huurder als de verhuurder. Ook kan er informatie gekregen worden over de goedkope leningen van het FRGE (Fonds ter Reductie van de globale Energiekost), de huidige Vlaamse energielening. De maatschappelijk werkers gaan regelmatig op huisbezoek samen met de technisch deskundige van de Woonwinkel. Dit om praktische en haalbare tips te geven over rationeel energieverbruik in de woning. Naar aanleiding van deze huisbezoeken werden bij enkele kansarme gezinnen door de Woonwinkel ook CO-melders geplaatst. Tijdens de huisbezoeken aan de 85-plussers was er extra aandacht voor brand- en CO veiligheid. Net zoals de voorbije jaren konden inwoners terecht bij het loket Welzijn en de Woonwinkel om zich in te schrijven voor de Groepsaankoop Groene Stroom. Alle cliënten die in begeleiding zijn bij het OCMW werden opnieuw ingeschreven voor de groepsaankoop groene stroom. Sociaal verwarmingsfonds Er zijn 3 categorieën van personen die recht hebben op de premie van het sociaal verwarmingsfonds. - Categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en invaliditeitsverzekering; - Categorie 2: personen met bruto belastbaar inkomen lager dan ,80 euro (verhoogd met 3 203,40 euro per persoon ten laste); er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning - Categorie 3: personen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie. In 2015 kregen 255 verschillende personen een premie van het sociaal verwarmingsfonds. Na aanvraag en mits voorlegging van de stookoliefactuur wordt de premie gestort. Het totaalbedrag van euro wordt voor 100% terugbetaald door het Verwarmingsfonds van de federale overheid (POD Maatschappelijke Integratie). Naast de toelage via het sociaal verwarmingsfonds kende het OCMW aan 14 personen, in budgetbeheer of budgetbegeleiding een bijkomende verwarmingstoelage toe voor in totaal 5.682,90 euro. Deze steun wordt niet gesubsidieerd. Tegemoetkoming in energiekosten In 2015 werd voor 12 personen steun betaald voor de betaling van hun maandelijkse energiefactuur en de afbetaling van achterstallige facturen. Drie personen kregen een vaste tussenkomst per maand. Het totaalbedrag is 8.500,93 euro. Voor deze steun, ook voor preventieve acties rond energiegebruik en de nodige personeelskosten, kreeg het OCMW een toelage van de CREG van ,79 euro in Actieplan 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,50 euro - exploitatie: ,45 euro Actie Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,82 euro - exploitatie: ,98 euro REALISATIE ACTIE Resultaten 2015 In 2015 is het aantal klanten binnen de poetsdienst licht gedaald ten opzichte van De voornaamste redenen van stopzetting van de poetshulp zijn overlijden of opname in een WZC van bejaarde klanten ofwel OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 41

44 tweeverdieners die de hulp wensen stop te zetten door wijzigingen in hun gezinssituatie (verhuis, scheiding, zelf deeltijds werken). In 2015 kent het aantal ziektedagen opnieuw een stijging ten opzichte van 2014, waardoor er in totaal minder uren gepoetst werden. In de uitgaven van deze actie zijn de personeelskosten niet inbegrepen. (Die zijn samen met alle personeelskosten van het domein Welzijn vervat in actie 3.9.1). Het eindresultaat van het beleidsveld poetsdienst is met ,03 euro gestegen. Alle uitgaven met betrekking tot de poetsdienst samen bedragen ,28 euro en alle ontvangsten in totaal ,58 euro. De poetsdienst heeft voor 2015 een negatief resultaat van ,70 euro. De totale kosten zijn gedaald met 1.63% terwijl de opbrengsten stegen met 0,18% verschil Totaal opbrengsten ,88 euro ,58 euro +0,18 % Totaal kosten ,61 euro ,28 euro -1,63 % Resultaat ,73 euro ,70 euro ,03 euro Het resultaat in 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door: - Het hoge afwezigheidscijfer van de poetsdames wegens ziekte - Minder aankopen dienstencheques voor ouderen (-7,28%) - Er werd 6% meer dienstencheques gefactureerd ten opzichte van vorig jaar - In 2015 ontvingen we een terugbetaling van de RVA (1.762,50 euro) voor het volgen van een EHBO opleiding - Blijvend lage terugbetalingswaarde per dienstencheque van 22,04 euro (te vergelijken met de opstart van de dienst in 2004: 21 euro per cheque). Prestaties In 2015 stelde deze dienst 25 poetsdames tewerk (16,51 voltijdse equivalenten). 2 werknemers waren echter langdurig ziek, waarvan 1 het ganse jaar 2015 en de andere meer dan de helft van het jaar. Onderstaande cijfers moeten echter enigszins genuanceerd worden. De opdeling in gezinnen en senioren dateert nog uit de beginperiode van de poetsdienst en verwijst naar de twee verschillende klantgroepen, die worden opgedeeld naargelang de betaalwijze. De klantgroep die we benoemen met gezinnen zijn die klanten die zelf dienstencheques bestellen. Zij betalen dus volgens het reguliere dienstenchequesysteem. De klantgroep die we aanduiden met senioren zijn die klanten die ouder zijn dan 65 jaar én rechthebbend zijn op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Zij krijgen maandelijks een factuur voor de geleverde prestaties van de poetsdienst en betalen a rato van hun inkomen, waarbij er vier verschillende barema s in acht worden genomen. Waar de term senioren dus overeenstemt met de doelgroep (+65 jaar), dekt de term gezinnen echter niet langer de lading. Binnen deze groep klanten is er immers een groot aantal klanten die ook reeds 65 jaar of ouder zijn, maar die niet rechthebbend zijn op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en daardoor binnen het reguliere circuit vallen. Van de in totaal 106 gezinnen waarvan sprake in onderstaande tabel zijn er 50 klanten bejaard (65jaar of ouder) en slechts 56 klanten die jonger zijn dan 65 jaar (zowel alleenstaanden als tweeverdieners), wat neerkomt op iets méér dan 30 procent ten opzichte van het totaal aantal klanten van de poetsdienst aan huis (181). We kunnen dus stellen dat de poetsdienst van het OCMW hoofdzakelijk ouderen bedient (125 klanten of 70 procent van het totaal aantal klanten). Op 31/12/2015 tellen we 181 klanten, waarvan 106 gezinnen en 75 senioren. Het aantal klanten is licht gedaald ten opzichte van De voornaamste reden hiervan zijn overlijdens en opnames in het WZC of assistentiewoningen van bejaarde klanten. Jaar Aantal OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 42

45 In 2015 werd in totaal uur gepoetst, waarvan uur bij gezinnen en uur bij senioren. Het aantal uren is lager dan in 2014 maar gelijklopend met de voorgaande jaren. Voornaamste oorzaak van de daling is het grotere aantal zieken in Jaar Aantal , Toekomst Betaalbaarheid blijft een vraagteken naar de toekomst toe. De poetsdienst met dienstencheques is geen winstgevende onderneming, maar de evolutie op dat vlak is onvoorspelbaar. Volgende twee maatregelen blijven gehandhaafd om het tekort in te perken: - Doelgroep: gezinnen worden niet meer aangenomen als nieuwe klant, alleen de bestaande gezinnen worden uitdovend geholpen. De focus ligt meer dan ooit op de bejaarden en de zorgbehoevenden, zodat er geen bijkomend tekort wordt gerealiseerd op de doelgroep gezinnen. - Werkvolume: geen nieuwe aanwervingen in 2015, maar ook geen afvloeiingen. Het aanbod aan uren wordt dus niet uitgebreid. Actie Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sobo@werk en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,31 euro - exploitatie: ,47 euro REALISATIE ACTIE Erkenning Sinds de start in 2002 als buurt- en nabijheidsdienst, werd Oostkamp in Actie gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Overheid. Vanaf 1 maart 2008 had Oostkamp in Actie een erkenning in de lokale diensteneconomie gekregen voor een periode van 4 jaar. Deze erkenning werd telkens verlengd. Ook in 2014 werd Oostkamp in Actie gesubsidieerd en liep de erkenning als lokale diensteneconomie verder. Voor deze dienst ontving het OCMW subsidies van het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) voor 2 voltijdse doelgroepwerknemers en 1 voltijdse werknemer voor omkadering. Vanaf 1 januari 2015 is er in het kader van de dienstverlening Oostkamp In Actie een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Oostkamp en de vzw Sesam en een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Oostkamp en Loca Labora. Deze samenwerkingsovereenkomsten werden afgesloten voor de duur van het meerjarenplan De vzw Sesam nam de twee werknemers van de klusjesdienst over. Het OCMW betaalt de gepresteerde uren volledig aan de uitvoerders, Sesam en Loca Labora en factureren de prestaties verder aan de uiteindelijke gebruiker aan de vastgestelde normale en sociale tarieven. De dienstverlening in samenwerking met vzw Sesam betreft een klusjesdienst, een boodschappendienst, een dienst retouches en klein naaiwerk, grote energiebesparende maatregelen, verhuizingen, groen -en tuinklussen De dienstverlening in samenwerking met Loca labora bestaat uit het uitvoeren van groen- en tuinklussen. De doelgroep zijn senioren, langdurig zieken, mensen met een beperking, mensen die net terug zijn uit het ziekenhuis en personen doorverwezen door thuiszorgdiensten, het OCMW of de gemeente. Oostkamp in Actie in cijfers Oostkamp in Actie heeft 4 soorten klanten met een verschillende tarifering: - particulieren aan sociaal tarief (10 euro/uur) - particulieren aan normaal tarief (16 euro/uur) - gemeente (18 euro/uur) - OCMW (18 euro/uur) In 2015 werden in totaal (de 4 soorten klanten samen) uren gefactureerd, een grote daling ten opzichte van 2014 ( uren). De grootste reden hiervan is dat Oostkamp In Actie niet meer instaat voor de klussen in WZC Ter Luchte. Ook de werkuren voor het groenonderhoud in het rusthuis werden gereduceerd. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 43

46 Het verschil tussen het sociale tarief en het normale tarief wordt bijgepast door steunverlening vanuit de Sociale dienst (22.079,34 euro). Enkele klanten maken gebruik van de boodschappendienst. Dit onderdeel van de dienstverlening wordt meer gebruikt dan vroeger, waar het eerder een uitzonderlijke dienstverlening was. Tot en met 31 juli 2015 gold voor deze boodschappendienst een tarief van 1 euro per begonnen half uur, maar de werkelijke kostprijs voor het OCMW ligt veel hoger. Daarom was een tussentijdse aanpassing van het tarief aangewezen. Vanaf 1 augustus 2015 werd 3 euro per begonnen half uur aangerekend. Het uurtarief en de andere aanvullende kosten (forfaitaire verplaatsingskosten 6 euro, containerpark 5 euro per beurt, gebruik machines 1 euro) die aan de klant doorgerekend worden, bleven gelijk. In de stuurgroep van 4 november 2015 is de financiële situatie van Oostkamp in Actie besproken en is gebleken dat een aanpassing van de tarieven vanaf 1 januari 2016 noodzakelijk is om de kosten verder beheersbaar te houden. Tussenkomst OCMW in het tekort Sinds 2014 is er geen tussenkomst meer in de werking van Oostkamp in Actie vanuit de gemeente. De actie wordt niet meer betoelaagd om een nulresultaat te bekomen, maar de actie heeft een normaal tekort of overschot, zoals alle andere acties. In 2015 is er een tekort van ,84 euro. Het tekort in 2015 wordt veroorzaakt door het verschil tussen wat het OCMW betaalt aan haar partners voor de geleverde prestaties bij klanten en wat het OCMW aanrekent aan de klanten: - Het OCMW betaalt 21,78 euro per uur (18 euro + 21% btw) aan Sesam vzw en 18,15 euro per uur (15 euro + 21% btw) aan Loca Labora vzw. - Oostkamp in Actie factureert daarentegen aan volgende tarieven: o 16 euro per uur normaal tarief o 18 euro per uur voor gemeente en OCMW. Actie Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 1.870,61 euro - exploitatie: euro REALISATIE ACTIE Minder Mobielen Centrale (MMC) in cijfers In 2015 werkte de Minder Mobielen Centrale nog steeds met een wachtlijst omdat het aantal ritten niet verenigbaar is met het aantal vrijwilligers. Dit komt mede door grote aangroei van nieuwe leden in combinatie met het moeilijk vinden van nieuwe vrijwilligers. Wanneer er nieuwe vrijwilligers zich aanbieden, hebben ze vaak maar één of twee momenten per week gedurende de welke ze zich ter beschikking stellen van MMC, waar de vrijwilligers die er van in het begin bij waren elke dag beschikbaar zijn. Het verlies van chauffeurs die dus al lang meedraaien binnen MMC weegt vaak niet op tegen inschakeling van nieuwe chauffeurs, omdat ze niet zo vaak kunnen worden ingezet. Er werd ook een nieuwe regel ingevoerd, namelijk dat er maar één rit per week per klant kan worden uitgevoerd, dit omdat we iedereen van dienst zouden kunnen blijven met het beperkte aantal vrijwilligers. Eind 2015 waren er 120 leden ingeschreven bij de MMC. Doorheen het jaar werden er 19 nieuwe leden opgestart en eind 2015 stonden er nog 10 personen op de wachtlijst. Het lidgeld bedraagt 10 euro voor een volledig jaar en 5 euro wanneer de inschrijving na 1 juli gebeurt Aantal chauffeurs Aantal ritten Aantal kilometers OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 44

47 Vrijwilligers In 2015 is één chauffeur gestopt en één chauffeur overleden. Er zijn ook drie nieuwe chauffeurs opgestart. De chauffeur die kwam te overlijden, reed bijna dagelijks en was een groot verlies voor MMC. Zoals eerder gezegd zijn de nieuwe chauffeurs enkel beperkt beschikbaar, waar de chauffeurs die al lang meedraaien vaker rijden voor de MMC. De bestaande groep blijft wel een zeer enthousiaste groep die het vrijwilligerswerk met alle plezier uitvoert. De nood aan nieuwe chauffeurs blijft echter bestaan. Er is blijvende aandacht voor het verwerven van nieuwe vrijwilligers via verschillende kanalen nl. publicatie in de Merel, op de schermen in OostCampus, op de vrijwilligerswebsite van de gemeente, via de ouderenadviesraad De vrijwilligers zelf maken ook veel reclame bij kennissen en vrienden, maar vrijwilliger bij MMC blijkt toch een zeer specifieke vorm van vrijwilligerswerk die niet bij iedereen populair is. In 2015 werden enkele vormingsmomenten voorzien voor de vrijwillige chauffeurs en werd er opnieuw een dankfeest georganiseerd voor alle vrijwilligers van het OCMW. - In maart 2015 werden de chauffeurs uitgenodigd op het ontbijt naar aanleiding van de dag van de vrijwilliger. Er werd van de gelegenheid gebruikt gemaakt om extra uitleg te geven rond rechten en plichten van de vrijwilliger - In oktober 2015 was er opnieuw het jaarlijkse dankfeest voor vrijwilligers. - Ook in oktober 2015 was er de mogelijkheid om aan te sluiten bij een vorming rond dementie in het WZC Ter Luchte. Ongeveer de helft van de vrijwilligers maakte hier gebruik van en vond dit zeer interessant. Deze vormingsmomenten werden als zeer interessant ervaren door de vrijwilligers. De vraag om dergelijke vormingen regelmatig opnieuw te organiseren is dan ook groot. Het is een blijvend aandachtspunt om vormingen in te lassen die nuttig zijn voor de vrijwilligers. Het samenkomen met alle vrijwilligers, zelfs los van een vorming, wordt op zich als zeer aangenaam ervaren. Het is belangrijk dat hier verder aandacht aan wordt gegeven en dat de vrijwilligers zich geapprecieerd blijven voelen. Personenalarmtoestellen OCMW Oostkamp heeft geen eigen personenalarmtoestellen, maar verwijst geïnteresseerden naar hun ziekenfonds en contacteert, indien nodig, zelf de firma Tele-hulp, die instaat voor de volledige dienstverlening voor de gebruikers. Een medewerker van Tele-hulp plaatst het toestel en zorgt voor de service, het eventuele onderhoud of vervanging bij defect. De gebruiker betaalt de huur rechtstreeks aan Tele-Hulp. Gemiddeld huurden 13 gebruikers per maand een personenalarmtoestel in Abonnees daterend van voor 1 december 2011 betalen per maand 18,59 euro aan Tele-Hulp. Abonnees vanaf 1 december 2011 betalen 21,07 euro per maand (+ een eenmalige plaatsingskost van 25 euro). Actie Uitgaven: - exploitatie: 8.645,76 euro REALISATIE ACTIE Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden Sinds 1 juli 2015 gebeurt de bedeling van de maaltijden niet langer door traiteur Taverlani maar doet het OCMW Oostkamp voor deze dienstverlening een beroep op Ruddersstove, de centrale keuken van het OCMW Brugge. Ruddersstove staat in voor de dagelijkse bereiding van maaltijden voor diverse doelgroepen, woonzorgcentra, dienstencentra, kinderdagverblijven en klanten aan huis. De bereiding van de maaltijden gebeurt door een professioneel team van koks, ondersteund door magazijniers en keukenhulpen. De uitvoer van de maaltijden gebeurt dan weer door een gemotiveerd team van chauffeurs. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 45

48 Er is dagelijks keuze uit twee op te warmen maaltijden en twee koude schotels. De koude schotel kan enkel besteld worden voor de weekdagen. Indien gewenst, kan men het weekend overbruggen door een maaltijd voor zaterdag en/of zondag op vrijdag te laten meeleveren. De maaltijd bestaat uit een soep en hoofdschotel, voor de prijs van 6,75 euro. De maaltijd wordt geleverd via een koelwagen en dient door de klant zelf opgewarmd te worden in de microgolf. De menu s zijn seizoensgebonden en er wordt op vraag van de klant rekening gehouden met diëten en textuurwijzigingen. Voor aanvragen dient de klant verder contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW Oostkamp die dan per een fiche doorstuurt aan het OCMW Brugge. Wie vandaag een aanvraag doet, kan vanaf overmorgen een maaltijd krijgen. De maaltijden worden geleverd tussen en 12 uur. De gebruikers krijgen een formulier van de chauffeur waarbij ze hun keuzemenu s voor de volgende week kunnen aanduiden. De facturatie gebeurt maandelijks door OCMW Brugge rechtstreeks aan de klant. Een aantal klanten deed meteen de overstap naar Ruddersstove, anderen verkozen om voorlopig verder een beroep te doen op traiteur Taverlani, die ook nog een beperkte bedeling doet binnen de regio. Aanvankelijk startten we op 1 juli 2015 met 30 klanten. Dit groeide gestaag uit tot een klantenbestand van 45 op 31 december 2015 en blijft in stijgende lijn evolueren begin Actieplan 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,82 euro - exploitatie: ,19 euro - investeringen: ,30 euro Actie Uitgaven: - exploitatie: 8.636,29 euro REALISATIE ACTIE Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer In 2015 heeft het woonzorgcentrum Ter Luchte een erkenning voor 89 bedden waarvan 59 erkend als RVT (zwaar zorgbehoevend). Bovenop de 89 kamers, biedt het woonzorgcentrum 3 kamers voor kortverblijf. Het beheer van het woonzorgcentrum kampt met diverse uitdagingen. Enerzijds is er een lange wachtlijst met personen met heel dringende opnamenoden, anderzijds is er een economisch beheer nodig waarbij haalbaarheid wordt afgewogen tegenover maximaal mogelijke opbrengsten voor de site. Een optimale bezetting van het woonzorgcentrum, waarbij de inkomsten kunnen geoptimaliseerd worden, steunt op 4 pijlers: - bezetting in aantal dagen van de bewoners; - zorgcategorie waarin de bewoners zich bevinden en die dagelijks kan evolueren (KATZ-schaal); - aanwezigheid van het minimaal nodige normpersoneel berekend aan de hand van de 2 vorige pijlers; - extra ingezet personeel volgens categorie. Beheerssoftware Om de dagelijkse evenwichtsoefening tussen aangepaste zorg en efficiënt economisch beheer professioneel te kunnen uitvoeren en de gevolgen van genomen beslissingen in kaart te kunnen brengen, doet het OCMW een beroep op software en begeleiding van Probis, namelijk Cerussa Fin. Elk semester is een rapportage mogelijk, waarbij eventuele optimalisaties worden benoemd. In 2015 werden opnieuw enkele kleine optimalisaties uitgevoerd, zodat we zo maximaal mogelijke RIZIVinkomsten kunnen bekomen. Aandachtspunt is onder meer de bezetting: het aantal dagen leegstand na overlijden dient zo kort mogelijk te blijven. Leeftijd en aantal opnames In 2015 zijn 24 bewoners overleden. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 91,6 jaar. Daarnaast hebben er 2 bewoners de instelling verlaten, met als reden verhuis naar ander woonzorgcentrum dichter bij de familie. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 46

49 1 6 1 Cat. O Cat. A Cat. B Cat. C 19 Cat. Cd In 2015 werden 27 bewoners opgenomen, waarvan de meeste het zwaarste zorgprofiel profiel B en Cd hebben (samen 25). Er was geen enkele opname van iemand met Cat. O (lichtste zorggraad). Bewoners WZC op 31/12/ kamer was op datum van 31/12/2015 leeg wegens recent overlijden. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 85 jaar. De bewoners zijn verdeeld over volgende leeftijdscategorie: Leeftijdscategorie Aantal mannen Aantal vrouwen jaar jaar jaar jaar jaar Bezetting en zorggraad De gemiddelde bezetting en zorggraad (categorie O, A, B, C of Cd) voor 2015 (exclusief kortverblijf): Bezetting 2015 (aantal bewoners x aantal dagen per categorie) 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4 Kw jaar bezetting ROB-bedden Cat. O % Cat. A % Cat. B 8 8 0% Cat. C % Cat. Cd % Totaal ROB % RVT-bedden Cat. B % Cat. C % Cat. Cd % Totaal RVT % Totaal WZC % bezetting 97,5% 98,5% 98,2% 96,8% 97,7% % Zorggraad 85% 87,2% 90,8% 90,7% 88,4% De bezetting in het 4e kwartaal is iets lager omwille van iets latere invulling van enkele kamers na overlijden. Opname in ziekenhuis: 554 dagen (gemiddeld 1,5 bewoners/dag). Centrum voor Kortverblijf Het Centrum voor Kortverblijf heeft een erkenning voor 3 bedden. In 2015 zijn 38 verschillende bewoners opgenomen in kortverblijf. Hiervan zijn 3 personen overleden tijdens hun verblijf in kortverblijf. Zij verbleven er 917 ligdagen. Dit zorgt voor een gemiddelde bezetting van 83,74% wat een normale bezettingsgraad is. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 47

50 Actie Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,27 euro - exploitatie: ,50 euro REALISATIE ACTIE Een warme en verzorgde leefomgeving creëren voor de bewoners is een basistaak van elk personeelslid van het woonzorgcentrum. Dagprijs De uitgaven worden in principe door de dagprijs en de bijkomend gefactureerde kosten gefinancierd (bijvoorbeeld het wassen en strijken van persoonlijk linnen). In de raadszitting van 15 juni 2015 werd een aanpassing van de dagprijs goedgekeurd die deels bestond uit de jaarlijkse indexering en deels uit een beperkte prijsverhoging, zodat de gestegen werkings- en personeelskosten verder gedragen kunnen worden. Dagprijs WZC & KV: Eenpersoonskamer: 46,17 euro/dag (vanaf ) 49,17 euro/dag (vanaf ) Tweepersoonskamer: 78,80 euro/dag (vanaf ) 83,90 euro/dag (vanaf ) Grote eenpersoonskamer: 60,00 euro/dag (vanaf ) 61,80 euro/dag (vanaf ) Tweepersoonskamer voor echtparen: 87,00 euro/dag (vanaf ) 89,60 euro/dag (vanaf ) Tweepersoonskamer met 2 slaapkamers: 100,00 euro/dag (vanaf ) 103,00 euro/dag (vanaf ) Deze verhoging werd gemotiveerd om volgende redenen - Vergoeding vanuit RIZIV fors gedaald -4,83 euro o Uitbreiding met 10 kamers voor 14 bewoners doet de verhouding RVT-bedden op het totale aantal bedden dalen: daardoor lagere subsidiëring per bewoner, voor identieke verzorging als voordien. o Bijkomende lineaire daling van het forfait te verwachten -0,58 % of 0,36 euro door besparingsmaatregelen overheid. - Inspanningen om kosten te beheersen: gebeuren en werpen hun vruchten af, maar zijn niet voldoende om een dergelijke daling van het RIZIV-forfait op te vangen - Investeringen o Moderne zorgregistratie aan het bed o Verhoging aantal kamers + 14 bewoners o Verhoging aantal en vernieuwing relaxzetels (45 aangekocht) o Nieuw inkomsas o Jaarlijks ongeveer euro grote herstellingen en investeringen - Hoge personeelskosten o door arbeidsintensieve sector en gebonden aan strenge normering o Bijkomend: hier hoge anciënniteit, wat goed is voor de ervaring, maar wel meer kost (en nadelig is voor het RIZIV-forfait) o Hoge zorggraad, waardoor personeelsnorm ook zwaarder - Vergelijking met andere dagprijzen leert ons dat onze prijzen democratisch zijn en blijven. Prijzen onder de 50 euro zijn eerder uitzonderlijk aan het worden. - Niet alleen bewoner betaalt, ook de belastingbetaler: Het OCMW dient nog fors bij te passen. In 2014 betaalde de belastingbetaler ruim 8 euro per dag per bewoner van het WZC. Dit kan en mag niet meer oplopen, dit moet onder controle blijven, anders is de toekomst van de voorziening niet gegarandeerd. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 48

51 Maaltijden woonzorgcentrum De firma Compass Group staat in voor de bereiding van de maaltijden in het WZC en GAW. Dienst ergotherapie-animatie In de jaarplanning van 2015 heeft de dienst ergotherapie-animatie de volgende operationele doelstellingen kunnen bereiken: - Duidelijke gestructureerde, gevarieerde activiteitenkalender aangepast aan de noden en beperkingen van de verschillende bewoners. - Inspraak over de activiteitenkalender en organiseren van de gebruikersraad en de familieraad - Het verder uitdiepen van het dossier van de bewoner, aan de hand van het levensloopverhaal, testen en observaties. - Verschillende procedures in kaart brengen die moeten gevolgd worden bij een nieuwe bewoner, een jarige bewoner, een palliatieve bewoner en een overleden bewoner. - Onderhouden van het maatschappelijk welzijn van de bewoner. We geven de bewoners de kans om zoveel mogelijk deel te nemen aan uitstappen of andere activiteiten buiten het WZC. Daarnaast is er ook een beurtrolsysteem voor de uitstappen en administratieve opvolging. - Overleg binnen de dienst ergotherapie-animatie en met andere diensten van het WZC en de gemeente. - Coördinatie van het vrijwilligerswerk. Bijhouden van de organisatienota voor de vrijwilligers, registratie uren vrijwilligerswerk, een vrijwilligersfeest, aandacht voor ziekte of sterfgeval, kaartje voor de verjaardag van de vrijwilliger en rekening houden met suggesties en feedback van de vrijwilligers. - Organiseren van het dementiecafé, project warme zorg, ADL-activiteiten en de individuele activiteiten. - Voorzien van de mogelijkheden in het algemeen dagelijks leven (ADL), hulpmiddelen rond maaltijdbegeleiding, gangrevalidatie, functionele therapie, - Dementiecafé is veranderd in: ontmoetingsnamiddag De Schemering - Organiseren van feest 100 jarige, Home Run, voorbereiding eucharistievieringen - Contact met de pers - Verder werden de verschillende doelgroepen (bedlegerige demente bewoners, demente mobiele bewoners, rolstoel gebonden bewoners en mobiele bewoners) via allerhande activiteiten betrokken bij de volgende drie pijlers binnen de werking van de dienst ergotherapie-animatie: - Huiselijk klimaat: feestjes, kook-en bakactiviteiten, bewegingsactiviteiten, dieren in de verschillende livings, moestuinbak op de terras, maandelijks bibliotheekbezoek, themagerichte versiering per living, persoonlijke attenties voor bewoners bij speciale gelegenheden, eigen vernieuwd magazine De Nachtegaal - Zinvolle tijdsbesteding: allerhande uitstappen met specifieke aandacht voor de verschillende doelgroepen, wekelijks marktbezoek Torhout of Oostkamp, mentale activiteiten, filmvoorstellingen, optredens in het Ontmoetingscentrum, de gelegenheid om aangepaste schoenen of kledij aan te kopen, creatieve activiteiten - Totaal welzijn: lichaamsverzorging en relaxatie. - Relaxatiebad, verwennamiddag OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 49

52 Vrijwilligers In totaal kunnen we rekenen op een 80- tal vrijwilligers waarvan een 50-tal een enthousiaste vaste groep vrijwilligers van het WZC vormt. Daarnaast hebben we ook nog een 30-tal vrijwilligers die meehelpen tijdens onze jaarlijkse Home Run (loopwedstrijd voor kinderen en volwassenen op de Zorgsite Ter Luchte die in 2015 plaats vond op 5 september en waarmee verschillende generaties dichter bij elkaar gebracht worden). De vrijwilligers zijn een grote meerwaarde in de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum, omdat zij een belangrijke schakel vormen enerzijds binnen het woon-en leefklimaat in ons woonzorgcentrum en anderzijds tussen de buitenwereld en het woonzorgcentrum. Door de hulp van de vrijwilligers kunnen we het aanbod van het activiteitenprogramma en het aantal bewoners die eraan deelnemen uitbreiden. De vrijwilligers vervangen niet het personeel, maar verrichten belangrijk en aanvullend werk. Ieder jaar in de maand oktober is er een vrijwilligersfeest. De vrijwilligers worden dan in de bloemetjes gezet voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar. De taken van de verschillende vrijwilligers zijn: - ondersteuning bij de koffieronde; - openhouden van de cafetaria in het Ontmoetingscentrum; - maaltijdbegeleiding van bewoners; - begeleiden bij activiteiten en uitstappen. Actie Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,93 euro - exploitatie: ,69 euro - investeringen: ,83 euro REALISATIE ACTIE Op de Zorgsite Ter Luchte streven we het principe van zorg op maat na. Dit betekent dat het bestuur, de directie en alle medewerkers in een groene, rustige en nette omgeving aan alle bewoners kwaliteitsvol wonen en leven aanbieden met aandacht voor zorg op maat, ook in de laatste levensfase. Er wordt respectvol omgegaan met de bewoners, rekening houdend met hun levensverhaal, maar toch uitgaande van een zo groot mogelijke vrijheid en autonomie. De continuïteit van zorg blijft op deze manier gewaarborgd. In de raadszitting van 17 februari 2014 werd de opdrachtverklaring en het hulp- & dienstverleningsaanbod goedgekeurd. Dit laat de organisatie toe om de zorg uit te bouwen binnen de vooropgestelde visie. Een graadmeter hiervoor is de tevredenheidsbevraging bij bewoners en familie, die in de loop van 2014 werd uitgevoerd door Agentschap Zorg en Gezondheid, maar waarvoor de resultaten pas in 2015 werden bekendgemaakt. De resultaten staan vermeld onder actie OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 50

53 Zorg op maat Alle medewerkers dragen vanuit hun specifieke deskundigheid bij tot het uitbouwen van deze visie en nemen de verantwoordelijkheid op die ze gekregen hebben. Vanuit een positieve ingesteldheid werken zij zelfstandig maar in teamverband. Via inspraak, overleg en vorming wordt de evolutie in de sector op de voet opgevolgd. Vanuit bovengenoemd principe worden een aantal concrete keuzes gemaakt. Zo wordt geopteerd voor de opname van zwaar zorgbehoevende bewoners, met een aparte werking voor bewoners met de problematiek van dementie die in een aan hun noden aangepaste zorgafdeling wonen en met een gespecialiseerde zorgequipe worden omringd. De keuze voor een gespecialiseerd team van professionals, regelmatig overleg, het werken met referenten en teams..., zijn tevens concrete uitingen van het werken aan kwalitatieve zorg. Naast de noodzakelijke technische handelingen verbonden aan de verzorging van ouderen, is een animatieve grondhouding een vereiste, waarbij de bewoner centraal staat. Dit thema werd verder uitgediept met het project vertrouwenspersoon/ aandachtpersoon. Het is de bedoeling dat alle medewerkers (met uitzondering van keukenpersoneel en de nachtdienst) een aandachtpersoon (bewoner) toegewezen krijgen. Wat doet een vertrouwenspersoon precies? - regelmatig contact houden met de bewoner - schakel tussen familie - bewoner woonzorgcentrum - aandacht voor bepaalde data bv. verjaardag - afspraak maken met kapster, pedicure, - afnemen van levensloopverhaal bij nieuwe opname - Dit project werd telkens tussentijds geëvalueerd en werd stapsgewijs uitgebreid naar alle bewoners zodat in de herfst van 2015 alle bewoners een vertrouwenspersoon hadden. Coördinerend en raadgevende arts Binnen de erkenning van het woonzorgcentrum Ter Luchte, beschikken we over een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT). Een van de erkenningsvoorwaarden voor deze bedden is het hebben van een coördinerend en raadgevende arts (CRA). Dr. Karel Pattyn was in 2015 nog steeds de CRA voor het woonzorgcentrum. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 51

54 1/01/2011 1/04/2011 1/07/2011 1/10/2011 1/01/2012 1/04/2012 1/07/2012 1/10/2012 1/01/2013 1/04/2013 1/07/2013 1/10/2013 1/01/2014 1/04/2014 1/07/2014 1/10/2014 1/01/2015 1/04/2015 1/07/2015 1/10/2015 1/01/2016 1/04/2016 RIZIV-inkomsten De forfaitaire RIZIV-inkomsten (bezetting x dagforfait) bedroegen ,62 euro in Het dagforfait bedraagt voor 2015: Van tot Bedrag 01/01/ /09/ ,17 euro 01/10/ /12/ ,57 euro Evolutie dagforfait Het dagforfait is in 2013 stelselmatig gezakt van bijna 66 euro tot 61,04 euro door de ingebruikname van 10 nieuwe kamers voor 14 bewoners. Het aandeel RVT-bedden (59) in het totale woonzorgcentrum (nu 92 bedden) is namelijk gedaald, waardoor de tegemoetkoming ook fors gedaald is. Het forfait begint pas recent terug te stijgen. Elektronisch zorgdossier Opgestart in 2015, worden de functionaliteiten van het elektronisch zorgdossier steeds verder aangeleerd en meer benut. Het zorgdossier is raadpleegbaar op tablets en op laptop. De knelpunten voor een gemakkelijk gebruik worden in overleg met de dienst IT aangepakt. Zo zijn er onder meer problemen met het opladen van de tablets en met de versie van het programma. Eind 2015 is beslist om een bijkomende module aan te schaffen, een app-versie van het programma, ontwikkeld voor smartphones en tablets. In het voorjaar van 2016 zal deze app geïnstalleerd worden. Levering geneesmiddelen Via een overheidsopdracht werd in 2013 de medicatielevering toegewezen aan de firma MDD Pharma uit Kortrijk. De medicatie wordt met een gespecialiseerd robotsysteem gesorteerd in de firma. De levering gebeurt per bewoner per toedieningsmoment in zakjes. Het duurde een tijdje om een vlotte samenwerking tot stand te brengen. Er is heel wat overleg geweest tussen directie, hoofdverpleegkundigen, CRA & apotheek MDD Pharma. Bovendien zijn enkele veranderingen ingevoerd die de werking verbeteren. Het bedrag van de bewonersfactuur was in het begin aan de hoge kant. Dankzij duidelijke afspraken zijn deze bewonersfacturen met een derde gedaald. De voordelen van een gerobotiseerd systeem zijn: - Opvolging van antibioticagebruik in het WZC. Dit verslag wordt via de CRA overgemaakt aan alle bezoekende huisartsen. - Opvolging van de kwaliteitsindicatoren voor Agentschap Zorg & Gezondheid (punt ) - Levering van goedkopere geneesmiddelen. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 52

55 Efficiëntie-oefening In het WZC Ter Luchte startte een begeleidingsopdracht van Probis om te komen tot een efficiëntere organisatie van verpleging/verzorging en een efficiëntere opmaak van de werkroosters voor die dienst. Sluitstuk van deze opdracht was een aanpassing van de werktijdregeling voor het WZC Ter Luchte die in 2015 van start ging. In 2015 werden de werkroosters gereorganiseerd met het oog op efficiënt en logisch werken. Er worden minder zorguren uitbesteed. De roosters worden sinds 1 april 2015 opgemaakt voor 3 maanden. Dit zorgt voor duidelijkheid voor iedereen maar vraagt ook een grote flexibiliteit. De werkroosters worden nog steeds verbeterd en verfijnd, want het implementeren van een theoretisch goed systeem blijkt in de praktijk niet altijd even haalbaar. In een sector waar mensen zorgen voor mensen is het niet altijd gemakkelijk de zaken in uren en minuten uit te drukken. Waar de werkregeling in het begin zorgde voor grote aanpassingen en weerstand, zien we nu dat we geleidelijk aan naar een efficiënte organisatie groeien door middel van een meer gefaseerde aanpak en het uittesten van nieuwe werkwijzen op de werkvloer. Onthaal Zorgsite Het onthaal is de spil van het woonzorgcentrum, waar de bezoekers, de bewoners en het personeel terecht kunnen voor vragen, kleine administratieve afhandelingen enz. Het onthaal bestaat sinds 2014 uit 2 deeltijdse medewerkers, die het onthaal een volledige dag bemannen en administratieve taken, zoals facturatie en communicatie op zich nemen. Actie De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen Uitgaven: - exploitatie: ,14 euro - investeringen: ,72 euro REALISATIE ACTIE Stroomgenerator voor zorgsite Ter Luchte Op zorgsite Ter Luchte werd een stroomgenerator geplaatst. In geval er een geplande stroomuitval is of een stroompanne, kan de elektriciteit op korte termijn terug opgestart worden. Zo zijn de nutsvoorzieningen (lift, licht, verwarming ) in het woonzorgcentrum en in de assistentiewoningen slechts voor een korte periode niet beschikbaar. Het uitgebreide domein van de woonzorgsite vergt veel onderhoud, zowel binnen in de gebouwen als aan de buitenkant (dak, goten, ramen, verlichting ), als in de tuinen en op de parkings. In 2015 zijn volgende geplande werken aan het patrimonium van het woonzorgcentrum uitgevoerd: - Een eerste aanpassing aan de drinkwaterinstallatie in het tellerlokaal van de Assistentiewoningen. Dit ter voorbereiding om een waterontharder te plaatsen die dienst zal doen voor het ontharden van het water van de assistentiewoningen, algemene delen en het warm water van de 10 omgebouwde rusthuiskamers. - Er werd een ingeklapte afvoerbuis ten gevolge van betonrot onder de nieuwe inkom van het Woonzorgcentrum hersteld. - Ten gevolge van een risicoanalyse die werd uitgevoerd van de lift aan de nieuwe rusthuiskamers werden er aanpassingen gedaan volgens het KB van 09/03/2003 en de geregistreerde norm NBN EN Telenet heeft aanpassingen uitgevoerd in het Woonzorgcentrum ter voorbereiding voor de aansluiting van het coax-netwerk. Vanaf 1 juli 2016 zullen de analoge lijnen immers niet langer beschikbaar zijn in het woonzorgcentrum en moet er overgegaan worden naar digitale lijnen. - Er werd een dwaaldetectiesysteem geplaatst in de afdeling voor personen met dementie van het woonzorgcentrum. - Het platte dak boven het bureau van de directeur in het woonzorgcentrum werd van een nieuwe toplaag voorzien. - Er werden ook heel wat kleine herstellingen en onderhoudswerken gedaan op de Zorgsite. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 53

56 De geschoold arbeider in het WZC Ter Luchte, die instond voor een groot deel van het klein onderhoud, ging in 2015 met pensioen. In het licht van de verregaande samenwerking met de gemeente werd beslist hem niet te vervangen maar zijn taken te verdelen over de ondersteunende dienst Technische Ondersteuning, de logistieke dienst, de coördinator facilitaire dienst en de klusjesdienst Oostkamp in Actie. Actie Uitgaven: - exploitatie: ,19 euro REALISATIE ACTIE Proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,. Kwaliteitsplanning In 2015 werd een nieuw kwaliteitskader opgebouwd samen met de leidinggevenden en het bestuur. De methodiek en het kader worden toegelicht in actie Objectieve kwaliteitsindicatoren De kwaliteit van de werking in het woonzorgcentrum wordt objectief gemeten met 12 kwaliteitsindicatoren, digitaal op geregelde basis in te dienen bij het Agentschap Zorg- & Gezondheid. Het agentschap vergelijkt deze parameters met andere instellingen: - A1: percentage bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald; - A2: percentage bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum (optioneel); - B1: percentage bewoners dat in de afgelopen maand een onbedoelde gewichtsafname van 3 kg of meer had; - C1: percentage bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand; - C2: percentage bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (optioneel); - D1: percentage bewoners dat gedurende drie dagen dagelijks een fysieke vrijheidsbeperkende maatregel krijgt tijdens de dag; - D2: percentage bewoners dat gedurende drie dagen als dagelijkse fysieke vrijheidsbeperkende maatregel tijdens de dag alleen de bedhekken kreeg; - D3: percentage bewoners waarbij de dagelijkse fysieke vrijheidsbeperkende maatregel tijdens de dag ondersteund is met een fixatiedocument (optioneel); - E1: percentage bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident; - G1: percentage bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts; - G2: percentage bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts; - I1: percentage bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. In 2015 werden 2 indicatoren aangepakt: - Indicator A: Decubitus: Moet zeker beter worden. Preventie moet nog deze maand duidelijk zijn uitgeschreven. Curatieve behandeling: referent verpleegkundigen wondzorg: 2 verpleegkundigen volgen opleiding en sturen de wondzorg in het WZC. Zij zorgen ook voor aanvoer cijfers voor indicator in Indicator G: verbruik medicatie: in nauwe samenwerking met CRA wordt het voorschrijfgedrag gestuurd. De opvolging vanuit apotheek zal hiervoor nodig zijn (aanbieden van cijfers zodat een evolutie kan worden vastgesteld). Start in oktober Werkgroepen In het woonzorgcentrum worden voor de diverse disciplines werkgroepen/kwaliteitsgroepen georganiseerd. De uitbouw en verdere ontwikkeling hiervan worden ondersteund, maar sinds 2013 werd de tijdsduur begrensd op 10 uur per jaar per lid van de werkgroep. Dit zorgt ervoor dat de werkgroepen de autonomie krijgen om het urenpakket zelf te besteden, zonder een te groot aantal uren van het personeel te vragen. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 54

57 De vier werkgroepen zijn: 1. Hef- en tilwerkgroep Resultaten van de werking van de hef- en tilwerkgroep: - Tilprotocol per bewoner aangepast in computer; - Papieren versie tilprotocol op kamers ; - Glijzeilen die vrijkomen herverdelen + 5 extra voor Rozemarijn; - Werkpunten doorgeven naar personeel i. v. m. hoogte bedden, opladen liften, gebruik glijzeil, gebruik tilliften. Het blijft echter noodzakelijk om dit telkens opnieuw te herhalen. - Incontinentiemateriaal hoger leggen; Enkele onderwerpen zijn noodzakelijk om jaarlijks te laten terugkeren: - Opvolgen hef- en tilprotocol per bewoner en invoeren bij nieuwe bewoners; - Vanuit hef- en tilwerkgroep informatie doorgeven naar personeel i. v. m. gebruik liften, verplaatsingstechnieken, opladen liften, gebruik glijzeil. - Herverdelen vrijgekomen glijzeilen. 2. Verantwoordelijken incontinentieproblematiek (VIP) Evalueren van een verantwoord gebruik van incontinentiematerialen. Ook dit jaar slaagde deze groep er in om kwaliteit en kwantiteit van het gebruikte incontinentiemateriaal perfect aan elkaar te koppelen. Het lopende contract zorgt ervoor dat wij een creditnota ontvangen zodra het bedrag lager ligt dan 0,68 euro per incontinente bewoner per dag, wat de laatste drie jaar steeds het geval was. 3. Werkgroep palliatieve zorgen Deze groep is vooral bezig met de concrete uitwerking van de vroegtijdige zorgplanning, evalueren van palliatieve situaties en organiseren van het herdenkingsmoment voor de familie van de overleden bewoners. 4. Werkgroep valpreventie: Sinds begin 2014 worden alle valincidenten geregistreerd. De werkgroep heeft volgend overzicht voor 2015 opgemaakt: Doelstellingen en realisaties: - De folder die opgemaakt werd door de werkgroep wordt bij elke opname meegegeven. Dit werd in 2014 gerealiseerd. De folder wordt steeds meegegeven. - Het personeel wordt op de werkvloer attent gemaakt op gevaarlijke situaties voor bewoners. - Elke bewoner wordt gescoord op valrisico a.d.h.v. de tinetti-test. De tinetti-test is een kinesitherapeutische test die enerzijds het evenwicht evalueert en anderzijds het gangpatroon. - Week van de valpreventie in de aandacht brengen Het thema van 2015 was: Van slaappillen kan je vallen. Zorgsite Ter Luchte deed hieraan mee. Tijdens deze week konden geïnteresseerden de folder valpreventie in het WZC raadplegen en kregen ze bijkomende tips aan de inkom van het WZC. Daarnaast organiseerden de diensten ergotherapie en animatie, samen met OKRA Ruddervoorde een dansfeest om zoveel mogelijk mensen te laten dansen en bewegen. Zo blijven de bewoners actief en vermijden ze valpartijen. Er werd een fixatieprocedure opgemaakt. Daarnaast werden alle dossiers van bewoners die gefixeerd worden op punt gesteld en houdt de werkgroep controle op het goed opvolgen hiervan. Situaties (betreffende valpreventie en fixatiebeleid) in het woonzorgcentrum en met bewoners worden in vraag gesteld om zo tot een best mogelijke oplossing te komen voor de bewoner, familie en het personeel. Er wordt gezocht naar alternatieven voor fixatie. Informatie wordt ingewonnen en er wordt eventueel overgegaan tot aankoop (bv aromatherapie in de livings). - Valregistraties worden bijgehouden en per kwartaal verwerkt en meegedeeld aan de collega s. Deze doelstelling werd zeer goed opgevolgd, met volgende resultaten: In de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 zijn er in het woonzorgcentrum 151 valpartijen geweest (in 2014 waren er 185 valpartijen). OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 55

58 Als we kijken per afdeling zien we het volgende: Aantal valpartijen Gember en koriander Camille Dille Rozemarijn Als we de valpartijen bekijken per plaats van de val, zien we het volgende: Plaats Aantal Percentage Gang, inkomhal 5 3,31% Gemeenschappelijke leefruimte 7 4,64% Kamer ,80% Toilet/badkamer 20 13,25% Plaats van de val Gang, inkomhal 119 Gemeenschappelijke leefruimte Kamer Toilet/badkamer Aantal verwondingen: o In 105 van de gevallen zijn er geen verwondingen. Dit wil zeggen 69,54%. o Bij 40 van de valpartijen (=26,49%) was er een verwonding ernstklasse 1: Lichte kneuzing, lichte pijn of wondjes met geen of weinig verzorging (zoals schaafwonde, snijwonde zonder hechting). o Bij 2 van de valpartijen (=1,32%) was er een verwonding ernstklasse 2:Verstuiking, zware kneuzing, grote en/of diepe wonde met een medische en/of verpleegkundige interventie (zoals bloedneus, hechting, verband, spalk, ijszak). o Bij 4 van de valpartijen (=2,65%) was er een verwonding ernstklasse 3: Fractuur, bewustzijnsverlies, verandering in mentale of lichamelijke toestand resulterend in een artsenconsult en eventuele ziekenhuisopname. 2 Verwondingen Geen Ernstklasse 1 Ernstklasse 2 Ernstklasse 3 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 56

59 Tijdstippen van de valpartijen: Tijdstip Aantal Percentage 00u-07u 52 34,44% 07u-17u 53 35,10% 17u-21u 23 15,23% 21u-00u 23 15,23% Oorzaken van de valpartijen: Oorzaak Aantal Percentage Duizeligheid/evenwichtsstoornis 45 28,11% Fixatiemateriaal verwijderd 7 6,49% Kledij/schoeisel 43 23,24% Medicatie 2 1,08% Onstabiel meubilair 4 3,24% Vloerbedekking 2 2,70% Zicht 3 0,54% Andere 20 17,30% Ongekend 25 17,30% Conclusies: o Hoewel het aantal valincidenten hoog lijkt, is het cijfer, binnen de kwaliteitsindicatoren van Agentschap Zorg & Gezondheid, zeer goed. o Het aantal valincidenten met verwonding klasse drie is zeer laag. Werkpunten 2016: o Omdat het aantal zware verwondingen laag is, wordt niet extra gefixeerd. o Vanaf 2016 worden de cijfers van de valincidenten vergeleken met de voorschriften / inname van benzodiazepines waarvan geweten is dat ze valincidentie kunnen in de hand werken. Vanaf 2016 zal deze lijst ook worden voorgelegd aan de CRA zodat hij hiermee naar de huisartsen kan gaan met bedoeling gebruik van benzodiazepines in te perken. Actie Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 0 euro - exploitatie: 0 euro REALISATIE ACTIE Tevredenheidsmetingen De tevredenheid en de subjectieve perceptie van de kwaliteit van de zorg in het WZC wordt op twee manieren gemeten: - door enquête Agentschap Zorg en Gezondheid, meting om de 3 jaar (start 2014, rapport in 2015; zie bijlage D2) - door eigen tevredenheidsmeting (laatst in 2014, resultaten besproken in de jaarrekening 2014). Brainstormoefening De resultaten van de 2 kwaliteitsmetingen werden midden 2015 gebundeld en waren de basis van een brainstormoefening met alle leidinggevenden of betrokkenen om de kwaliteit in ons WZC te verbeteren en een gemeenschappelijke visie en aanpak uit te werken. Er waren drie thematische sessies (voeding op 8/6, zorg op 18/6 en omkadering en werking op 7/9). De huidige knelpunten kregen aandacht, de goede punten werden opgesomd en iedereen kreeg de kans om mogelijke oplossingen te formuleren in een open sfeer. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 57

60 In de brainstorm kwamen 8 thema s of speerpunten regelmatig terug, samengevat als: 1. Persoonlijke en respectvolle omgang met elke bewoner 2. Lekker eten in aangenaam kader 3. Toegewijde zorg tevreden bewoners 4. Vrije keuze of iets extra waar mogelijk 5. Huiselijke sfeer en leven in de brouwerij 6. Vriendelijk contact met familie en omgeving 7. Gemotiveerde en bekwame medewerkers 8. Een goedlopende organisatie en communicatie fundament Bundeling van de resultaten Alle elementen aangebracht tijdens de brainstormsessies werden geordend volgens deze acht speerpunten ( knelpunten positief geformuleerd als verbeterpunt, huidige sterke punten, ruitje: gewenste optimale situatie). + in 1 ste kader : alle vragen gesteld tijdens de tevredenheidsmeting kwaliteit van leven in WZC (Vlaams Indicatorenproject) afgenomen door Agentschap Zorg en Gezondheid, voor het eerst afgenomen in 2014 (herhaling om de 3 jaar). De scores van de bewoners (op 5) staan er bij (eerst de score van de bewoners zonder cognitieve problemen, daarna de score van de bewoners met cognitieve problemen). Het geeft aan wat Vlaanderen voor deze items belangrijk vindt vanuit het standpunt van de bewoner en hoeveel Ter Luchte op elke stelling gescoord heeft in in 2 de kader: aanvullingen met de eigen tevredenheidsmeting, eveneens uitgevoerd in De enquête omvatte 39 vragen, beantwoord door 51 bewoners en familie (samen). De antwoorden met score (in cijfer omgezette schaal van tevredenheid) worden bij elk passend thema geplaatst. Daarnaast wordt vermeld hoeveel % van de respondenten een lage score heeft ingevuld (van matig tevreden over ontevreden tot zeer ontevreden), indien het percentage meer dan 20% bedraagt. 1. Persoonlijke en respectvolle omgang met elke bewoner Brainstorm: o betere opvolging diëten (bvb duurt lang voor beschuiten beschikbaar zijn) o evaluatie van huidige gewoonten (voeding bvb), aanpassingen zijn mogelijk nu fixatie-arm beleid (met toestemming/medeweten), maar kan misschien nog met minder fixatie zorgplan regelmatig bijsturen na bevraging, meer vragen stellen bij intake hierover totaalzorg (holistisch), wonen en zorg, zowel psychisch, fysisch, sociaal, rekening houdend met de volledige mens attitude: vriendelijkheid, beleefdheid, positieve ingesteldheid, glimlach, aanraking, bewoners weten dit vlug verzorgde intake van bewoners: begin van zorg op maat Suggesties/opm: aanspreking van bewoners Subjectieve kwaliteitsindicatoren Vlaanderen: Ik word met respect behandeld door de mensen die me helpen en verzorgen. ( ) De medewerkers hebben aandacht voor me. ( ) De medewerkers hebben respect voor waar ik van hou en niet van hou. ( ) Ik beschouw een medewerker als vriend van me. ( ) Er zijn medewerkers die mijn levensverhaal kennen. ( ) Eigen tevredenheidsmeting: 3, Hoe tevreden bent u over het contact met de medebewoners? 3, Hoe tevreden bent u over de verkregen aandacht? (20% ontevreden) 3,80 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 58

61 2. Lekker eten in aangenaam kader Brainstorm: o meer variatie in ontbijt, desserts, dranken en koeken o minder tijdsdruk, rustige sfeer, flexibele uren o comfortabele en ruime living, goede materialen en bestek betere presentatie en combinaties zeker voor diëten: nu reeds aangepakt extra fruit 's middags aanwezig (wel eenzijdig en wordt weggenomen), soms koude schotel feestmaaltijd voor jarigen wordt sterk geapprecieerd luxe-ontbijt met buffet: heel goed maar is recent verminderd in frequentie (om de 4 m) variatie in fruitmix bieden, bestaat en is lekker keuze bieden aan bewoner, rondvragen, keuze tonen, kamer of living betere begeleiding, toezicht, aangename sfeer maken uren flexibeler, langer kunnen eten, vroeger of later, meer tijd tussen maaltijden bediening en sfeer meer verzorgen Subjectieve kwaliteitsindicatoren Vlaanderen: Het eten is op de juiste temperatuur wanneer ik het krijg. ( ) Ik heb voldoende afwisseling in mijn eten. ( ) Ik krijg hier lekker eten ( ) Ik geniet van de maaltijden. ( ) Ik kan eten wanneer ik dat wil. ( ) Eigen tevredenheidsmeting: 3, Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid voeding? 4, Hoe tevreden bent u over de variatie in de maaltijden? (24% ontevreden) 3, Hoe tevreden bent u over de tijdstippen van de maaltijden? 3, Hoe tevreden bent u over de begeleiding en hulp bij de maaltijden? 3, Hoe tevreden bent u over de koffieronde in de namiddag? 4,02 3. Toegewijde zorg Brainstorm: o minimale standaarden bepalen voor terugkerende handelingen bvb dagelijks toilet, zodat iedereen het doet zoals aangeleerd op school of volgens de gewoonte van het huis snelheid bij beloproepen: beter dat bewoners weten hoe lang ze moeten wachten, is belangrijker dan snelheid van beantwoorden oproep aanpak actualiseren en richtlijnen vastleggen voor wassen, mictietraining en incontinentie, wondzorg, dwaalgedrag, nachtrust, technische zorg,.. zodat vaste standaarden gehanteerd worden zorgplan regelmatig bijsturen na bevraging, meer vragen stellen bij intake hierover suggesties/opm: verzorgend wassen, wegwerken verschil tussen verdiepingen Subjectieve kwaliteitsindicatoren Vlaanderen: Bij het zorggeven wordt mijn privéleven gerespecteerd. ( ) Wanneer ik onmiddellijk hulp nodig heb, kan ik die krijgen. ( ) Ik krijg hier de zorg en dienstverlening die ik nodig heb. ( ) Ik kan de gezondheidszorg krijgen die ik nodig heb. ( ) Medewerkers reageren snel als ik om hulp vraag. ( ) De verzorgenden hebben genoeg tijd voor me. ( ) Ik krijg inspraak in de opmaak van mijn zorgplan. ( ) Ik kan met een medewerker praten over wat ik graag wil op het einde van mijn leven. ( ) Ik heb op de meeste dagen van de week dezelfde verzorgende. ( ) + 15 objectieve kwaliteitsindicatoren kwaliteit van zorg en veiligheid OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 59

62 Eigen tevredenheidsmeting: 3, Hoe tevreden bent u over de verkregen hulp bij de verzorging? 3, Hoe tevreden bent u over het tijdstip van de verzorging? 3, Hoe tevreden bent u over de snelheid van beantwoorden van beloproepen? (35% ontevreden) 3, Hoe tevreden bent u over de medicatietoediening? 3, Hoe tevreden bent u over de kinesitherapie? 3,79 4. Vrije keuze of iets extra waar mogelijk Brainstorm uitbreiding ADL zou een meerwaarde zijn: is nu reeds ingevoerd zorgplan regelmatig bijsturen na bevraging, meer vragen stellen bij intake hierover rijdend winkeltje (extra's, flesjes wijn of bier, snoepgoed, ander fruit,...) buffetvorm voor ontbijt, zoals reeds beneden animatieve grondhouding/zorg op maat: rekening houden met levensverhaal, gewoonten, voorkeuren, keuze bieden, tijd geven, laten beslissen,... Suggesties/opm: ja-cultuur Subjectieve kwaliteitsindicatoren Vlaanderen: Ik kan alleen zijn wanneer ik dat wil. ( ) Ik kan gemakkelijk naar buiten wanneer ik dat wil. ( ) De zorg en steun die ik krijg, helpen me te leven zoals ik wil. ( ) Medewerkers gaan op mijn suggesties in. ( ) Ik beslis zelf hoe ik mijn tijd doorbreng. ( ) Ik kies zelf uit welke kleding ik aandoe. ( ) Ik bepaal zelf wanneer ik naar bed ga. ( ) Ik kan gaan en staan waar en wanneer ik wil. ( ) Ik bepaal wie er in mijn kamer binnenkomt. ( ) Ik bepaal zelf wanneer ik opsta. ( ) Ik kan zo vaak in bad of douchen als ik wil. ( ) Ik heb mogelijkheden tot genegenheid of romantiek. ( ) Eigen tevredenheidsmeting: Geen vragen 5. Huiselijke sfeer en leven in de brouwerij Brainstorm: o Grotere living Rozemarijn o specifieke noden dementen- en andere afdelingen in kaart te brengen i.f.v. plannen verbouwing gelijkvloers (trends, voorbeelden andere rusthuizen, kleinschaliger wonen,...) huismoeder per living die bewoners goed kent en verantwoordelijk is voor goede gang van zaken in living (pool van 3-tal personen) koffie in de living voor de sfeer en de geur uren wijzigen naar 7u30-8u - 12u - 18u Suggesties: kleinschalig wonen, belang van inrichting, geuren en kleuren, hygiënisch en toch huiselijk, keuze: gesloten afdeling vs. spreiding van dementerenden OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 60

63 Subjectieve kwaliteitsindicatoren Vlaanderen: Ik voel me veilig wanneer ik alleen ben. ( ) Ik denk dat mijn spullen hier veilig zijn. ( ) Ik heb (geen) last van het lawaai hier. ( ) Ik voel me hier thuis. ( ) Ik maak gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. ( ) Als ik wil kan ik aan religieuze activiteiten deelnemen waar ik belang aan hecht. ( ) Ik kan met gelijkgestemde bewoners tijd doorbrengen. ( ) Ik nam de afgelopen week aan zinvolle activiteiten deel. ( ) Ik heb hier in het weekend aangename dingen te doen. ( ) Ik kan hier nieuwe vaardigheden en interesses verkennen. ( ) Je kunt hier gemakkelijk vrienden maken. ( ) Een andere bewoner hier is een goede vriend/vriendin van me. ( ) Ik heb mensen die samen met mij dingen willen doen. ( ) Mensen vragen me om hulp of om raad. ( ) Eigen tevredenheidsmeting: 3, Hoe tevreden bent u over uw verblijf in het algemeen? 4, Hoe tevreden bent u over de netheid van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes? 4, Hoe tevreden bent u over de ergo? 4, Hoe tevreden bent u over de georganiseerde feestjes in het WZC? 4, Hoe tevreden bent u over de eucharistieviering? 4, Hoe tevreden bent u over de cafetaria? 4, Hoe tevreden bent u over het kapsalon? 4, Hoe tevreden bent u over de gemeenschappelijke ruimtes? 3, Hoe tevreden bent u over de netheid van de gewassen kledij? 3, Hoe tevreden bent u over de strijk van de gewassen kledij? 3, Hoe tevreden bent u over het correct terugkrijgen van de gewassen kledij? (24% ontevreden) 3, Hoe tevreden bent u over de sfeer in het WZC? 4, Hoe tevreden bent u over de kamer? (20% ontevreden) 4,00 6. Vriendelijk contact met familie en omgeving Brainstorm: o betere opvang familie bij intake en bij afscheid, aandacht en tijd hiervoor kunnen nemen o klantvriendelijk onthaal dat warmte uitstraalt verbeteren opnamebeleid en opvang bij overlijden Subjectieve kwaliteitsindicatoren Vlaanderen: (geen vragen hierover in enquête) Eigen tevredenheidsmeting: 3, Hoe tevreden bent u over het contact met andere familieleden? 3, Hoe tevreden bent u over de opvang en begeleiding van de familie in het WZC? 3, Hoe tevreden bent u over de mate waarin de familie betrokken wordt? (20% ontevreden) 3, Hoe tevreden bent u over de mate waarin de familie terecht kan bij het personeel met wensen en opmerkingen? 4,06 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 61

64 7. Gemotiveerde bekwame medewerkers Brainstorm: o Aparte ingerichte personeelsrefter attitude: vriendelijkheid, beleefdheid, positieve ingesteldheid, glimlach, aanraking, bewoners weten dit vlug goeie sfeer waardoor vaker een glimlach, een extra inspanning,... Suggesties: werken aan loopafstanden, opkrikken motivatie en attitude (rotte appels?), beter onthaal van nieuwkomers (startgesprekken, ), fulltime/halftime verhouding, Noot: optimale afstemming uurroosters en personeelsbestaffing is cruciaal en een voorwaarde om alle andere doelen te kunnen waarmaken. Subjectieve kwaliteitsindicatoren Vlaanderen: De verzorgenden weten waarmee ze bezig zijn. ( ) Medewerkers vragen me wat ze voor me kunnen doen. ( ) Medewerkers nemen de tijd voor een vriendelijk praatje met me. ( ) Eigen tevredenheidsmeting: 4, Hoe tevreden bent u over de vriendelijkheid tijdens de verzorging? 4, Hoe tevreden bent u over de vriendelijkheid tijdens de schoonmaakt? 4,21 8. Een goedlopende organisatie en communicatie 5 sterren: algemeen kader waarin we werken een resultaatgerichte werking, een heldere communicatie, een toegankelijke dienstverlening, een positief imago en een vooruitziende aanpak. Brainstorm: o afwasruimte kan beter, in functie van latere uitbesteding wasserij o technische installaties beter onderhouden (ventilatie, elektriciteit,...) overleg organiseren over voeding en bediening Suggesties: IT en technieken moeten draaien als basis voor een efficiënte werking, grote aandacht voor telefonie en laptops, onderhoud van technieken, herstellingen, Subjectieve kwaliteitsindicatoren Vlaanderen: Ik zou (deze instelling) anderen aanbevelen. ( ) Ik kan mijn mening geven zonder bang te zijn voor de gevolgen. ( ) Ik krijg informatie over de activiteiten die ik hier kan doen. ( ) Ik krijg informatie over de leefgewoonten in het woonzorgcentrum. ( ) Ik krijg informatie over de zorg die ik hier krijg of kan krijgen. ( ) + 6 objectieve kwaliteitsindicatoren Kwaliteit van zorgverleners en organisaties (V1 tot Y1) Eigen tevredenheidsmeting: 3, Hoe tevreden bent u over de herstellingen van defecten? 3, Hoe tevreden bent u over de sociale dienst/maatschappelijk werker? 4, Hoe tevreden bent u over de directie? (20% ontevreden) 3, Hoe tevreden bent u over het secretariaat/administratie? 3, Hoe tevreden bent u over de telefonische bereikbaarheid? 3, Hoe tevreden bent u over de Nachtegaal (ons huiskrantje)? 4, Hoe tevreden bent u over de verkregen inlichtingen? 3, Hoe tevreden bent u over de familie/gebruikersraad? 3,44 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 62

65 Nieuw kwaliteitskader: bepaling prioriteiten De integratie van metingen en brainstorm vormen de basis van een nieuw kwaliteitskader met zes bewonersgerichte streefdoelen en twee organisatiegerichte speerpunten of streefdoelen. Per streefdoel werd in groep samen een prioriteit bepaald, waaraan op korte en middellange termijn gewerkt wordt. 1) Persoonlijke en respectvolle omgang met elke bewoner Ik klop bij het binnenkomen van een kamer, zeg wie ik ben en zeg vriendelijk wat ik ga doen. 2) Lekker eten in een aangenaam kader Ik zit neer en geef de bewoner eten met aandacht, ik zeg wat we eten, wens smakelijk eten. Ik respecteer de presentatie van het bord en laat de bewoner af en toe drinken. Ik laat de kar uit de living en ruim rustig af, zonder te veel lawaai. 3) Toegewijde zorg Ik geef de bewoner het ochtendtoilet op de voorgeschreven manier. 4) Vrije keuze of iets extra waar mogelijk Bij verversen kledij, vraag ik de bewoner wat hij/zij wil aandoen. 5) Huiselijke sfeer en leven in de brouwerij Voor een rustige sfeer is er geen muziek in de gangen. De koffie wordt per tafel geschonken uit een thermos en koekjes liggen in een schaaltje. Boven zijn er twee koffietoeren tegelijk. Op zaterdagmiddag wordt een ergo-activiteit aangeboden. 6) Vriendelijk contact met familie en omgeving Bij een gesprek op afspraak vraag ik aan de familie of ze iets willen drinken. 7) Gemotiveerde en bekwame medewerkers Tijdig voeren van startgesprekken functioneringsgesprekken en evaluatie opvolging medewerkers 8) Een goedlopende organisatie en communicatie Verbetering medicatiebedeling Verbetering gebruik zorgdossier (app) Tijdens deze oefeningen zijn zaken aan bod gekomen die zo evident leken of gemakkelijk in te voeren dat ze meteen werden aangepakt. Andere zaken moeten worden ingepland en vragen wat meer inspanning om te implementeren. Deze 8 thema s vormen de basis voor de kwaliteitsplanning Actie Uitgaven: - andere: ,75 euro REALISATIE ACTIE PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte ( ) Uitbreidingsplannen Het in 2012 bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ingediende zorgstrategisch plan voor de verdere uitbreiding van het woonzorgcentrum werd op 26 februari 2013 door de Commissie Zorgstrategie voor ouderenvoorzieningen en voorzieningen in de thuiszorg goedgekeurd. Hiermee kreeg OCMW Oostkamp groen licht om het woonzorgcentrum met 25 à 30 wooneenheden verder uit te breiden. Een dergelijk uitbreidingsprogramma zou een vrij grote impact gehad hebben op zowel de verdere ontwikkeling van Zorgsite Ter Luchte als de interne werking en organisatie. Daarenboven was ook het bekomen van zo maximaal mogelijke VIPA-subsidies aangewezen. Daarom werd geopteerd om beroep te doen op de externe expertise van Probis consulting. Door samenwerking in het verleden kent Probis consulting de zorgsite al vrij goed. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 63

66 Er werd een bedrijfseconomische analyse gemaakt waaruit trouwens bleek dat, ondanks de vaststelling dat het woonzorgcentrum zeer performant is, er bij schaalvergroting nog verder geoptimaliseerd kan worden. Probis begeleidde ons verder in de opmaak van een programma van eisen in functie van een ontwerpersopdracht voor de uitbreiding en stond ook in voor de opmaak van een technisch-financieel plan met het oog op VIPAsubsidies. In februari 2014 werd de studieopdracht voor architectuur, stabiliteit en technieken met inbegrip van veiligheidscoördinatie en epb-verslaggeving voor de uitbreiding van het WZC Ter Luchte gegund aan Mebumar NV en MV². In juli gaf de OCMW-raad een principiële goedkeuring aan het voorontwerp van het uitbreidingsproject. Het project bevat een nieuwe vleugel met 29 woongelegenheden, aanpassing van de inkom, het onthaal en de administratie. Er werd een technisch-financieel plan opgesteld in samenwerking met de architect en Probis voor de aanvraag tot subsidiebelofte van VIPA. Het technisch-financieel plan omvat enerzijds een globale en beschrijvende schets met kostenraming van de door de initiatiefnemer geplande infrastructuur, met de uitvoeringstermijnen en een financieel plan. Anderzijds omvat het dossier een verder uitgewerkt projectplan waarvoor het eigenlijke principiële akkoord wordt aangevraagd. Na goedkeuring door de raad in september 2014 kon de aanvraag tot goedkeuring van het technisch-financieel plan en de aanvraag voor definitief principieel akkoord voor de uitbreiding bij het VIPA ingediend worden. Om in de toekomst deze woongelegenheden te kunnen laten erkennen diende OCMW Oostkamp op 16 december 2016 de erkenningskalender in ter goedkeuring. De Vlaamse Regering besliste op 24 april 2015 om alle ontvankelijke erkenningskalenders voor 2015 en 2016 goed te keuren voor het gevraagde trimester. De erkenningskalenders voor 2017 en 2018 werden slechts beperkt goedgekeurd. Het OCMW van Oostkamp kreeg helaas geen erkenning voor uitbreiding van het aantal bedden in De regio Brugge is qua bedden heel goed bedeeld en daarom kregen andere regio s voorrang. De beslissing over de door OCMW Oostkamp ingediende erkenningskalender werd, vanwege de belangrijke budgettaire weerslag van de bijkomende te erkennen woongelegenheden, genomen op basis van de prioriteitscriteria die opgenomen zijn in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van : Volgende prioriteitscriteria werden in chronologische volgorde toegepast: a) woongelegenheden die door de administrateur-generaal van het agentschap worden aangewezen voor erkenning in een trimester dat volgt op het trimester vermeld in de ingediende erkenningskalender, genieten een hogere prioriteit in dat trimester dan woongelegenheden waarvoor de ingediende erkenningskalender hetzelfde trimester vermeldt; b) er wordt per trimester prioriteit verleend aan woongelegenheden in zorgregio s waarin de verhouding tussen enerzijds het aantal woongelegenheden dat erkend is of waarvan de erkenningskalender al goedgekeurd is, en anderzijds de som van de programmacijfers van de gemeenten binnen de zorgregio het laagst is; c) binnen voornoemde woongelegenheden wordt prioriteit verleend aan woongelegenheden waarvan de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning eerder verstrijkt. De Vlaamse Regering zal vanwege actuele en toekomstige ontwikkelingen nadenken over het toekomstige te realiseren en te organiseren woonzorgaanbod. De uitbreidingsplannen voor het woonzorgcentrum zijn hiermee dan ook bevroren. Mogelijke verzelfstandiging van het woonzorgcentrum: Dit wordt besproken in actie OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 64

67 Actieplan 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,50 euro - exploitatie: ,46 euro - investeringen: ,06 euro Actie PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz. Uitgaven: - exploitatie: euro - investeringen: ,06 euro REALISATIE ACTIE De verdere herinrichting van de hoofdingang, de burelen, het onthaal en dergelijke was voorzien in het voorontwerp voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum (zie actie 3.6.7). Hoe dit in de toekomst zal worden aangepakt, zal in 2016 bekeken worden. Actie Verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,45 euro - exploitatie: ,81 euro REALISATIE ACTIE In 2015 zijn er 3 bewoners van de GAW overleden. Gedurende een korte periode hebben deze flats leeg gestaan. Er wordt steeds gekeken om zo snel als mogelijk een nieuwe huurder te vinden voor de flats. Er wordt nog steeds gewerkt met een wachtlijst, maar deze is in de loop van het jaar 2015 heel wat ingekort. De samenwerking met de thuiszorgdiensten verloopt uitstekend en het gebruik van het badgesysteem laat een grote flexibiliteit van de thuiszorgdiensten toe, zonder dat er interferentie is met de medewerkers en bewoners van het WZC. Naast het gebouw werd ook een carport voorzien waar de bewoners een parkeerplaats kunnen huren (25,22 euro per maand). Het energiezuinige bouwconcept en de 128 zonnepanelen met een vermogen van 30 kw zorgen voor een zeer gunstig E-peil van de assistentiewoningen, namelijk circa E35. Hierdoor zijn de energiekosten voor de bewoners zeer laag. Bij de oplevering van het project in 2014 werd het btw-percentage gewijzigd van 12% naar 6%. Dit zorgt voor een daling van de kosten met euro. De meeste leveranciers hebben het te veel betaalde bedrag pas teruggestort in Bepaling verhuurprijs en modaliteiten In de raad van 19 mei 2014 werd de huurprijs geïndexeerd en vastgelegd op 31,78 euro/dag. Volgende zaken zijn inbegrepen in de bovenvermelde dagprijs: - Het wonen: de woonvergoeding (huisvesting); 24u/24u permanentie van gekwalificeerd personeel van het woonzorgcentrum; onderhoud en energieverbruik (water, verwarming, elektriciteit) van gemeenschappelijke ruimten en lift; keuring en onderhoud brandblusapparaten; diverse verzekeringspremies; gebruik, aanleg en onderhoud van de tuin; gebruik fietsenstalling en eigen technische ruimte; milieuheffingen op waterverbruik; glasgordijnen en 2 de gordijnrail. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 65

68 - Service: bemiddeling met de thuiszorgdiensten; mogelijkheid tot deelname aan bepaalde animatieactiviteiten in het woonzorgcentrum; deskundig advies bij het kiezen en hanteren van hulpmiddelen om de zelfstandigheid te behouden en bij het aanpassen van de woonomstandigheden aan de gewijzigde gezondheidstoestand. Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de bovenvermelde dagprijs: - Faciliteiten: verkrijgen van een middagmaal in het Ontmoetingscentrum (6 euro/maaltijd, + 2 euro/maaltijd voor bediening op de flat); de huur van de carport wordt in een afzonderlijke overeenkomst geregeld (25,22 euro/maand) mogelijkheid om met jetons de was- en droogmachine te gebruiken. - Nutsvoorzieningen: individueel verbruik van water, gas en elektriciteit die af te lezen is op de persoonlijke teller wordt via de factuur van de nutsmaatschappij geregeld; abonnement voor telefoon, internet en televisie; onderhoud van de individuele condensatieketels zijn ten laste van de bewoner maar worden door de directie georganiseerd. - Kosten aan derden: herstellingen en onderhoudswerken die ten laste van de bewoner vallen; persoonlijke kosten (bijvoorbeeld huisarts, thuisverpleging, kinesist, logopedist, apotheek ). Begeleiding Er werd voor deze 30 bijkomende woningen geen extra maatschappelijk werker aangetrokken. Er was in het woonzorgcentrum een maatschappelijk werker voltijds in dienst die de rol als woonassistent op zich kon nemen. De woonassistent zorgt niet enkel voor de intake van de nieuwe bewoners, maar ook voor begeleiding bij hun verhuis, aanvragen voor nutsvoorzieningen, telefonie De bewoners kunnen bij de woonassistent terecht voor allerhande vragen, het melden van kleine defecten of zij kunnen met dergelijke vragen ook terecht op de gebruikersraad. Gebruikersraad In 2015 werd er slechts één gebruikersraad georganiseerd voor de bewoners van de GAW, namelijk op 6 juli. Alle bewoners waren hierop aanwezig. In deze vergadering ging het vooral om het afvalbeheer omdat dit een moeilijk punt blijft. Daarnaast was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Er werden geen grote problemen gemeld. Crisisoproepen De verpleging en verzorging van het WZC beantwoordt eveneens dringende oproepen van de bewoners van de assistentiewoningen. Het gaat hierbij om reële interventies en niet om oproepen die vals werden gelanceerd. Deze laatste kunnen uitgezet worden vanop de smartphone zodat men niet ter plaatse hoeft te gaan. Per tussenkomst vanuit het WZC wordt een interventieblad ingevuld met de opgeroepen verpleeg- of zorgkundigen en wat er precies gedaan werd of wie verwittigd werd. Actie PROJECT uitbouw woonzorgzone in overleg met partners en opstart intern woonzorgteam om tegemoet te komen aan de noden in de omgeving van het woonzorgcentrum en in bepaalde deelgemeenten. Hiervoor dient een gepast aanbod te worden georganiseerd: themanamiddagen, ondersteuning mantelzorgers, coördinatie thuiszorgdiensten,... Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE De Leuning In 2014 werd een subsidiedossier ingediend bij de provincie West-Vlaanderen in het kader van het impulsbeleid welzijn. Het project werd goedgekeurd en de maximale projectsubsidie van de provincie West- Vlaanderen werd toegekend, nl euro gespreid over 3 jaar vanaf april 2015: - jaar 1: euro - jaar 2: euro - jaar 3: euro OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 66

69 In april 2015 zijn we begonnen met de algemene bekendmaking aan de hand van folders, publicaties in bijvoorbeeld de Merel en Nachtegaal, een roll-up, infomomenten bij verenigingen (OAR, Liberale bond gepensioneerden), straatambassadeurs, sensibiliseren van professionelen (SEL) Op 4 mei 2015 is het project officieel gestart. Er is een lanceringsmoment geweest op 22 april 2015 en ook verschillende infomomenten voor onder andere vrijwilligers, bewoners en personeel van Zorgsite Ter Luchte. We maakten folders op voor de pijler 1 en pijler 3 (zie verder). We stuurden de folders naar een zeventigtal professionelen. Hierop volgden de eerste kennismakingsgesprekken. In juni 2015 werd de eerste activiteitenplanning opgesteld, deels ook met het openstellen van activiteiten die georganiseerd worden door de ergo van WZC Ter Luchte. In totaal werden er 14 activiteiten georganiseerd, waarvan 5 activiteiten van de ergo die opengesteld werden voor geïnteresseerden via De Leuning. In totaal waren er 70 deelnemers. De activiteiten waren divers: gezelschapsspelennamiddagen, infomomenten, creatieve activiteiten, zangnamiddagen Sinds juli 2015 hebben we ook een themapagina op de website en een nieuwsbrief. De nieuwsbrief versturen we twee maandelijks. In oktober 2015 dienden we een subsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting, maar dit werd niet goedgekeurd. Het project De Leuning steunt op 5 pijlers: 1. Dringende en occasionele dagopvang voor (zwaar) zorgbehoevende en kansarme personen Van juni tot december 2015 hebben we 35 keer iemand opgevangen, allemaal samen goed voor 180 uren. 2. Ondersteuning van de mantelzorger door het bieden van een luisterend oor, een leuke activiteit of sociaal contact en het organiseren van informatiesessies Op 7/10/2015 organiseerden we een infomoment voor mantelzorgers in kader van de week van de GGZ. De activiteit Oost- West, Thuis- Best was een vorming over dementie. 3. Het Ontmoetingscentrum als draaischijf met niet alleen het aanbieden van warme maaltijden maar ook het organiseren van activiteiten en informatiesessies 4. In contact brengen met een partner voor woningaanpassing In het kennismakingsgesprek pijlen we naar de woonomgeving. We doen ook huisbezoeken aan huis, waardoor we ook een zicht krijgen op de woonomgeving. 5. Vervoer van minder mobiele personen van thuis naar zorgsite Ter Luchte en omgekeerd. In 2016 wordt verder bekeken hoe dit vervoer nog efficiënter kan worden aangepakt. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 67

70 Actie Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur van het lokaal aan verenigingen, Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie:67.339,86 euro - exploitatie: ,86 euro REALISATIE ACTIE Bewoners van de assistentiewoningen en oudere buren die dit willen, kunnen s middags terecht in het Ontmoetingscentrum voor een warme maaltijd en ze kunnen er deelnemen aan allerhande activiteiten (film, optredens ). Deze zaal voor polyvalent gebruik is een ontmoetingsplaats voor bewoners van de Zorgsite Ter Luchte (woonzorgcentrum, assistentiewoningen, seniorenwoningen ) en van thuiswonende senioren uit de zorgsite. De zaal is daarom uitgerust met bar, verdeelkeuken, indelingswand, burelen en technische faciliteiten. Het aanbieden van middagmalen blijft zeer succesvol. In 2013 werden middagmalen aangeboden, in 2014 was dit al gestegen naar maaltijden. In 2015 steeg dit verder naar maaltijden. Bijkomend werden er maaltijden in koude lijn geleverd op donderdag en vrijdag, om in het weekend op te warmen. Dit is dus een zeer succesvolle dienstverlening. Actie Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 3.307,69 euro - exploitatie: ,79 euro REALISATIE ACTIE Dit wordt toegelicht in actie Actieplan 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van woningen voor ouderen in de verschillende deelgemeenten Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,72 euro - exploitatie: ,02 euro - investeringen: ,37 euro Actie Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,12 euro - exploitatie: ,07 euro REALISATIE ACTIE Er zijn seniorenwoningen die privé verhuurd worden maar ook seniorenwoningen die sociaal verhuurd worden. Er is een sociale verhuring (een verhuring volgens het sociaal huurbesluit) van toepassing als de woning destijds met subsidies werd gebouwd. De 4 woningen Oeverhof vallen hieronder. Indien de woning meer dan twee slaapkamer heeft, kan de woning niet meer als seniorenwoning beschouwd worden, maar is het een sociale woning, De sociale woningen worden besproken in actie Aanbod Het OCMW verhuurt momenteel 40 woningen voor senioren: - Terluchtestraat (12 woningen) Kleine herstellingen werden uitgevoerd. - Valentijn Hennemanstraat 3-15 (7 woningen) Alle woningen staan leeg en de renovatiewerken zijn van start gegaan in mei In het voorjaar 2016 worden de nieuwe verhuringen voorzien. De 4 garages die bij deze woningen horen worden wel verder verhuurd. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 68

71 - Oeverhof 1-4 (4 woningen) Oeverhof 1, 2 en 4 worden verhuurd volgens het sociale huurbesluit, want deze woningen werden gebouwd met subsidies. De woning Oeverhof 3 wordt nog privé verhuurd. Dit zal wijzigen wanneer er een nieuwe bewoner zal zijn. - Poelstraat (2 woningen) Poelstraat 47 stond al leeg sinds november 2013, ook Poelstraat 49 kwam leeg te staan in januari Er werd een openbare verkoop georganiseerd om deze woningen te verkopen, maar deze verkoop is niet doorgegaan wegens een te laag bod tijdens de openbare verkoop. Er werd beslist om deze woningen te slopen en daarna een nieuwe openbare verkoop te organiseren. In 2015 werden deze twee woningen gesloopt. - Kortrijksestraat (4 woningen) Kortrijksestraat 43 wordt sinds 2012 als doorgangswoning verhuurd. - Hendrik Consciencestraat (10 woningen) Hendrik Consciencestraat 55 is leeg komen te staan begin 2014 en staat al die tijd leeg ten gevolge van het verwerpen van de erfenis en regelgeving hieromtrent. - Maciebergstraat 2A privé verhuring. In 2015 waren er geen nieuwe verhuringen meer voor de seniorenwoningen. 14 nieuwe kandidaten meldden zich aan. Onderhoud Lekken in de daken (vooral in de Hendrik Consciencestraat) komen geregeld voor. Dit is een gekend probleem, maar we kiezen ervoor de lekken telkens te herstellen in plaats van de daken te vervangen. Het is namelijk de bedoeling om in de toekomst deze site ook te volledig te renoveren. De meest voorkomende problemen in de seniorensites (Oeverhof, Terluchtestraat, Kortrijksestraat en Hendrik Consciencestraat) zijn lekken in de goten en problemen met de verwarmingsketels. Soms dient een nieuwe ketel geplaatst te worden. Bij elke nieuwe verhuring dient de woning opgeknapt te worden zodat die in een goede staat verhuurd kan worden. Telkens wordt ook een EPC opgemaakt door een erkend energiedeskundige om bij de huurovereenkomst te voegen. Actie Uitgaven: - investeringen: ,81 euro REALISATIE ACTIE PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge Historiek In de OCMW-raad van september 2010 werd de ontwerpopdracht voor de renovatie van de Valentijn Hennemansite gegund aan architect Ann Gyssels. In 2011 werden de plannen geconcretiseerd en het aanmeldingsformulier werd ingediend voor het bekomen van een subsidie van de Vlaamse Regering in het kader van de realisatie van een sociaal woonproject. Het voorontwerpdossier werd ingediend en in december 2011 werd dit door de VMSW goedgekeurd. Op 4 mei 2012 ontvingen we de stedenbouwkundige vergunning voor dit renovatieproject. Het volledige ontwerpdossier werd in juli 2012 ingediend en er diende gewacht te worden op goedkeuring vooraleer de aanbestedingsprocedure opgestart kon worden. Dit project liep vertraging op omdat de subsidieregels voor de realisatie van sociale woonprojecten door de Vlaamse Regering nog niet waren vastgelegd. In de loop van 2013 kwam hierin duidelijkheid, In oktober 2013 heeft het OCMW de goedkeuringsbrief ontvangen aangaande het ontwerp van de VMSW met enkele opmerkingen die gewijzigd dienden te worden in het bestek. De aanbestedingsprocedure kon worden opgestart. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 69

72 Op 24 oktober 2013 werd de aankondiging van de opdracht werken (perceel 1 Ruwbouw & Binnenafwerking, perceel 2 Sanitair_Verwarming_Ventilatie, perceel 3 Elektriciteit) nationaal gepubliceerd. De offerten dienden het bestuur ten laatste op 10 december 2013 te bereiken. In februari 2014 werd het gunningsvoorstel voor de drie percelen (perceel 1 - Ruwbouw & Binnenafwerking, perceel 2 Sanitair_Verwarming_Ventilatie) en perceel 3 Elektriciteit) goedgekeurd door de OCMW-raad. In maart 2014 ontvingen we het gunstige advies van de VMSW om de werken toe te vertrouwen aan de laagste regelmatige bieder: - Perceel 1: aannemer PIC nv voor ,49 euro (inclusief btw), - Perceel 2: aannemer nv Vanbetsbrugge H. en zonen voor ,39 euro (inclusief btw), - Perceel 3: aannemer bvba Maveau voor ,01 euro (inclusief btw). Het totaal van deze renovatiewerken is na gunning geraamd op ,66 euro (excl. btw, ereloon, verrekeningen en bijkomende kosten). De subsidiëring van de VMSW zal niet langer bestaan uit een subsidiëringstoelage die wordt toegekend maar slechts een tussenkomst in de leningslast ten bedrage van ,68 euro. In mei 2014 zijn de afbraakwerken gestart. De hoofdaannemer is pas in juli 2014 goed van start gegaan. De uitvoeringstermijn werd bepaald op ca. 460 kalenderdagen; dus het einde was midden 2015 voorzien zonder rekening te houden met verrekeningsdagen De werken voor dit renovatieproject gingen verder in De oorspronkelijke uitvoeringstermijn was 460 dagen. Er werd op basis van alle toegestane wijzigingen een extra termijn van 73 dagen toegekend wat een totaal geeft voor het project van 533 dagen uitvoeringstermijn. De voorlopige oplevering zal pas na 533 dagen + 88 dagen vertraging uitgevoerd worden waardoor aan de hoofdaannemer PIC nv een boetebedrag van ,41 euro zal worden aangerekend. De extra dagen worden aan de aannemers van perceel 2 en 3 toegekend met een verrekening doordat hun extra dagen veroorzaakt waren door de hoofdaannemer. De voorlopige oplevering met de aannemers van de drie percelen wordt begin januari 2016 gepland. Nieuwe verhuringen van deze woningen zal gebeuren in het voorjaar van 2016 na de omgevingsaanleg. Actie PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat Uitgaven: Ontvangsten: - investeringen: ,60 euro - exploitatie: 2.805,95 euro REALISATIE ACTIE Historiek De 2 woningen in de Poelstraat 47 en 49 (kadasternummers sectie H nummer 0461E en 0461F), stonden beiden leeg sinds januari Dit waren erg bouwvallige woningen waar zeer grondige renovaties zou nodig zijn om ze opnieuw verhuurbaar te maken. Het bestuur opteerde om deze woningen te verkopen. In de OCMW-raad van 6 februari 2014 werd de principiële goedkeuring verleend voor de openbare verkoop. Notaris Katia Denoo uit Oostkamp heeft de opdracht gekregen voor de organisatie van deze openbare verkoop. De procedure werd gevolgd zoals voorzien bij een openbare verkoop in opdracht van een openbaar bestuur, zoals beschreven in de Omzendbrief BB 2010/02 van (B.S.) betreffende Vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW s en besturen van de erkende erediensten. De heer Dany Pape werd aangesteld als landmeter-expert voor het opstellen van het schattingsverslag van deze woningen. De minimale venale waarde van het eigendom werd geschat op euro. In de OCMW-raad van 7 juli 2014 werd de definitieve goedkeuring voor de openbare verkoop verleend met inbegrip van kennisname van het lastenkohier en schattingsverslag. De eerste zitdag ging door op 16 september 2014 en de tweede zitdag op 21 oktober Het hoogste bod was euro wat niet voldoende was voor het bestuur waardoor er geen verkoop is doorgegaan. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 70

73 2015 Er werd een sloopvergunning voor de twee woningen aangevraagd. Op 23 juli 2015 verkregen we de sloopvergunning voor de woningen. In de raad van 15 juni 2015 werd de wijze van gunnen en het bestek Slopen Poelstraat 47/49 goedgekeurd. Er werden drie aannemers aangeschreven. In de raad van 17 augustus 2015 werd de opdracht toegewezen aan de enige inschrijver Loca voor een inschrijvingsbedrag van 8.190,00 euro (excl. btw). Deze opdracht werd in november 2015 uitgevoerd. In 2016 gaat het bestuur terug overgaan tot een nieuwe openbare verkoop. Actie Uitgaven: - investeringen: ,56 euro REALISATIE ACTIE PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Historiek In de raad van 15 november 2010 verleende de OCMW-raad goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met de WVI met betrekking tot het realiseren van een sociaal bouwproject in de Walstraat te Oostkamp. Het gaat hierbij om 6 koopwoningen die door WVI verkocht zullen worden en 6 woningen die door het OCMW verhuurd zullen worden als seniorenwoning. De samenwerkingsovereenkomst regelt dat de WVI instaat voor zowel de opmaak van het subsidiedossier als de regie van de werken, tegen een regiekost van 6%. In 2011 heeft de WVI een architect aangesteld voor het uittekenen van een optimale inplanting van deze 12 woningen. In 2012 werd het project verder uitgewerkt: de gronden werden gedeeltelijk bouwrijp gemaakt (sloop van woning) en er werden infovergaderingen georganiseerd voor de buurtbewoners. De kostprijs van het project voor het OCMW werd op 14 november 2013, na enkele wijzigingen van het ontwerp om de uitgaven te beperken, geraamd op euro, inclusief de kosten voor de aanleg van het openbare terrein. De subsidiëring van de VMSW bestaat uit het ter beschikking stellen van een renteloze lening van euro,, waarbij een volledige rentesubsidie wordt uitgekeerd en daar bovenop een kapitaalsubsidie van 1% van het uitstaande kapitaal, waardoor de leningslasten voor dit project kunnen gedrukt worden. Een subsidiëring kan alleen verkregen worden via een lening, niet als het project gefinancierd wordt met eigen middelen. Het saldo van de investeringskost, namelijk euro, wordt voorzien met eigen middelen. Het project werd op deze manier in het meerjarenplan voorzien in de jaren Het voorziene budget van 2014 zal opgeschoven worden naar 2015 wegens niet gebruik in De wegen- en infrastructuurwerken worden deels door het Vlaams Gewest, door de WVI en door het OCMW betaald (voor het OCMW ,45 euro). In 2014 werden de omgevingswerken nogmaals onder de loep genomen gezien de hoge kostprijs. Er werd goedkeuring aan de VMSW gevraagd voor de opmaak van het technisch verslag. De bouwaanvraag voor 12 woningen en de sloop voor de Walstraat 34 en 36 werd ingediend. Het verkavelingsdossier werd midden 2014 opgestuurd naar de VMSW om deze samen met de wegenis in te dienen. De aanvraag voor vergunning wegenis en verkavelingsvergunning loopt vertraging op waardoor de bouwaanvraag ingetrokken werd om geen weigering te krijgen. De bouwaanvraag kan immers niet goedgekeurd worden zonder goedgekeurde wegenis. Het bestek voor de sloop van Walstraat 34 en 36 werd in december 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de VMSW. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 71

74 2015 De woningen Walstraat 34 en 36 werden in 2015 gesloopt. De open aanbesteding wegen-, riolerings- en omgevingswerken project Walstraat werd door de VMSW georganiseerd op 26 mei In de OCMW-raad van 19 oktober 2015 werd de uitslag van deze open aanbesteding en het aandeel voor het OCMW in de kosten van de werken (voor een bedrag van ,40 euro excl. btw) goedgekeurd. In de OCMW-raad van 14 december 2015 werden de voorwaarden goedgekeurd voor de aanleg aardgas- en elektriciteitsnet openbare distributie en oprichting openbare verlichtingsinstallatie door Eandis evenals het ontwerp met raming voor de aanleg drinkwaterleiding door Farys en de aanleg telecommunicatieinfrastructuur Proximus in deze sociale verkaveling. Het totaalbedrag voor Eandis komt op 6.909,56 euro incl. btw en de raming voor Farys is ,00 euro excl. btw. Voor de aanleg van telecommunicatie-infrastructuur door Proximus wordt ook de verdeelsleutel van 50% OCMW en 50% WVI gerekend wat op een kost komt voor het OCMW van 900,00 euro excl. btw. Voor de bovenstaande kosten van Eandis en Farys werd een subsidie van 100% van de werken en de algemene kosten aangevraagd bij de VMSW. Actieplan 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,93 euro - exploitatie: ,99 euro Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,93 euro - exploitatie: ,99 euro REALISATIE ACTIE De dienst Personeel ziet erop toe dat het personeel optimaal wordt ingezet. Dit gebeurt voor alle diensten op alle mogelijk terreinen. Naast de optimale inzet wordt vanuit de dienst Personeel eveneens de zachte -HR verder uitgebouwd en gestuurd: vorming, evaluatie (afronden van een cyclus in 2014 en opstart van een nieuwe cyclus in 2015) en goed uitgewerkte werving en selectie. Samen met Möbius is een eerste aanzet gegeven voor het beleidsplan van de dienst waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de toekomstige ontwikkelingen: het anticiperen op de uitstroom van oudere werknemers. Zie gedetailleerd onder actie Actie Uitgaven: - exploitatie: ,84 euro REALISATIE ACTIE Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken In deze actie zijn alle kosten voor de administratieve werking van de woonzorgsite ondergebracht en van de Sociale Dienst in OostCampus (niet de huisvesting, zie actie 3.7.3). De administratieve kosten voor de woonzorgsite omvatten kantoorbenodigdheden, abonnementen en postzegels. Deze worden rechtstreeks aan het OCMW gefactureerd. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 72

75 De medewerkers van het domein Welzijn werken grotendeels in de nieuwe site OostCampus. De gebruikskost voor OostCampus gefactureerd door het AGB wordt in 2 delen aangerekend, namelijk gebouw en uitrusting enerzijds en dienstverlening anderzijds. In deze actie wordt de gebruikskost voor de dienstverlening aangerekend, onderverdeeld per beleidsveld, volgens waar elk personeelslid werkzaam is (sociale bijstand, lokaal opvang initiatief (LOI), poetsdienst ). De dienstverlening omvat de zaken die het AGB-O algemeen ter beschikking stelt aan zijn gebruikers en bezoekers (onthaal, postbehandeling, vergaderzalen, gebruik refter, dranken bij vergaderingen, automaten, verzekeringen, nutsvoorzieningen, toegangscontrole en badges, onderhoud van alle ruimten, verbruik papier, gebruik kopiemachines en kantoorapparaten, abonnement telefonie, onderhoudscontracten, brandveiligheid enz.). De verdeelsleutel is vastgelegd op 20,1439% voor het OCMW. Voor de nutsvoorzieningen geldt een andere, lagere, sleutel van 13 à 16%. In 2015 werd hiervoor in totaal euro betaald. Actie Uitgaven: - exploitatie: ,05 euro REALISATIE ACTIE Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen In deze actie worden volgende kosten ondergebracht voor de woonzorgsite: software en informaticamateriaal (onderhoud printers, Care Solutions, ), verzekeringen, telefonie en internet. In totaal is in 2015 een bedrag van euro besteed. Voor de assistentiewoningen vallen de kosten telefonie en internet en de brandverzekering onder deze actie. Voor 2015 gaat het om een totaal bedrag van euro. Voor de Sociale dienst, gehuisvest in OostCampus, omvatten deze kosten de doorfacturatie door het AGB-O van het gebruik van het gebouw en de uitrusting aan zijn gebruikers (niet de dienstverlening, zie actie 3.7.2), aangevuld met telefonie en internet, verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en dienstverplaatsingen. De medewerkers van de Sociale dienst werken grotendeels in de nieuwe site OostCampus. Voor de medewerkers van de poetsdienst zijn weinig dergelijke kosten gemaakt, behalve verzekeringen voor dienstverplaatsing, maar wel voor de coördinator van de poetsdienst. De gebruikskost voor OostCampus wordt in 2 delen aangerekend, namelijk gebouw en uitrusting enerzijds en dienstverlening anderzijds. In deze actie wordt de gebruikskost voor het gebouw en de uitrusting aangerekend, onderverdeeld per beleidsveld, volgens waar elk personeelslid werkzaam is (sociale bijstand, lokale opvanginitiatieven(loi), poetsdienst ). De gebruikskost gebouwen en uitrusting bevat alle doorfacturatie van de investeringen van het AGB-O voor OostCampus, volgens het afschrijvingsritme van de investering. Het gaat hoofdzakelijk over het gebouw, de parking, het meubilair en de serverinfrastructuur. De verdeelsleutel voor de berekening van de gebruikskost van het gebouw en de uitrusting bedraagt 20,1439% voor het OCMW. In 2015 werd hiervoor in totaal euro betaald aan het AGB-O. De andere kosten: telefonie en internet, verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en dienstverplaatsingen, software bedroegen voor de Sociale dienst in totaal euro. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 73

76 Actie Uitgaven: - exploitatie: 3.961,74 euro REALISATIE ACTIE Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Om de verschillende activiteiten te promoten, worden verschillende kanalen ingezet - De Nachtegaal: tweemaandelijkse magazine van WZC Ter Luchte dat zich vooral richt op bewoners en hun familie. - Affiches en flyers home run - Communicatiecampagne project De Leuning (flyers, nieuwsbrief, rubriek op website, infosessies, getuigenissen ) - Website, algemene gemeentelijke nieuwsbrief - Samenwerking met activiteiten van de gemeente (vb. toelichting De Leuning op bijeenkomst straatambassadeurs georganiseerd door de gemeente). - Facebookpagina WZC: deze kreeg in 2015 een nieuwe impuls en wordt ook gebruikt voor de communicatie over activiteiten in het WZC. Eind 2014 werd een nieuw digitaal fototoestel aangekocht voor het woonzorgcentrum waardoor er nu betere en kwaliteitsvollere foto s genomen kunnen worden voor de diverse communicatiemiddelen. Actie Uitgaven: - exploitatie: ,37 euro REALISATIE ACTIE Representatie en vergaderingen verzorgen Deze actie bestaat uit diverse receptie- en representatiekosten van de woonzorgsite: - Broodjes voor vergaderingen - Geschenken voor ziekte personeel/ vrijwilligers, jubileum - Viering 100-jarige bewoners in het woonzorgcentrum. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 74

77 Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Beleidsdoelstelling Open gemeente, samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Oostkamp werkt verder aan een toekomstgerichte dienstverlening waarbij kwaliteit en toegankelijkheid blijvend centraal staan. De snelle evolutie van technische mogelijkheden, de vaak grote diversiteit tussen de inwoners onderling en de veranderende vragen en noden van die inwoners beïnvloeden de wijze waarop de dienstverlening uitgebouwd wordt. Het gemeentebestuur en het OCMW schenken daarom aandacht aan het overbruggen van de digitale kloof, de kenniskloof en de verschillen tussen mensen op het vlak van sociaal-maatschappelijke integratie. De verhuis van de (meeste) diensten van gemeente en OCMW naar OostCampus was een ideale gelegenheid om de dienstverlening in haar geheel opnieuw te bekijken en te reorganiseren. Door het centraliseren van de meeste diensten op één locatie kan de dienstverlening beter en efficiënter georganiseerd worden. Deze verandering vergt echter de nodige tijd. Schaalvoordelen werden reeds gerealiseerd. Hierop wordt verder ingezet. Dit moet leiden tot een verhoogde slagkracht van het lokale bestuur in het algemeen. Uiteraard is er aandacht voor de specificiteit van bepaalde organisatieonderdelen. Zo krijgt dienstverlening een heel eigen vertaling in de zorg binnen het woonzorgcentrum. De bewoners staan er centraal en kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt. Het lokale bestuur wil een dynamisch imago uitstralen. Om de aansluiting met de snel evoluerende maatschappij te behouden, willen het gemeentebestuur en het OCMW vernieuwende initiatieven nemen. We zijn niet bang om de vaste paden te verlaten op zoek naar nieuwe, creatieve oplossingen en methodes, weliswaar op maat van Oostkamp. Hierbij wordt veel belang gehecht aan betrokkenheid en participatie van zoveel mogelijk belanghebbenden. Een goede wederzijdse communicatie is een essentiële voorwaarde voor een open gemeente met respect voor de inwoners. Bij de uitbouw van OostCampus werd vertrokken vanuit een geïntegreerde benadering van de dienstverlening waarbij een toegankelijke, open en duidelijke relatie met de klant centraal staat. De gemeente en het OCMW staan in voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en moderne communicatie die zowel intern als extern tegemoet komt aan de vraag naar informatie, inspraak en samenwerking. De verdere digitalisering van de dienstverlening speelt hierin een belangrijke rol. Het beheer van het zeer diverse patrimonium van zowel gemeente, OCMW als AGB-O gebeurt op duurzame wijze. Aangezien het personeel de motor van de gemeente is, moeten deze medewerkers de eigen competenties ten volle kunnen ontwikkelen zodat een professionele en flexibele werking, in een nieuwe stimulerende omgeving, mogelijk is. Het centraal magazijn en de dienst Technische Ondersteuning worden de draaischijf van de interne werking van de gemeente, het OCMW en het AGB-O. Door middel van het opzetten van een systeem van interne facturatie voor geleverde prestaties en het laten beheren van de strak gebudgetteerde kredieten worden de diensten verder geresponsabiliseerd en de werking scherp gezet. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,51 euro - exploitatie: 5.896,16 euro - investeringen: 1.189,92 euro REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Als gevolg van de gewijzigde realiteit drong zich halfweg de legislatuur een grondige analyse en, waar nodig, bijsturing aan het meerjarenplan op. Voor een verdere verbetering van de dienstverlening werd ook in ingezet op de 5 sterren, met onder andere de 10 geboden van het efficiënt vergaderen en communicatie via een tv scherm in de refter. De 5- sterrenprojecten zijn en blijven instrumenten waardoor onze organisatie kan groeien en werken aan kwaliteit. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 75

78 De ondersteunende diensten van gemeente, OCMW en AGB-O, Personeel, Financieel Beheer, Informatica, Technische Ondersteuning, Secretariaat en Communicatie zijn heel belangrijk voor de werking van de verticale diensten van de organisatie. In 2015 werd vooral gekeken waar nog mogelijkheden waren naar geïntegreerd werken, dit wil zeggen het gelijkschakelen van werkwijzen tussen de besturen en het behalen van voordelen door samen te werken voor de drie besturen. Een grote moeilijkheid blijft het op elkaar afstemmen van verschillende softwarepakketten en het realiseren van winsten door linken te leggen tussen pakketten. Net als in 2014 werd er in 2015 met a3o en de gemeenten Willebroek en Herentals samengewerkt voor het uitschrijven van generieke processen. In 2015 werden de financiële en de communicatieve processen uitgeschreven door de Oostkampse diensten. Eind 2015 werd bovendien een strakke planning opgemaakt voor 2016 waarin tot doel gesteld werd om tegen eind juni 2016 alle generieke processen rond facilitair management af te werken en tegen eind december 2016 alle generieke processen rond HRM te finaliseren. In november 2015 werden de eerste stappen gezet in de implementatie van een eenvormig vergaderbeheer, in eerste instantie voor zittingen van OCMW-raad, Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen, via een mid-officepakket, namelijk de Microsoft Dynamics crm-toepassing. Eind 2015 werd ook een interne sensibiliseringsactie op gang getrokken rond archivering met als doel aan alle medewerkers van gemeente en OCMW richtlijnen mee te geven rond archivering. Dit wordt in 2016 verder gezet met specifieke toelichtingen per dienst. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 76

79 Actieplan 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,38 euro - exploitatie: 3.403,56 euro Actie Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,39 euro - exploitatie: 3.403,56 euro REALISATIE ACTIE Eén secretaris voor gemeente én OCMW OCMW-secretaris Tom Vandenberghe werd vanaf 1 januari 2015 stads- en OCMW-secretaris van Torhout. Het OCMW moest dus op zoek naar een vervanger. De gemeente en het OCMW kozen er echter principieel voor om met een gemeenschappelijke secretaris te werken. In de beheersovereenkomst tussen gemeente, OCMW en AGB werd vastgelegd dat de gemeentesecretaris tevens ook OCMW-secretaris werd (cf. art. 271 uit het Gemeentedecreet en art en 271 uit het OCMW-decreet). Aanpassing beheersovereenkomst Om dit operationeel mogelijk te maken, moesten een aantal nieuwe afspraken worden gemaakt. Dit werd vastgelegd in de aangepaste beheersovereenkomst die door de besturen in december 2014 werd goedgekeurd: 1. Vervanging van de OCMW-secretaris bij langdurige onbetaalde afwezigheid of wanneer de functie niet is ingevuld Wanneer de OCMW-secretaris voor een periode van meer dan 7 opeenvolgende kalenderdagen afwezig van het werk in het kader van één of andere onbezoldigde afwezigheid of wanneer de functie van OCMW-secretaris niet is ingevuld, neemt de gemeentesecretaris de functie van OCMW-secretaris op. In die situaties wordt de gemeentesecretaris dus titelvoerend OCMW-secretaris en neemt hij alle bevoegdheden over die aan dat ambt verbonden zijn. Rekening houdend met de toepasselijke wetgeving wordt op dat moment zijn jaarsalaris verhoogd met 30% dat, na advies van de OCMW-raad, is opgenomen in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 2. Evaluatie van de gemeentesecretaris die ook de functie van OCMW-secretaris opneemt De evaluatiecyclus van de gemeentesecretaris die ook de functie van OCMW-secretaris opneemt verloopt op analoge wijze als wanneer die enkel de functie van gemeentesecretaris vervult. Het onderzoek bij wijze van vragenlijst over het functioneren van de functiehouder wordt bijkomend ook gericht aan de naaste medewerkers bij het OCMW, de diensthoofden van het OCMW en de leden van het Vast Bureau. In het evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder wordt ook rekening gehouden met de afspraken met de OCMW-raad. 3. Vervanging tijdens afwezigheid van de gemeentesecretaris / OCMW-secretaris Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris die ook de functie van OCMW-secretaris opneemt, wordt conform art. 81 van het OCMW-decreet en art. 82 van het gemeentedecreet, de functiehouder in eerste instantie vervangen door de financieel beheerder van de gemeente. In voorkomend geval wordt de functie van financieel beheerder van de gemeente dan waargenomen door dezelfde functiehouder van het OCMW. Indien wenselijk en/of noodzakelijk zullen bijkomende modaliteiten nader bepaald worden. Bij langdurige afwezigheid van een van de functiehouders kunnen hier tevens verdere afspraken rond gemaakt worden. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 77

80 4. Vervanging tijdens afwezigheid van een financieel beheerder Bij afwezigheid van een financieel beheerder wordt conform art. 81 van het OCMW-decreet en art. 82 van het gemeentedecreet, de functiehouder van het ene bestuur in eerste instantie vervangen door dezelfde functiehouder van het andere bestuur. Indien wenselijk en/of noodzakelijk zullen bijkomende modaliteiten nader bepaald worden. Bij langdurige afwezigheid van een van de functiehouders kunnen hier tevens verdere afspraken rond gemaakt worden. De aanwervingsvoorwaarden opgenomen in de rechtspositieregelingen voor het personeel, de functieomschrijving en het competentieprofiel zijn voor de financieel beheerders in beide besturen analoog opgemaakt. 5. Overgangsbepalingen De bepalingen met betrekking tot het vervangen van de decretale graden bij afwezigheid zoals die tot op heden in de intentieverklaring zijn opgenomen, komen hiermee vanaf 1 januari 2015 te vervallen. Stafmedewerker Leven en Sociaal Op 1 september 2015 startte Anja Willaert in een nieuwe functie als stafmedewerker voor de cluster Leven en Sociaal. Zij biedt onder meer inhoudelijke ondersteuning rond het sociale beleid. Het gaat hierbij in eerste instantie om studie en onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen rond het beheer van woonzorgcentrum Ter Luchte in het kader van de integratie van het OCMW in de gemeente. M-team, Diensthoofdenoverleg, OCMW-team Voor de vergaderingen van het managementteam, diensthoofdenoverleg en OCMW-team is telkens gekozen voor een vaste verslaggever vanuit het Secretariaat. Dit omwille van de continuïteit van verslaggeving. Bovendien wordt voor de 3 vergaderingen gewerkt met eenzelfde sjabloon voor het verslag ter verbetering van de kwaliteit en duidelijkheid van de verslagen. De verslagen worden na goedkeuring, samen met eventuele bijlagen, gepubliceerd op het personeelsnet. De diensthoofden van het OCMW sluiten voortaan ook aan bij het diensthoofdenoverleg van de gemeente om een vlottere uitwisseling van informatie en weetjes over de diensten en besturen heen te bevorderen. Vanaf zomer 2015 is daarom beslist het aparte OCMW-team stop te zetten. De bespreking van individuele dossiers die voorheen aan bod kwamen in het OCMW-team, werden vanaf dan behandeld op het overleg per dienst. OCMW-raadsnet De raadsnetten zijn het belangrijkste communicatiemiddel naar de raadsleden toe en bevatten heel wat informatie die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun mandaat. Bovendien zijn er sinds de lancering van de raadsnetten een aantal modules aangekocht die het gebruik van de raadsnetten vergemakkelijken en is er heel wat informatie geactualiseerd. Het Secretariaat plande daarom na de Gemeenteraad van april een infosessie om de nieuwigheden en weetjes toe te lichten. Doordat de Gemeenteraad onverwacht lang was uitgelopen, diende deze infosessie geannuleerd te worden. Het Secretariaat heeft in plaats daarvan een infobundel opgemaakt voor de raadsleden die een overzicht geeft van enkele handige tips en de nieuwigheden om de raadsleden op die manier het raadsnet te laten herontdekken. Raadsleden die nadien nog vragen of technische problemen hadden, konden bij het Secretariaat en/of de dienst ICT terecht. Digitaal werken in het CRM-pakket (zie ook actie 5.3.5) In de loop van 2015 werden de voorbereidingen genomen om de administratieve werking volledig te digitaal laten verlopen. In eerste instantie het notulenbeheer (Gemeenteraad, OCMW-raad, College van Burgemeester en Schepenen), inkomende briefwisseling, dossiervorming De effectieve implementatie van het CRM-pakket in de drie organisaties zal in de loop van 2016 gerealiseerd worden. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 78

81 Actie Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 5.812,99 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE Visie ontwikkelen en bijsturen Het meerjarenplan is gebleken een werkbaar instrument te zijn. Een termijn van 6 jaar volledig plannen is een moeilijke oefening. Jaarlijks blijken bijsturingen nodig te zijn om het budget bij te sturen. In de loop van 2015 werd het meerjarenplan voor de periode 2016 (budget) 2019 grondig herbekeken in functie van de gewijzigde omstandigheden. De fundamentele uitgangspunten, met name de voorziene besparing op personeel en werking, en het ambitieuze investeringsprogramma werden gehandhaafd. Volgende niet limitatieve aanpassingen werden doorgevoerd voor zowel gemeente als OCMW: - de voorziene indexatie van de wedde voor de periode werd aangepast aan de huidige situatie ten gevolge van de lage inflatie en de indexsprong - de vlugger dan voorziene pensionering van een aantal personeelsleden - de noodzakelijke bijkomende aanwervingen - het afschaffen van het gesco-tewerkstellingssysteem met ingang van 1 april 2015 waardoor de werkgeversbijdragen integraal moeten worden geboekt, maar waarvoor een aanvullende dotatie wordt toegekend - een algemene aanpassing van de kredieten aan de gewijzigde situatie - het wegvallen van de Vlaamse compensatie onroerende voorheffing en de compensatie daarvan voor 4 jaar via een extra dotatie uit het gemeentefonds - de beperking van de Vlaamse toelagen voor Vrije Tijd tot 95% van de vroegere toelagebedragen - de grondige aanpassing van het investeringsprogramma op basis van een realistische inschatting van wat de komende 4 jaar zal uitgevoerd worden - op basis van het gewijzigde investeringsprogramma aanpassing van de leningen en de daaruit voortvloeiende leningslasten - De doelstellingenboom met actieplannen en acties werd niet fundamenteel aangepast en blijft dus behouden als belangrijkste element om de werking te omvatten. Project 5 sterren De visie van het bestuur is gezamenlijk geformuleerd door de raden van gemeente en OCMW Oostkamp bij de opmaak van het meerjarenplan Deze visie werd vertaald in 5 termen, sterren genoemd, om er een werkbaar en bruikbaar instrument van te maken. Met deze sterren kan het bestuur en al zijn medewerkers de vooropgestelde visie waarmaken in de realiteit van elke dag. De 5 sterren zijn: resultaatgerichte werking, heldere communicatie, toegankelijke dienstverlening, positief imago, vooruitziende aanpak. - doelstelling: betrokkenheid vergroten, cultuur veranderen, processen verbeteren; - methode: waardering uitdrukken, uitwisseling bevorderen, sensibilisering rond thema s, verandering/doorleving in heel de organisatie; - aanpak: professioneel versus informeel, langlopend versus korte initiatieven. De projectgroep 5 sterren ontwikkelde ook in 2015 initiatieven die de dienstverlening naar een hoger niveau kunnen tillen en de dienstverlening de komende jaren zal verbeteren. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 79

82 Volgende projecten werden in 2015 uitgevoerd - 2 x de publicatie van de Sterrenkrant - uitwerken en invoeren van het project efficiënt vergaderen - projecten rond heldere communicatie: wegwijsfolder Dienst Ruimtelijke Ordening bij de bouwvergunning folder in verstaanbare taal en met foto s over de herinrichting van de begraafplaatsen invoeren gebruik sociale media in de communicatie vernieuwde communicatie bij wegenwerken participatie van de werkvloer bij aankoop nieuwe poetsmachine, nieuwe werkkledij communicatie vernieuwde werking bibliotheek en burgerzaken in Ridefort uitwerken en ondersteunen uitvoering tevredenheidsenquête Projecten in voorbereiding - voorbereiden project 2016 rond aandacht en waardering voor de medewerkers. Het project heeft als titel Oostkamp - warme werkgever Nadenken over verzelfstandiging WZC Ter Luchte Naar aanleiding van de berichtgeving over de komende inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke werking, werd in 2015 nagedacht over de toekomst van woonzorgcentrum Ter Luchte. Enerzijds werd geluisterd naar een toelichting van Katia Verhelst (BV Consulting) over mogelijke verzelfstandiging. Anderzijds werd ook deelgenomen aan de diverse vergaderingen die het OCMW van Brugge bijeenriep en die tot doel hadden om binnen de regio te polsen naar de mogelijkheid tot samenwerking. Aanvankelijk werd gedacht aan de oprichting van een Regionaal Zorgbedrijf. Tijdens de stuurgroepvergadering van OCMW-voorzitters en -secretarissen van 10 december 2015 werd beslist een ander voorstel verder te onderzoeken, namelijk deze van de oprichting van een cluster van zorgbedrijven. In het voorgestelde scenario wordt gewerkt met verschillende verenigingen: één per deelnemende stad of gemeente. Iedere vereniging heeft zijn eigen bestuur (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) en neemt zelfstandig beslissingen. Er is echter één management dat de operationele leiding van de verschillende bedrijven op zich neemt. De dienstverlening blijft in deze optie lokaal maar voor een aantal diensten kunnen samenwerkingsverbanden gesloten worden. Aan het OCMW van Oostkamp werd gevraagd om tegen 4 maart 2016 te laten weten of Oostkamp zich wil engageren om deze piste verder te helpen uitwerken. Het betreft, voor alle duidelijkheid, nog geen definitieve beslissing om een zorgbedrijf op te richten volgens de hierboven vermelde principes. Tijdig plannen en transparant rapporteren Het wordt als een prioriteit gezien om de rapportering over het voorbije jaar voor 30 juni van het volgend jaar rond te hebben. Bijsturing kan alleen als de gegevens en cijfers nog voldoende relevantie hebben in het volgende jaar. De rapportering aan de hand van de jaarrekening gebeurde in beide besturen tijdig, nl. in mei 2015 voor het jaar De structuur van de jaarrekening is grotendeels opgelegd. De doelstellingenrealisatie die uitgebreider wordt beschreven dan strikt nodig volgens het decreet, en dus tegelijk als een jaarverslag kan gelezen worden, blijkt aan te slaan en kent zelfs navolging in andere besturen. Door aanvulling met bijlagen wordt op volledig detailniveau gerapporteerd, voor een volledige transparantie aan diensthoofden en raadsleden. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 80

83 Actie De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE De geïntegreerde werking voor het AGB, het OCMW, de gemeente en de vzw s is ondertussen al sterk ingeburgerd in de meeste ondersteunende diensten. De gehanteerde werkwijzen worden zoveel mogelijk gelijk getrokken voor alle besturen, wat niet altijd vanzelfsprekend is (verschillende softwarepakketten, historiek, bepaalde invalshoeken ). In 2015 werd de in 2014 ingezette inspanning om de interne organisatie van gemeente en OCMW te verbeteren verdergezet. Dit gebeurde enerzijds door bijsturingen in de dagelijkse werking en anderzijds via twee grotere projecten: Opmaak Generieke Processen In samenwerking met een externe consultant, A3O, en twee andere besturen, Willebroek en Herentals, zijn de gemeente en het OCMW gezamenlijk gestart met het uitschrijven van generieke processen. Een proces is een opeenvolging van handelingen die leiden tot een dienstverlening of product. Met een generiek proces bedoelen wij dat dezelfde opeenvolging van handelingen soms terugkomt in een andere dienst, voor een andere dienstverlening, maar in feite kan samengevat worden in hetzelfde generieke proces. Een voorbeeld: het proces verstrekken kan gaan over een rijbewijs verstrekken aan een burger of over steunverlening verstrekken aan een OCMW-cliënt. Door inzicht te krijgen in deze generieke kernprocessen, en ze later te specifiëren per product, kan men de interne organisatie stroomlijnen, overbodige handelingen vermijden en een betere dienstverlening bieden aan de burger. In 2014 werden enkele generieke kernprocessen beschreven door ons bestuur, vooral op het gebied van communicatie en financiën. In 2015 werden deze verder afgewerkt. In Oostkamp werd actief aan de slag gegaan met het proces communicatieplan opmaken. De inzichten die voortgekomen zijn uit het opmaken van het proces overleg voeren vormden mee de basis voor een interne werkgroep rond efficiënt vergaderen. Verder werd ook aan de beschrijving van de generieke processen verder gewerkt. Tot slot werd in 2015 ook de grondslag gelegd voor de processen van de ondersteunende diensten HRM en Facility Management. Overzicht van alle generieke kernprocessen van onze organisatie: OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 81

84 Voorbereiding op toekomstige organisatie-audit of thema-audit door Audit Vlaanderen Het toezicht op de boekhoudkundige en financiële betrouwbaarheid van budget en jaarrekening wordt sinds invoering van de BBC aangevuld met een uitgebreidere audit op het vlak van de interne organisatie van een bestuur. Er zijn daarvoor twee instrumenten, een organisatie-audit (breed onderzoek van de volledige organisatie) en een thema-audit (specifiek aspect dat heel gedetailleerd wordt onderzocht). Elk bestuur zal in de volgende 6 jaren aan de beurt komen voor een van beide audits. In de loop van 2015 werd een speciale vorm van audit, met name een detectie-audit uitgevoerd in het OCMW, dit naar aanleiding van een fraudegeval bij het OCMW van Wervik. Daarnaast heeft Audit-Vlaanderen eind 2015 het rapport van een thema-audit over belastingen en retributies voorgesteld. Het rapport geeft een aantal pijnpunten aan waarbij de gemeenten rekening moeten houden bij het invoeren en uitvoeren van belasting en retributiereglementen. Het is de bedoeling om de uitgewerkte generieke processen af te toetsen aan de dagelijkse werking en daarbij risico s, beheersmaatregelen en indicatoren te formuleren om werking van de diensten verder te optimaliseren. Voor de dienst financieel beheer werden 7 interne generieke financiële processen uitgewerkt. De dagdagelijkse praktijk zal in de loop van 2016 getoetst worden aan de generieke processen en zullen in voorkomend geval aanleiding geven tot het aanpassen of bijsturen van de dagelijkse werking. Actieplan 5.2 Een professionele en klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing van communicatie Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 89,54 euro - exploitatie: Actie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE In het kader van een kwaliteitsvolle actieve openbaarheid van bestuur, wordt gestreefd naar een tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de inwoners. Als we spreken over tijdige en actuele communicatie, denken we in de eerste plaats aan het gemeentelijke magazine De Merel. Voor de promotie van activiteiten en sensibiliseringsacties op het vlak van Welzijn is dit een uitermate goed communicatiemiddel. Het magazine ligt maandelijks in elke Oostkampse brievenbus, kent een laagdrempelig taalgebruik en probeert mensen te overtuigen om verder te lezen met aantrekkelijke beelden die de doelgroep aanspreken. Daarnaast is er ook een gemeentelijke digitale nieuwsbrief die ongeveer elke week verstuurd wordt, met inmiddels heel wat lezers. In deze gemeentelijke communicatiekanalen is steeds ruimte voorzien voor initiatieven en activiteiten van het OCMW. Ook foto s waarop teruggeblikt wordt op activiteiten in het WZC, krijgen een plaatsje in het fotooverzicht op de back-cover van De Merel of als media-album bij de nieuwsbrief. Er wordt ook gestreefd naar een persoonlijke insteek bij de diverse artikels. Mooie voorbeelden zijn: - Artikel in De Merel januari: o Oostkampse vrijwilligers Minder Mobielen Centrale in beeld o Vicky Devos, medewerker bij woonzorgcentrum Ter Luchte licht toe hoe ze in het WZC werken met vertrouwenspersonen voor de bewoner. - Artikel in De Merel mei: vrijwilliger bij De Katrol deelt haar ervaringen - Artikel in De Merel oktober: een mantelzorger en zorgvrager delen hun ervaringen over De Leuning. Voor De Leuning is bovendien een afzonderlijke nieuwsbrief voorzien. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 82

85 De Nachtegaal is het magazine gericht op bewoners en familieleden van bewoners uit Ter Luchte. Het omvat terugblikken, aankondigingen van activiteiten, fait-divers, een puzzel/quiz, de verwelkoming van nieuwe bewoners en afscheid van overleden bewoners, praktische informatie, sensibiliseringsartikels en het verslag van de gebruikersraad. In 2014 werd de vorm en stijl onder handen genomen in nauwe samenwerking met de dienst Communicatie van de gemeente. In 2015 kunnen we stellen dat de medewerkers van het woonzorgcentrum zich de werking en opmaak goed eigen gemaakt hebben en het proces verder geoptimaliseerd hebben. Het resultaat is een kwaliteitsvol, tweemaandelijks blad dat het reilen en zeilen van de woonzorgsite weergeeft. Het magazine wordt ook telkens op de gemeentelijke website geplaatst, waar ook familieleden en andere geïnteresseerden het blad kunnen inkijken. Actie Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 89,54 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE Procesmatig werken om kwaliteit hoog te houden In 2014 werd veel tijd geïnvesteerd in het optimaliseren van checklists, draaiboeken en processen op de dienst Communicatie. Dit om de kwaliteit van alle communicatieproducten zo hoog mogelijk te houden. In samenwerking met de firma A3O werden generieke processen uitgetekend, met daarbij 6 processen specifiek rond communicatie. Het proces communicatieplan opmaken werd eind 2014 in praktijk gebracht bij een aantal projecten bij de gemeente. In 2015 vond dit proces ingang bij het woonzorgcentrum, concreet n.a.v. de opstart van De Leuning. Dit tot een grote tevredenheid van alle betrokkenen. Sindsdien wordt binnen het woonzorgcentrum voor elk nieuw project tijdig gestart met een communicatieplan. Kwaliteitsvol fotomateriaal en fotobeheer Ook in 2015 werd de verzameling aan kwalitatief fotomateriaal verder uitgebouwd. Dankzij het nieuwe fototoestel, aangekocht eind 2014, is de kwaliteit van de foto s in het WZC sterk verbeterd. Het woonzorgcentrum schenkt speciale aandacht aan het recht op afbeelding van de bewoners. Willen zij wel of niet in de publicaties e.d. opgenomen worden. Iedereen heeft de kans om te weigeren (ook de familie). OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 83

86 Actie Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Participatie en inspraak Het belang van participatie in de huidige maatschappij wordt steeds groter. Deze evolutie geldt evenzeer voor beleidsvorming, voorbereidingen projecten en activiteiten e.d.. Het is op vandaag onmogelijk om de behoeften, verwachtingen en wensen van de bewoners helemaal te kennen. Een paternalistische overheid is niet meer van deze tijd. De maatschappij is dusdanig geëvolueerd dat mensen een mening hebben over bepaalde onderwerpen en bereid zijn hierrond in overleg te gaan. Op die manier komen we tot projecten / beslissingen die beter gedragen worden en nauwer aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Zo krijgen we ook een grotere tevredenheid en gelukkigere inwoners. De huidige kanalen zijn echter niet altijd meer toereikend. We moeten op zoek naar nieuwe, andere, aanvullende en digitale kanalen om iedereen de kans te geven mee te participeren. Daarom werd eind 2015 beslist om werk te maken van - een participatiemenukaart: een overzicht aan verschillende technieken om mensen te betrekken. Daarbij wordt telkens ook aangegeven wat de randvoorwaarden zijn (doorlooptijd, voor welke soorten participatie geschikt, kostprijs, inschatting werkuren ) - een online-participatietool binnen de gemeentelijke website. Deze tool maakt het mogelijk om via de gemeentelijke website vragen te kunnen voorleggen aan de inwoners en kan ook gebruikt worden voor het OCMW. De uitwerking van deze beide projecten is voorzien voor Gebruikersraden Zorgsite Ter Luchte Zowel voor bewoners en familieleden van het woonzorgcentrum als van de assistentiewoningen wordt vier maal per jaar een gebruikersraad georganiseerd. De gebruikersraad is een overlegorgaan waarbij de dialoog tussen bewoners, familieleden en het WZC centraal staat. Deze dialoog wil enerzijds een informatiepunt zijn vanuit Zorgsite Ter Luchte en anderzijds bewoners en familieleden in de mogelijkheid stellen om vragen en opmerkingen over de werking van de zorgsite aan bod te laten komen. Het verslag van deze gebruikersraden wordt gepubliceerd in De Nachtegaal. Familieraad Eén maal per jaar wordt een familieraad georganiseerd, specifiek voor de familieleden van de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit is een belangrijk forum voor uitwisseling van informatie, inspraak over toekomstige veranderingen en plannen en ruimte voor feedback over de dagelijkse werking, de voeding en de verzorging van de bewoners. Verzoekschriften Iedereen heeft het recht een verzoekschrift aan de OCMW-raad in te dienen, door een of meerdere personen ondertekend. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. De vraag moet wel voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het onderwerp moet tot de bevoegdheid van het OCMW behoren. In 2015 werden geen verzoekschriften ingediend. Voorstellen van burgers Iedere inwoner van de gemeente heeft het recht te verzoeken om voorstellen en vragen over belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het OCMW op de agenda van de OCMWraad in te schrijven en om die agendapunten te komen toelichten in de OCMW-raad. Het verzoekschrift tot voorstellen of vragen moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar. In 2015 werden geen vragen ingediend. Klachtenbehandelaar De contacten met klanten of burgers verlopen niet altijd even vlot. Een ontevreden klant kan steeds terecht met zijn vragen en klachten bij de klachtenbehandelaar. Onder klachten wordt het volgende begrepen: ongenoegen over een door het OCMW (al dan niet) verrichte handeling of prestatie, die niet rechtstreeks verband houdt met een beleidsbeslissing. De klachtenbehandelaar van het OCMW heeft in 2015 vijf klachten behandeld (2 klachten voor thuiszorgdiensten en 3 klachten in verband met Zorgsite Ter Luchte). OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 84

87 Actie Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang,... Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE De doelstelling is dat de dienst Communicatie evolueert naar een communicatie-adviesdienst voor de andere diensten en het bestuur. De dienst Communicatie krijgt zo een meer ondersteunende en sturende rol. Een belangrijk focuspunt in 2015 was het opmaken van een communicatieplan voor nieuwe activiteiten. De opstart van De Leuning was de eerste oefening. Door bewust stil te staan bij de doelgroepen en de zoektocht naar intermediairs die een rol kunnen spelen, werd onder meer ook een toelichting gegeven aan de straatambassadeurs. Straatambassadeurs zijn mensen die een zeker engagement willen aangaan in hun straat of buurt. Zij kunnen zeker een rol spelen en mantelzorgers in hun buurt wijzen op de mogelijkheden binnen De Leuning. Zonder het communicatieplan was die tussengroep wellicht niet mee in het project opgenomen. Tijdens een bijeenkomst van de straatambassadeurs werd het project De Leuning toegelicht en de aanwezigen waren erg tevreden over de informatie. We zien dat de medewerkers van Ter Luchte het principe van het communicatieplan opmaken goed opgenomen hebben en bij nieuwe projecten spontaan hiernaar vragen. We kunnen dus stellen dat dit al goed ingebed is in de werking. Actie De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMWluik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Vandaag is een digitaal aanbod absoluut een must voor een professionele uitstraling. - Wat de website betreft, was er behoefte aan een optimalisering van de nieuwsbrieven. Er is gekeken om de basisinfo wat uitgebreider te schrijven, zodat je in een oogopslag ziet waarover het gaat. Alles staat mooi onder elkaar op de site, waardoor je geen 10 x moet verder klikken. En er is een functionaliteit toegevoegd voeg toe aan mijn agenda, waarmee je activiteiten aan je persoonlijke agenda kunt koppelen. Deze verbeteringen zijn eveneens van toepassing voor het personeelsnet en de raadsnetten. Dit zijn websites specifiek voor het eigen personeel enerzijds en gericht op de OCMW-raadsleden anderzijds. - Er werden in 2015 verschillende toelichtingssessies voorzien over het personeelsnet voor de personeelsleden van het woonzorgcentrum. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 85

88 In 2015 werd een interne werkgroep sociale media opgericht. Deze werkgroep is een platform om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de diensten die met sociale media werken. Deze interactie werkt stimulerend en zorgt ervoor dat successen op één platform een vervolg kennen op een ander platform. De facebook-pagina van WZC Ter Luchte werd nieuw leven ingeblazen en zorgt voor een positieve, warme uitstraling van het woonzorgcentrum. De werkgroep volgt ook een online cursus waarbij dagelijks tips voor het gebruik van sociale media bij openbare instellingen worden doorgegeven. Actie De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Onthalen van bezoekers is een uiterst belangrijk aandachtspunt binnen de werking van het lokale bestuur. Er wordt gezocht naar manieren om steeds betere service te kunnen leveren: eenvoudig, duidelijk, snel en klantgericht. Naast het algemene Onthaal in OostCampus is er een loketwerking per cluster. Deze eerstelijnsloketten dragen klantgerichtheid hoog in het vaandel en zoeken actief naar oplossingen voor de gestelde vragen/problemen. Het Onthaal heeft een aantal klantencontactmomenten overgenomen van andere diensten, waardoor ze door hun ruimere openingsuren de klanten op meerdere tijdstippen kunnen helpen en minder vaak moeten doorverwijzen naar de meer gespecialiseerde loketten. De onthaalwerking wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd. Voorstellen voor verbetering komen veelal vanuit de diensten zelf en komen zowel de klant als de interne werking ten goede. Sinds 1 januari 2015 is de laatavondopening op dinsdag: alle loketten van gemeente en OCMW zijn voortaan open op dinsdagavond tot 19 uur in plaats van woensdagavond tot 19 uur. Na de aanwerving van een deeltijds administratief medewerker gedurende 2 halve dagen per week in het woonzorgcentrum kon in 2015 het onthaal tijdens kantooruren permanent bemand worden, wat voordien niet mogelijk was. De onthaalmap voor het WZC wordt aangemaakt voor verschillende doelgroepen met een aangepaste inhoud. Voor de bewoners en hun familie wordt de onthaalmap steeds geactualiseerd en aangevuld met nuttige zaken. In 2016 wordt een onthaalmap voor de stagiairs en studenten gemaakt waarin alle nuttige informatie in verband met hun stage en voor hun eindwerk zijn opgenomen. Actieplan 5.3 De administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,56 euro - exploitatie: Actie Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 5.013,94 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE Het boekhoudpakket Olympus en Mercurius van CIPAL wordt voor de 3 besturen uniform gebruikt. Voor het afsluiten van de boekhouding werd het OCMW bijgestaan door BDO. Vanaf 2015 zijn we gestart met de geïntegreerde werking van de financiële dienst. We hebben de financiële basisprocessen gelijkgeschakeld voor de drie besturen (inkomende facturen, uitgaande facturen, aanmaningen, ). De taken van de medewerkers zijn herverdeeld waarbij iedereen zowel gemakkelijke als moeilijke taken heeft en voor de drie besturen werkt. Voor elke taak is er ook een back-up voorzien. Op deze manier is het werk voor iedereen gevarieerd en is de continuïteit verzekerd. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 86

89 De nieuwe werkwijze heeft ruimte gecreëerd voor inzet op kwaliteit, opvolging, interne controle en risicobeheersing. Alle inkomende facturen worden binnen hun vervaldag betaald. Hiervoor moet er op regelmatige tijdstippen worden nagegaan of de facturen tijdig worden goedgekeurd door de desbetreffende diensten. Actie Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Het is de bedoeling om zo veel mogelijk gegevens tussen verschillende pakketten automatisch te laten verlopen. Voor de pakketten Care Solutions (WZC), Cevi (sociale dienst) en Dileoz (lonen) is er een link met het boekhoudpakket. De input gebeurt door de betrokken dienst en de gegevens worden ingelezen in de boekhouding. Wat zeer tijdbesparend is en waardoor er minder kans op fouten is. De aanmaningscyclus gebeurt maandelijks vanuit de boekhouding, gelijktijdig voor het OCMW en de gemeente. Voor de blijvend openstaande schulden wordt een beroep gedaan op de tussenkomst van de deurwaarder Vynck en Leys, die aanmaant vanuit het deurwaarderskantoor. De deurwaarder laat ook weten wanneer de schuldenlast voor de schuldenaar al torenhoog is en recuperatie van onze schuld uitermate moeilijk wordt. In dat geval wordt de schuld oninbaar verklaard. In 2015 werd een bedrag van ,81 euro oninbaar verklaard. Actie Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE De BBC stimuleert om een inhoudelijk rijke budgetcyclus op te maken, waarbij de diensten een cruciale rol spelen in het beheren van hun eigen budget. Het bewust omgaan met het budget kan niet zonder een sterk decentrale werking. De budgethouders of diensthoofden leren stilaan inhoudelijk input te geven rond de opmaak van het jaarbudget en maken zelf bestelbonnen op en keuren facturen goed. Actie Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Binnen gemeente en OCMW Oostkamp wordt actief werk gemaakt van het op elkaar afstemmen van procedures voor vergaderbeheer (in eerste instantie OCMW-raad) en postregistratie. Ook de digitale verwerking ervan, wordt gezamenlijk op touw gezet. Door de werkwijzen op elkaar af te stemmen, gebeurt de verwerking efficiënter. Aangezien vergaderbeheer (dus ook notulenbeheer) en postregistratie opgenomen is in het project mid-office, wordt verder verwezen naar actie Interne informatiestromen Met het oog op de stroomlijning en automatisering van informatiestromen werden volgende zaken in 2015 opgestart en/of uitgevoerd binnen het pakket Dynam-O (software personeelsdienst): - Voor de dienstverlening van de dienst Personeel werd het project voorbereid om online sollicitaties meteen te laten doorstromen in de softwaretoepassing van de personeelsdienst. De afwerking is voorzien eerste kwartaal OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 87

90 - Voor het eigen personeel werd de stroom voor het doorgeven van vergoedingen (fietsvergoeding woon-werk-verkeer, dienstverplaatsingen ) ook opgenomen in het softwarepakket en op die manier digitaal ingebed. Sensibiliseringsactie rond archivering Nu de werking van de diensten meer en meer op elkaar afgestemd is, is het ook belangrijk dat de archivering op een gelijkaardige, efficiënte en correcte manier gebeurt. Eind 2015 werd daarom een sensibiliseringsactie op gang getrokken rond archivering. Het was de bedoeling aan alle medewerkers van gemeente en OCMW duidelijk te maken welke regels er zijn rond archivering, wat de achtergrond is hiervoor en welke stappen er gezet moeten worden vooraleer archiefmateriaal aan het statisch archief kan aangeboden worden. Op 11 december 2015 werd een eerste toelichting gegeven tijdens het diensthoofdenoverleg. Dit gebeurde aan de hand van een PowerPointpresentatie. Ook werd er een overzicht opgemaakt van praktische richtlijnen voor de diensten. In 2016 worden deze diensten één voor één bezocht door de archiefmedewerker die per dienst zal zorgen voor de van toepassing zijnde archiefselectielijsten. Informatieveiligheid Informatieveiligheid is een thema dat altijd meegenomen wordt bij alles van ICT. In 2014 werden een aantal expliciete stappen gezet om informatieveiligheid nog beter in te bedden in onze organisatie. Dieter De Bels volgde een doorgedreven gecertifieerde opleiding informatieveiligheid en werd nadien door de drie besturen aangesteld als informatieveiligheidsconsulent. Er werd ook een informatieveiligheidscel aangesteld en een eerste informatieveiligheidsplan opgesteld. Dit plan wordt de komende jaren verfijnd met concrete acties volgens prioriteit. Ook bij de voorbereidingen van mid-office ging specifieke aandacht naar informatieveiligheid. Actie PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,62 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE Meer en meer lokale besturen kiezen voor een mid-office softwarepakket om een moderne, professionele en vooruitstrevende overheidsorganisatie uit te bouwen. Een mid-officeplatform is een serviceplatform dat ervoor zorgt dat de verschillende pakketten van front- en backofficetoepassingen op elkaar afgestemd worden, zodat een geïntegreerde dossiervorming mogelijk is vanuit diverse informatiebronnen. In 2014 werd het bestek afgewerkt, de inschrijvingen geëvalueerd en de opdracht gegund aan de firma Net-IT. In 2015 werden de voorbereidingen getroffen voor de implementering. We hebben hierbij een paar maanden vertraging opgelopen, door de uitwerking van het CCSP-model en de implementatie hiervan bij de firma Net-IT. CCSP (Common Citizen Service Platform (CCSP) van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR)) is een gemeenschappelijk datamodel dat specifiek is ingericht op maat van lokale overheden en afgestemd is op OSLO (Open Standaarden Lokale Overheden). De Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) is de initiatiefnemer van het CCSP-project. De ontwikkeling en het technische beheer van de CCSP solution nam Microsoft Belgium voor haar rekening. De participerende CRM-partners, zoals Net-IT engageerden zich om de laag die zij maken specifiek voor gemeenten en OCMW s voortaan bovenop dit gemeenschappelijke datamodel te bouwen. Heel dit proces heeft begin 2015 ons project doorkruist, maar net op het goede moment. Doordat we nog niet gestart waren met de implementatie, konden we even afwachten en meteen instappen op de nieuwe versie zonder meerkost voor omschakelingen. Het voordeel is dat CRM-modules in de toekomst gemakkelijker gedeeld kunnen worden en dat de uitwisselbaarheid van data wordt bevorderd. Vanaf de zomer kon gestart worden met de concrete voorbereidingen voor contactenbeheer, dossieropbouw, vergaderbeheer en postbeheer, op maat van Oostkamp. Dit was een intensief traject en omvatte analyse, implementatie, testen, interne opleiding In december werd door het Secretariaat een maand lang proefgedraaid voor zitting van Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen. Vanaf januari 2016 worden alle zittingen in het nieuwe pakket verwerkt. De opleiding naar de diensten start dan ook. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 88

91 Actieplan 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,14 euro - exploitatie: - investeringen: 1.189,92 euro Actie Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Een aantal technische aspecten heeft ervoor gezorgd dat het project Dynam-O voor de implementatie van de nieuwe software voor de dienst Personeel verdere vertraging heeft opgelopen. Verschillende delen van de doelstelling zijn daardoor slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In dit project wordt sinds april 2014 de verloning van het personeel verwerkt. Sindsdien werd het beheer van basisgegevens en de verwerking van aan- en afwezigheden verder verfijnd en beter afgestemd op de verloningscyclus. De gegevens over evaluatie, vorming en selectie worden begin 2016 opgenomen in het pakket. De realisatie van dit actieplan veronderstelt een volledige implementatie van de software. De ondersteuning bij de opmaak van de meerjarenplanning en het opvolgen van het budget is een opdracht die zich op regelmatige tijdstippen herhaalt en waarvoor de dienst Personeel zich ten volle inzet. Het personeelsbudget is niet te onderschatten en wordt dan ook met de nodige omzichtigheid opgevolgd. In 2015 is gewerkt aan het bepalen, meten en opvolgen van HR-indicatoren en -kengetallen. Een meer volledige uitwerking is voorzien voor Het opvolgen van de personeelsbezetting wordt systematisch verder uitgewerkt en dit zal ook zo zijn in de volgende jaren. Zeker wat betreft kennisoverdracht moet naar het einde van de legislatuur een duidelijk beleid uitgestippeld zijn. Aan het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling werden in de loop van 2015 in overleg met de vakorganisaties van het personeel eigenlijk maar 1 aanpassing gedaan: een reglement over de invoering van de elektronische maaltijdcheques. Om deze documenten in overeenstemming te houden met veranderende wetgeving, een gewijzigde praktijktoepassing of wenselijke veranderingen wordt in 2016 een herziening van de documenten gepland. Actie Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Deze actie moet gezien worden als een werk dat over verschillende jaren gespreid is en dat resulteert in een continuïteit. Behalve voor het WZC Ter Luchte, werd in 2015 een personeelstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De verwerking en interpretatie van de resultaten is lopende. Het onderzoek bij het personeel van het WZC Ter Luchte wordt omwille van de vele veranderingen in de werking op een later moment ingepland. Door de verhuis naar OostCampus en het samenbrengen van verschillende diensten op één locatie is in ieder geval de drempel naar de dienst Personeel verlaagd. Deze tendens zette zich in 2015 nog verder door en was goed merkbaar in de dagelijkse werking. Collega s komen vlotter langs en stellen vragen aan alle medewerkers van de dienst Personeel. De dienst zorgt er ook voor dat ze zelf naar de diensten en personeelsgroepen (bijvoorbeeld arbeiders en WZC) stapt. De deelname aan de teamvergaderingen van andere diensten moet nog meer gestructureerd en beter uitgewerkt worden. Dit gebeurt nog te veel ad hoc en enkel bij problemen, bij uitrol van nieuwigheden of op uitdrukkelijke vraag van de andere diensten. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 89

92 Het onthaal van nieuwe medewerkers is er, maar in het najaar is begonnen met een verbetering hiervan. Dit moet nog verder verbeterd en beter opgevolgd worden. Een begeleiding vanuit de dienst Personeel, van de verantwoordelijken en de peters/meters moet uitgewerkt en toegepast worden. Aan de invoering van de nieuwe software Dynam-O is ook een digitaal loket/selfservice voor het personeel gekoppeld. In 2013 waren enkel de basisgegevens, de tijdsregistratie en aan- en afwezigheden beschikbaar. In 2014 werden de aanwezige onderdelen verbeterd en werd het digitale loket uitgebreid naar de lonen en fietsvergoedingen voor woon-werkverkeer. In 2015 kwamen daar de digitale vormingsaanvragen en andere kostenvergoedingen bij. Het stukje rond de soft-hr wordt in 2016 verder uitgewerkt. Actie Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,31 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE Aantrekkelijke werkgever Voor de uitbouw van loopbaanbegeleiding wordt budget voorzien voor begeleiding, opleiding, initiatieven We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Het is belangrijk dat mensen zich goed voelen in hun job. Het gedeeltelijke uitstel van het project Dynam-O heeft ervoor gezorgd dat verschillende onderdelen van de soft-hr (evaluatie, werving en selectie, vorming) pas na 2015 verder afgewerkt worden. De actie is in ieder geval een onderdeel van de meerjarenplanning van de dienst Personeel en kan onmogelijk in één jaar voorbereid, uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Voor de meeste onderdelen is al een basis gevormd, de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden. Deze actie moet gezien worden als een werk dat over verschillende jaren gespreid is: - Op vlak van werving en selectie was 2015 een rustig jaar. Enkel de meest noodzakelijke aanwervingen zijn uitgevoerd. Wanneer dit opportuun was, is met de gemeente samengewerkt, bijvoorbeeld voor aanstelling van een selectiebureau en een communicatiebureau voor het plaatsen van personeelsadvertenties. - Het motiveren van medewerkers vanuit de dienst Personeel zit eveneens in de conceptfase, maar wordt deels vanuit allerlei 5-sterrenprojecten (zie actie 5.1.2) mee gestimuleerd. - De evaluatiecyclus loopt, de vereenvoudiging is mee uitgesteld met het project Dynam-O en een herwerking van de rechtspositieregeling van het personeel. Preventie en bescherming op het werk 2015 was een belangrijk jaar op het vlak van preventie en veiligheid op het werk. Heel wat zaken werden aangepakt en verbeterd. In 2014 werd een nieuwe start genomen op het vlak van preventie en veiligheid dankzij de intensievere samenwerking tussen OCMW en gemeente. Die samenwerking resulteert in een preventiedienst in tandem die een stuk krachtiger is. Volgende specifieke projecten werden aangepakt: - Organiseren van opleiding rond werken op hoogte voor het personeel dat geregeld dit soort werk uitvoert. - Inventariseren en nummeren van de arbeidsmiddelen om een beter beeld te krijgen op de risico s. De analyse van deze risico s gebeurt nu vooraf voor alle nieuwe arbeidsmiddelen. Er wordt ook voor elk arbeidsmiddel een indienststellingsverslag en een veiligheidsinstructiekaart opgemaakt. Deze kaart bevat de nodige instructies voor de medewerkers om het arbeidsmiddel veilig te kunnen gebruiken. - Aankopen van gebruiksvriendelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle personeel dat die nodig heeft. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 90

93 - Aankopen van werkkledij voor alle medewerkers voor wie die ter beschikking moet zijn. Er werd nieuwe kledij aangekocht voor de poetsdames en de diensten Wegen en Groen. - Inventariseren van blusmiddelen en aankopen van bijkomende blusmiddelen waar dit nodig bleek na de Inventarisatie. - Inventariseren van opleidingen die in het verleden werden gevolgd. Op basis van het resultaat van dit project worden in 2016 de nodige extra opleidingen voorzien. - Analyseren van de risico s op diverse werkplaatsen met de hulp van Ethias dat een preventieadviseur niveau 1 daarvoor liet langskomen. Op basis van de analyse werden al heel wat kleinere zaken opgelost. In 2016 wordt gewerkt aan een uitgebreide oplossing voor de hiërarchische lijn. - Bijwerken van het arbeidsreglement met betrekking tot de psychosociale risico s naar aanleiding van de vernieuwde wetgeving. - Aanstellen van nieuwe vertrouwenspersonen naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving. Ook voor 2016 wil de preventiedienst verdergaan op de ingeslagen weg. Hiervoor werd opnieuw een jaaractieplan opgemaakt. Actie Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,64 euro - exploitatie: - investeringen: 1.189,92 euro REALISATIE ACTIE OostCampus wordt nog meer een merk naar buiten toe en wordt nog altijd vaak als voorbeeld gebruikt door andere besturen. Binnen het gebouw wordt (ook in samenwerking met Cowgom vzw zie actie 5.7.1) verder gewerkt aan een goede sfeer en samenwerking. Om de organisatie een positief imago aan te meten, wordt bijzondere aandacht besteed aan aantrekkelijke personeelsadvertenties, sinds 2015 ook via Facebook. Geregeld zijn er persberichten met een positieve boodschap over de organisatie waarbij verbeteringen voor het personeel vermeld worden, zoals de verhoging van de bijdrage tweede pensioenpijler vanaf 1 januari 2015 en 1 januari Voor diensten zoals het woonzorgcentrum, waar rekrutering van goed personeel geen evidentie is, moet nog meer aandacht besteed worden aan dit onderdeel, waarvan de basis gedeeltelijk ligt in een goede sfeer op de werkvloer. In 2015 werd hier al aan gewerkt door actief de facebook-pagina van het woonzorgcentrum te gebruiken. In 2015 werd samen met de gemeente gestart met de uitwerking van een uniform onthaalbeleid. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt. Om tot een professionele werving en selectie te komen, wordt samengewerkt met de dienst Communicatie, externe communicatiebureaus en selectiebureaus die als deskundigen in het vakgebied assisteren in selectiecommissies en voor het afnemen van assessments. Actie Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 8.332,97 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE De analyse van alle onderdelen van het nieuwe HR-systeem is in 2013 gemaakt. Voornamelijk omwille van technische redenen werd de implementatie van het systeem gedeeltelijk verschoven naar 2015 en OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 91

94 Het project is te ambitieus gebleken. Niet alle randvoorwaarden zijn vervuld om het project op korte termijn tot een goed einde te brengen. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking tussen Dileoz en Cevi niet voldoende gebleken om een vlotte verwerking van de lonen mogelijk te maken. Onder andere door deze moeilijkheden zijn de onderdelen evaluatie en werving en selectie verschoven naar het werkjaar In 2015 werd werk gemaakt van het onderdeel vorming en de verbetering van het luik selfservice werknemer. Actie PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,22 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE In 2014 werden de besturen lid van Jobpunt Vlaanderen. Dit maakt het makkelijker om partners te zoeken voor specifieke projecten zoals een personeelstevredenheidsonderzoek. Na het aftoetsen van de verwachtingen van de besturen werd uitgekeken naar een geschikte partner. In het voorjaar 2015 werd gestart met een werkgroep om de enquête op te starten. Het onderzoek zelf werd kort na de zomer uitgevoerd. Tegen het einde van het jaar was de externe partner de resultaten van het onderzoek aan het verwerken. In 2016 wordt hierover gecommuniceerd naar het personeel en worden aan de resultaten acties gekoppeld. Omwille van veel veranderingen op de werkvloer werd het woonzorgcentrum tijdelijk buiten beschouwing gelaten. Deze dienst komt in 2016 aan de beurt. Actieplan 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: Actie Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Momenteel wordt het softwareprogramma 3P gebruikt om het patrimonium te beheren. Alle werkbonnen worden hierin verwerkt. Dat laat toe om te achterhalen welke gebouwen en installaties vaak aanleiding geven tot interventies. Met die informatie kunnen we op zoek naar oplossingen om de frequentie van interventies te doen dalen. Als voorbereiding om alles in te brengen in een gebouwenbeheersysteem werden alle plannen gedigitaliseerd. Hierdoor zijn de plannen gemakkelijk te consulteren en terug te vinden. Het implementeren van alle gegevens in het gebouwenbeheersysteem zal stapsgewijs gebeuren. Ondertussen werd ook het patrimonium van het OCMW in het pakket ingebracht waardoor het beheer van alle gebouwen op een gelijkvormige manier gebeurt. Om de wachtlijsten voor de woningen bij te houden en om de huurprijs bij een sociale verhuring (verhuring volgens het sociaal huurbesluit) van sociale woningen en seniorenwoningen te berekenen, maken we gebruik van het softwarepakket SocioPack. Door de integratie van het OCMW en de daaraan gekoppelde uitbreiding van het te onderhouden patrimonium stellen we vast dat er een knelpunt is voor het onderhoud van de elektrische installaties. Om ook in die discipline kort op de bal te kunnen spelen zal een aanwerving van een extra elektricien noodzakelijk zijn. Dat zal de dienst Technische Ondersteuning toe laten om het patrimonium blijvend goed te beheren. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 92

95 De aankoop van de benodigde materialen voor het gebouwenonderhoud is gecentraliseerd in het centrale magazijn. De taak bestaat erin om van de noodzakelijke goederen voldoende voorraad aan te leggen zodat de werklieden en de administratie er snel over kunnen beschikken. Actie Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Bij de opmaak van bestekken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid, fairtrade en schone handen. Bij aankopen van dranken voor recepties wordt steeds voor fairtrade producten gekozen. De dienst Technische Ondersteuning voorziet in een duurzaam aankoopbeleid en in een duurzame en milieuvriendelijke renovatie van installaties en gebouwen. Dit blijkt enerzijds uit het fairtrade aankoopbeleid wat betreft de aankoop van dranken (fruitsap, wijn) voor recepties. De koffie en thee voor de gemeente- en OCMW-diensten is fairtrade, er wordt kraanwater gedronken in plaats van flessenwater Ook in de aankopen van materialen of uitvoeren van werken wordt altijd de duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toegepast. Actie Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in het centrale magazijn Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Aankopen in een openbaar bestuur dienen te gebeuren volgens de wet op de overheidsopdrachten. De algemene procedure in ons bestuur gaat als volgt: de OCMW-raad keurt de wijze van gunnen en de voorwaarden in het bestek goed en duidt de leveranciers aan. Na een prijs- en kwaliteitsvergelijking wordt de opdracht gegund door de OCMW-raad. Onder bepaalde voorwaarden heeft de OCMW-raad deze bevoegdheid, of een deel ervan, gedelegeerd aan de secretaris als beslissing van dagelijks bestuur: - In het kader van de wet op de overheidsopdrachten de opdrachten vaststellen, de wijze van gunnen bepalen, het bestek goedkeuren en de opdrachten toewijzen voor de aankopen binnen het exploitatiebudget, die het bestuur voor niet meer dan één jaar binden. De aankopen vallen onder de bevoegdheid van de diverse budgethouders, aangesteld door de raad. - In het kader van de wet op de overheidsopdrachten de opdrachten vaststellen, de wijze van gunnen bepalen, het bestek goedkeuren en de opdrachten toewijzen voor de aankopen binnen het investeringsbudget, die een bedrag van euro excl. btw niet overschrijden. Deze aankopen vallen onder de bevoegdheid van de hoofdbudgethouder, de OCMW-raad, die de aankoop goedkeurt. Het software pakket 3P wordt gebruikt voor het voeren van overheidsopdrachten. Daarnaast wordt via hetzelfde 3P-pakket het magazijnbeheer gevoerd (nog niet voor WZC Ter Luchte). Dit houdt in dat alle aankopen geregistreerd worden en bij verbruik ervan bijgehouden worden zodat te allen tijde de voorraden gekend zijn en aangevuld kan worden waar nodig. Dit systeem, gekoppeld aan het systeem van de werkbonnen in 3P, maakte het mogelijk om intern te factureren zodat steeds kan nagegaan worden wat de onderhoudskost aan bepaalde gebouwen is en welke inzet van mensen en middelen daartoe nodig was. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 93

96 Actieplan 5.6 heeft betrekking op de werking van het AGB-O en wordt toegelicht in de doelstellingenrealisatie in de jaarrekening van het AGB-O Actieplan 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,89 euro - exploitatie: 2.492,60 euro Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,92 euro - exploitatie: 2.492,60 euro REALISATIE ACTIE De dienst Personeel ziet erop toe dat het personeel optimaal wordt ingezet. Dit gebeurt voor alle diensten op alle mogelijk terreinen. Naast de optimale inzet wordt vanuit de dienst Personeel eveneens de zachte HR verder uitgebouwd en gestuurd: vorming, evaluatie (afronden van een cyclus in 2014 en opstart van een nieuwe cyclus in 2015) en goed uitgewerkte werving en selectie. Samen met Möbius is een eerste aanzet gegeven voor het beleidsplan van de dienst waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de toekomstige ontwikkelingen: het anticiperen op de uitstroom van oudere werknemers. Deze actie is uiteraard over verschillende jaren gespreid en elk jaar wordt dieper ingegaan op één of meerdere onderdelen van het personeelsbeleid. In 2013 werd de aanzet gegeven en in 2014 en 2015 werd verder gewerkt op de ingeslagen weg. Personeelsformatie De personeelsformatie die in 2014 werd goedgekeurd, werd in 2015 niet aangepast. Omwille van de afschaffing van het statuut van gesubsidieerde contractueel en nieuwe noden wordt intussen gewerkt aan een aanpassing. De huidige personeelsformatie voorziet in 2015 volgende functies: Profiel Niveau vast contr gesco OCMW-secretaris (lid M-team) OS Kl 4 1,00 Financieel beheerder (lid M-team) OO Kl 4 1,00 Directeur sociale zaken A1a - A3a 1,00 Directeur woonzorgcentrum A1a - A3a 1,00 Deskundige financiën B1 - B3 2,50 Deskundige HRM B1 - B3 1,00 Deskundige ICT B1 - B3 1,00 Deskundige secretariaat wzc B1 - B3 0,75 Deskundige technische ondersteuning B1 - B3 Deskundige Welzijn B1 - B3 0,50 Maatschappelijk werker B1 - B3 1,00 6,50 Maatschappelijk werker thuiszorg B1 - B3 1,00 Maatschappelijk werker wzc B1 - B3 1,00 Hoofddeskundige HRM B4 - B5 1,00 Hoofddeskundige technische ondersteuning B4 - B5 1,00 Hoofdmaatschappelijk werker B4 - B5 1,00 Ergotherapeut BV1 - BV3 4,00 Kinesitherapeut BV1 - BV3 1,00 Verantwoordelijke animatie BV1 - BV3 1,00 Woonassistent BV1 - BV3 1,00 Hoofdverpleegkundige BV5 1,00 2,00 Administratief medewerker secretariaat C1 - C3 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 94

97 Profiel Niveau vast contr gesco Administratief medewerker soc dienst C1 - C3 1,00 0,75 Administratief medewerker wzc C1 - C3 0,50 Animator C1 - C3 1,00 Chef Kok C1 - C3 1,00 Hoofd schoonmaak C1 - C3 1,00 Adm hoofdmedewerker secretariaat C4 - C5 1,00 Begeleider klusjesdienst D1 - D3 1,00 Geschoold arbeider D1 - D3 1,00 Kok D1 - D3 2,00 Hulp in keuken E1 - E3 4,75 Logistiek medewerker E1 - E3 4,75 1,75 Medewerker klusjesdienst E1 - E3 2,00 Medewerker poetsdienst aan huis E1 - E3 17,50 Medewerker wasserij E1 - E3 2,00 Schoonmaakster E1 - E3 9,20 1,50 Tewerkstelling art. 60 E1 - E3 Zorgkundige VC1 - VC2 25,30 4,00 Gebrevetteerd verpleegkundige VC3 - VC4 13,75 Eindtotaal 5,00 113,00 9,00 Overzicht tewerkstelling In de onderstaande overzichten van tewerkstelling wordt rekening gehouden met alle personeelsleden die op de payroll van het OCMW Oostkamp staan. Omwille van ziekte, loopbaanonderbreking, langdurige opleiding en andere afwezigheden zijn niet alle personeelsleden die worden vermeld ook actief op de werkvloer. Een verandering in het aantal voltijds equivalenten (VTE) in een bepaalde functie betekent dus niet noodzakelijk dat er een effectieve stijging of daling is van de bezetting op de werkvloer is. Hier moet vooral rekening mee gehouden worden bij interpretatie van de cijfers voor het WZC Ter Luchte. Daar vereist de aard van de dienstverlening bij afwezigheden al snel een vervanger op de werkvloer. Diverse ondersteunende diensten OCMW-secretaris Financieel beheerder OCMW Deskundige financiën Deskundige HRM Deskundige ICT Deskundige TO Adm. medewerker Secretariaat Geschoold arbeider Tom Vandenberghe, vervangen door Jan Compernol Eveline Dubois 3,50 VTE 2 VTE 1 VTE 0,75 VTE 1 VTE 1 VTE Sociale dienst Op 31/12/2015 werken in de Sociale dienst 44 personeelsleden voor een totaal van 33,06 VTE (voltijds equivalenten). Directeur Sociale Zaken niet ingevuld Hoofdmaatschappelijk werker Hilde Standaert (0,80 VTE) Deskundige Welzijn 0,50 VTE Maatschappelijk werkers 9,50 VTE Maatschappelijk werker thuiszorg 1,00 VTE Onthaal / administratie 1,21 VTE Poetsdienst aan huis 16,05 VTE Artikel 60 4,00 VTE OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 95

98 Zorgsite Ter Luchte Op 31/12/2015 werken in het woonzorgcentrum 104 personeelsleden, voor een totaal van 75,96 VTE (voltijdse equivalenten). Directeur Zorgsite Bertrand Vandenbroucke (1 VTE) Hoofdverpleegkundigen 3,00 VTE Verpleegkundigen 10,69 VTE Zorgkundigen 28,65 VTE Kinesitherapeut 0,75 VTE Team ergo-animatie 6,69 VTE Kok 2,00 VTE Keukenpersoneel 3,60 VTE Onderhouds- en logistiek personeel 15,95 VTE Wasserijpersoneel 1,50 VTE Administratie 1,13 VTE Maatschappelijk werker 1,00 VTE Evolutie personeelsaantal aantal personeelsleden VTE op 31 december directie en hoofdverpleegkundigen administratief personeel 2,13 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 verpleegkundigen 10,69 10,8 10,29 9,03 8,88 9,67 8,79 9,54 9,25 8,5 8,25 kinesitherapie/ergotherapie 5,44 5,12 5,89 3,89 3,89 3,89 2,5 2 1,75 1,5 1,5 verzorgend personeel 28,65 27,75 27,22 22,54 21,37 19,34 18,35 14,76 13,76 13,51 13,25 animatie onderhoud / logistiek / wasserij 17,45 17,71 17,68 16,82 15,57 15,16 16,68 15,53 12,25 11,75 13 technisch personeel keukenpersoneel 5,6 5,6 4,63 5 5,13 5, ,75 4,5 2,25 Aantal voltijdse equivalenten 75,96 75,61 74,34 65,91 64,47 61,33 57,96 53,46 48,39 47,39 44,88 Personeel volgens artikel 60 7 van de Organieke OCMW-wet In 2015 waren 7 personen tewerkgesteld in het kader van art Zij werkten in De Kringwinkel t Rad in Ruddervoorde of Loca Labora vzw ( t Roodhof, De Kruiderie). Optimale inzet personeel Bijvoorbeeld bij het vertrek of een afwezigheid van personeelsleden wordt telkens afgewogen of een vervanging noodzakelijk is. Mogelijk kan een reorganisatie en een andere werkwijze toegepast worden. Nu het statuut van gesubsidieerde contractueel (april 2015) afgeschaft is, wordt nog meer dan voorheen bij de aanstelling van contractuele personeelsleden onderzocht welke andere premies of tegemoetkomingen bekomen kunnen worden. Vervangingen in WZC Ter Luchte Eind 2015 waren 2 van de 3 hoofdverpleegkundigen van WZC Ter Luchte afwezig wegens ziekte. Via Probis werd Veerle Warreyn ingeschakeld voor externe vervanging. Ook directeur Bertrand Vandenbroucke viel eind 2015 langdurig uit wegens ziekte. Zijn afwezigheid werd opgevangen door Eveline Dubois, de financieel beheerder van het OCMW, die tijdelijk als waarnemend directeur ingeschakeld werd. Leeftijdsbewust personeelsbeleid De actieve beroepsbevolking in Vlaanderen veroudert en zo ook de personeelsgroep van het OCMW Oostkamp. Hierin liggen enorme uitdagingen voor het OCMW als werkgever. Enerzijds moet er op gelet worden dat opgedane expertise niet samen met de personeelsleden uit de organisatie verdwijnt. Anderzijds is het in een aantal functies vanaf een bepaalde leeftijd niet meer evident om de functie uit te oefenen. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 96

99 Algemeen moet gestreefd worden naar een gezonde leeftijdsverdeling over de volledige personeelsgroep. Wanneer deze grafisch wordt voorgesteld, krijg je in een ideale situatie een piramidevorm. Onderstaande grafiek en de bijhorende gegevenstabel geven de leeftijdsverdeling weer van het personeel van het woonzorgcentrum (paars), het personeel van de poetsdienst aan huis (rood) en het overig personeel van het OCMW (groen). Leeftijd OCMW DCH WZC Voor het WZC Ter Luchte merken we dat de piramide aanzienlijk naar rechts verschoven is. Dit betekent dat de personeelsgroep gemiddeld gezien ouder is dan ideaal. We stellen vast dat meer dan 38% van het personeel ouder is dan 50 jaar. Dit kan (en zal) in een tijdsbestek van 5 à 10 jaar aanzienlijke problemen opleveren om het personeel aan het werk te houden in fysiek belastende functies zoals verpleging, verzorging en schoonmaak. We merken ook dat zich ook in het midden en aan de linkerkant van de grafiek pieken ontstaan. Ook deze zijn niet volledig zonder risico. Dit betekent enerzijds een verjonging van de personeelsgroep maar anderzijds moet de nodige aandacht besteed worden aan een evenwicht tussen jongere en oudere personeelsleden op de werkvloer. Een goede verstandhouding tussen de verschillende pieken is hierbij essentieel. Voor de poetsdienst aan huis merken we 2 pieken in de grafiek, allebei naar rechts verschoven. Hier merken we zelfs dat 32% van het personeel ouder is dan 55, 44% ouder is dan 50 jaar en 76% ouder is dan 45 jaar. Dit verklaart mee de vele langdurige ziekteperiodes die op de dienst worden vastgesteld. Voor het personeel dat niet in het WZC Ter Luchte of de poetsdienst aan huis werkt, zien we een niet echt een piek in de grafiek maar eerder een gelikmatige verdeling over de verschillende leeftijden. Jobstudenten In de loop van 2015 deed het OCMW Oostkamp vooral beroep op jobstudenten voor het WZC Ter Luchte en dit voor het overbruggen van verlofperiodes, zodat de dienstverlening kon worden gegarandeerd. Ook bij vervanging van ziekte medewerkers in weekends werden jobstudenten ingeschakeld om de dienstverlening mee op peil te houden. In het belang van de studenten en het bestuur wordt er altijd op gelet dat de studenten niet meer dan 50 werkdagen per jaar presteren. Opleidingen Binnen de verschillende diensten wordt ook gericht opleiding gevolgd zoals nieuwe software, speciale ITtoepassingen en opleidingen gericht op de specialisaties van de dienst. Cowgom vzw Cowgom vzw heeft dankzij de financiële steun van de gemeente en het OCMW van Oostkamp ook in 2015 haar werking kunnen verderzetten. Op basis van het goedgekeurde reglement van Cowgom vzw werden volgende tussenkomsten verleend n.a.v.: - organisatie van teamactiviteiten - deelname culturele activiteiten (tickets theater), sportactiviteiten en bibliotheek (de helft van het inschrijvingsgeld) - de tweemaandelijkse receptie van de jarigen - een geschenk bij ziekte van langer dan 30 dagen - een rouwkrans bij overlijden - diverse sociale voordelen bij huwelijk, geboorte, aantal jaren dienst, pensionering, OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 97

100 Daarnaast organiseert Cowgom vzw zelf activiteiten of ondersteunt gemeentelijke activiteiten, met name: - Organisatie nieuwjaarsreceptie personeel gemeente-ocmw- AGB-O - Voordracht Katrien Reyserhove over de Moorden van Beernem - Bezoek aan de Ghelamco Arena te Gent - Organisatie vernieuwd zomerfeest personeel gemeente- OCMW-AGB-O - Personeelsnamiddag - Jaarlijkse huldiging van verdienstelijke personeelsleden - Geschenkje voor het personeel bij Sinterklaas - Sinterklaasfeest voor kinderen van medewerkers Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,12 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE In deze actie zijn alle kosten voor de werking van de ondersteunende diensten (domein Interne Werking) ondergebracht (niet de huisvesting, zie actie 5.7.3). Deze diensten omvatten informaticakosten, kantoorbenodigdheden, telefonie en internet en alle dienstverlening geleverd door het AGB-O in OostCampus. De medewerkers van het domein Interne Werking werken grotendeels in OostCampus. Het Secretariaat, de secretaris en de voorzitter zijn in 2015 nog gevestigd in het Administratief Centrum Beukenpark, aangezien het cascogedeelte vooraan in OostCampus nog niet is ingericht. De gebruikskost voor OostCampus wordt in 2 delen aangerekend, namelijk gebouw en uitrusting enerzijds en dienstverlening anderzijds. In deze actie wordt de gebruikskost voor de dienstverlening aangerekend, onderverdeeld per beleidsveld, volgens waar elk personeelslid werkzaam is (Secretariaat, dienst Personeel ). De dienstverlening omvat de zaken die het AGB-O algemeen ter beschikking stelt aan zijn gebruikers en bezoekers (onthaal, postbehandeling, vergaderzalen, gebruik refter, dranken bij vergaderingen, automaten, verzekeringen, nutsvoorzieningen, toegangscontrole en badges, onderhoud van alle ruimten, verbruik papier, gebruik kopiemachines en kantoorapparaten, abonnement telefonie, onderhoudscontracten, brandveiligheid enz.). De verdeelsleutel is vastgelegd op 20,1439% voor het OCMW. Voor de nutsvoorzieningen geldt een andere, lagere, sleutel van 13 à 16%. In 2015 werd hiervoor in totaal euro betaald. Kosten die gemaakt worden door het bestuur zelf en gepersonaliseerd, zoals drukwerk met het logo van het OCMW, gesprekskosten gsm en telefonie, worden niet door het AGB gefactureerd, maar rechtstreeks aan het OCMW. In totaal bedroeg dit euro in Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,30 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE In deze actie zijn alle kosten voor het gebruik van het gebouw en de infrastructuur (meubilair, serverpark ) van de ondersteunende diensten (domein Interne Werking) ondergebracht (niet de dienstverlening, zie actie 5.7.2). Deze kosten omvatten het gebouw en de uitrusting van OostCampus en de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid voor de ondersteunende diensten. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 98

101 De medewerkers van het domein Interne Werking werken grotendeels in de nieuwe site OostCampus. Het Secretariaat, de secretaris en de voorzitter zijn in 2015 nog gevestigd in het Administratief Centrum Beukenpark, aangezien het cascogedeelte vooraan in OostCampus nog niet is ingericht. De gebruikskost voor OostCampus wordt in 2 delen aangerekend, namelijk gebouw en uitrusting enerzijds en dienstverlening anderzijds. In deze actie wordt de gebruikskost voor het gebouw en de uitrusting aangerekend, onderverdeeld per beleidsveld, volgens waar elk personeelslid werkzaam is (Secretariaat, dienst Personeel ). De gebruikskost gebouwen en uitrusting bevat alle doorfacturatie van de investeringen van het AGB-O voor OostCampus, volgens het afschrijvingsritme van de investering. Het gaat hoofdzakelijk over het gebouw, de parking, het meubilair en de serverinfrastructuur. De verdeelsleutel is vastgelegd op 20,1439% voor het OCMW. Voor de nutsvoorzieningen geldt een andere, lagere, sleutel van 13 à 16%. In totaal bedroeg dit euro. De overige kosten onder deze actie zijn vooral verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, auto, Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - exploitatie: REALISATIE ACTIE Er werd in 2015 extra ingezet om de communicatiedoorstroming binnen Ter Luchte te optimaliseren. Er werd een overlegforum opgestart om dit thema aan te snijden en verbetermogelijkheden op te pikken. Verder worden activiteiten en heel wat informatie verspreid via het personeelsnet, de personeelsweetjes, de infoborden op de verschillende locaties, het infoscherm of zelfs persoonlijk. Daarnaast maakt de dienst Personeel intensief gebruik van de sites van de VDAB en de eigen website voor het werven van personeel. Actie Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 300,55 euro - exploitatie: REALISATIE ACTIE De uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op de catering (broodjes) die worden voorzien bij vergaderingen en op attenties die worden aangekocht bij vieringen van personeel of raadsleden (huwelijk, geboorte, pensioen ). OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 99

102 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 100

103 Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Beleidsdoelstelling Financieel gezonde gemeente, voeren van een realistisch financieel beleid Het alfa en omega van de BBC, die het Agentschap Binnenlands Bestuur met ingang van 2014 veralgemeend laat invoeren, legt de nadruk op de financiële gezondheid van elk openbaar bestuur. Dit komt extra tot uiting door het invoeren van het verplichte beleidsdomein Algemene Financiering. Dit beleidsdomein is het laatste van de zes beleidsdomeinen en vormt het sluitstuk van het beleidsplan Het volledige beleidsplan kan immers pas gerealiseerd worden als er een evenwicht is op financieel vlak. De beleidsdoelstelling streven naar een financieel gezonde gemeente geldt voor alle beleidsdomeinen en is het fundament voor een evenwichtig beleidsplan. Financiële aspecten staan in de BBC-filosofie niet in relatie met een of meerdere beleidsvelden, maar worden voor heel het bestuur in één domein samengebracht. Dit heeft voordelen op het vlak van transparantie. Alle leningen, belastingen, fondsen staan samen in één domein. In deze optiek staat de financieringswijze, de beleidskeuze om bijvoorbeeld met leningen te werken of een onroerend goed te verkopen, los van de investering in een bepaald beleidsdomein en het beïnvloedt dan ook de kostprijs niet. De visie van de gemeente, het OCMW en het AGB-O op de inzet van de financiële middelen (het patrimonium, de belastingen, de leningen en beleggingen, de gemeentelijke bijdrage, fondsen subsidies, enz.) beïnvloedt de financiële draagkracht van het bestuur en dus ook de ruimte voor de kwalitatieve ontwikkeling van de dienstverlening. De financiële middelen zijn de basis voor het gemeentelijke beleid en moeten als zodanig op een transparante en evenredige wijze worden ingezet om de beleidsdoelstellingen op een realistische en verantwoorde manier te realiseren. Samen met de overdrachten (gemeentefonds, toelage tewerkstelling gesco s ) vormen de belastingen het financieel sluitstuk van het meerjarenplan. De gemeente kiest voor een evenredige spreiding van de belastingdruk over de bevolking op basis van inkomen, vermogen en de graad van het gebruiken van de gemeentelijke dienstverlening. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,62 euro - exploitatie: ,64 euro - investeringen: 2.864,84 euro - investeringen: 0 euro - andere: ,18 euro - andere: ,34 euro REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Samen met de gemeente en het AGB-O werd in Oostkamp geopteerd om reeds in 2013 de instrumenten van de BBC te implementeren. De opgedane kennis van de vervroegde instap in de BBC met ingang van 2013, de opmaak van het beleidsplan 2013 en het jaar werken in de BBC hebben ervoor gezorgd dat de dienst Financieel Beheer gewapend was voor de technische opmaak van het meerjarenplan en de uitvoering van het budget De vervroegde instap heeft ervoor gezorgd dat zowel de gemeente, het OCMW als het AGB-O 2014 met een grote voorsprong hebben kunnen aanvatten. Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om de implementatie van de BBC te gebruiken als hefboom om de organisatie op een hoger niveau te tillen. Op het vlak van organisatiebeheersing willen we verdere stappen zetten. Op het vlak van financieel management gebruiken we procesmanagement en zelfevaluatie als instrumenten om tot een betere organisatiebeheersing te komen. Zoals in 2014 werd ook in 2015 verder gewerkt aan de opmaak van generieke processen, waaronder de 6 financiële generieke processen. De zelfevaluatie op het vlak van financieel management heeft geleid tot 19 verbeteracties, die in de volgende jaren verbeteringen in de dienst financieel beheer zullen brengen. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 101

104 In 2015 werd de integratie van de diensten financieel beheer van gemeente, OCMW en AGB-O verder gestroomlijnd zodat we eind 2015 terecht kunnen spreken van een volledig geïntegreerde werking en afstemming. De personeelsleden van drie besturen werken op dezelfde wijze en gelijktijdig de boekhouding van de drie besturen af. Dit leidt tot een sterk verhoogde continuïteit van de werking. Tenslotte werd in 2015 de meerjarenplannen van de gemeente, het OCMW en het AGB-O grondig herwerkt en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 102

105 Actieplan 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,62 euro - exploitatie: ,64 euro - investeringen: 2.864,84 euro - investeringen: 0 euro - andere: ,18 euro - andere: ,34 euro Actie Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en opvolgen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 0 euro - exploitatie: ,74 euro REALISATIE ACTIE Algemene toelagen In deze actie zijn grote bedragen aan inkomsten opgenomen. Deze middelen zijn bestemd voor de volledige werking van het OCMW, vooral voor het bijpassen van de tekorten in domein Welzijn. Toch dienen deze middelen verplicht in domein Algemene financiering te worden opgenomen. Het OCMW heeft vier algemene toelagen: het gemeentefonds, de gemeentelijke bijdrage, gesco-subsidies en de nieuwe financiering Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 3-middelen). - Gemeentefonds Het deel van het gemeentefonds dat rechtstreeks naar het OCMW komt, is volgens afspraak in het overlegcomité bepaald op 8% van het totaalbedrag voor Oostkamp. Voor 2015 werd dit geraamd op euro. Het werkelijke aandeel uit het gemeentefonds was iets kleiner, namelijk euro. - Gemeentelijke bijdrage In de beleids- en beheerscyclus wordt de gemeentelijke bijdrage in overleg bepaald en vastgelegd als ontvangst, niet meer als een bijpassing van het tekort. In het meerjarenplan werd de gemeentelijke bijdrage voor 2015 vastgelegd op euro. In de budgetwijzing 2015 werd dit bedrag zoals in 2014 verminderd met euro omwille van de verlaging van de verdeelsleutel voor de dienstenvergoeding voor OostCampus. De gemeentelijke bijdrage 2015 werd dus definitief vastgelegd op euro. - Subsidies voor gesubsidieerde contractuelen Het OCMW heeft euro ontvangen aan subsidies voor het tewerkstellen van gesubsidieerde contractuelen, naast de vermindering van de werkgeversbijdragen. Met ingang van 1 april 2016 is het gescokader overgegaan in het contractueel personeel. Het OCMW krijgt enerzijds een loonsubsidie en anderzijds een toelage voor de werkgeversbijdragen op basis van de arbeidscoëfficiënt voor De toelage wordt evenwel beperkt tot 95% van de toelage Tussenkomst 2de pensioenpijler Het OCMW heeft in 2015 een bedrag ontvangen vanwege het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) als tussenkomst voor bepaalde inspanningen voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de social profit sector ( euro). Bestemde gelden voor OostCampus In deze actie werd in het budget rekening gehouden met een ontvangst van euro, met de algemene omschrijving opbrengst aangerekende andere kosten. Deze budgetlijn verdient wat uitleg. Voor de financiering van het project OostCampus werd het principe goedgekeurd dat een deel van de bouwkosten zouden worden betaald uit het gecumuleerde positieve saldo op de gemeentelijke bijdrage op 31/12/2012, een reserve dat bestond op het moment van de afsluiting van het oude boekhoudsysteem. In de BBC bestaan geen reserves meer, maar kan een bedrag een bestemming krijgen, de zogenaamde bestemde gelden. Elk jaar neemt het OCMW een schijf uit de bestemde gelden, tot dit bedrag opgebruikt is. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 103

106 De evolutie van de bestemde gelden beïnvloedt het bedrag van de gemeentelijke bijdrage niet, alleen de ontvangsten en de uitgaven worden in aanmerking genomen. Om een correcte gemeentelijke bijdrage in het budget te bekomen, rekening houdend met de schijf die van de bestemde gelden wordt benomen, was het voorzien van een gebudgetteerde (maar niet gerealiseerde) opbrengst noodzakelijk. De facturen van het AGB- O worden als uitgave gebudgetteerd in domein 3 en 5 (verhoogt de gemeentelijke bijdrage). Daar tegenover staat een ontvangst in het budget in domein 6 (verlaagt de gemeentelijke bijdrage). Berekening van de schijf Het aandeel van het OCMW in het gebouw OostCampus is geraamd op euro (volgens afspraak maximaal euro). In het budget 2013 werd voorzien dat een schijf van euro van de bestemde gelden dient benomen te worden. Later is dit bedrag herrekend naar euro als definitieve schijf zie schema (3). Dit bedrag wordt als volgt bekomen: het totaalbedrag van de werken OC eerste fase ,26 euro + 21% btw x 15% aandeel van het OCMW / 20 jaar leningsduur. Elk jaar zullen de bestemde gelden verminderen met een schijf van euro. Om in het vervolg afgerond te kunnen werken, is er in 2014 een bedrag van ,14 euro afgenomen zie schema (4). Historiek Bij de opmaak van het budget 2013 was het resultaat van 2012 nog niet bekend en werd het saldo na jaarrekening 2011 opgenomen als bestemde gelden, namelijk ,59 euro zie schema (1). Dit bedrag is bestemd om een deel van het gebruik van het gebouw OostCampus te financieren, zodat de gemeentelijke bijdrage voor dit bedrag niet zou verhogen. De reserve dient eerst opgebruikt te worden, in jaarlijkse schijven. Na het vaststellen van de jaarrekening 2012 had het OCMW een lagere gecumuleerde reserve van ,14 euro. In de budgetwijziging werd het bedrag aangepast - zie schema (2). Eind 2013 bedragen de bestemde gelden voor dit project ,14 euro. Eind 2014 bedragen de bestemde gelden ,14 euro minder, nl euro. Eind 2015 bedragen de bestemde gelden ,14 euro minder, nl ,86 Evolutie bestemde gelden gebruik gebouw OostCampus Initiële toestand: budget 2013, gebaseerd op jaarrekening 2011 (saldo 130-rekening) Wijziging in 2013, gebaseerd op definitieve cijfers van jaarrekening 2012 (saldo 130-rekening) Wijziging in 2013 door herberekening schijf OostCampus Wijziging in 2014: verlaging door bijkomende schijf OostCampus Wijziging in 2015: verlaging door bijkomende schijf OostCampus Bestemde gelden Jaarlijkse schijf OostCampus te benemen van bestemde gelden Eindtotaal bestemde gelden (1) , ,59 (2) ,45 (3) ,45 (4) , ,14 (5) , , , , ,86 Actie Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,03 euro - exploitatie: ,61 euro - andere: ,18 euro - andere: ,34 euro REALISATIE ACTIE Beleggingen Het OCMW heeft middelen bij Belfius Bank, ING en KBC. De verschillende beleggingsvormen zijn spaarrekeningen, termijnrekeningen van één maand tot één jaar en zichtrekeningen. Eind 2015 bedraagt het OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 104

107 totaal aan liquide middelen ongeveer 4,4 miljoen euro, hoofdzakelijk bestaand uit gereserveerde saldi van de gemeentelijke bijdrage, bestemd voor OostCampus en voor investeringen en voorzieningen voor pensioenen. Leningen In 2015 werd een renteloze lening voorzien bij VMSW voor de Valentijn Hennemansite (zie actie 3.8.2). Het gaat om een vorm van subsidiëring waarbij de betaalde facturen stelselmatig worden terugbetaald aan het OCMW. Wanneer de verbouwingen afgewerkt zijn en de vooraf bepaalde subsidieerbare som volledig werd gestort aan het OCMW, gebeurt de terugbetaling van het kapitaal zoals een normale lening, volgens een aflossingstabel. De normaal verschuldigde intresten moeten niet betaald worden, de subsidie is dus een intrestsubsidie. In 2015 is een bedrag van 6.797,31 euro aan intrestsubsidie gerealiseerd. Overzicht van alle leningen Belfius en het resterende schuldsaldo op 31/12/2015: - Lening uitbreiding WZC ( ): nr Lening herconditionering WZC ( ): nr Lening assistentiewoningen deel 1 ( ): nr Lening assistentiewoningen deel 2 ( ): nr Leningnr. Bedrag Duur Eindvervaldag Rentevoet Resterend schuldsaldo ,03 euro 20 jaar 1/10/2021 3,738% ,39 euro ,00 euro 20 jaar 1/10/2026 4,154% ,76 euro ,00 euro 20 jaar 1/10/2030 2,34% ,78 euro ,00 euro 20 jaar 1/04/2033 3,161% ,80 euro Naast de leningen bij Belfius, zijn er nog 3 leningen bij de WVI (West-Vlaamse Intercommunale): Lening Bedrag Duur Eindvervaldag Rentevoet Resterend schuldsaldo Macieberg ,09 euro 20 jaar 26/06/2026 4% ,47 euro De Garre ,16 euro 15 jaar 1/10/2026 4,15% ,14 euro Rapaertstraat ,35 euro 15 jaar 1/10/2030 2,84% ,24 euro Minderwaarden op werkingsvorderingen Er werd voor euro aan vorderingen oninbaar verklaard. Dit zijn vorderingen die niet meer inbaar blijken te zijn, na beoordeling van de sociale dienst of van de deurwaarder. In 2015 werd toch een bedrag van 507 euro ontvangen van vorderingen die in het verleden oninbaar werden verklaard. Actie Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten en verhuren Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,59 euro - exploitatie: ,29 euro - investeringen: 2.864,84 euro - investeringen: 0 euro REALISATIE ACTIE De inkomsten en uitgaven afkomstig van het beheer van onroerende goederen die geen direct verband hebben met de dienstverlening, gebeurt in het domein 6 Algemene Financiering: - Openbare verkoop van de bebouwde grond in de Poelstraat (zie ook actie 3.8.3): Onder actie is een omstandige toelichting over de verschillende stappen in die dossier opgenomen. In de loop van 2015 werden de gebouwen in de Poelstraat gesloopt. De verkoop van het onbebouwde perceel wordt voorzien in Verhuur Dorpsplein 1 te Waardamme: Met ingang van 1 februari zijn de beschikbare lokalen in het gebouw Dorpsplein 1 Waardamme verhuurd aan Converge-It. De totale huuropbrengst 2015 bedraagt euro. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 105

108 - Participatie in de verkaveling Olieboomstraat: Voor de inrichting van de verkaveling Fabiolalaan in Oostkamp dient het OCMW voor 2,37% deel te nemen aan de kosten voor de verkaveling, in totaal geraamd op euro ( euro + btw + kosten). De werken verlopen verder zoals gepland, een bedrag van 2.864,84 euro werden in 2015 betaald. In 2014 werd reeds euro aan de diverse aannemers betaald. - Landpacht: 22 percelen worden verhuurd aan 18 verschillende pachters. In totaal bedroeg de opbrengst hiervoor euro in In 2015 is ,11 euro aan onroerende voorheffing betaald. Actie PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 0 euro - exploitatie: 0 euro REALISATIE ACTIE Deze actie is budgettair pas voorzien in OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 106

109 B.1.2. Doelstellingenrekening OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 107

110 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 108

111 B.1.3. Financiële toestand (Decreet Art. 35) Vergelijking jaarrekening en budget 2015 op het vlak van autofinancieringsmarge (afronding op 1 euro) OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 109

112 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 110

113 B.2. FINANCIËLE NOTA B.2.1. Exploitatierekening OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 111

114 B.2.2. Investeringsrekening J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Niet van toepassing voor OCMW Oostkamp. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 112

115 B.2.3. Liquiditeitenrekening OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 113

116 B.3. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN B.3.1. Balans OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 114

117 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 115

118 B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 116

119 C. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 117

120 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 118

121 C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.1.a. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging UITGAVEN Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Uitgaven: Overschot op raming: euro euro euro De geraamde personeelskosten bedragen euro minder dan voorzien. De bezoldiging van het personeel artikel 60 was te hoog geraamd en er waren langdurige afwezigheden. Ook de poetsdienst heeft te kampen met langdurige afwezigheden die niet worden vervangen, we stellen ook vast dat veel van hen na ziekte deeltijds beginnen te werken. In het budget is de functie directeur sociale zaken voorzien, deze functie is niet ingevuld. De specifieke kosten sociale dienst (= steun) bedragen euro minder dan voorzien, met name: de medische kosten asielzoekers euro te hoog geraamd het leefloon bedraagt euro minder dan geraamd het leefloon student bedraagt euro minder dan geraamd financiële steun asielzoekers euro te hoog geraamd Op vlak van de werkingsuitgaven is er een overschot van euro. Er was euro voorzien voor interne facturering van de personeelskosten van de dagopvang, hierop is niets geboekt doordat Cipal de boekingen m.b.t. interne facturering niet correct registreert in het pakket. De gepresteerde uren door Sesam vzw bedragen euro minder dan geraamd. Er is een overschot op de raming van de gebruikskost OostCampus voor de sociale dienst t.b.v euro. De overige onderbenutting is verspreid over de verschillende budgetsleutels zonder noemenswaardige uitschieters. Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Budgetraming: Uitgaven: Overschot op raming: euro euro euro De geraamde werkingsuitgaven bedragen euro minder dan voorzien, verspreid over de verschillende beleidsvelden (politieke organen, fiscale en financiële diensten, personeelsdienst en overige algemene diensten). Er zijn geen noemenswaardige uitschieters. Op vlak van de geraamde personeelskosten is er een overschot van euro, het budget van de WGbijdragen van de secretaris zijn onbenut gebleven. Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Budgetraming: Uitgaven: Overschot op raming: euro euro euro Het overschot bevindt zich in de financiële uitgaven met name: Intresten op leningen Walstraat: euro (lening nog niet opgenomen, werken zijn nog niet gestart) Intresten op leningen Valentijn Hennemanstraat: euro (lening nog niet volledig opgenomen, werken zijn nog niet volledig afgewerkt) OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 119

122 ONTVANGSTEN Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Ontvangsten: Tekort op raming: euro euro euro Bij de werkingsontvangsten is er euro minder ontvangen dan geraamd, volgende budgetsleutels vallen op: Interne facturering: euro niet gebruikt cf. uitleg bij de uitgaven Verhuring ouderenwoningen: euro de raming van de ontvangsten houdt rekening met het verhuren van de woningen in de Valentijn Hennemanstraat vanaf 01/07/2015, wat niet het geval is. Bijkomende facturatie aan de bewoners (producten, medicatie, dokters, uitstappen, ): euro Bij de werkingssubsidies is er een tekort op de raming t.b.v euro, ten gevolge van de ramingen medische en financiële steun asielzoekers. Ook bij de kosten was de raming te hoog. Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Budgetraming: Ontvangsten: Overschot op raming: euro euro euro De inhouding op pensioen mandatarissen was niet gebudgetteerd. Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Budgetraming: Ontvangst: Tekort op raming: euro euro euro Het grootste verschil is het bedrag dat jaarlijks bestemd is voor de financiering van OostCampus vanuit de werkingsmiddelen, gebudgetteerd wordt als ontvangst zodat de gemeentelijke bijdrage kan verminderen met hetzelfde bedrag. Op die manier gebruikt het OCMW jaarlijks die som van zijn eigen middelen voor de financiering van OostCampus en verminderen de bestemde gelden jaarlijks met diezelfde som. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 120

123 C.1.1.b. Exploitatierekening per beleidsdomein 2015 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 121

124 C.1.1.c. Evolutie van de exploitatierekening 2015 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 122

125 C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.2.a. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging UITGAVEN Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Uitgaven: Overschot op raming: euro euro euro Het niet gebruikte budget van euro wordt integraal overgedragen naar 2016, bestaande uit: Bouwproject 6 ouderenwoningen Walstraat: euro Renovatie 7 ouderenwoningen Valentijn Hennemanstraat: euro Erelonen uitbreiding WZC: euro Onderhoud en herstellingen sociale en doorgangswoningen: euro Meubilair WZC: euro Onderhoud en herstellingen ouderenwoningen: euro Software sociale dient: euro Aanpassing btw-percentage assistentiewoningen: euro Rollend materieel WZC: euro Onderhoud en herstellingen WZC: euro Diverse installaties, machines en uitrusting WZC: euro Materiaal zorg: euro Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Budgetraming: Uitgaven: Overschot op raming: euro euro 0 euro Het OCMW heeft 48 aandelen aangekocht t.b.v ,92 euro voor de toetreding tot de coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen. Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Budgetraming: Uitgaven: Tekort op raming: euro euro euro Het niet gebruikte budget van euro wordt integraal overgedragen naar 2016, bestaande uit: Kosten verkaveling Olieboomstraat Fabiolalaan: euro ONTVANGSTEN Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Ontvangsten: Tekort op raming: euro 0 euro euro De bouwgrond in de Poelstraat is niet verkocht in OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 123

126 C.1.2.b. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 124

127 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 125

128 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 126

129 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 127

130 C.1.2.c. Evolutie van de investeringsverrichtingen 2015 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 128

131 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 129

132 C.1.2.d. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2015 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 130

133 C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 131

134 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 132

135 C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 133

136 C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN C.2.1. Toelichting bij de balans OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 134

137 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 135

138 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 136

139 C.2.2. Overzicht waarderingsregels De waarderingsregels werden de OCMW-raad op 16 december 2013 vastgesteld volgens onderstaande tekst, en werden toegepast met terugwerkende kracht vanaf de ingang van de beleids- en beheerscyclus, nl. 1 januari INLEIDING Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt de OCMW-raad - de waardering van de inventaris van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook - de aanrekeningsregels - de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten - de herwaarderingen In de waarderingsregels dient men omstandig toe te lichten hoe de waarde van de verschillende balansposten wordt bepaald. Deze waarderingsregels moeten leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van de financiële positie, de financiële prestaties en de ontvangsten en uitgaven van de entiteit. In de toelichting bij de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. De BBC-waarderingsregels worden opgemaakt, rekening houdend met de bepalingen in de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit en zijn gebaseerd op IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS (International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling. De algemene waarderingsgrondslagen bepalen o.a. dat: - de boekhouding moet gevoerd worden in euro - bij de vaststelling en toepassing ervan uitgegaan wordt dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast - de waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, en de vroeger gevolgde waarderingsregels bijgevolg niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregels voor het eerst wordt toegepast. - elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk gewaardeerd moet worden - er moet rekening gehouden worden met alle voorzienbare risico s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. - de kosten en opbrengsten verwerkt moeten worden in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Alle bedragen vernoemd in deze bundel zijn exclusief btw. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 137

140 2. ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Bij uitgaven dient een boekhoudkundige keuze gemaakt te worden: de uitgave kan als kost in de boekhouding opgenomen worden of als investering. De categorisering als investering impliceert dat de kostprijs zal gespreid worden over de vermoedelijke economische gebruiksduur (afschrijvingsduur) van het goed. De beslissingsgronden om een uitgave al dan niet te activeren als investering, wordt vastgelegd als volgt: A. Aankoop van goederen Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is voldaan: - De aankoop per stuk is hoger dan 500 euro. Bij gezamenlijke aankoop van gebruiksgoederen (bv. lot stoelen), wordt de aankoop vanaf euro als investeringsgoed beschouwd. - Aankoop is duurzaam van aard, d.w.z. geen verbruiksgoed - Het goed heeft een economische waarde over meerdere jaren B. Herstellingen, onderhoud en werken Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is voldaan: - De herstelling, het onderhoud of het werk bedraagt meer dan euro - De waarde van het actief verhoogt dankzij de herstelling of het onderhoud - Herstelling is duurzaam van aard (voorbeelden: nieuwe motor, vervangen verwarmingsketel) C. Eigen personeelskosten/werkingskosten De kosten, personeels- en werkingskosten, dienstig voor een grote herstelling die in eerste instantie in de exploitatie-uitgaven werden opgenomen, worden geactiveerd van zodra de gezamenlijke kost meer dan euro bedraagt. D. Studieopdrachten Worden enkel als investering beschouwd als de studie gepaard gaat met een aanzienlijke investering (voorbeeld: masterplan). E. Software Wordt als investering beschouwd indien tegelijk aan twee voorwaarden wordt voldaan: - De software zal duurzaam worden gebruikt (gedurende de afschrijvingstermijn) - De kostprijs per aankoop bedraagt meer dan 500 euro. 3. WAARDERINGSREGELS 3.1 Waardering bij eerste opname Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld: - de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), - de ruilwaarde, - de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), - de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of - de inbrengwaarde. 3.2 Waardering in de daaropvolgende boekjaren AFSCHRIJVINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Samengevat: - (boekhoudkundige waarde restwaarde)/resterende gebruiksduur - lineaire methode - restwaarde en gebruiksduur moeten jaarlijks worden herzien - geen aanvullende waardeverminderingen - mogen niet worden teruggenomen OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 138

141 WAARDEVERMINDERINGEN Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het actief daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. Samengevat: - waardeverminderingen vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. Samengevat: - mogelijk voor financiële vaste activa, en overige materiële vaste activa waarvande reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald - kunnen zowel positief als negatief zijn 4. AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde: Ouder dan 1 jaar 20% Ouder dan 2 jaar 40% Ouder dan 3 jaar 60% Ouder dan 4 jaar 80% Ouder dan 5 jaar 100% Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN Het bestuur opteert ervoor om geen voorraden uit te drukken. FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 139

142 de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijke doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als (on)roerende reserve. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het maatschappelijke doel (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 140

143 5. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet geïndividualiseerd konden worden, werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 6. AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA Terreinen Onbebouwde terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. Bebouwde terreinen De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen. Gebouwen Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ). Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting opgenomen. Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. AFSCHRIJVINGS- TERMIJN - 15 jr 33 jr 15jr 33 jr 15 jr 15 jr OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 141

144 MATERIËLE VASTE ACTIVA Waterlopen en waterbekkens Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van de waterloop of van het waterbekken. Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen en -kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, de uitrusting van woon-zorgcentrum, ) Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn. Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopieermachines, papiervernietigers, tv s, dvd-spelers, informaticamaterieel (computers, computerschermen, beamers, laptops, printers, ). Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren (aanhangwagens, uitrusting voertuigen, ). AFSCHRIJVINGS- TERMIJN 33 jr 15 jr 33 jr 15 jr 10 jr 10 jr 5 jr 10 jr Kunstwerken (geen erfgoed) - Erfgoed - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Kosten van onderzoek en ontwikkeling Goodwill Plannen en studies AFSCHRIJVINGS- TERMIJN 5 jr 5 jr 5 jr OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 142

145 C.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 143

146 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 144

147 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 145

148 C.3. VERDUIDELIJKINGEN Niet van toepassing voor OCMW Oostkamp. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 146

149 D. BIJLAGEN OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 147

150 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 148

151 D.1. BESPREKING JAARREKENING 2015 DOOR BDO ACCOUNTANTS 1. Kerncijfers OCMW OOSTKAMP KERNCIJFERS JAARREKENING 2015 Inkomsten van het bestuur Gemeentelijke bijdrage Andere werkingssubsidies Opbrengsten uit de werking , , ,76 0,87% 14,12% -0,86% Uitgaven van het bestuur Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Goederen en diensten Specifieke kosten sociale dienst , , ,82-2,15% -1,66% -7,28% Resultaten van het bestuur Budgettaire resultaat boekjaar Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge , , ,35 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 149

152 OCMW OOSTKAMP KERNCIJFERS JAARREKENING 2015 RESULTAAT OP KASBASIS Exploitatieuitgaven Exploitatieontvangsten SALDO OP EXPLOITATIE Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten SALDO OP INVESTERINGEN Andere uitgaven Andere ontvangsten SALDO OP ANDERE BUDGETTAIRE RESULTAAT BOEKJAAR Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT Bestemde gelden RESULTAAT OP KASBASIS 2015 SCHEMA J1 UITGAVE ONTVANGST SALDO ,12 Algemene financiering , , , ,65 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,53 Overig beleid ,37 Interne werking en dienstverlening , , ,27 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,37 Overig beleid ,18 Welzijn , , , ,34 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,84 Overig beleid ,32 TOTAAL , , , ,72 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,04 Overig beleid , ,42 AUTOFINANCIERINGSMARGE Financieel draagvlak Netto periodieke leningsuitgaven AUTOFINANCIERINGSMARGE , , ,35 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 150

153 2. Toelichting bij de financiële nota rapportering per beleidsdomein 2.1. Geconsolideerd Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen, ) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten: OMSCHRIJVING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO I - Exploitatie , , ,53 II - Investeringen ,37 0, ,37 III - Andere , , ,84 TOTAAL , , ,32 In navolging van de wettelijke schema s worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner (per 31/12/2015: inwoners): OMSCHRIJVING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO I - Exploitatie 357,68 412,33 54,65 II - Investeringen 24,36 0,00-24,36 III - Andere 19,87 17,40-2,47 TOTAAL 401,91 429,72 27,82 Bovenstaande tabel toont aan dat er per inwoner 27,82 EUR meer wordt ontvangen in vergelijking met de uitgaven. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 54,65 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven. In de volgende onderdelen wordt weergegeven welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten Exploitatie Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN 3. - Welzijn , Welzijn , Interne werking en dienstverlening , Interne werking en dienstverlening 5.896, Algemene financiering , Algemene financiering ,64 TOTAAL ,12 TOTAAL ,65 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 151

154 Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel uitgaven als ontvangsten: 11% 4% UITGAVEN 3. - Welzijn 85% ONTVANGSTEN 5. - Interne werking en dienstverlening 6. - Algemene financiering 32% 3. - Welzijn 0% 68% 5. - Interne werking en dienstverlening 6. - Algemene financiering Bovenstaande grafieken tonen aan dat 85% van de exploitatieuitgaven zich situeert in het beleidsdomein Welzijn. De exploitatieontvangsten bevinden zich dan weer voor 68% in het beleidsdomein Welzijn Investeringen Voor de investeringsuitgaven en ontvangsten geeft dit volgend beeld: UITGAVEN INVESTERINGEN ONTVANGSTEN 3. - Welzijn , Welzijn 0, Interne werking en dienstverlening 1.189, Interne werking en dienstverlening 0, Algemene financiering 2.864, Algemene financiering 0,00 TOTAAL ,37 TOTAAL 0,00 Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling: UITGAVEN 0% 1% 3. - Welzijn 5. - Interne werking en dienstverlening 6. - Algemene financiering 99% Bij de investeringen is het beleidsdomein Welzijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 99% zich in dit beleidsdomein. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 152

155 Andere Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen. UITGAVEN ANDERE ONTVANGSTEN 3. - Welzijn 0, Welzijn 0, Interne werking en dienstverlening 0, Interne werking en dienstverlening 0, Algemene financiering , Algemene financiering ,34 TOTAAL ,18 TOTAAL ,34 Bovenstaande tabel toont aan de liquiditeitsuitgaven en ontvangsten zich uitsluitend bevinden in het beleidsdomein Algemene financiering. In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 153

156 In het volgende deel worden de exploitatie- en investeringsstromen per beleidsdomein verder uitgediept Algemene financiering Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Interne werking en dienstverlening: EXPLOITATIE UITGAVEN ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,71 Ontvangsten uit de werking 77,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,37 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 Toegestane werkingssubsidies ,00 Werkingssubsidies 0,00 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 5.819,16 Financiële uitgaven 481,43 Financiële ontvangsten 0,00 TOTAAL ,51 TOTAAL 5.896,16 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: UITGAVEN INVESTERINGEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 1.189,92 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa 0,00 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Roerende goederen 0,00 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed 0,00 Erfgoed 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL 1.189,92 TOTAAL 0, Interne werking en dienstverlening Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Interne werking en dienstverlening: EXPLOITATIE UITGAVEN ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,71 Ontvangsten uit de werking 77,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,37 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 Toegestane werkingssubsidies ,00 Werkingssubsidies 0,00 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 5.819,16 Financiële uitgaven 481,43 Financiële ontvangsten 0,00 TOTAAL ,51 TOTAAL 5.896,16 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 154

157 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: UITGAVEN INVESTERINGEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 1.189,92 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa 0,00 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Roerende goederen 0,00 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed 0,00 Erfgoed 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL 1.189,92 TOTAAL 0, Welzijn Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Welzijn: EXPLOITATIE UITGAVEN ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,87 Ontvangsten uit de werking ,78 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,70 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 Toegestane werkingssubsidies ,56 Werkingssubsidies ,67 Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,82 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW ,81 Andere operationele uitgaven 1.015,04 Andere operationele ontvangsten ,59 Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00 TOTAAL ,99 TOTAAL ,85 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: UITGAVEN INVESTERINGEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 0,00 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa ,61 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Terreinen en gebouwen ,28 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Roerende goederen ,33 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed 0,00 Erfgoed 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL ,61 TOTAAL 0,00 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 155

158 3. Algemene boekhouding In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2015 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid Schema J6 Balans De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC). De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa , ,02 A. Liquide Middelen en geldbeleggingen , ,52 B. Vorderingen op korte termijn , ,50 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,23 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,27 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 II. Vaste activa , ,74 A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiéle vaste activa 3.320, ,99 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 30,99 30,99 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiéle vaste activa 3.289, ,00 C. Materiële vaste activa , ,55 1. Gemeenschapsgoederen , ,74 a. Terreinen en gebouwen , ,24 b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 c. Installaties, machines en uitrusting , ,32 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,18 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed 0,00 0,00 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,14 a. Terreinen en gebouwen , ,31 b. Installaties, machines en uitrusting , ,46 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,37 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiéle vaste activa , ,67 a. Terreinen en gebouwen , ,67 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,20 TOTAAL ACTIVA , ,76 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 156

159 PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden , ,61 A. Schulden op korte termijn , ,15 1. Schulden uit ruiltransacties , ,62 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,25 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,37 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,35 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,18 B Schulden op lange termijn , ,46 1. Schulden uit ruiltransacties , ,63 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,05 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,05 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,58 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,83 II. Nettoactief , ,15 TOTAAL PASSIVA , , Toelichting bij de balans De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken Balansstructuur Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen: er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum. Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in: schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn. De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 157

160 Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACTIVA PASSIVA TOTALE ACTIVA WAARDE Vlottende activa Vaste activa TOTALE PASSIVA WAARDE Schulden Nettoactief Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur: 17% 83% VLOTTENDE ACTIVA WAARDE Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 158

161 1% 0% 99% VASTE ACTIVA WAARDE Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken: 15% 85% SCHULDEN WAARDE Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn % 39% 18% NETTOACTIEF WAARDE Overig nettoactief Overgedragen overschot - overgedragen tekort Investeringssubsidies en -schenkingen OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 159

162 Detailbespreking van de rubrieken Activa Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans Vlottende activa I. Vlottende activa , ,02 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,52 B. Vorderingen op korte termijn , ,50 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,23 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,27 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen A. Liquide middelen en geldbeleggingen Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2015. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito s opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn. Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: Omschrijving Belfius Treasury , ,94 0,00 Belfius Fidelity , , ,01 ING Oranje boekje , ,66 0,00 Delta Lloyd Termijnrekening , ,00 0,00 ING Groen boekje , ,60 0,00 Belfius , , ,23 KBC , , ,98 ING , , ,35 Huurwaarborgen 7.559, , ,13 Kas 2.166, , ,09 Delta Spaarrekening 304,34 450,91 0,00 Provisie 251,26 25,00 0,00 Interne overboeking 0, , ,34 Delta Lloyd 0,00 0,00 594,25 Totaal , , ,38 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 160

163 B. Vorderingen op korte termijn Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in: vorderingen uit ruiltransacties vorderingen uit niet-ruiltransacties Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit nietruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer. OMSCHRIJVING Vorderingen uit ruiltransacties , ,23 Werkingsvorderingen , ,04 Vooruitbetalingen , ,36 Dubieuze debiteuren , ,25 Waardeverminderingen , ,42 Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,27 Vorderingen uit recuperaties specifieke kosten sociale dienst , ,54 Vorderingen uit subsidies , ,73 Diverse vorderingen 80,02 0,00 TOTAAL , ,50 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn. Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn. Per 31/12/2015 werden er geen voorraden en bestellingen in uitvoering geregistreerd. D. Overlopende rekeningen van het actief Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Per einde boekjaar 2015 werden er geen kosten overgedragen naar het volgende boekjaar of opbrengsten van het volgende boekjaar toegewezen aan het huidige boekjaar. E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd. Per 31/12/2015 zijn er geen openstaande vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 161

164 Vaste activa II. Vaste activa , ,74 A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 3.320, ,99 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 30,99 30,99 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa 3.289, ,00 C. Materiële vaste activa , ,55 1. Gemeenschapsgoederen , ,74 a. Terreinen en gebouwen , ,24 b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting , ,32 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,18 e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,14 a. Terreinen en gebouwen , ,31 b. Installaties, machines en uitrusting , ,46 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,37 d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa , ,67 a. Terreinen en gebouwen , ,67 b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa , ,20 A. Vorderingen op lange termijn Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Per 31/12/2015 zijn er geen openstaande vorderingen op lange termijn. B. Financiële vaste activa De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten. Het saldo op deze rubriek bedraagt 3.320,91 EUR. De andere financiële vaste activa zijn in 2015 toegenomen met 1.189,92 EUR. Meer bepaald de aanschaffing van 48 aandelen in Jobpunt. C. en D. Materiële en immateriële vaste activa Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria: het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening; de kasgenererende mogelijkheden van de activa. Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld: de gemeenschapsgoederen de bedrijfsmatige materiële vaste activa de overige materiële vaste activa OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 162

165 De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur). Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen: de kosten van onderzoek en ontwikkeling de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten de goodwill de vooruitbetalingen op immateriële VA de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum. Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn. De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor bestuur Oostkamp ziet er als volgt uit: Omschrijving Aanschaffingswaarde , ,06 Afschrijvingen , ,05 Investeringen boekjaar , ,30 Afschrijvingen boekjaar , ,56 Totaal , ,75 De afschrijvingen t.b.v ,51 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 163

166 Passiva Schulden I. Schulden , ,61 A. Schulden op korte termijn , ,15 1. Schulden uit ruiltransacties , ,62 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,25 b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,37 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,35 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,18 B. Schulden op lange termijn , ,46 1. Schulden uit ruiltransacties , ,63 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,05 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,05 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden , ,58 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,83 A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet-ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding. De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties. De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld: OMSCHRIJVING Schulden uit ruiltransacties , ,62 Leveranciers , ,76 Te ontvangen facturen 0, ,18 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest , ,25 Ingehouden voorheffing , ,98 Rijksdienst voor Sociale zekerheid , ,10 Bezoldigingen , ,10 Voorzieningen voor risico's en kosten , ,25 TOTAAL , ,62 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 164

167 2. Schulden uit niet-ruiltransacties Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel: OMSCHRIJVING Schulden uit niet-ruiltransacties , ,35 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW , ,86 Ontvangen vooruitbetalingen 3.775, ,49 TOTAAL , ,35 3. Overlopende rekeningen van het passief Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Er werden per einde boekjaar 2015 geen kosten toegerekend aan het huidige boekjaar en geen opbrengsten overgedragen naar het volgende boekjaar. 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van ,57 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen. B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties. Per 31/12/2015 is het openstaande saldo van de schulden op lange termijn uit ruiltransacties ,34 EUR. Dit saldo is opgebouwd uit: 1. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichten ter waarde van ,99 EUR 2. Openstaande financiële schuld op lange termijn tegenover kredietinstellingen ter waarde van ,35 EUR. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties Deze rubriek bevat de ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies voor een bedrag van ,83EUR Nettoactief II. Nettoactief , ,15 In 2015 bestaat deze rubriek voornamelijk uit investeringssubsidies, investeringsschenkingen en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: OMSCHRIJVING Nettoactief , ,15 Overig nettoactief , ,46 Overgedragen overschot - overgedragen tekort , ,23 Investeringssubsidies en -schenkingen , ,46 TOTAAL , ,15 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 165

168 Het overige nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn. Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief ,46 EUR. Dit saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans van boekjaar 2012 naar de beginbalans van boekjaar De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en schenkingen komt als volgt tot stand: Omschrijving Aanschaffingswaarde , ,32 Geboekte verrekeningen , ,82 Uitboeking aanschaffinswaarde 0, ,35 Uitboeking verrekeningen 0, ,35 Investeringssubsidies boekjaar 0, ,00 Verrekeningen boekjaar , ,04 Netto-boekwaarde , ,46 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 166

169 3.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen. Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten , ,00 A. Operationele kosten , ,65 1. Goederen en diensten , ,03 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,67 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,70 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,65 5. Toegestane werkingssubsidies , ,00 6. Andere operationele kosten , ,60 B. Financiële kosten , ,35 C. Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. Opbrengsten , ,58 A. Operationele opbrengsten , ,60 1. Opbrengsten uit de werking , ,60 2. Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,94 a. Algemene werkingssubsidies , ,99 b. Specifieke werkingssubsidies , ,95 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,72 5. Andere operationele opbrengsten , ,34 B. Financiële opbrengsten , ,04 C. Uitzonderlijke opbrengsten 0, ,94 III. Overschot of Tekort van het boekjaar , ,58 A. Operationeel overschot of tekort , ,95 B. Financieel overschot of tekort , ,31 C. Uitzonderlijk overschot of tekort 0, ,94 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,58 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 167

170 Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht Staat van opbrengsten en kosten structuur Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat: Operationele opbrengsten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Financiële kosten Uitzonderlijke kosten Operationele kosten SAMENSTELLING RESULTAAT <>% Operationele kosten , ,65-2,57% Financiële kosten , ,35-11,88% Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Kosten , ,00-2,89% Operationele opbrengsten , ,60 0,98% Financiële opbrengsten , ,04-8,88% Uitzonderlijke opbrengsten 0, ,94-100,00% Opbrengsten , ,58 0,57% RESULTAAT , ,58 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 168

171 Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer: 9% 1% 1% 22% 8% 59% OPERATIONELE KOSTEN WAARDE Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten % 1% 40% 58% OPERATIONELE OPBRENGSTEN WAARDE Opbrengsten uit de werking Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele opbrengsten OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 169

172 Detailbespreking van de rubrieken Kosten I. Kosten , ,00 A. Operationele kosten , ,65 1. Goederen en diensten , ,03 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,67 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,70 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,65 5. Toegestane werkingssubsidies , ,00 6. Andere operationele kosten , ,60 B. Financiële kosten , ,35 C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Operationele kosten 1. Goederen en diensten Goederen en diensten omvatten: de goederen en diensten (rubriek 60 Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden); de goederen en diensten (rubriek 61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering ) die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit: Omschrijving Externe tewerkstelling , ,02 Algemene kosten , ,84 Aankopen niet-medisch materiaal , ,04 Gebruikskost Oostcampus , ,69 Onderhoud en herstellingen , ,47 Aankopen medisch materiaal , ,28 Nutsvoorzieningen , ,22 Erelonen en vergoedingen , ,61 Administratiekosten , ,07 Verzekeringen , ,05 Huur , ,24 Brandstof 421, ,50 Totaal , ,03 % - evolutie -1,66% OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 170

173 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie). De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven: Omschrijving Bezoldigingen niet vast benoemd personeel , ,98 Bezoldigingen vast benoemd personeel , ,80 Andere personeelskosten , ,94 Bezoldigingen politiek personeel , ,36 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.403, ,64 Sociale maribel , ,05 Totaal , ,67 % - evolutie -2,15% 3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen Onder afschrijvingen dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan. Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar. Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft: Omschrijving Afschrijvingen op vaste activa , ,50 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,96 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op korte termijn 9.563, ,25 Voorzieningen voor vakantiegeld , ,99 Totaal , ,70 % - evolutie -5,91% 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. De samenstelling van deze rubriek ziet er als volgt uit: Omschrijving Steun in speciën , ,43 Leefloon , ,85 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april , ,37 Totaal , ,65 % - evolutie -7,28% OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 171

174 5. Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek bevat de subsidies die door het OCMW werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven: Omschrijving 2015 Sociale bijstand ,56 Klusjesdienst ,00 Personeelsdienst en vorming ,00 Totaal ,56 6. Andere operationele kosten Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen. De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt: Omschrijving Belastingen (o.a. roerende voorheffing) , ,37 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen , ,23 Diverse werkingskosten 1.205,62 0,00 Totaal , ,60 % - evolutie 3,56% Financiële kosten Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Zo worden opgedeeld in: de kosten van schulden de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op: liquide middelen en geldbeleggingen andere vorderingen dan werkingsvorderingen andere financiële kosten De samenstelling van de financiële kosten is als volgt: Omschrijving Kosten van schulden , ,74 Diverse financiële kosten 481, ,61 Totaal , ,35 % - evolutie -11,88% Uitzonderlijke kosten Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur: minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa toegestane investeringssubsidies A. Minderwaarden bij de realisatie van FVA, MVA of IVA B. Toegestane investeringssubsidies Tijdens het boekjaar 2015 werden er geen uitzonderlijke kosten geregistreerd. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 172

175 Opbrengsten II. Opbrengsten , ,58 A. Operationele opbrengsten , ,60 1. Opbrengsten uit de werking , ,60 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies , ,94 a. Algemene werkingssubsidies , ,99 b. Specifieke werkingssubsidies , ,95 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,72 5. Andere operationele opbrengsten , ,34 B. Financiële opbrengsten , ,04 C. Uitzonderlijke opbrengsten ,94 #REF! #REF! #REF! Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen. Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten: Omschrijving Opbrengsten uit prestaties , ,35 Bijdragen RIZIV , ,82 Opbrengsten uit verhuring en verpachting , ,84 Andere opbrengsten , ,59 Totaal , ,60 % - evolutie -0,86% 2. Werkingssubsidies Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa. De werkingssubsidies bestaan uit: algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de werking van een bestuur specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. in het kader van buurtwerking, jongerenwerking ) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden sociale huisvesting). OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 173

176 De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld: Omschrijving Gemeentelijke bijdrage , ,00 Gemeentefonds , ,92 Toelage leefloon , ,82 Tewerkstellingssubsidie's gesco's , ,74 Toelage LOI , ,24 Subsidie einde loopbaan , ,37 Overige werkingssubsidies , ,51 Subsidie animatiewerking , ,57 Toelage energiefactuur , ,30 Stookoliefonds wettelijk , ,32 Toelage asielzoeker , ,92 Vlaamse intersectoraal akkoord ,02 475,24 Werkingssubsidie VMW 6.797, ,58 Projectfonds Oostkamp In Actie 5.360, ,41 Subsidie werkingstekort Oostkam in actie 0,00 0,00 Totaal , ,94 % - evolutie 5,58% 3. Recuperatie specifieke kosten OCMW Onder rubriek I.A.4 van de staat van opbrengsten en kosten werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Indien het OCMW deze kosten of een gedeelte ervan achteraf nog kan recupereren van zijn cliënten (bv. terugvordering voorschot op uitkering arbeidsongeval) dan worden deze recuperaties in de rubriek als opbrengst opgenomen (en niet in mindering van de gemaakte kosten). De samenstelling van deze rubriek ziet er als volgt uit: Omschrijving Recuperatie van leefloon , ,51 Recuperatie steun , ,13 Recuperatie steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april , ,08 Totaal , ,72 % - evolutie -29,57% 4. Andere operationele opbrengsten Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes, de werkingssubsidies en de specifieke kosten van de sociale dienst van het OCMW die kunnen worden gerecupereerd en die bovendien niet als een financiële of uitzonderlijke opbrengst kunnen worden aangemerkt. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: Omschrijving Recup werknemersdeel maaltijdcheques , ,22 Schadevergoedingen , ,07 Inhouding pensioen mandatarissen 3.403, ,56 PWA cheques 2.134,14 0,00 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 507, ,49 Totaal , ,34 % - evolutie -32,30% OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 174

177 Financiële opbrengsten Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in: de opbrengsten uit financiële vaste activa de opbrengsten uit vlottende activa de andere financiële opbrengsten De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld: Omschrijving Kapitaal- en intrestsubsidies , ,00 Opbrengsten uit vlottende activa , ,78 Opbrengsten uit financiële vaste activa 1,26 1,26 Totaal , ,04 % - evolutie -8,88% Uitzonderlijke opbrengsten Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur. Tijdens het boekjaar 2015 werden er geen uitzonderlijke opbrengsten geregistreerd. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 175

178 4. Toelichting In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven. Benchmarking o.b.v. gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur Onderstaand worden een aantal macrocijfers van OCMW Oostkamp vergeleken met deze van Vlaanderen in haar totaliteit en met de steden in de cluster waartoe OCMW Oostkamp behoort. Deze cijfers zijn indicatief. De gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen en de aangepaste meerjarenplannen Vergelijking cluster provincie - Vlaanderen De cijfers die in dit onderdeel worden besproken, zijn deze die door het Agentschap Binnenlands bestuur werden verzameld. Alle gemeenten en OCMW s worden ingedeeld in 6 vooraf gedefinieerde clusters. Een cluster is een verzameling van gemeenten met een gelijkaardige sociaaleconomische en demografische omgeving: o de agglomeratiegemeente: inkomsten < Vlaams gemiddelde o de centrumgemeente: centrumfunctie > Vlaams gemiddelde o de gemeente met een concentratie aan economische activiteiten: industriële tertiaire activiteit > Vlaams gemiddelde o de landelijke gemeente: verstedelijking < Vlaams gemiddelde o de toeristische gemeente: toeristische activiteit > Vlaams gemiddelde o de woongemeente: inkomens > Vlaams gemiddelde OCMW Oostkamp wordt door ABB ingedeeld in de cluster van gemeenten met een concentratie aan economische activiteit. De cijfers van OCMW Oostkamp worden met andere woorden vergeleken met deze van de cluster, van de provincie en van Vlaanderen. Exploitatie - Ontvangsten OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 176

179 Exploitatie - Uitgaven Investeringen - Uitgaven OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 177

180 Financiële schulden OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 178

181 D.2. RESULTATEN TEVREDENHEIDSMETING AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID IN WZC TER LUCHTE In het kader van de meting van de kwaliteit van het leven in Vlaamse woonzorgcentra schreef het Agentschap Zorg en Gezondheid in 2014 een overheidsopdracht uit die werd toegewezen aan marktonderzoeksbureau TNS Dimarso. In de periode zal de enquête per jaar telkens in één derde van de Vlaamse woonzorgcentra doorgaan. In oktober 2014 kwam een medewerker van Dimarso enkele dagen naar WZC Ter Luchte om met een 30-tal bewoners (of hun familie of vertegenwoordiger) een gesprek te voeren aan de hand van een vastgelegde vragenlijst. Alle gegevens werden anoniem verwerkt door het onderzoeksbureau. De woonzorgcentra en het Agentschap Zorg en Gezondheid krijgen de individuele antwoorden van bewoners en familieleden niet te zien, enkel de anonieme groepsresultaten. De woonzorgcentra kregen een individueel rapport, met de gemiddelde scores op itemniveau zowel wat betreft de resultaten van de face-to-face-bevraging, als de enquêtes per post. Ze kregen ook een feedbackrapport met indicatorscores per thema en een benchmarking met vergelijkbare woonzorgcentra. De resultaten van de bevraging voor woonzorgcentrum Ter Luchte werden in juni 2015 bezorgd. - Ter Luchte scoort met een gemiddelde van 4,5 op 5 het best op het thema veiligheid. Binnen dit item kwamen de volgende stellingen aan bod: Wanneer ik onmiddellijk hulp nodig heb kan ik die krijgen, Ik voel me veilig wanneer ik alleen ben en Ik denk dat mijn spullen hier veilig zijn. - Ook op het vlak van privacy scoort Ter Luchte een gemiddelde van 4,5. Ik kan alleen zijn wanneer ik dat wil behaalt een gemiddelde van 4,6 en Bij het zorggeven wordt mijn privéleven gerespecteerd scoort een 4,3. - Binnen het thema respect (gemiddelde van 4,4) scoort Ik word met respect behandeld door de mensen die me helpen en verzorgen (gemiddelde van 4,5) het hoogst en De medewerkers hebben respect voor waar ik van hou en niet van hou (gemiddelde van 4,1) het laagst. - De scores voor vraaggerichtheid (gemiddelde van 4,1) lopen verder uiteen: van 4,6 voor Ik kan de gezondheidszorg krijgen die ik nodig heb tot 3,9 voor Medewerkers gaan op mijn suggesties in. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2015 p. 179