OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 1

Transcriptie

1 Jaarrekening 2016

2 I OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 1

3 NHOUDSTABEL A. INLEIDING... 3 A.1. Aanpak... 5 A.2. Geïntegreerd verslag... 5 A.3. Opbouw van de documenten... 6 B. JAARREKENING B.1. BELEIDSNOTA B.1.1. Doelstellingenrealisaties B.1.2. Doelstellingenrekening B.1.3. Financiële toestand (Decreet Art. 35) B.2. FINANCIËLE NOTA B.2.1. Exploitatierekening B.2.2. Investeringsrekening B.2.3. Liquiditeitenrekening B.3. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN B.3.1. Balans B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten C. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN C.2.1. Toelichting bij de balans C.2.2. Overzicht waarderingsregels C.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. VERDUIDELIJKINGEN D. BIJLAGEN D.1. BESPREKING JAARREKENING 2016 DOOR BDO ACCOUNTANTS OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 1

4 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 2

5 A. INLEIDING OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 3

6 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 4

7 A.1. Aanpak Voor u ligt de jaarrekening 2016, waarbij voortgebouwd wordt op de aanpak voor de jaarrekening 2013 en 2014 en die is opgebouwd volgens de opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC). De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Die evaluatiefunctie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgende budget. Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur. A.2. Geïntegreerd verslag De jaarrekening is ook een inhoudelijk document. De raad zal er zich immers op kunnen baseren voor een bespreking en evaluatie van het gevoerde beleid. Het geeft een antwoord op de vraag welke beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. De van overheidswege opgelegde structuur van de jaarrekeningen voorziet dat op verschillende niveaus (doelstellingen, actieplannen en acties) een beoordeling gegeven wordt. Voorts rapporteert de jaarrekening over hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat voor het bestuur heeft geleid. De jaarrekening wordt tevens verduidelijkt via een toelichting. De beleidsrapporten staan immers in functie van de beleidsbeslissingen. Alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Naast de verplichte elementen kan elk bestuur in de toelichting bij de jaarrekening nog zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening. Op deze manier hebben de besturen de nodige vrijheid om aan hun raadsleden bijkomende informatie te verstrekken, nodig om hun beslissingen te ondersteunen. Aangezien de toelichtingen met betrekking tot het in 2016 gevoerde beleid (wat hebben we concreet gedaan voor iedere actie) en het daaraan verbonden financiële plaatje voortaan in de jaarrekeningen geïntegreerd worden, is sinds 2013 een afzonderlijk jaarverslag overbodig. De doelstellingenrealisatie (zie verder) is in praktijk namelijk een echt jaarverslag geworden, in sommige gevallen uitgebreider besproken dan in het vroegere jaarverslag en, veel meer dan vroeger, met een directe link naar het beleidsplan. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 5

8 A.3. Opbouw van de documenten De jaarrekening bevat verplicht 3 grote hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat telkens uit meerdere verplichte onderdelen. Ook de bijhorende verplichte toelichting bevat een aantal verplichte hoofdstukken. Hieronder een schematische voorstelling waarna we kort de opbouw van ieder hoofdstuk, de verplichte onderdelen en de gekozen aanpak beschrijven. A. Inleiding B. Jaarrekening B.1. Beleidsnota B.1.1. Doelstellingenrealisatie B.1.2. Doelstellingenrekening B.1.3. Financiële toestand B.2. Financiële nota B.2.1. Exploitatierekening B.2.2. Investeringsrekening B.2.3. Liquiditeitenrekening B.3. Samenvatting van de algemene rekeningen B.3.1. Balans B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten C. Toelichting bij de jaarrekening C.1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. C.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans Overzicht waarderingsregels Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. Verduidelijkingen D. Bijlagen B. OPBOUW JAARREKENING B.1. BELEIDSNOTA In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij de opmaak van het beleidsplan kozen de gemeente, het OCMW en het AGB-O ervoor om een gezamenlijke structuur uit te bouwen en daarbij de volledige werking te vervatten in het beleidsplan als prioritaire doelstellingen en niet te werken met overig beleid. Daardoor wordt over alle beleidsdoelstellingen gerapporteerd. Enerzijds zorgt dit ervoor dat het opstellen van deze rapportering vrij arbeidsintensief is, maar anderzijds zorgt dit voor transparantie in de doelstellingen en in de jaarrekening doordat alle onderdelen van het beleid evenwaardig behandeld worden. Tegelijk helpt het alle diensten te sensibiliseren om scherp toe te zien op hun budget en de realisatie van hun doelstellingen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 6

9 B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van enkele kernvragen die een weerspiegeling zijn van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget: 1. Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per beleidsdoelstelling het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? 2. Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? 3. Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Met welke middelen hebben we dit gerealiseerd? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis. De BBC legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatie. Belangrijk is dat er een duidelijk verband gelegd wordt tussen de financiële en niet financiële gegevens. Het is de bedoeling om in de doelstellingenrealisatie een objectieve weergave te geven van de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en de eraan gekoppelde actieplannen en acties. Ook wat betreft de ontvangsten en uitgaven, moet er een objectieve vergelijking gemaakt worden tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde kasstromen per actieplan. Na evaluatie van de jaarrekening 2013 kozen wij ervoor om voor de jaarrekening 2014 de aanpak lichtjes te wijzigen. Waar voorheen nog een aparte tekst realisatie en een aparte tekst toelichting gemaakt werd per actie, is gebleken dat het beter is alles te vervatten in een algemene bespreking onder de titel realisatie actie om herhalingen te vermijden. Ook kozen we ervoor om op het niveau van het actieplan enkel de financiële status te vermelden zonder toelichting over de realisatie omdat dit eerder een samenvatting was van de onderliggende acties en weinig bijdroeg tot het geheel. Dit bleken goede bijsturingen en wordt dan ook in de jaarrekening 2016 toegepast. Hierbij een schematische voorstelling van de gevolgde aanpak: Beleidsdomein: - beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan financiële status - realisatie beleidsdoelstelling Actieplan: - beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan financiële status Actie: - financiële status - realisatie actie: in welke mate werd de actie gerealiseerd, hoe kwamen we tot deze resultaten, opvallende zaken van 2016, tendens Hierbij houden we bovendien de structuur aan die werd vastgelegd in het beleidsplan B.1.2. Doelstellingenrekening De doelstellingenrekening (verplicht schema J1) is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende beleidsdoelstellingen, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in de doelstellingenrealisatie en de evaluatie van de toegekende autorisaties in de financiële nota. De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein een rubriek overig beleid. Aangezien alle activiteiten van het bestuur in prioritaire beleidsdoelstellingen werden vertaald, zal dit deel van het schema nooit ingevuld zijn. Naast een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen wordt ook een overzicht gegeven van de algemene financieringsbronnen die aangewend werden om dit beleid te realiseren. Dat zijn de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening (algemene werkingssubsidies, belastingen, dividenden, creditintresten ) of een specifieke investering (leningen, desinvesteringen ). In de doelstellingenrekening wordt op deze wijze ook aangetoond hoeveel er vanuit de algemene financieringsmiddelen werd bijgelegd voor elk beleidsdomein en voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 7

10 B.1.3. Financiële toestand Hier wordt de werkelijke financiële toestand van het bestuur op 31 december vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht; - de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structurele evenwicht. Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen: - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; - het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. B.2. FINANCIËLE NOTA In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder (de OCMWraad) geëvalueerd. De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt het budget na de laatste budgetwijziging bedoeld. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie. B.2.1. Exploitatierekening Via de exploitatierekening (verplicht schema J2) leggen de hoofdbudgethouders verantwoording af over de bestede en verworven middelen in verband met de exploitatie. Daartoe is de exploitatierekening op dezelfde wijze opgebouwd als het exploitatiebudget: - de totale exploitatierekening: dit is de exploitatierekening van alle niet-verzelfstandigde diensten en IVA s samen; - de exploitatierekening van de niet-verzelfstandigde diensten; - de exploitatierekening van elk IVA. Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie. B.2.2. Investeringsrekening De investeringsrekening bestaat uit twee delen. - Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Dit overzicht (verplicht schema J3), dat de werkelijke investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar per beleidsdomein weergeeft, is in feite de verantwoording van het in het investeringsbudget opgenomen overzicht van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen samen. Als er in het bestuur IVA s zijn, dan wordt er, naast het totale overzicht, ook een overzicht gemaakt van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van elk IVA en van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van de overige gemeentelijke diensten. - De rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes (verplicht schema J4). De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten beschouwd kunnen worden. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 8

11 B.2.3. Liquiditeitenrekening De liquiditeitenrekening (verplicht schema J5) geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat: - de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; - de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; - de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; - het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; - de bestemde gelden. Voor de ontvangsten en uitgaven die niet opgenomen zijn in de exploitatie- of investeringsrekening, geldt de liquiditeitenrekening als een evaluatie van de in dit kader toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder. Dit zal onder meer betrekking hebben op de ontvangsten en uitgaven voor tijdens het financiële boekjaar toegestane en opgenomen leningen, leasings en waarborgen. B.3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN De organieke decreten bepalen dat de rekeningen samengevat opgenomen moeten worden in het ontwerp van de jaarrekening nadat ze in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat enerzijds uit een balans en anderzijds uit een staat van opbrengsten en kosten. B.3.1. Balans De balans (verplicht schema J6) geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. Het vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passivazijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. De activa zijn op hun beurt opgesplitst in vlottende activa en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van volgende criteria voldoen: - er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; - er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; - het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; - het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum. Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. De passiva zijn opgesplitst in: - schulden, dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; - het netto-actief, dat is het resterende bedrag van de activa na aftrek van alle schulden. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 9

12 De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. Tot de schulden op korte termijn behoren de schulden die aan een van de volgende criteria voldoen: - er wordt verwacht dat de schuld zal worden ingelost binnen de normale exploitatiecyclus; - de schuld wordt binnen het jaar na de balansdatum ingelost; - de schuld wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; - het bestuur heeft geen onvoorwaardelijk recht om de aflossing van de schuld tot ten minste een jaar na de balansdatum uit te stellen. Alle andere schulden behoren tot de schulden op lange termijn. B.3.2. De staat van opbrengsten en kosten In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen (verplicht schema J7). Daarnaast bevat de staat van opbrengsten en kosten het overschot of tekort van het financiële boekjaar (en van het vorige financiële boekjaar). Een opbrengst is een transactie die een toename van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tijdens het financiële boekjaar tot gevolg heeft als de instroom resulteert in een toename van het netto-actief. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar een afname van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft, in een van de volgende vormen: - een uitstroom of verbruik van activa; - het ontstaan van schulden die resulteren in een vermindering van het netto-actief. Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten. C. OPBOUW TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING Doordat verschillende actieplannen en/of acties bij de doelstellingenrealisatie (B.1.1) worden besproken, zal de verplichte toelichting bij de jaarrekening voornamelijk bestaan uit door de wetgever vastgelegde schema s. C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen: C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening met: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (verplicht schema TJ1); - de evolutie van de exploitatierekening (verplicht schema TJ2). C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening met: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (verplicht schema TJ3); - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (verplicht schema TJ4); - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (verplicht schema TJ5). C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (verplicht schema TJ6) C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 10

13 C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat volgende drie onderdelen: C.2.1. Toelichting bij de balans (verplicht schema TJ7) C.2.2 Overzicht waarderingsregels Met het overzicht van de in de jaarrekening toegepaste waarderingsregels worden de regels bedoeld die de OCMW-raad, met naleving van de uitvoeringsbesluiten, bepaald heeft voor: - de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; - de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten; - de herwaarderingen; C.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. VERDUIDELIJKINGEN In voorkomend geval moeten daarnaast ook de volgende items opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening: - een verklaring van de fouten in de jaarrekening die de beslissingen van de raad kunnen beïnvloeden; - de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen; - het bedrag van de onder de immateriële vaste activa opgenomen kosten van onderzoek en ontwikkeling; - een verantwoording in geval van wijziging van de vroeger gevolgde waarderingsregels en de geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten; - in de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening, als de bedragen in kwestie belangrijk zijn, rekening houdend met het ware en getrouwe beeld; - gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum; - melding van de opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend in het geval deze de opbrengsten of de kosten van het financiële boekjaar in belangrijke mate beïnvloeden; - de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa (bij de waarderingsregels); - de methoden en criteria die toegepast zijn voor de waardering van bestellingen in uitvoering (onder de waarderingsregels); - een verantwoording van de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling als die over meer dan vijf jaar gespreid wordt; - een verantwoording van de geherwaardeerde waarde van de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 11

14 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 12

15 B. JAARREKENING OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 13

16 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 14

17 B.1. BELEIDSNOTA B.1.1. Doelstellingenrealisaties De doelstellingenrealisatie is opgebouwd volgens de doelstellingencascade, vastgelegd in het meerjarenplan : Beleidsdomein3: Welzijn Beleidsdoelstelling 3 - Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Actieplan 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Actie Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Actie PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Actieplan 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Actie kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Actie zieken en personen met een handicap bijstaan Actie vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen Actie wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Actie senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Actieplan 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en reintegratie Actie intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Actie projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Actie initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen Actie een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Actie sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Actieplan 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Actie Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Actie Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Actie Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Actieplan 3.5 Door een aangepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Actie organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Actie organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sesam en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Actie organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Actie organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 15

18 Actieplan 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Actie Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Actie een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. Actie een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV. Actie de infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen Actie proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,. Actie tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren Actie PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte Actieplan 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Actie PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz. Actie verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Actie PROJECT uitbouw woonzorgzone in overleg met partners en opstart intern woonzorgteam om tegemoet te komen aan de noden in de omgeving van het woonzorgcentrum en in bepaalde deelgemeenten. Hiervoor dient een gepast aanbod te worden georganiseerd: themanamiddagen, ondersteuning mantelzorgers, coördinatie thuiszorgdiensten,... Actie aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur van het lokaal aan verenigingen, Actie organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Actieplan 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van woningen voor ouderen in de verschillende deelgemeenten. Actie beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen Actie PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge Actie PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat Actie PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Actieplan 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie Representatie en vergaderingen verzorgen OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 16

19 Beleidsdomein 5: Interne werking en Dienstverlening Beleidsdoelstelling 5 - Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Actieplan 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Actie Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Actie Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Actie De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Actieplan 5.2 Een professionele en klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing van communicatie Actie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Actie Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Actie Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen Actie Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang,... Actie De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart Actie De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Actieplan 5.3 De administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Actie Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus. Actie Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Actie Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren Actie Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, Actie PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Actieplan 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Actie Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel. Actie Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Actie Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 17

20 Actie Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Actie Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Actie PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Actieplan 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Actie Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Actie Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Actie Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Actieplan 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Actieplan 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie Representatie en vergaderingen verzorgen Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Beleidsdoelstelling 6 - Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Actieplan 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Actie Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Actie Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Actie Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren Actie PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 18

21 Beleidsdomein 3: Welzijn Beleidsdoelstelling: Warme gemeente, inspelen op individuele noden op maat van iedereen Oostkamp wil een menselijke, hartelijke, warme gemeente zijn, die op lokaal niveau een antwoord biedt op de maatschappelijke en sociale veranderingen en de snel evoluerende (kennis)maatschappij. De gemeente bouwt samen met het OCMW aan een gepaste dienstverlening met speciale aandacht voor mensen en groepen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Ook in onze leefgemeenschap is er op vandaag nog heel wat, veelal verdoken, armoede. Deze armoede is niet louter van financiële aard, maar komt ook voor op het vlak van opvoeding, opleiding, huisvesting, tewerkstelling, sociale en culturele integratie. Buiten de gemeentegrenzen streeft het bestuur een duurzame ontwikkelingssamenwerking na. De graad waarin aandacht en zorg wordt besteed aan de meest zwakke groepen is een van de parameters waaraan we de kwaliteit van de maatschappij kunnen aflezen. Om die kwaliteit nog te verhogen, zal de gemeente, samen met het OCMW, verder instaan voor het uittekenen van het lokale sociale beleid. De gemeente en het OCMW gaan nauwer samenwerken om hun gezamenlijke informatie- en verwijsfunctie zo goed mogelijk op te nemen. De finaliteit bestaat erin uit te groeien tot een organisatie waarbij het aanbod van hulp- en dienstverlening van het OCMW en de gemeente volledig geïntegreerd worden. De gemeente voorziet in de jaarlijkse dotatie aan het OCMW voldoende financiële middelen om het OCMW in staat te stellen haar wettelijke opdracht op vlak van kansarmoedebestrijding naar behoren te vervullen. Een belangrijke opdracht van het OCMW, met name de ouderenzorg, zal in het licht van de voortschrijdende vergrijzing alleen maar in belang toenemen. Voor de activiteiten die het OCMW, in overleg met alle betrokken actoren daaromtrent ontwikkelt, worden de nodige middelen voorzien. Ontvangsten: - exploitatie: euro - exploitatie: euro - investeringen: euro - investeringen: euro REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Lokaal sociaal beleid is niet uitsluitend het werk van het lokale bestuur zelf, maar samenwerking met partners is hier absoluut noodzakelijk. De expertise zit immers vaak bij deskundige organisaties waarmee beter samengewerkt wordt dan deze zelf te ontwikkelen. Deze samenwerkingsverbanden moeten een antwoord bieden op nieuwe uitdagingen zoals psychiatrische thuiszorg, opvoedingsondersteuning, preventieve aanpak van schuldenlast en sociale tewerkstelling. Het OCMW tracht een zo toegankelijk mogelijke dienstverlening te garanderen en blijft antwoorden zoeken voor de steeds veranderende noden in de maatschappij. De samenwerking tussen OCMW en gemeente op sociaal vlak wordt steeds intenser. Het OCMW staat niet alleen voor de financiële ondersteuning van mensen aan de rand van de maatschappij. Meer dan ooit streeft het OCMW naar een preventieve aanpak, naar educatie en begeleiding van mensen, naar het aanbrengen van attitudes voor een beter beheer van de financiële middelen, voor het vinden van werk of zinvolle tijdsbesteding, kortom voor een betere integratie in de maatschappij. Ook ouderenzorg blijft belangrijke pijler van het lokale sociaal beleid dat veel inzet vraagt. Omdat ouderenzorg veel verder gaat dan opvang in een woonzorgcentrum en steeds meer ingebed geraakt in een bredere woonzorgfilosofie heeft OCMW via De Leuning de kaart getrokken van de mantelzorger. Via de Leuning wordt specifieke kortopvang voor thuiswonende senioren en begeleiding voor hun mantelzorgers georganiseerd. OCMW Oostkamp heeft een ruim aanbod aan sociale woningen en seniorenwoningen. In 2016werd het renovatieproject Valentijn Hennemanstraat ingehuldigd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 19

22 Naar aanleiding van de berichtgeving over de komende inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke werking, werd verder nagedacht over de toekomst van Zorgsite Ter Luchte. Verschillende mogelijkheden van verzelfstandiging werden bekeken. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 20

23 Actieplan 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Ontvangsten: - exploitatie: 6.301,58 euro - exploitatie: 0 Actie Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Ontvangsten: - exploitatie: 6.301,58 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Contacten sociale actoren Het OCMW verzorgt de contacten met sociale actoren in de regio door deel te nemen aan overleg en netwerkmomenten, onder andere met de buurtgemeenten Beernem, Zedelgem, Damme en Brugge. - BOZ-overleg: Tijdens het jaar 2016 waren er 3 BOZ-bijeenkomsten (Beernem, Oostkamp en Zedelgem). Tijdens deze overlegmomenten waren de OCMW-voorzitters, OCMW-secretarissen en diensthoofden Sociale dienst van de OCMW s van Zedelgem, Beernem en Oostkamp aanwezig. Er werden verschillende thema s besproken zoals LOI-spreidingsplan, inkanteling gemeente/ocmw, samenwerking regionaal crisisnetwerk, sociaal verhuurkantoor, rekrutering vrijwilligers MMC - Regionaal Welzijnsplatform (RWP): Het RWP wil tegemoetkomen aan regionale welzijnsnoden door samenwerking tussen voorzieningen uit verschillende sectoren te stimuleren. Tijdens het jaar 2016 namen wij deel aan 3 bijeenkomsten georganiseerd door het RWP. Tijdens deze overlegmomenten werden volgende thema s besproken: Crisisnetwerk regio Brugge Huis van het Kind; Versnelde toewijzing sociale woningen VIVENDO Tijdens deze overlegmomenten waren hulpverleners van verschillende organisaties aanwezig - ESF project voor het begeleiden van werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van art.60 7 Het gaat om een partnerschapsovereenkomst tussen de OCMW s van Zedelgem, Torhout, Blankenberge, Zuienkerke, Jabbeke, Beernem, Knokke-Heist, Brugge en Oostkamp omtrent de begeleiding van werknemers art naar een reguliere tewerkstelling. OCMW Brugge werd aangesteld als de promotor van het project. Het project omvat zowel een individuele begeleiding van de deelnemers met statuut artikel 60 7als het organiseren van een lerend netwerk tussen de betrokken OCMW s inzake de begeleiding van deze werknemers en de doorstroommogelijkheden. Dit project werd opgestart in 2015 en werd verdergezet in Vanuit het project ontstond een werkgroep lerend netwerk. Deze werkgroep kwam om de 6 weken samen en besprak thema s in het kader van activering van de doelgroep. - Regionaal diensthoofdenoverleg sociale dienst Diensthoofden van de sociale diensten van de OCMW s van Knokke-Heist, Blankenberge, Torhout, Zedelgem, Beernem, Jabbeke, Damme, Zuienkerke, Torhout, Brugge en Oostkamp komen tweemaal per jaar samen om gemeenschappelijke thema s te bespreken. Tijdens de bijeenkomsten in 2016 was er o.a. speciale aandacht voor de gewijzigde wetgeving betreffende het recht op maatschappelijke integratie, de opvang van asielzoekers, regionaal crisisnetwerk Brugge. Actie PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 De begeleidingsopdracht, die gestart werd in 2012 in samenwerking met Advisory Services en LED-HRM, heeft als doel een nieuwe visie op de manier van werken te ontwikkelen en om de processen efficiënt uit te werken in het kader van de geïntegreerde werking van de Sociale dienst van het OCMW en de gemeentelijke Sociale dienstverlening. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 21

24 In juni 2013 werd de onderzoeksfase van de begeleidingsopdracht afgerond en werd er aan de slag gegaan met de resultaten die hieruit voortkwamen in de vorm van zelfsturende teams. Er werden vier zelfsturende teams opgericht in het najaar van 2013 die in 2016 verdergezet werden, namelijk: - Project woonzorg (zie ook actie 3.7.3): Dit project werd opgestart om een antwoord te kunnen bieden aan de toenemende vergrijzing in Ruddervoorde en de andere deelgemeenten van Oostkamp: concreet om eventueel ondersteuning te kunnen bieden aan de mantelzorgers en de thuiswonende bejaarden. Voor dit project met als naam De Leuning werd een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie in het kader van het impulsreglement. Het Project werd eind 2014 goedgekeurd. De concrete werking van het project ging op 4 mei 2015 van start en werd verdergezet in Project Handvaten hulpverlening: Dit project werd opgestart vanuit meerdere knelpunten die de maatschappelijk werkers van de Sociale dienst ervaren, onder andere de steeds weerkerende vraag van maatschappelijk werkers om meer eenduidigheid in de steunvormen objectief te kunnen vastleggen, zonder de werkbaarheid te belemmeren. Het draaiboek werd in 2014 afgewerkt en als basis gebruikt in het kader van de werksessies rond het uitwerken van processen. Project software Sociale dienst: Dit project werd in 2013 opgestart naar aanleiding van de aankoop van nieuwe software voor de werking van de Sociale dienst. Dit project kreeg in 2014 vorm en de software wordt sinds juni 2014 effectief gebruikt. In 2016 werd verder tijd besteed aan de implementatie van het nieuwe softwarepakket. - Project samenwerking gemeente OCMW: Dit project werd opgericht naar aanleiding van verschillende raakpunten op sociaal vlak voor gemeente en OCMW (bijvoorbeeld vrijwilligerswerking). Bij de activiteit in de mix, waarbij jong en oud samen konden genieten van een uitgebreid aanbod cultuur en creativiteit, werd er ook extra aandacht aan besteed om ook kansarmen te motiveren om deel te nemen aan deze activiteit. Ook naar aanleiding van de ouderenveertiendaagse en de week van de geestelijke gezondheidszorg werd er intens samengewerkt. Actieplan 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Ontvangsten: - exploitatie: ,99 euro - exploitatie: ,47 euro Actie Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en ondersteunen waar nodig Ontvangsten: - exploitatie: ,18 euro - exploitatie: 3.561,47 euro REALISATIE ACTIE Het OCMW ondersteunt kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen op diverse manieren. Naast specifieke financiële steun (bijvoorbeeld voorschotten op de kinderbijslag, tussenkomst in de aankoop eersteleeftijdsmelk ) is de tussenkomst in het kader van de sociale en culturele participatie belangrijk. Hierbij worden verlofkampen of andere vrijetijdsinitiatieven betaald voor kinderen, wat voor een groot stuk wordt gefinancierd door de overheid. In de eindejaarsperiode krijgen gezinnen met kinderen een extraatje onder de vorm van financiële steun. Tijdens het jaar 2016 werd het jeugdproject Lions Club Oostkamp verdergezet. Met dit project ondersteunt de Lions Club Oostkamp kansarme jongeren uit Oostkamp en Beernem zodat ook zij kunnen deelnemen aan een zelfgekozen hobby of sport. Hierbij wordt financiële ondersteuning voorzien (inschrijvings-of lidgeld, sportuitrusting, benodigdheden voor academie, huur instrument ). De aanvragen worden behandeld door de sociale commissie van de Lions Club. De dossiers worden aangebracht door de sociale dienst van het OCMW of de scholen. Tijdens het jaar 2016 werden 3 kinderen die aangebracht werden door het OCMW financieel ondersteund en werden het inschrijvingsgeld en de kosten voor sportuitrusting betaald door dit project. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 22

25 In de OCMW-raad van januari 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van Oostkamp en de stichting Pelicano goedgekeurd. De stichting Pelicano wil inzetten op individuele en duurzame ondersteuning van kansarme jongeren. Hun visie is dat kansarmoede vroeg moet worden gedetecteerd om te vermijden dat een aanhoudend ontbreken van sociale, medische en andere welzijnswaarborgen aan opgroeiende kinderen een onherstelbaar letsel toebrengen. Ze heeft de taak op zich genomen om individuele noden te ontvangen en deze projectmatig te omkapselen met bestaande zorgverleners die advies verlenen en effectieve hulp kunnen bieden. Het is de bedoeling om de kinderen zo jong mogelijk te omkaderen tot aan de leeftijd van 18 jaar of tot het einde van de studies. De kinderen moeten de Belgische nationaliteit hebben. Het gaat hier om een engagement ten opzichte van de kinderen, los van de motivatie van de ouders. De stichting Pelicano werkt door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een zorgpartner, meestal een onderwijsinstelling of een OCMW. Na aanmelding door het OCMW bespreekt de sociale commissie van Pelicano de aanvraag. De commissie kan drie verschillende beslissingen nemen: ofwel wordt de aanvraag afgewezen, ofwel is er een eenmalige steunverlening (bv. aankoop fiets, orthodontiekosten) ofwel wordt de aanvraag volledig in overweging genomen en neemt men het engagement voor ondersteuning tot het kind een diploma op zak heeft. In 2016 werden er 4 kinderen door het OCMW aangemeld bij Pelicano die deze kinderen financieel ondersteunt. Via het project De Katrol wordt opvoedingsondersteuning aangeboden. Er is een blijvende samenwerking met de opvoedingswinkel en sinds eind 2013 wordt samengewerkt met het lokale loket kinderopvang (Brugge) dat ondersteuning biedt aan ouders bij het zoeken naar gepaste kinderopvang. In 2016 werden deze vormen van steun en ondersteuning (preventieve aanpak) verdergezet (zie verder). Sinds mei 2015 kreeg het OCMW de rol toebedeeld tot het onderzoeken en toekennen van een verminderd tarief kinderopvang. Bij specifieke gezinssituaties kan een verminderd tarief toegekend worden. Bijvoorbeeld voor personen met een leefloon, personen met een handicap, werklozen Het verminderde tarief werd na sociaal onderzoek en beslissing van de OCMW-raad 4 keer toegekend in Het lokaal overleg kinderopvang (wisselwerking tussen verschillende actoren die betrokken zijn en/of werkzaam zijn rond kinderopvang en gemeente & OCMW) komt ongeveer 2 keer per jaar samen om advies te geven aan het lokale bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. In de OCMW-raad van 7 juli 2014 werd beslist om voor de oprichting van het Huis van het Kind een samenwerking aan te gaan met de gemeenten Zedelgem en Damme met ondersteuning van de vereniging SPOOR en het RWP. De werkgroep kwam in 2016 verschillende keren samen voor de verdere uitwerking en invulling van het Huis van het Kind. Financiële steun Steunvorm Aantal personen Bedrag Schoolpremies 40 gezinnen euro Premies voor kinderen en jongeren (sinterklaasgeschenk) 34 gezinnen euro Sociale en culturele participatie kinderen 10 gezinnen 5.565,55 euro Voorschot op kinderbijslag 0 dossiers 0 euro In 2016 kregen10 gezinnen een tussenkomst voor deelname van kinderen aan onder andere vakantiekampen, speelpleinwerking, lidgeld verenigingen voor in totaal 5.565,55 euro. Dit is qua bedrag een zeer sterke stijging ten opzichte van het jaar voordien, maar dit is te wijten aan twee dossiers met specifieke kosten, namelijk een dossier met vervoerskosten die worden betaald voor een gezin die hun 4 kinderen wekelijks bezoeken in verschillende opvangstructuren en een cliënte die ingeschakeld is in sociale tewerkstelling waarvoor de warme maaltijden en opvang van het kind worden ten laste genomen. (2015: 8 gezinnen met totaalbedrag van euro). Deze steun wordt gedeeltelijk betoelaagd door de POD MI in het kader van sociale en culturele participatie voor zowel kinderen als volwassenen. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 23

26 Daarnaast hebben 40 gezinnen een schoolpremie ontvangen, voor een totaalbedrag van euro, dit is ongeveer hetzelfde als het vorige jaar ( euro). De schoolpremie wordt als volgt toegekend: euro voor kinderen in het kleuter- of lager onderwijs; euro voor leerlingen in het secundair onderwijs; - maximum 750 euro voor studenten hoger onderwijs. In december 2016 werd aan 34 gezinnen een sinterklaasgeschenk toegekend voor een totaalbedrag van euro. Dit is ook gelijklopend met het jaar voordien (33 gezinnen euro). Opvoedingsondersteuning De Katrol Sinds oktober 2008 organiseert het OCMW studie- en opvoedingsondersteuning bij kansarme gezinnen via het project De Katrol. Er wordt gewerkt in twee periodes (februari tot eind mei en oktober tot half december). Studenten In 2016 namen 23 studenten deel aan het project De Katrol. Deze studenten waren afkomstig uit 8 verschillende hogescholen en richtingen. Door herschikking in de lesprogramma s aan de hogescholen waren er in de eerste periode slechts 3 studenten. De periode eind 2016 was met 21 studenten dan weer erg druk. 1 student liep in beide periodes stage in de Katrol Oostkamp. Aantal gezinnen In 26 gezinnen werd in 2016 ondersteuning geboden. Geen enkel gezin werd in de 2 periodes ondersteund. Bij alle 3 de gezinnen van de eerste periode kon de ondersteuning worden afgerond. De gezinnen wonen verspreid over de deelgemeenten: 13 gezinnen in Oostkamp, 3 gezinnen in Waardamme, 3 gezinnen in Moerbrugge, 1 gezin in Hertsberge en 6 gezinnen in Ruddervoorde. Op die manier werden 40 kinderen bereikt. School De kinderen volgen onderwijs in 6 verschillende scholen in Oostkamp. Ook 5 kinderen uit een BLO-school uit Brugge en Torhout werden gedurende 2016 ondersteund. 2 kinderen volgen school in een lagere school te Brugge omwille van praktische overwegingen naar naschoolse opvang. Doorverwijzing 14 gezinnen werden doorverwezen door de school, 7 gezinnen werden vanuit de Sociale dienst van het OCMW doorverwezen en 5 gezinnen namen op eigen initiatief contact op met de Katrol. Verloop van de ondersteuning Bij 9 gezinnen werd de ondersteuning op een positieve manier afgerond in De bedoeling is dat 14 gezinnen waar de ondersteuning nog niet kon worden afgerond, verder worden begeleid in Bij 1 gezin kon de ondersteuning niet verder worden gezet gezien de kinderen uit huis werden geplaatst. Eind 2016 stonden geen gezinnen meer op de wachtlijst. Kwaliteitslabel Sinds 2002 zijn er al 27 Katrolwerkingen in Vlaanderen en 1 in Rotterdam actief. Door de grote groei van het aantal Katrolwerkingen werd het steeds belangrijker om de kwaliteit van de werking te beschermen. Hierdoor werd er beslist de Katrol als merknaam te laten beschermen. Als gevolg hiervan werd in 2014 de Katrol Oostende erkend door de provincie West-Vlaanderen als expertisecentrum (ECKO). Het expertisecentrum heeft verschillende taken, zoals: - Ondersteunen van nieuwe Katrolwerkingen bij de opstart. - Het overhandigen van het kwaliteitslabel - Het opvolgen of erkende Katrolwerkingen blijven voldoen aan de voorwaarden van de onderhandse overeenkomst. - Organiseren van verschillende overlegmomenten. In de OCMW-raadszitting van januari 2015 werd de licentievoorwaarden ondertekend, waardoor verder beroep kan worden gedaan op de kennis van het Expertisecentrum de Katrol Oostende. Vanuit de Katrol Oostkamp bleven wij voldoen aan deze licentievoorwaarden zodat aan de Katrol Oostkamp op 24 november 2016 het kwaliteitslabel overhandigd werd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 24

27 Vereniging Spoor Brugge Sinds 2014 worden de opvoedingswinkel en loket kinderopvang georganiseerd door Vereniging SPOOR Brugge (Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge) en niet langer door de Regionale Welzijnsraad Brugge. Jaarlijks betaalt het OCMW een werkingstoelage op basis van het aantal inwoners, in 2016 bedroeg dit euro. De vragen die gesteld worden in de opvoedingswinkel zijn vrijblijvend en anoniem. Het gaat onder andere om het aanreiken van pedagogisch advies, het verstrekken van informatie, het doorverwijzen naar de gepaste diensten en administratieve hulp bij het invullen van aanvragen studietoelagen. In juli 2014 werd door de OCMW-raad de goedkeuring verleend aan de intergemeentelijke samenwerking in het kader van de oprichting van het Huis van het Kind en de samenwerking met de vereniging SPOOR met het oog op het opmaken van een erkennings- en subsidiëringsdossier. Het subsidiedossier werd goedgekeurd en er wordt samengewerkt met de gemeenten Damme en Zedelgem. Een samenwerkingsverband Huis van het Kind biedt lokaal de mogelijkheid om een zo ruim mogelijke dienstverlening samen te brengen zodat gezinnen met kinderen en jongeren én kinderen en jongeren er zelf op termijn terechtkunnen voor een samenhangende ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. De stuurgroep kwam in x samen voor de verdere uitwerking en invulling van het Huis van het Kind. In Oostkamp werd een netwerkmoment georganiseerd in De Valkaart op 30 mei 2016 waarop alle actoren werden uitgenodigd die werken rond kinderen. Op het programma stond een korte voorstelling van het Huis van het Kind. Als spreker werd Sarah Bal, klinisch psychologe en doctor in de psychologische wetenschappen uitgenodigd. Zij legde uit hoe we als professionelen het best omgaan met ingrijpende gebeurtenissen zoals de terreuraanslagen van 22 maart. In alle drie de gemeenten werd een Kindercarroussel georganiseerd. Op woensdag 11 mei 2016 ging de eerste Kindercarroussel door in Ridefort. Met deze activiteit wil het Huis van het kind alle ouders en grootouders met hun jonge kinderen bereiken. Via allerlei leuke workshops maken ouders kennis met het Huis van het kind, doen ze leuke activiteiten met hun kinderen en kunnen ze elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Volgende workshops werden aangeboden: je baby dragen in een draagdoek; bewegen met je baby; ecologisch knutselen en recycling met kinderen; Afrikaanse dans voor kinderen; werken met kamishibai (voorleeskastjes) en kinderen leren schminken. Er was een gratis hapje en drankje voorzien en elk gezin kreeg een linnen zakje met verrassingen mee naar huis. Er was tevens een weggeefkast waar er kinderspullen (speelgoed, kledij ) konden worden achtergelaten en meegenomen. Tijdens het jaar 2016 werden ook de eerste stappen gezet voor het organiseren van een pamperbank. Voor het ophalen van de pampers zal er beroep gedaan worden op vrijwilligers. De verdeling ervan zal gebeuren via de vzw OostCans die instaat voor de voedselbedeling. Deze pamperbank zal worden gerealiseerd In De Vereniging SPOOR biedt ook ondersteuning in de zoektocht van ouders naar kinderopvang door het OCMW beroep te laten doen op het lokaal loket kinderopvang. Vragen van ouders uit Oostkamp mogen worden doorgegeven aan het loket in Brugge. Zij zoeken samen met de ouders naar een geschikte kinderopvang. De Techniekacademie De Techniekacademie van Oostkamp startte met zijn tweede editie en richt zich tot leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die graag creatief bezig zijn met chemie, hout, metaal, elektriciteit, kunststof/elektronica, informatica, bouw, biotechnologie... De reeks bestond uit wekelijkse workshops van begin januari t.e.m. eind april, Er waren twee groepen van 20 deelnemers die op woensdagnamiddag samenkwamen. Er werd gewerkt rond verschillende technische topics. Deze workshops vonden plaats in middenschool Sint-Pieters te Oostkamp. Zowel bij de kinderen, ouders, als andere partners konden wij een zeer positieve evaluatie noteren. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 25

28 Actie Zieken en personen met een handicap bijstaan Ontvangsten: - exploitatie: ,26 euro - exploitatie: 1.335,04 euro REALISATIE ACTIE Via de raad voor personen met een handicap, is er een gestructureerde uitwisseling van informatie tussen de doelgroep en gemeente/ocmw. De raad voor personen met een handicap kwam 3 maal samen. De raad bracht o.a. een bezoek aan het vernieuwde Ridefort en de beslissing werd genomen om in de toekomst meer activiteiten op verplaatsing te organiseren. In dit kader werd voor het jaar 2017 een bezoek gepland aan SENSOTEC, een organisatie actief op de markt van hulpmiddelen voor de sensorieel gehandicapten. Er staat eveneens een voordracht gepland rond blindgeleidehonden. Voor volgende premies die sinds 1 januari 2014 overgeheveld werden van de gemeente naar het OCMW werden in 2016 volgende aantallen geregistreerd: - de premie tegemoetkoming voor palliatieve thuispatiënten: 20 personen (sterke stijging t.o.v. 2015, toen waren er 7 personen) - de sociaal pedagogische toelage voor thuisverpleging van zwaar gehandicapte kinderen: 5 aanvragen, waarvan er 2 werden goedgekeurd (in 2015 werden er 3 goedgekeurd) - de premie voor de inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon: in 2016 waren er 158 actieve dossiers, er werden er 64 goedgekeurd, 11 geweigerd en 7 stopgezet. Dit is opnieuw een sterke stijging tegenover 2015 waar er 142 actieve dossiers waren. - de premie voor nachtoppas volwassenen: 1 persoon (idem als 2015) Via deze premies wordt ondersteuning geboden aan zieken en personen met een handicap. Ook volgende initiatieven bieden ondersteuning aan zieken en personen met een handicap: - aanbod doventolk bij nieuwjaarsreceptie, op de droomavond, op de raad voor Personen met een Handicap en op aanvraag; - er is blijvende aandacht inzake toegankelijkheid in de gemeente; - de samenwerking met Westkans werd verdergezet: Westkans is het bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid. Zij geven advies bij het uitvoeren van (bouw)projecten in het kader van toegankelijkheid. De gemeente stimuleert ondernemers en handelaars om te investeren in kleine of grote aanpassingen om de toegankelijkheid van hun zaak te verbeteren. De geïnteresseerden krijgen een bezoek van het toegankelijkheidsbureau Westkans. Zieken financieel bijstaan In 2016 werd aan 15 mensen steun betaald voor de verplichte zorgverzekering of bijdragen aan de mutualiteit voor in totaal 1.081,03 euro. Deze cijfers zijn sterk gedaald ten opzichte van 2015 (34 personen voor bedrag van euro). Er werden minder concrete aanvragen ingediend hiervoor. In 2016 kregen 32 personen steun voor de apotheek-, dokters- of hospitalisatiekosten, voor in totaal ,35 euro. In 2015 waren dit 45 personen voor een totaalbedrag van ,79 euro. We merken voor het eerst in jaren een daling in deze tussenkomst. Sommige mensen krijgen een tussenkomst op ander vlak, waardoor een tussenkomst in medische kosten niet meer noodzakelijk is. We zien wel dat er geen groot verschil in bedrag zichtbaar is, de mensen die wel een tussenkomst krijgen, krijgen meestal een grotere tussenkomst en dit voor een langere periode. Wat de tussenkomst in apothekerskosten betreft is er enkel tussenkomst voorzien in de medicatie op voorschrift. Steunvorm Aantal personen Bedrag 2016 Bedrag 2015 Bedrag 2014 Voorschot op ziekte en invaliditeit 0 0 euro 0 euro euro Voorschot op gehandicaptenzorg 0 0 euro 250 euro 0 euro Mutualiteitsbijdragen ,03 euro euro euro Medische kosten en hospitalisatie ,35 euro euro euro OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 26

29 Actie Vreemdelingen financieel steunen en materieel opvangen Ontvangsten: - exploitatie: ,77 euro - exploitatie: ,12 euro REALISATIE ACTIE In 2016 is de financiële steun van OCMW Oostkamp aan asielzoekers gestegen ten opzichte van Naar aanleiding van een aantal beslissingen op federaal niveau deden zich in de Lokale Opvanginitiatieven enkele wijzigingen voor. Volgende actiepunten werden in 2016 verder concreet uitgewerkt: - Herstructurering binnen het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) naar aanleiding van de wijzigingen in de Opvangwet - In gebruik nemen van twee nieuwe woongelegenheden voor de uitbreiding van het aantal LOI s Financiële steun Door de wijzigingen in asiel- en opvangwet worden geen asielzoekers meer toegewezen aan het OCMW. Ook de laatste dossiers die geen toewijzing kregen wegens oververzadiging van het opvangnetwerk werden ondertussen afgerond. Wel krijgen nog steeds een aantal personen die omwille van hun verblijfstitel niet gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie, financiële steun equivalent leefloon. Hiervoor is door de overheid een terugbetaling voorzien van 100 %. In 2016 hebben 7 gezinnen of alleenstaanden financiële steun equivalent leefloon ontvangen van het OCMW Oostkamp. Dit voor een totaalbedrag van ,74 euro.( In 2015 bedroeg dit euro en waren er 6 gezinnen). Vanaf juni 2016 werkt één persoon in het statuut artikel Vanaf 1 december 2016 wijzigde de wet op het recht op maatschappelijke integratie. Hierdoor zijn personen met een subsidiaire beschermingstitel gerechtigd op maatschappelijke integratie. Dit betekent dat zij recht hebben op een leefloon i.p.v. op financiële steun equivalent leefloon. Concreet werd hierdoor de financiële steun equivalent leefloon voor 1 persoon stopgezet. Daarnaast werd gedurende 2016 door 2 illegalen een aanvraag tot dringende medische hulpverlening ingediend. Dit zijn evenveel personen als in Aan 13 vreemdelingen werd bijkomende steun verleend, zoals tussenkomst in schoolkosten, huurwaarborg, opleg medische kosten en vrijetijdsbesteding. In 2015 werd deze steun aan evenveel personen verleend. Voor 2 personen werd tussenkomst in openstaande schulden geweigerd en werd een afbetalingsplan geregeld. Voor 3 personen werd een kleine financiële tussenkomst verleend zodat de sociale bijstandsrekening die werd geopend toen zij enkele jaren geleden steun genoten, kon worden aangezuiverd en afgesloten. Materiële opvang: Lokaal Opvang Initiatief (LOI) Ons OCMW beschikte begin 2016 over 15 plaatsen voor de materiële opvang van asielzoekers, verspreid over 4 Lokale Opvang Initiatieven. De woning in de Kapellestraat is een OCMW-eigendom, de drie andere woningen worden gehuurd. Naar aanleiding van de vraag van Fedasil tot uitbreiding werden in februari huurwoningen op een nieuwe locatie geopend. Vanaf dit moment voorzien wij 26 plaatsen voor materiële opvang. De bezettingsgraad in 2016 was in het algemeen 81,35%. De structurele vrije plaatsen (bv. gezin van 2 op plaats van 3) geven hier een wat vertekend beeld. Over het jaar verspreid was 1,5 plaats niet beschikbaar omwille van structurele vrije plaatsen. In 2016 verbleven er 6 verschillende families en 15 alleenstaanden in de 6 woningen in de LOI s. Door Fedasil werden 7 alleenstaanden als 2 gezinnen toegewezen. Het betrof twee broers met een minderjarig neefje en 4 neven. Hoewel Fedasil deze voor de toewijzing als gezin beschouwt, blijken zij in praktijk alleenstaanden. Omwille van aangifte aan de POD maatschappelijke integratie is voor elk een individueel dossier noodzakelijk en ook de asielprocedure blijkt niet gelijk te lopen. De kinderen worden ondanks begeleiding door familieleden als niet-begeleidde minderjarigen beschouwd. 1 niet-begeleidde minderjarige werd gedurende zijn verblijf meerderjarig. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 27

30 In 2016 verlieten volgende mensen het LOI: - 4 alleenstaanden en 2 gezinnen werden erkend als politiek vluchteling; - 1 alleenstaande ontving een subsidiaire bescherming; - 1 alleenstaande verliet niet op tijd de woning waardoor de subsidie voor de plaats die hij bezette 85 dagen werd geschorst; - 2 alleenstaanden en 1 gezin verlieten het LOI zonder waarschuwing en zonder bestemming op te geven; - 1 vertrok omwille van vrijwillige repatriëring. Eén gezin verblijft reeds sinds 2010 in het LOI op basis van meervoudige asielaanvragen. De laatste procedure werd gestart in mei Er kwamen 3 nieuwe gezinnen, 9 alleenstaanden en 2 niet-begeleidde minderjarigen toe in van deze alleenstaanden en 1 gezin werden toegewezen in de laatste 3 maanden van het jaar. In 2016 werden enkele wijzigingen aan de opvangwet doorgevoerd. Enkel personen in transitie en kwetsbare groepen zouden nog in de LOI terechtkomen. Personen in transitie zijn personen die een verblijfstitel verkregen en specifiek voor het zoeken van huisvesting worden doorverwezen naar de LOI s. In 2016 ontvingen wij de toewijzing voor 3 alleenstaanden in deze situatie. In 2016 werd een persoon toegewezen aan het LOI die verkoos om niet op dit aanbod in te gaan. Hij werd genoteerd als no-show. Fedasil betaalt maandelijks een toelage aan het OCMW voor de bezette en niet-bezette plaatsen in het LOI. In 2016 werden deze subsidies niet geïndexeerd en bedroegen deze per dag: Bezet 37,77 euro Niet-bezet 15,11 euro (40%) Kind bezet 20,78 euro (55%) Kind niet-bezet 8,31 euro (22%) De toelage dekt normaal gezien de uitgaven. Bij de uitgaven moeten voor de volledigheid ook personeelskosten bijgeteld worden. Deze kosten zijn in een andere actie ondergebracht. Daarom zijn de ontvangsten van deze actie groter dan de uitgaven. In 2017 verwachten wij dat de toewijzingen in transitie een ware uitdaging zullen vormen. Woningnood is ook bij het andere OCMW-cliënteel een gekend probleem. Het wordt dan ook niet vanzelfsprekend om alle bewoners in deze situatie binnen de termijn van verblijf te huisvesten. Actie Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Ontvangsten: - exploitatie: ,69 euro - exploitatie: ,84 euro REALISATIE ACTIE Deze actie bespreekt de meest algemene vormen van financiële steunverlening, namelijk leefloon, terugvorderbare en niet-terugvorderbare steun. Er is blijvende aandacht voor het correct informeren van mensen die het financieel moeilijk hebben gezien de vragen steeds complexer worden. Het volgen van vormingen over onder andere sociale zekerheid is hiervan een voorbeeld. Bovendien is er steeds overleg mogelijk met de juriste, iets wat steeds meer nodig blijkt. Binnen de dossiers financiële hulpverlening zien we een stijging van het aantal cliënten met psychische-, relationele- en verslavingsproblemen (drugsproblematiek). Deze complexe problematieken vragen een intensieve begeleiding door de maatschappelijk werkers. Er wordt ook steeds meer samengewerkt met andere begeleidingsdiensten (PET, diensten voor gezinszorg, gezinsbegeleidingsdiensten ) om die cliënten te ondersteunen. Daarbij wordt steeds meer de rol van coördinator toebedeeld aan het OCMW. Cliënten worden ook steeds mondiger en veeleisender. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 28

31 Er komen ook steeds meer jongeren aankloppen voor financiële hulp: jongeren die hun thuissituatie ontvluchten of reeds een traject in de jeugdhulp hebben doorlopen en overal bot vangen. Dit betekent dat er onder de gerechtigden ook meer studenten waren. Het begeleiden van deze doelgroep vraagt een aparte aanpak (overleg met school, begeleiding naar zelfstandigheid ). De belangrijkste financiële ondersteuning voor wie het moeilijk heeft, is de uitbetaling van het wettelijk voorziene leefloon. In 2016 werd aan 70 verschillende personen een recht op leefloon toegekend voor een totaalbedrag van euro. Dit is een lichte stijging tegenover 2015 waar er 66 personen een leefloon ontvingen. Het bedrag leefloon dat werd uitbetaald is wel gedaald ten opzichte van Dit is te wijten aan het feit dat er meer personen zijn die voor een kortere periode leefloon ontvingen en ook meer personen die gerechtigd waren op een aanvullend leefloon op andere inkomsten. Naar aanleiding van de wet van 21 juli 2016 werden wijzigingen aangebracht in de leefloonwet (wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie). Vanaf november 2016 dient er voor elke leefloongerechtigde een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) te worden opgesteld. Voordien was dit enkel verplicht voor jongeren tot en met 25 jaar. Een GPMI legt de nodige stappen en doelstellingen vast voor progressieve maatschappelijke en/of professionele integratie van iedere begunstigde van het leefloon, voor wie tewerkstelling (nog) niet onmiddellijk mogelijk of wenselijk is. Het meest geschikte GPMI voor een persoon hangt af van de concrete persoonlijke situatie, verlangens en mogelijkheden op het vlak van maatschappelijke en/of professionele integratie. De wet preciseert dat het GPMI bij voorkeur betrekking heeft "op de inschakeling in het beroepsleven ofwel op de integratie in de maatschappij". In dit kader werd er heel nauw samengewerkt met LOCA CONSULT die samen met de maatschappelijk werker voor elke gerechtigde op leefloon een passend traject in kader van activering opzette en de betrokkene daarin begeleidde. Er is ook een wijziging betreffende het toepassingsgebied van het recht op maatschappelijke integratie. Personen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus is toegekend vallen vanaf 1 december 2016 ook binnen het toepassingsgebied van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Daardoor moeten vanaf 1 december 2016 personen aan wie subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend op eenzelfde manier als erkende vluchtelingen behandeld worden. Hier is dus sprake van een uitbreiding van de doelgroep van leefloongerechtigden. Daarnaast is er ook een nieuwe betoelagingsregeling voorzien. Bij het afsluiten van een GPMI is er gedurende het eerste jaar recht op een bijzondere toelage van 10% van het uitbetaalde leefloonbedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin het GPMI werd ondertekend. In het jaar 2016 werden 9 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60, 7. De personen werden tewerkgesteld op volgende werkplaatsen: de Kruiderie, de Landschapswacht, t Roodhof (Loca Labora), gemeente Oostkamp en t Rad. In april 2016 werd een afsprakennota voor tewerkstelling art opgemaakt. Deze nota behandelt de afspraken voor de tewerkstelling op basis van art. 60, 7 zodat elke betrokken partij (OCMW, werknemer en plaats van tewerkstelling) een duidelijk kader kent waarbinnen gewerkt wordt. Steunvorm Aantal Bedrag 2016 Bedrag 2015 Bedrag 2014 Bedrag 2013 Leefloon basis ,85 euro euro euro euro Leefloon artikel ,83 euro euro euro euro Leefloon niet-belg ,52 euro euro euro euro Leefloon dakloze 1 201,83 euro 0 euro 0 euro 336 euro Leefloon student ,73 euro euro euro euro TOTAAL ,76 euro euro euro euro 55% van het uitgekeerde leefloon wordt betoelaagd door de overheid, voor enkele categorieën is dit zelfs 65% (studenten) of 100% (niet-belgen, daklozen, artikel 60, 7). OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 29

32 Verdere vormen van algemene financiële ondersteuning zijn terugvorderbare, niet-terugvorderbare steun en steun voor het betalen van belastingen. - Terugvorderbare steun (het uitgekeerde bedrag wordt via een afbetalingsplan terugbetaald), kent een blijvende stijgende trend in vergelijking met voorgaande jaren. - Niet-terugvorderbare steun laat ook een stijging zien. - De steun voor het betalen van heffingen en belastingen is opnieuw gedaald (in 2015: 20 personen) - De uitbetaalde steunen gaan vaak over een steun die niet specifiek onder een andere steunvorm kan worden geplaatst. Vaak gaat dit om kleine bedragen. - Voor enkele personen werd ook een groter bedrag uitbetaald, dit gaat dan bijvoorbeeld over een betaling van achterstallige huur om een uithuiszetting te vermijden (die, indien mogelijk, wordt teruggevorderd). Steunvorm Aantal personen Bedrag 2016 Bedrag 2015 Bedrag 2014 Bedrag 2013 Terugvorderbare steun ,16 euro euro euro euro Niet-terugvorderbare steun ,82 euro euro 906 euro euro Belastingen euro euro euro euro Actie Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Ontvangsten: - exploitatie: ,09 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Er wordt gestreefd om ouderen zo correct mogelijke informatie te geven en juist door te verwijzen. In het kader hiervan is er geregeld contact en overleg met verschillende diensten uit de ouderenzorg en thuiszorg en wordt er tweejaarlijks een ouderengids uitgegeven. Via de ouderenadviesraad, die vier keer per jaar samenkomt, is er een uitwisseling van informatie mogelijk tussen de doelgroep enerzijds en de gemeente en het OCMW anderzijds. Via een preventieve aanpak wordt deze doelgroep geïnformeerd en gesensibiliseerd: organisatie van vorming rond valpreventie, tweejaarlijkse ontmoetingsnamiddag, tweejaarlijkse huisbezoeken bij 85-plussers, vorming op IT-vlak om de digitale kloof te verkleinen, Naast informatie en preventie biedt het OCMW eveneens een financiële ondersteuning aan deze doelgroep. Enkele initiatieven In 2016 werden volgende initiatieven door gemeente en OCMW samen uitgewerkt ten voordele van ouderen: - Digitale kloof: Dichten van de digitale kloof door een groot aanbod aan computerlessen met onderwerpen zoals en, gebruik Google, IPad gebruik, maken van een fotoboek, gebruik Skype, gebruik facebook, hiervoor werd de samenwerking met Seniornet Vlaanderen in 2016 verdergezet. Zowel in het voorjaar als in het najaar werd een lessenreeks aangeboden. Sinds 2016 gaan de opleidingen door in WZC Ter Luchte en in De Stip (dienstencentrum WZC Sint-Jozef te Oostkamp), waar het voordien enkel op locatie WZC Ter Luchte was. In totaal waren er 273 deelnemers (voorjaar: 14 lessen van 10 deelnemers en najaar 16 lessen van 10 deelnemers). Er stonden eind 2016 ook nog heel wat mensen op de wachtlijst om aan te sluiten bij een volgende cursus omtrent bepaald thema. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 30

33 - Ouderengids: In ons beleid kiezen we ervoor extra aandacht te besteden aan de groep 'ouderen'. Los van wat de leeftijd van een oudere is, kunnen we vaststellen dat met 'ouder worden' andere noden kunnen ontstaan, ten gevolge van: op pensioen gaan, gezondheid, financiële veranderingen, het wegvallen van naasten, maatschappelijke evolutie. Tegenover 'noden' staat 'aanbod'. Deze brochure is een duidelijke gids waarmee men in een minimum van tijd de juiste dienst of contactpersoon vindt. De brochure kwam tot stand dankzij de samenwerking van de gemeente met het OCMW en de Ouderenadviesraad (OAR). De ouderengids wordt tweejaarlijks geactualiseerd en verder verspreid via het loket, tijdens het onthaal nieuwe inwoners, via de ouderenverenigingen en bij de bezoeken aan de 85- plussers. In 2016 werd de voorbereiding aangevat voor de vernieuwde editie van Ouderenweek: Dit initiatief vond plaats van 22 november tot en met 1 december. Er vonden enkele activiteiten plaats waaronder infosessies van Seniornet Vlaanderen, kunstquiz, cursus creatief schrijven, een dansnamiddag en toneelstuk rond Afscheid. De bedoeling is om ouderen te activeren. een - Ontmoetingsnamiddag: Op 27 oktober ging de ontmoetingsnamiddag door in OostCampus, in de polyvalente zaal. Deze namiddag wordt tweejaarlijks georganiseerd. Het programma werd verzorgd door Steve Ryckier. Er was een grote opkomst. Aangezien het grote succes wordt overwogen om in 2017 opnieuw een ontmoetingsnamiddag te organiseren. - In de mix: Dit evenement brengt ouderen en jongeren samen in de vorm van een dag vol activiteiten toegespitst op beide doelgroepen. Er waren tal van workshops, culturele en sportieve activiteiten. In 2016 ging de vijfde editie van dit evenement door op zondag 20 november. - Oprichting Leesclub met ondersteuning van de Ouderenadviesraad Vanuit de Ouderenadviesraad werd het idee gelanceerd om een leesclub op te richten. Vrij snel waren er enkele personen om het project op gang te trekken en te begeleiden. De bedoeling is om 4 boeken per jaar te lezen. Alle deelnemers lezen hetzelfde boek en nadien komen ze samen in de bib om dat boek te bespreken. Er komen verschillende genres aan bod zodat iedereen zijn of haar gading vindt. De belangstelling is groot. Tijdens de besprekingen wordt er informatie gegeven over de auteur en het onderwerp van het boek. Iedereen krijgt de kans om zijn of haar mening naar voor te brengen. - Oprichting Werkgroep familiekunde met ondersteuning van de OAR Vanuit een voordracht tijdens de ouderen 14-daagse van 2015 (voordracht Klim in je stamboom) groeide het interesse voor een werkgroep rond het opmaken van een stamboom. Negen deelnemers bleken geïnteresseerd om verder te gaan met het opbouwen van hun familiestamboom. De werkgroep familiekunde werd opgericht. Een familiestamboom opbouwen vraagt intensief opzoekingswerk in allerhande archieven. De werkgroep helpt mekaar door kennis en ervaring uit te wisselen. Beginners worden op weg geholpen van bij de start. De groep is ondertussen al fel uitgebreid met gemotiveerde deelnemers. De vergaderingen worden georganiseerd in de voormiddag. De groep bezocht o.a. ook het rijksarchief in Brugge waar een schat aan genealogische informatie voorhanden is. - Catalogiseren van rustbanken met ondersteuning van de OAR Vanuit het kernbestuur van de OAR kwam het idee om vanuit de ouderenadviesraad een inventaris van de rustbanken in Oostkamp te maken. Deze kunnen dan op de kaart gezet worden en op de website. Zo kan er ook advies gegeven worden voor het plaatsen van extra rustbanken. Dit project wordt verder uitgewerkt in OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 31

34 Financiële ondersteuning Naast het begeleiden en wegwijs maken van oudere personen op het vlak van het uitgebreide aanbod thuiszorg en ouderenzorg, biedt het OCMW ouderen ook financiële ondersteuning. Steunvorm Bedrag 2016 Bedrag 2015 Bedrag 2014 Voorschot op pensioen 0 euro 0 euro 0 euro Bijdrage gezins- en bejaardenhulp euro euro 866 euro Bijdrage thuisverzorging 612 euro 648 euro 674 euro Bijdrage klusjesdienst euro euro euro Bijdrage maaltijden aan huis 0 euro euro euro Bijdrage poetsdienst euro euro euro Verblijf eigen OCMW-woonzorgcentrum euro 200 euro euro Verblijf ander woonzorgcentrum euro 0 euro 0 euro Tussenkomst dagverzorging De Regenboog euro euro euro Tegemoetkoming begrafeniskosten euro 1640 euro 0 euro Het OCMW geeft diverse bijdragen aan de gebruikers van de eigen of andere thuiszorgdiensten, als vaste tussenkomst per uur of voor wie moeilijkheden heeft om de factuur te betalen. Zo betaalt het OCMW aan elke dienst voor gezins- en bejaardenhulp 0,72 euro per uur opleg voor iedere cliënt die minder dan 3,20 euro per uur betaalt. Bij de klusjesdienst Oostkamp in Actie geldt een sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. Het verschil tussen het normale en het sociale tarief wordt in deze actie als steun ten laste genomen zodat het resultaat van deze thuiszorgdienst niet beïnvloed wordt door het aangerekende lagere tarief. De bijdrage maaltijden aan huis is nu 0 euro omdat we met Ruddersstove samenwerken. In 2015 was dit al gehalveerd omdat we vanaf 1 juli 2015 samenwerken met Ruddersstove. Bij de poetsdienst betalen senioren met verhoogde tegemoetkoming een sociaal tarief afhankelijk van het inkomen. Het verschil wordt bijgepast door een tegemoetkoming van de Sociale dienst. In 2016 gebeurde dit voor 75 senioren (zelfde aantal als in 2015). Daarnaast biedt het OCMW ook tussenkomsten voor wie in een woonzorgcentrum verblijft (in WZC Ter Luchte of in een ander woonzorgcentrum) en van wie de bestaansmiddelen ontoereikend zijn om de verblijfskosten te betalen. In 2016 gebeurde dit voor 2 personen die verblijven in het eigen WZC Ter Luchte en voor 1 persoon die in een ander WZC verblijft. Sinds 2002 is er een samenwerkingsovereenkomst met het Dagverzorgingscentrum (DVC) De Regenboog. Aan de zwaar zorgbehoevende bezoekers wordt een tussenkomst van 2 euro per dag betaald. In 2016 waren er 37 gerechtigden (in ). Bovendien maakte de Sociale dienst in sociale verslagen op voor het aanvragen van een premie voor de inwonende mantelzorger. Dit is opnieuw een sterke stijging: in 2015 waren er 64 en 41 in Van deze 82 aanvragen werden er 64 goedgekeurd, 11 geweigerd en 7 stopgezet wegens overlijden van de zorgbehoevende alvorens de aanvraag werd goedgekeurd. Op dit moment zijn er 158 actieve dossiers. Het OCMW betaalt deze aanmoedigingspremie als waardering voor mantelzorgers die thuis de zorg voor een zorgbehoevende opnemen. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 32

35 Actieplan 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie Ontvangsten: - exploitatie: ,88 euro - exploitatie: ,94 euro Actie Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Ontvangsten: - exploitatie: euro - exploitatie: ,90 euro REALISATIE ACTIE In 2016 maakten wij vooral toepassing van eerder gerealiseerde acties. - Draaiboek: Het draaiboek werd in de voorbije jaren opgesteld. In het draaiboek werd een stappenplan uitgewerkt, dat door elke maatschappelijk werker wordt gevolgd. Dit zorgt voor een uniforme werkwijze er tevens voor het feit dat bij eventuele tijdelijke vervangingen wegens ziekte en/of vakantieperiode continuïteit is verzekerd. - Aanvraagformulieren en standaarddocumenten: deze documenten werden in 2015 gelinkt aan het nieuwe softwareprogramma. Deze softwaretoepassing werd intensief gebruikt in 2016 en zorgt voor tijdsbesparing. - Dienst uitstroom: er blijft nog steeds weinig interesse in de dienst uitstroom. Ofwel kiezen cliënten om na de afbetaling van de schulden in budgetbeheer te blijven. Anderen verkiezen om de hulpverlening zo vlug mogelijk en volledig stop te zetten. Ook in naburige OCMW s wordt deze tendens vastgesteld. - Nieuw softwareprogramma New Horizon : ondertussen heeft iedereen het nieuwe softwareprogramma onder de knie. Iedereen geeft nu toch aan dat het nieuwe programma tijdswinst oplevert, dit in tegenstelling tot eerdere signalen. Zo kan een schuldoverzicht vlot opgevraagd worden, worden budgetplannen automatisch gekoppeld aan andere toepassingen van dit softwareprogramma waardoor niet nodeloos tweemaal éénzelfde document moet worden opgemaakt (cf. steunaanvraag). - Aard en complexiteit van dossiers schuldhulpverlening: De complexiteit in de dossiers schuldhulpverlening blijft toenemen, wat zichtbaar is in de hoeveelheid schuldeisers en de hoogte van de schuldenlast. De aard van de schuldenlast is complex. De hervorming die zich voordoet bij FOD Financiën speelt hier zeker een rol in. De belastingdiensten willen korter op de bal spelen en verwachten dat een schuldenlast bij hen in een kortere periode wordt afbetaald (maximaal 12 maanden). Daardoor moeten andere schuldeisers langer op een afbetaling wachten, of hebben zij zelfs geen vooruitzicht op een concrete afbetalingsregeling. Dit heeft tot gevolg dat er veel moelijker tot een akkoord omtrent de schuldaflossing wordt gekomen. Deze dossiers wegen dan ook zwaar door in werk en tijdsdruk. - Profiel van de cliënten: een psychiatrische problematiek komt nog steeds voor in vele dossiers schuldhulpverlening. De nauwe samenwerking met het PET (Psychiatrisch Expertiseteam) blijft dan ook belangrijk. Wij stelden vast dat ook zelfstandigen met een schuldenproblematiek de weg naar het OCMW vinden. Dit zijn niet de meest eenvoudige dossiers, waarvoor de samenwerking met externe diensten nodig is. We kunnen hiervoor beroep doen op DYZO, zijnde een vereniging zonder winstoogmerk gericht op het helpen van ondernemers in moeilijkheden. DYZO screent deze dossiers en adviseert het OCMW naar de beste aanpak van de schuldenproblematiek. Tot slot merken we de veroudering van het doelpubliek op. Het grootste aantal cliënten vinden we terug in de leeftijdscategorie jaar. Daar tegenover stellen we ook een toename vast van het aantal jongeren met een leefloon dat een beroep doet op schuldhulpverlening. - Preventiemaatregelen: de overheid blijft verwachten dat intensief wordt ingezet op preventie. Het OCMW van Oostkamp heeft ervoor gekozen om zich in eerste instantie te richten tot leerlingen van de laatste graad middelbaar onderwijs. In het voorjaar van 2016 werden hiertoe concrete stappen gezet, dit in samenwerking met het project Budget in Zicht. Er werd een budgetbeurs opgesteld in de lokalen van De Schakel. Het doel van de budgetbeurs is om via een ervaringsparcours leerlingen op een speelse manier onder te dompelen in verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële gevolgen hiervan. Daarnaast kunnen deelnemers kennis maken met de mogelijkheden die er zijn wanneer ze geconfronteerd worden met vragen en problemen op het vlak van geld, administratie en alleen wonen. Wij merken immers dat steeds meer jongeren deze attitudes niet zijn aangeleerd en op deze manier vrij snel na het zelfstandig wonen in financiële moeilijkheden komen. In de loop van de maanden mei en juni OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 33

36 werden twee maatschappelijk werkers tijdelijk vrijgesteld om leerlingen van het 6 de en 7 de jaar beroepsonderwijs te begeleiden tijdens de bezoeken aan deze budgetbeurs. We stelden een grote interesse vast bij de leerlingen en hun leerkrachten die hebben deelgenomen aan dit project. - Wachtlijst: Eind 2015 stonden nog 24 mensen op de wachtlijst voor budget- en schuldhulpverlening. Op 31 december 2016 was de volledige wachtlijst weggewerkt. Concreet betekent dit dat een cliënt die een aanvraag budget- en schuldhulpverlening doet, onmiddellijk kan worden opgenomen door de dienst budget. Budget- en schuldhulpverlening in cijfers Budgethulpverlening Budgetbegeleiding Budgetbeheer Uitstroom / / Schuldhulpverlening Eenmalige SHV SHV an sich Budgetbegeleiding met schuldenlast Budgetbeheer met schulden Collectieve schuldenregeling TOTAAL Bij budgethulpverlening worden de dossiers vermeld waar geen schuldhulpverlening plaatsvindt, cliënt heeft geen schulden. We helpen de cliënten om hun budget beter te leren beheren. Bij deze hulpverlening worden dus geen contacten gelegd met schuldeisers. We proberen enkel orde en overzicht te brengen in het budget van de cliënt om op deze manier opnieuw tot duidelijkheid en evenwicht in het budget te komen. In 2016 werden 68 personen op die manier geholpen. Het aantal dossiers budgethulpverlening is quasi status quo gebleven. We stellen wel vast dat er zich duidelijke verschuivingen hebben voorgedaan in de subcategorieën van budgethulpverlening. Het aantal dossiers budgetbegeleiding is drastisch gedaald. Het aantal dossiers budgetbeheer is daarentegen fors gestegen. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat een aantal dossiers budgetbeheer met schuldenlast volledig zijn geregeld, maar waarvan de cliënten verder in budgetbeheer wensen te blijven. Daarnaast zijn er ook een aantal dossiers waarvan cliënten in eerste instantie budgetbegeleiding verkozen, maar waarvan in de loop van de begeleiding bleek dat een budgetbeheer meer aangewezen was. Bij schuldhulpverlening komt een regeling tot stand rond de schulden en de afbetaling ervan en zijn de inspanningen specifiek gericht op het verkleinen van de schuldenlast. Het aantal gezinnen/personen die binnen het kader van schuldhulpverlening werden geholpen is licht gestegen. Zoals eerder vermeld was de wachtlijst eind 2016 volledig weggewerkt. Heel veel dossiers budget- en schuldhulpverlening werden in de loop van 2016 (al dan niet succesvol) beëindigd. Hiervoor ontstond ruimte voor het opnemen van nieuwe cliënten die op de wachtlijst stonden. Het opstarten van een nieuw dossier budget- en/of schuldhulpverlening is zeer tijdrovend. Veelal hebben cliënten niets van hun administratie bijgehouden zodat diverse contacten moeten gelegd worden om een budgetplan op punt te kunnen zetten. Ook de complexiteit van de dossiers is stevig toegenomen. Beide elementen zorgen ervoor dat één maatschappelijk werker een minder groot aantal dossiers kan opnemen in vergelijking met voorbije jaren. Dit verklaart dan ook meteen waarom het wegwerken van de wachtlijst tegen eind 2016 niet onmiddellijk uit de cijfers kan worden afgeleid. In bepaalde gevallen dringt zich een drastische regeling op, namelijk de opstart van een procedure collectieve schuldenregeling. Het beheer van het budget wordt overgedragen aan de door de arbeidsrechter aangestelde schuldbemiddelaar. Deze vorm van begeleiding bestaat erin de betrokkenen een menswaardig leven te waarborgen, dit terwijl ook schulden, in de mate van het mogelijke, worden afbetaald. Tussen het OCMW van Oostkamp en het OCMW van Brugge werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de collectieve schuldenregeling. Echter kan ook een advocaat als schuldbemiddelaar worden aangesteld. In 2016 kostte de samenwerking met OCMW Brugge in het kader van deze collectieve schuldbemiddeling euro. Voor de deelname aan een multidisciplinair overleg ontvangt het OCMW een kleine vergoeding, nl. 128 euro in OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 34

37 In 2016 werden er 45 personen/gezinnen geholpen binnen deze dienstverlening. Dit aantal is te wijten aan een onveranderde situatie in vergelijking met Een tweetal dossiers werd tot een goed eind gebracht. Er werden vanuit het OCMW ook maar een tweetal nieuwe dossiers ingediend. Juriste Voor de betere kennis en opvolging van juridische problemen heeft het OCMW, samen met 3 andere OCMW s, een juriste ter beschikking. De juriste is 1,5 dag per week aanwezig in Oostkamp. Het OCMW Oostkamp betaalde aan haar werkgever, het OCMW Zedelgem, hiervoor als tussenkomst (loonkost, pc ) euro ( euro in 2015). Budgetmeters en Lokale Adviescommissie Naast deze begeleidingen neemt ons OCMW ook de opladingen van budgetmeters voor zijn rekening, op een speciale terminal aan het loket Welzijn in OostCampus. Hiervoor ontvangt het OCMW een vergoeding, namelijk 5.643,44 euro in In 2016 zijn 106 dossiers behandeld door de Lokale Advies Commissie voor gas, water en elektriciteit. 44 dossiers voor water en 89 dossiers voor gas en elektriciteit. Dit zijn 27 dossiers meer dan in Eind 2016 waren in Oostkamp 201 woningen uitgerust met een budgetmeter elektriciteit, waarvan slechts 65 actief zijn en 136 op non-actief staan. Wat gas betreft waren er 77 woningen uitgerust met een budgetmeter. Daarvan waren er 29 actief en 48 niet actief in Dit betekent een stijging van het aantal geplaatste budgetmeters en een daling van het aantal actieve. In 2016 werden in het OCMW 862 opladingen verricht op budgetkaarten voor elektriciteit en 314 opladingen voor gas voor een totaal van opladingen. Er werden 162 opladingen minder gedaan in vergelijking met Voor het opladen van budgetkaarten voor gas en elektriciteit kunnen mensen sinds 2013 ook terecht aan de terminal in het Onthaal in OostCampus. Steeds meer mensen gebruiken dit oplaadpunt en zo komt dit meer los te staan van het OCMW. Er werden 674 opladingen elektriciteit en 272 opladingen gas gedaan aan de terminal in het Onthaal wat 80 % van het totale aantal opladingen betekent. Actie Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Ontvangsten: - exploitatie: ,45 euro - exploitatie: 943,04 euro REALISATIE ACTIE Steun voor deelname aan culturele en sportieve initiatieven Het OCMW steunt kansarme gezinnen op financieel vlak om sociale en culturele activiteiten te bekostigen. Het financieren van de gemeentelijke SjaCosbonnen komt hieraan tegemoet. De SjaCosbonnen, bonnenboekjes voor deelname aan sportieve en culturele evenementen is een initiatief vanuit de werkgroep de Drempel, die in 2012 werd opgestart. De SjaCosbonnen worden normaal voor 45 euro verkocht, maar personen behorend tot de doelgroep betalen slechts 5 euro. De opleg van 40 euro wordt bijgepast door het OCMW (met een maximum van euro). In 2016 werden er 156 boekjes verkocht aan de sociale doelgroep, waarvoor het OCMW euro opleg aan de gemeente betaald heeft. Dit is een dalende trend ten opzichte van de vorige jaren (2015: 228 boekjes verkocht). In december 2016 werd aan 84 personen een eindejaarsattentie toegekend. In totaal bedroeg de tussenkomst euro. In 2015 werd er voor euro uitbetaald aan 81 personen. Vanuit de Lions Club werden 90 eindejaarspakketten samengesteld en aan het OCMW ter beschikking gesteld. Deze werden tijdens de eindejaarsperiode aan kansarmen uitgedeeld. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 35

38 De overheid steunt de initiatieven rond de culturele en sociale participatie en integratie van kansarmen en kent het OCMW hiervoor ook een subsidie toe, nl. 690,04 euro in 2016 (in 2015 was dit 5.536,50 euro). Dit is wel een groot verschil: we hadden initieel 2.330,50 euro ontvangen in 2016 maar hebben 1.640,46 euro teruggestort naar POD MI omdat we de toelage van 2015 niet volledig hebben gebruikt. Preventie en projecten Een samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd gestart eind 2013 en verder gezet in De werkgroep gezonde gemeente komt 2x per jaar samen. Een aantal projecten werd georganiseerd of ondersteund om mensen kansen te geven om sterker en weerbaarder te worden. Hieronder een aantal voorbeelden: - De samenwerking met LOGO, Kom op tegen kanker, VAD (Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen) en de provincie werd verdergezet: samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd opgestart eind 2013 waarbij de stappencompetitie in 2016 in de kijker werd gezet. Zowel personeel van gemeente, OCMW en AGB als bewoners van Oostkamp kon hieraan deelnemen, er werden stappentellers verhuurd aan het loket. De week van de geestelijke gezondheid vond plaats van 10 t.e.m. 16 oktober. Deze activiteiten werden ondersteund door gemeente en OCMW. verdere ondersteuning Kom op tegen kanker: financieel en via promotie/bekendmaking binnen de gemeente en het dragen van de gele lintjes door personeelsleden en raadsleden op de dag tegen kanker. De gele lintjes werden ook gratis ter beschikking gesteld voor de bevolking. ondersteuning internationale dag tegen homofobie en transfobie: er werd aandacht gegeven voor deze dag door de regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Verdere samenwerking met de vzw PSA Vlaanderen en toneelgroep Were-di door toneelstuk Slip in eigen nat 3 keer te laten plaatsvinden rond incontinentieproblemen. lokale organisaties hebben de mogelijkheid om via de gemeente materiaal te bestellen. Communicatie rond thema s zoals valpreventie, griepvaccinatie, veilig thuis, stress bij studeren, darmkankerpreventie, ouderen en alcohol - Preventie rond verslaving: lokale organisaties worden erop attent gemaakt dat ze gratis gebruik kunnen maken van informatiesessies georganiseerd door de politie, de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg (DGG) Noord-West-Vlaanderen en de Opvoedingswinkel. - Verderzetting MEGA-project waaronder het toneelstuk Wat doe je in de kou voor laatste graad lagere scholen in samenwerking met Politiezone het Houtsche. Het toneelstuk vond plaats op 14 maart 2016 en 7 scholen woonden de voorstelling bij. Bedeling voedselpakketten vzw OostCans Het FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, vroeger het BIRB) leverde in de loop van 2016 nog een groot aantal producten die voor het jaar 2015 werden besteld. De bestelling die voor 2016 werd geplaatst, is in dat jaar niet geleverd en wordt pas het jaar nadien verwacht. Er zat dus een grote vertraging op de levering van producten. Met de FEAD-goederen alleen is het niet mogelijk om volwaardige voedselpakketten samen te stellen, dus werd er nog maandelijks een beroep gedaan op de producten van de voedselbank van Kuurne. Sesam vzw werd verder ingeschakeld om de producten maandelijks af te halen bij de voedselbank in Kuurne en de samenstelling van de pakketten werd afwisselend de ene maand door Sesam en de andere maand door vrijwilligers gedaan. De vrijwilligers werden verder ook nog ingezet voor het lossen van de goederen en het tellen ervan. In 2016 werd de samenwerking met Goods to give (non-food producten) en vzw sociale dierenhulp (pakketten voor de huisdieren aan 2 euro per huisdier) verdergezet. De producten van Goods to Give zorgen vaak voor een aanvulling in de vorm van een hygiënepakket. De vrijwilligers van vzw sociale dierenhulp zijn tweemaandelijks aanwezig op de bedeling om de cliënten te voorzien van een pakket voor hun huisdieren. Deze samenwerking verloopt goed en betekent een verrijking van de pakketten. Ook lokale handelaars maken steeds meer de reflex om producten uit stock of nabij houdbaarheidsdatum te schenken aan het OCMW. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 36

39 Sinds 2015 werd er een reglement opgesteld om de rechthebbenden te kunnen bepalen. De voedselbedeling gebeurde nog steeds maandelijks, de rechthebbenden werden verdeeld in twee groepen die elk tweemaandelijks kunnen langskomen voor een pakket. Daarnaast kunnen rechthebbenden ook uitzonderlijk een pakket krijgen in crisissituatie, in overleg met het team. Ongeveer 66 gezinnen (160 personen) waren in 2016 gerechtigd op een voedselpakket. In totaal werden er 400 pakketten verdeeld op de vaste momenten van de voedselbedeling en daarnaast nog een 20-tal noodpakketten. Een pakket heeft gemiddeld een waarde van 40 à 50 euro. Om een beeld te geven van hoeveelheden: er werden in 2016 onder andere liter melk, 79 blikken linzen, 774 blikken kip in saus, 504 blikken gepelde tomaten, 238 potten confituur, 288 pakken smeerkaas, 538 kilo pasta, 584 blikken bonen, 633 potten appelmoes, 84 liter olijfolie, 215 pakken tarwevlokken, 399 potten couscous, 180 pakken chocolade en 393 sardientjes in blik verdeeld. Dit is slechts een deel van de producten, aangezien voor de producten van de voedselbank geen boekhouding wordt bijgehouden en dit ook meer dan de helft van de producten vertegenwoordigd. Er is een blijvende vraag van de cliënten naar voedselpakketten. Het OCMW ondersteunde het afgelopen jaar de werking van de vzw OostCans met een subsidie van euro. Actie Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen - exploitatie: 0 - exploitatie: 613,31 euro REALISATIE ACTIE Week van de geestelijke gezondheid Een samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd gestart eind 2013 en verder gezet in De werkgroep gezonde gemeente komt 2 x per jaar samen. In 2016 zette de gemeente de week van de geestelijke gezondheid in de kijker. De activiteiten vonden plaats in het WZC Ter Luchte. Er werd gewerkt rond het volgende thema Vanaf je 60ste veranderen je uitdagingen, je lichaam, de rol die je in de samenleving hebt. Daarbij komt er heel wat op ons af en dat kan veel van je vragen. Zorgsite Ter Luchte organiseerde activiteiten rond geestelijke gezondheid en fit zijn in je hoofd rond dit thema. - op dinsdag 11 oktober werd een Goed-Gevoel-Muur gemaakt. Op deze muur werden spreuken en geluktips bevestigd. - op donderdag 13 oktober werd er een levende bibliotheek georganiseerd. Geen boeken in deze bibliotheek, maar mensen die veel over een bepaald onderwerp weten, kwamen er vertellen. - op vrijdag 14 oktober werd het toneelstuk Geluk op grootmoeders wijze opgevoerd in het Ontmoetingscentrum. Hartveilige gemeente Oostkamp heeft in 2014 het logo Hartveilige gemeente ontvangen van het Rode Kruis. Een gemeente ontvangt het logo als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet en mag dit logo een jaar lang voeren. In mei 2016 werden er opnieuw AED-herhalingsopleidingen georganiseerd voor het personeel. 24 personeelsleden volgden de opleidingssessie rond reanimatie, kleine wondverzorging en gebruik AED-toestellen. Deze opleiding werd verzorgd door het Rode Kruis. De AED-toestellen werden verder onderhouden. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 37

40 Sport-je-fit In 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en OCMW verlengd betreffende beweegaanbod voor kansarmen. Daarbij worden sport-je-fit kaarten ter beschikking gesteld van OCMW-cliënten die daardoor gratis kunnen deelnemen aan sportactiviteiten binnen de gemeente. Actie Een maximale integratie in de arbeidsmarkt nastreven Ontvangsten: - exploitatie: 1.397,20 euro - exploitatie: 1.580,69 euro REALISATIE ACTIE Tewerkstelling is de poort om uit de armoedecirkel te breken. De gemeente en het OCMW zijn belangrijke werkgevers in de streek en bieden zelf al vaak oplossingen voor mensen die moeilijk tewerkgesteld kunnen worden, bv. in de klusjesdienst Oostkamp in Actie, de poetsdienst aan huis, via artikel 60 7, stages, projecten enz. Bovendien werkt het OCMW nauw samen met enkele gespecialiseerde partners op het vlak van (sociale) tewerkstelling en werkbegeleiding: de VDAB (GTB), Loca Consult, Sobo@werk, Loca Labora, t Roodhof, Sesam vzw, de klusjesdienst Oostkamp in Actie, het jobbureau van vzw Tordale. Dit ruime netwerk is nodig om voor elke persoon met een specifiek probleem een maximale kans op een aangepaste arbeidsplaats te vinden. In de OCMW-raad van januari werd de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en VDAB in het kader van indicering i.f.v. maatwerk en LDE goedgekeurd. Daardoor is het OCMW gemandateerd om werkzoekenden te begeleiden naar werk. Dit mandaat toont aan dat het OCMW over de nodige organisatiestructuur, deskundigheid en infrastructuur beschikt om werkzoekenden de vooropgestelde dienstverlening aan te bieden. Het OCMW geeft ook voorschotten op loon en op werkloosheidsuitkeringen om een moeilijke periode te overbruggen. In 2016 werd twee maal voorschot op werkloosheidsuitkering betaald. Steunvorm Aantal personen Bedrag 2016 Bedrag 2015 Bedrag 2014 Voorschot op loon 0 0 euro 0 euro 340 euro Voorschot op werkloosheid euro 0 euro 653 euro Voor leefloongerechtigden kan een opleiding voorzien worden, bijvoorbeeld in het kader van het gepersonaliseerde traject GPMI voor jongeren onder 25 jaar. In 2016 werd er met 17 jongeren een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie afgesloten, waaronder 9 GPMI s in kader van opleiding en 8 GPMI s in kader van tewerkstelling. In 2014 waren er ook 17. In 2016 werd gewerkt aan volgende actiepunten: - Er wordt verder beroep gedaan op Loca Consult voor het screenen van cliënten op het vlak van mogelijkheden naar tewerkstelling toe. Voor trajectbegeleiding wordt zowel samengewerkt met Loca Consult als met de VDAB. Sinds maart 2015 is er twee halve dagen per week een zitdag van Loca Consult in loket 3 van OostCampus. De gesprekken tussen cliënten en Loca Consult gaan voortaan dus meestal in OostCampus door. Dit past perfect binnen de doelstelling om een toegankelijke dienstverlening aan te bieden. Buiten deze zitdagen is er nog steeds de mogelijkheid dat cliënten zich aanmelden op de locatie Baron Ruzettelaan in Brugge. - We blijven de maximale integratie van leefloonbegunstigden op de arbeidsmarkt nastreven: er is steeds meer aandacht voor het inschakelen van leefloongerechtigden via art. 60, 7. Tijdens het jaar 2016 werden er 9 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60, 7. Dit waren er twee meer dan het jaar voordien. - Vanaf 1 november 2016 worden alle leefloongerechtigden gescreend door Loca Consult om hun basisvaardigheden en interesses te kunnen peilen en zo gerichter te kunnen zoeken naar een passende tewerkstelling en/of opleiding. Dit in het kader van de gewijzigde wet op het recht op maatschappelijke integratie waardoor het verplicht is een GPMI op te maken voor elke leefloonbegunstigde in kader van activering. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 38

41 Op zaterdag 22 oktober werd in samenwerking met de VDAB een jobbeurs in OostCampus georganiseerd. Tussen 10 uur en 16 uur kon men er kennis maken met werkgevers uit de regio. De VDABconsulenten waren aanwezig en stonden geïnteresseerden bij met raad en daad. Deelnemende bedrijven, interimkantoren en dienstenchequeondernemingen: ABVV Actief Interim ACV Adecco Ago Jobs Akwa Plus Artilium ASAP Interim Defensie Brugge Diensten aan Huis Easy Life Forum Jobs Gheeraert Transport Greenhouse Gruyaert Verpakking Konvert Netwerk RVA t Boldershof TE Connectivity Tempo Team Thau TransWest Unique nv VDAB West Deco Actie Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Ontvangsten: - exploitatie: ,73 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Samenwerkingsovereenkomst Sesam en Loca Labora Oostkamp in Actie is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die instaat voor de organisatie van een klusjesdienst aan huis. De dienstverlening omvat een klusjesdienst, een boodschappendienst, een dienst voor retouches en klein naaiwerk, grote energiebesparende maatregelen, verhuizingen, strijk en was en richt zich prioritair tot kwetsbare groepen (personen met voorkeurregeling mutualiteit, senioren, langdurig zieken, mensen met een beperking, mensen die net terug zijn uit het ziekenhuis en personen doorverwezen door thuiszorgdiensten, het OCMW of de gemeente ). De dienstverlening zorgt ook voor de tewerkstelling van bepaalde doelgroepmedewerkers. Om de dienstverlening van Oostkamp in Actie verder te kunnen zetten, sloot het OCMW een samenwerkingsovereenkomst af met Sesam en Loca Labora voor de periode 01/01/2015 tot 31/12/2019. Klusjesdienst Oostkamp In Actie Samen met Sesam en Loca Labora organiseert het OCMW de klusjesdienst Oostkamp in Actie. De gemeente en het OCMW hebben tot en met het jaar 2013 dit initiatief ondersteund door elk de helft van het werkingstekort ten laste te nemen. Sinds 1 januari 2014 wordt dit enkel nog door het OCMW ondersteund. De volledige werking komt aan bod in actie OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 39

42 Samenwerkingsovereenkomsten Het OCMW ondersteunt tal van partners zowel op financieel als op materieel vlak en heeft daarom samenwerkingsovereenkomsten met meerdere partners telkens gericht op andere doelgroepen: - Loca Labora, Sesam, Kringwinkel t Rad: op het vlak van sociale tewerkstelling; - DYZO: voor de expertise op het vlak van gefailleerde zelfstandigen; - Loca Consult: op het vlak van activering van bepaalde cliënten sociale dienst; - vzw 4Veld: in het kader van Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie; - Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw (DOP): voor het aanbieden van een laagdrempelig aanmeldings- en contactpunt voor mensen met een beperking (geen toelage); - Kringloopcentrum Leefbaar Wonen vzw: voor het aanbod van werkervaring in OCMW-diensten voor jongeren in deeltijds onderwijs; - Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen vzw: samenwerking tussen voorzieningen uit verschillende sectoren stimuleren in kader van regionale welzijnsnoden: - Vereniging SPOOR Brugge: rond opvoedingsondersteuning; - Provincie West-Vlaanderen: voor de ondersteuning van de Campagne Groepsaankoop groene stroom waarbij een loket voorzien werd en hulp geboden werd bij de aanvragen, onder andere van kansengroepen. Deze partners ontvangen jaarlijks een overeengekomen toelage om hun dienstverlening in Oostkamp te kunnen verzekeren: - Loca Labora: euro - SESAM: euro - 4Veld: euro - OostCans: euro - Dyzo: euro - Kringloopcentrum Leefbaar Wonen vzw: euro - Vereniging SPOOR Brugge: euro - Regionaal Welzijnsplatform: euro Het OCMW werkt eveneens samen met een partner voor het vergroten van het aanbod aan sociale woningen (Sovekans). Deze partner wordt betoelaagd op basis van hun prestaties in 2016: euro. Tewerkstellingsprojecten Via samenwerkingsovereenkomsten lopen een aantal tewerkstellingsprojecten in het woonzorgcentrum Ter Luchte: - Sesam (in het kader van Oostkamp In Actie): ondersteuning bij het strijken (3 voormiddagen per week) van bewonerslinnen, tuinonderhoud - Jobcafé Tordale: ondersteuning hulp in keuken Actieplan 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Ontvangsten: - exploitatie: ,30 euro - exploitatie: ,47 euro Actie Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Ontvangsten: - exploitatie: ,51 euro - exploitatie: ,42 euro REALISATIE ACTIE De dienstverlening in het kader van woonproblematiek wordt steeds meer gekoppeld aan de Woonwinkel. Sociale dossiers die terechtkomen bij de Woonwinkel, worden ook steeds teruggekoppeld aan de maatschappelijk werker. Deze samenwerking komt de begeleiding van mensen met woonproblemen zeker ten goede. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 40

43 Woonadvies We zien dat het aantal personen dat op zoek is naar een betaalbare woning sterk blijft stijgen. Cliënten komen nog steeds dagelijks over de vloer met de vraag naar een (sociale) huurwoning. De wachtlijsten voor sociale woningen in eigendom van het OCMW, Vivendo en SVK Sovekans worden nog steeds langer. De Sociale dienst beschikt over de nodige aanvraagformulieren en helpt de cliënt de formulieren in te vullen en door te sturen, maar steeds meer wordt hiervoor ook de Woonwinkel ingeschakeld, gezien hun expertise op dat vlak. De begeleiding en ondersteuning van mensen met financiële problemen rond wonen is nog steeds een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Elke donderdag is een medewerker van de Woonwinkel aanwezig in het loket Welzijn in OostCampus. De Woonwinkel is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten en OCMW s van Zedelgem, Damme, Beernem en Oostkamp. Inwoners (eigenaars, huurders, verhuurders) kunnen er terecht voor alle vragen rond premies, energie, huur en verhuur, verbouwen In samenwerking met de Woonwinkel gaan we op zoek naar betaalbare, geschikte woningen voor cliënten met woonnood. De samenwerking met de Woonwinkel wordt aan de hand van regelmatig (formeel en informeel) overleg bijgestuurd. Er is extra aandacht voor energiebesparing en woonkwaliteit. Dossiers van cliënten die gekend zijn bij de sociale dienst, worden steeds teruggekoppeld naar de maatschappelijk werker die het dossier beheert. Omgekeerd worden personen die zich aanmelden bij de Woonwinkel en die niet enkel problemen hebben op vlak van wonen, aangemeld bij de sociale dienst. Er is in samenwerking met de Woonwinkel blijvende aandacht voor de mogelijke aanpassingen van de woning wat betreft energiebesparing: welke aanpassingen zijn mogelijk en welke premies kunnen hiervoor verkregen worden, zowel voor de huurder als de verhuurder. Ook kan er informatie gekregen worden over de goedkope leningen van het FRGE (Fonds ter Reductie van de globale Energiekost), de huidige Vlaamse energielening. In 2016 werd bij 26 huurders met betalingsachterstand een hulpaanbod gedaan (naar aanleiding van een procedure bij de vrederechter waardoor een uithuiszetting dreigde). Dit is een forse stijging tegenover vorig jaar waar er 16 waren. Het in 2014 opgestarte 3-maandelijkse overleg met Vivendo ging in 2016 verder door. Concreet betekent dit dat er om de 3 maanden een overleg is tussen het diensthoofd sociale dienst OCMW en de teamverantwoordelijke huurders van Vivendo. Tijdens dit overleg worden alle dossiers besproken die bij Vivendo een huurachterstand hebben en wordt er naar een passende oplossing gezocht. Deze werkwijze wordt als zeer verrijkend ervaren door beide partijen. Binnen het kaderbesluit sociale huur kan een sociale huisvestingsmaatschappij versneld een woning toewijzen door af te wijken van de toewijzingsregels op basis van bijzondere omstandigheden van sociale aard. In dit kader werd in juni 2016 de commissie versnelde toewijzing regio Brugge opgericht onder het voorzitterschap van het Regionaal Welzijnsplatform. In deze commissie werd de Woonwinkel aangesteld als vertegenwoordiger van de regio in de toewijzingscommissie voor de woningen van Vivendo. Voor de regio Brugge zijn er bij Vivendo 5 versnelde toewijzingen per jaar beschikbaar te verdelen over alle omliggende gemeenten zijnde: Beernem, Damme, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Ichtegem, De Haan, Ruislede en Zwevezele. De commissie komt 5 keer per jaar samen. De commissie bestaat verder uit 1 vertegenwoordiger per sector, zijnde bijzondere jeugdbijstand, geestelijke gezondheidszorg, t Sas en CAW. Steunverlening De steunverlening binnen het OCMW richt zich enerzijds op het huren en de huurlasten: een tussenkomst voor de installatie in een nieuwe woning (voor leefloongerechtigden of mensen met een beperkt inkomen, 100% betoelaagd), de eerste maand huur, het voorschot van de huurwaarborg, een gedeeltelijke tussenkomst voor de maandelijkse huurlasten Anderzijds is er steunverlening met betrekking tot energieverbruik en achterstallige facturen. Naast het wettelijke stookoliefonds is er ook een tussenkomst voorzien voor de afbetaling van energiefacturen. Beide worden volledig betoelaagd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 41

44 Overzicht uitgekeerde steun in verband met wonen: Steunvorm Aantal personen Bedrag 2016 Bedrag 2015 Bedrag 2014 Verwarmingstoelage ,60 euro 5.682,90 euro euro Onthaaltehuis 0 0 euro 1.284,72 euro euro Sociaal verwarmingsfonds ,90 euro ,64 euro euro Huurtoelage ,02 euro ,23 euro euro Huurwaarborg euro ,19 euro euro Installatiepremie ,59 euro 2.179,64 euro 0 euro Kosten nieuwe huur euro euro 880 euro Tussenkomst energiefacturen ,48 euro 8500,95 euro euro Tussenkomst verzekeringen 1 115,44 euro 2.145,71 euro 878 euro In 2016 kregen 307 verschillende personen een premie van het sociaal verwarmingsfonds. Na aanvraag en mits voorlegging van de stookoliefactuur wordt de premie gestort. Het totaalbedrag van ,90 euro wordt voor 100% terugbetaald door het Verwarmingsfonds van de federale overheid (POD Maatschappelijke Integratie). We merken hier voor het eerst in jaren opnieuw een sterke stijging in aantal tussenkomsten (255 in 2015), maar het is duidelijk dat de bedragen van de tussenkomsten lager zijn, aangezien we het totaalbedrag zelfs met 52 dossiers meer toch zien dalen (48.415,64 euro in 2015). Naast de toelage via het sociaal verwarmingsfonds, kende het OCMW aan 10 personen, in budgetbeheer of - begeleiding, een bijkomende verwarmingstoelage toe voor in totaal 5.336,60 euro. Dit is iets minder dan in 2015 (toen 14 personen voor bedrag van 5.682,90 euro). In 2016 zijn er aan 19 personen tussenkomsten in energie toegekend voor een bedrag van ,48 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het vorig jaar (12 personen voor bedrag van 8500,95 euro). Dit kan verklaard worden door de stijgende energiekosten. 3 personen kregen gedurende 12 maanden een tussenkomst in energie. Naast de tussenkomst in de energie, werd er 1 tussenkomst in verzekeringen toegekend in het jaar 2016 voor een bedrag van 115,44 euro. Dit is een daling met het jaar voordien, toen waren er nog 10 personen. Dit jaar kregen 18 cliënten een huurtoelage voor een totaalbedrag van ,02 euro, waarvan 7 personen een steun kregen gedurende 12 maanden. Dit is een lichte stijging in vergelijking met het jaar voordien (toen 16 personen en bedrag van ,23 euro). In 2016 werd aan 21 personen een huurwaarborg toegekend voor een totaalbedrag van euro. Er waren hier twee schriftelijke huurwaarborgen bij. Deze steun is volledig terugvorderbaar, maar wordt in de praktijk soms moeilijk geïnd bij de betrokkenen. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar (26 personen voor bedrag van ,19 euro). Er werden wel meer huurwaarborgen voor sociale woningen uitbetaald. In 2016 werd er voor 4 personen een eerste maand huur toegekend voor een totaalbedrag van euro, dit is ook een daling met het jaar voordien (7 personen voor bedrag van euro). In 2016 werd aan drie personen een installatiepremie toegekend, dit is eentje meer dan het jaar voordien. Voor de huurders van OCMW-woningen worden, indien mogelijk, huursubsidies van de Vlaamse overheid aangevraagd. De huursubsidies voor onze eigen verhuurde woningen worden afgetrokken van de te betalen huur en door het OCMW zelf gerecupereerd bij de Vlaamse overheid. Dit gebeurde opnieuw voor 2 personen en betekent in 2016 een tussenkomst van de Vlaamse overheid van 1.255,74 euro voor 1 persoon en 778,90 euro voor de andere. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 42

45 Actie Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Ontvangsten: - exploitatie: ,91 euro - exploitatie: ,11 euro REALISATIE ACTIE Het sociale patrimonium van het OCMW bestaat zowel uit een aantal sociale woningen en appartementen als doorgangswoningen. Er worden nog enkele woningen bijgehuurd op de private markt om door te verhuren. Naast het sociale patrimonium zijn er ook seniorenwoningen, die worden besproken in actie Sociale woningen Het patrimonium bestaat in het totaal uit 18 sociale woningen/appartementen. Er zijn daarvan zijn 3 woningen/appartementen die bijgehuurd worden op de private markt om onder te verhuren. In 2016 werden 18 sociale woningen gans het jaar verhuurd. Er werden 2 woningen (Walstraat 34 en 36) afgebroken omdat deze woningen deel uitmaken van een bouwproject samen met WVI. Er zijn sociale woningen die privé verhuurd worden maar ook sociale woningen die sociaal verhuurd worden. Er is een sociale verhuring (een verhuring volgens het sociaal huurbesluit) van toepassing als de woning destijds met subsidies werd gebouwd. De 3 woningen in Rapaertstraat, 3 woningen in de Brugsestraat, de 2 woningen op het Felix Timmermansplein en de Fonteinstraat 24 1 ste verdiep vallen hieronder. In 2016 werden er 9 sociale woningen toegewezen. 7 toewijzingen daarvan waren voor de gerenoveerde woningen in de Valentijn Hennemanstraat. Er waren 18 nieuwe kandidaten. Vanaf februari 2012 werd de seniorenwoning in de Kortrijksestraat 43 tijdelijk verhuurd als doorgangswoning. In 2016 werd deze verder in gebruik genomen als doorgangswoning. Voor het beheer van de wachtlijsten en de kandidatenlijsten en voor de huurprijsberekening van de sociale verhuringen (huurprijs volgens inkomen) wordt een aangepaste software gebruikt, zowel door de Sociale dienst als door de dienst Technische Ondersteuning, namelijk SocioPack. Benutting doorgangswoningen 2016: In 2016 hebben 8 verschillende personen/gezinnen gebruik gemaakt van de doorgangswoningen. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 5,9 maanden, wat beduidend minder is dan in 2015 (9,5 maanden). - 2 alleenstaanden verbleven 12 maanden in een doorgangswoning - 1 vrouw met kind verbleef 1 maand in een doorgangswoning - 1 man met twee kinderen verbleef 7 maanden in een doorgangswoning - 1 alleenstaande verbleef 6 maanden in een doorgangswoning - 1 gezin met twee kinderen verbleef 3 maanden in een doorgangswoning - 1 alleenstaande verbleef 2 maanden in een doorgangswoning - 1 alleenstaande verbleef nog 4 maanden in een doorgangswoning en verhuisde naar een seniorenwoning Eind 2016 waren nog drie doorgangswoningen bezet. Bezetting doorgangswoningen 2016: Olieboomstraat 2, gvl jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Olieboomstraat 2, 1ste verd. Olieboomstraat 4 Terluchtestraat 24B/bus 2 Fonteinstraat 24 gelijkvloers BW BW BW BW Kortrijksestraat 43 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 43

46 Fonteinstraat 24 (gelijkvloers) is een doorgangswoning die tijdelijk verhuurd werd als seniorenwoning tot en met april Betrokkene kon dan opnieuw de gerenoveerde woning in de Valentijn Hennemanstraat betrekken. Kortrijksestraat 43 is een seniorenwoning die tijdelijk verhuurd wordt als doorgangswoning. Actie Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Ontvangsten: - exploitatie: ,88 euro - exploitatie: ,94 euro REALISATIE ACTIE Samenwerking De Woonwinkel Het OCMW en de gemeente werken samen met de Woonwinkel op vlak van het ondersteunen van kwaliteitsvol en energiebesparend wonen. De vragen rond energie nemen nog steeds een substantieel deel van de loketvragen van de Woonwinkel in. De Woonwinkel heeft elke donderdag zitdag in het loket welzijn. In 2016 werd de samenwerking met de Woonwinkel voortgezet in het kader van de verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning: aanbrengen doelgroep en contact met hun verhuurders. Verhuurders worden door de Woonwinkel wegwijs gemaakt in alle voordelen van de premie (inbrengen in belastingen, huis stijgt in waarde, verplicht vanaf 2020 ). Er is in samenwerking met de Woonwinkel, blijvende aandacht voor de mogelijke aanpassingen van de woning wat betreft energiebesparing: welke aanpassingen zijn mogelijk en welke premies kunnen hiervoor verkregen worden, zowel voor de huurder als de verhuurder. Ook kan er informatie gekregen worden over de goedkope leningen van het FRGE (Fonds ter Reductie van de globale Energiekost), de huidige Vlaamse energielening. Er is ook verder samenwerking met energiescanners. De maatschappelijk werkers gaan regelmatig op huisbezoek samen met de technische deskundige van de Woonwinkel. Dit om praktische en haalbare tips te geven over rationeel energieverbruik in de woning. Net zoals de voorbije jaren konden inwoners terecht bij het loket Welzijn en de Woonwinkel om zich in te schrijven voor de Groepsaankoop Groene Stroom. Alle cliënten die in begeleiding zijn bij het OCMW werden opnieuw ingeschreven voor de groepsaankoop groene stroom. Sociaal verwarmingsfonds Er zijn 3 categorieën van personen die recht hebben op de premie van het sociaal verwarmingsfonds. - Categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en invaliditeitsverzekering; - Categorie 2: personen met bruto belastbaar inkomen lager dan ,88 euro (verhoogd met 3 267,47 euro per persoon ten laste); er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning - Categorie 3: personen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie. In 2016 kregen 307 verschillende personen een premie van het sociaal verwarmingsfonds. Na aanvraag en mits voorlegging van de stookoliefactuur wordt de premie gestort. Het totaalbedrag van euro wordt voor 100% terugbetaald door het Verwarmingsfonds van de federale overheid (POD Maatschappelijke Integratie). Naast de toelage via het sociaal verwarmingsfonds kende het OCMW aan 10 personen, in budgetbeheer of budgetbegeleiding een bijkomende verwarmingstoelage toe voor in totaal 5.336,60 euro. Deze steun wordt niet gesubsidieerd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 44

47 Tegemoetkoming in energiekosten In 2016 werd voor 19 personen (in 2015 was dit 12 personen) steun betaald voor de betaling van hun maandelijkse energiefactuur en de afbetaling van achterstallige facturen. Het totaalbedrag is ,48. (in 2015 was dit 8.500,93 euro). Voor deze steun, ook voor preventieve acties rond energiegebruik en de nodige personeelskosten, kreeg het OCMW een toelage van de CREG van ,04 euro in Actieplan 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Ontvangsten: - exploitatie: ,69 euro - exploitatie: ,93 euro Actie Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Ontvangsten: - exploitatie: ,81 euro - exploitatie: ,36 euro REALISATIE ACTIE Resultaten 2016 In 2016 is het aantal klanten binnen de poetsdienst licht gedaald ten opzichte van De voornaamste redenen van stopzetting van de poetshulp zijn overlijden of opname in een WZC van bejaarde klanten ofwel tweeverdieners die de hulp wensen stop te zetten door wijzigingen in hun gezinssituatie (verhuis, scheiding, zelf deeltijds werken). In 2016 kent het aantal ziektedagen opnieuw een stijging ten opzichte van 2015, waardoor er in totaal minder uren gepoetst werden. In de uitgaven van deze actie zijn de personeelskosten niet inbegrepen. (Die zijn samen met alle personeelskosten van het domein Welzijn vervat in actie 3.9.1). Het eindresultaat van het beleidsveld poetsdienst is met ,46 euro gestegen. Alle uitgaven met betrekking tot de poetsdienst samen bedragen ,42 euro en alle ontvangsten in totaal ,96 euro. De poetsdienst heeft voor 2016 een negatief resultaat van ,46 euro. De totale kosten zijn gedaald met 13,72% en de opbrengsten met 12,27 % verschil Totaal opbrengsten ,58 euro ,96 euro -12,27 % Totaal kosten 709,827,28 euro ,42 euro -13,72 % Resultaat ,70 euro ,46 euro ,24 euro Het resultaat in 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door: - Het hoge afwezigheidscijfer van de poetsdames wegens ziekte/moederschapsverlof - Minder aankopen dienstencheques voor ouderen (-13,75%) - Er werden 18,89% minder dienstencheques gefactureerd ten opzichte van vorig jaar - In 2016 werd er in totaal aan euro arbeidskledij aangekocht - Blijvend lage terugbetalingswaarde per dienstencheque van 22,04 euro (te vergelijken met de opstart van de dienst in 2004: 21 euro per cheque). Sinds 01/06/2016 is de terugbetalingswaarde per dienstencheque gestegen naar 22,36 euro. Prestaties In 2016 stelde deze dienst 24 poetsdames tewerk, de meeste poetsvrouwen werken deeltijds, enkele poetsvrouwen werken volgens een progressief tewerkstellingsregime. Eén poetsvrouw was gedurende het volledige jaar ziek, één poetsvrouw was gedurende 10,5 maanden afwezig wegens ziekte. Twee poetsvrouwen waren in profylactisch verlof, moederschapsrust en aansluitend ouderschapsverlof. 4 poetsvrouwen waren gedurende 2 à 7 maanden met ziekteverlof. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 45

48 Onderstaande cijfers moeten enigszins genuanceerd worden. De opdeling in gezinnen en senioren dateert nog uit de beginperiode van de poetsdienst en verwijst naar de twee verschillende klantgroepen, die worden opgedeeld naargelang de betaalwijze. De klantgroep die we benoemen met gezinnen zijn die klanten die zelf dienstencheques bestellen. Zij betalen dus volgens het reguliere dienstenchequesysteem. De klantgroep die we aanduiden met senioren zijn die klanten die ouder zijn dan 65 jaar én rechthebbend zijn op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Zij krijgen maandelijks een factuur voor de geleverde prestaties van de poetsdienst en betalen a rato van hun inkomen, waarbij er vier verschillende barema s in acht worden genomen. Waar de term senioren dus overeenstemt met de doelgroep (+65 jaar), dekt de term gezinnen echter niet langer de lading. Binnen deze groep klanten is er immers een groot aantal klanten die ook reeds 65 jaar of ouder zijn, maar die niet rechthebbend zijn op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en daardoor binnen het reguliere circuit vallen. Op 31/12/2016 tellen we 171 klanten, waarvan 96 gezinnen en 75 senioren. Het aantal klanten is licht gedaald ten opzichte van De voornaamste reden hiervan zijn overlijdens en opnames in het WZC of assistentiewoningen van bejaarde klanten. Jaar Aantal In 2016 werd in totaal uur gepoetst, waarvan uur bij gezinnen en uur bij senioren. Het aantal uren is aanzienlijk lager dan in De oorzaak is te wijten aan het feit dat er bij een aantal klanten regelmatig niet kon schoongemaakt worden omwille van het feit dat ze opgenomen waren in het ziekenhuis. Tijdens deze periode werden de poetsvrouwen dan ingezet in het WZC. Twee poetsvrouwen waren ook geruime tijd afwezig wegens zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof. Tijdens de periode werden een aantal klanten niet verder geholpen door onze poetsdienst, maar er was tijdelijke hulp door de diensten van Net.werk!. Jaar Aantal , Toekomst Betaalbaarheid blijft een vraagteken naar de toekomst toe. De poetsdienst met dienstencheques is geen winstgevende onderneming, maar de evolutie op dat vlak is onvoorspelbaar. Volgende twee maatregelen blijven gehandhaafd om het tekort in te perken: - Doelgroep: gezinnen (leeftijd onder de 65 jaar) worden niet meer aangenomen als nieuwe klant, alleen de bestaande gezinnen worden uitdovend geholpen. De focus ligt meer dan ooit op de bejaarden en de zorgbehoevenden, zodat er geen bijkomend tekort wordt gerealiseerd op de doelgroep gezinnen. - Werkvolume: geen nieuwe aanwervingen in 2016, één poetsvrouw die reeds langdurig in ziekteverlof was, ging in pensioen. Het aanbod aan uren wordt dus niet uitgebreid. Actie Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sobo@werk en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Ontvangsten: - exploitatie: ,65 euro - exploitatie: ,57 euro REALISATIE ACTIE Erkenning Sinds de start in 2002 als buurt- en nabijheidsdienst, werd Oostkamp in Actie gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Overheid. Vanaf 1 maart 2008 had Oostkamp in Actie een erkenning in de lokale diensteneconomie gekregen voor een periode van 4 jaar. Deze erkenning werd telkens verlengd. Ook in 2014 werd Oostkamp in Actie gesubsidieerd en liep de erkenning als lokale diensteneconomie verder. Voor deze dienst ontving het OCMW subsidies van het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) voor 2 voltijdse doelgroepwerknemers en 1 voltijdse werknemer voor omkadering. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 46

49 Vanaf 1 januari 2015 is er in het kader van de dienstverlening Oostkamp In Actie een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Oostkamp en de vzw Sesam en een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Oostkamp en Loca Labora. Deze samenwerkingsovereenkomsten werden afgesloten voor de duur van het meerjarenplan De vzw Sesam nam de twee werknemers van de klusjesdienst over. Het OCMW betaalt de gepresteerde uren volledig aan de uitvoerders, Sesam en Loca Labora en factureren de prestaties verder aan de uiteindelijke gebruiker aan de vastgestelde normale en sociale tarieven. De dienstverlening in samenwerking met vzw Sesam betreft een klusjesdienst, een boodschappendienst, een dienst retouches en klein naaiwerk, grote energiebesparende maatregelen, verhuizingen, groen- en tuinklussen De dienstverlening in samenwerking met Loca labora bestaat uit het uitvoeren van groen- en tuinklussen. De doelgroep zijn senioren, langdurig zieken, mensen met een beperking, mensen die net terug zijn uit het ziekenhuis en personen doorverwezen door thuiszorgdiensten, het OCMW of de gemeente. Oostkamp in Actie in cijfers Oostkamp in Actie heeft 4 soorten klanten met een verschillende tarifering, voor 2016 bedroeg dit: - particulieren aan sociaal tarief (10 euro/uur) - particulieren aan normaal tarief (17 euro/uur) - gemeente (18 euro/uur) - OCMW (18 euro/uur) In 2016 werden in totaal (de 4 soorten klanten samen) uren gefactureerd, een lichte daling ten opzichte van 2015 (8.787 uren). Het verschil tussen het sociale tarief en het normale tarief wordt bijgepast door steunverlening vanuit de Sociale dienst ( euro). Enkele klanten maken gebruik van de boodschappendienst. Dit onderdeel van de dienstverlening wordt meer gebruikt dan vroeger, waar het eerder een uitzonderlijke dienstverlening was. Tot en met 31 juli 2015 gold voor deze boodschappendienst een tarief van 1 euro per begonnen half uur, maar de werkelijke kostprijs voor het OCMW ligt veel hoger. Daarom was een tussentijdse aanpassing van het tarief aangewezen. Vanaf 1 augustus 2015 werd 3 euro per begonnen half uur aangerekend, in 2016 werd dit opnieuw aangepast naar 5 euro per begonnen half uur. De andere aanvullende kosten (forfaitaire verplaatsingskosten, containerpark, gebruik machines) die aan de klant doorgerekend worden, werden in 2016 aangepast: -verplaatsingskosten 6 euro (idem als in 2015) -containerpark 6 euro (5 euro in 2015) -gebruikskost machines 2 euro (1 euro in 2015). Tussenkomst OCMW in het tekort Sinds 2015 is er geen tussenkomst meer in de werking van Oostkamp in Actie vanuit de gemeente. De actie wordt niet meer betoelaagd om een nulresultaat te bekomen, maar de actie heeft een normaal tekort of overschot, zoals alle andere acties. In 2016 is er een tekort van 8.125,08 euro. Het tekort in 2016 wordt veroorzaakt door het verschil tussen wat het OCMW betaalt aan haar partners voor de geleverde prestaties bij klanten en wat het OCMW aanrekent aan de klanten: - Het OCMW betaalt 21,78 euro per uur (18 euro + 21% btw) aan Sesam vzw en 18,15 euro per uur (15 euro + 21% btw) aan Footstep. - Oostkamp in Actie factureert daarentegen aan volgende tarieven: o 17 euro per uur normaal tarief o 18 euro per uur voor gemeente en OCMW. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 47

50 Actie Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Ontvangsten: - exploitatie: 2.019,23 euro - exploitatie: 1.515,00 euro REALISATIE ACTIE Minder Mobielen Centrale (MMC) in cijfers In 2016 werkte de Minder Mobielen Centrale nog steeds met een wachtlijst omdat het aantal ritten niet verenigbaar is met het aantal vrijwilligers. Het blijven in aandacht brengen van de Minder Mobielen Centrale zorgt er wel voor dat nieuwe vrijwilligers zich aanbieden, maar brengt ook steeds heel wat nieuwe leden op, waardoor het moeilijk blijft om iedereen van dienst te blijven. Nieuwe vrijwilligers zijn meestal ook beperkt beschikbaar, de meeste ritten worden nog steeds uitgevoerd door de vrijwilligers die er in de eerste jaren reeds bij waren. Er kan nog steeds maximum één rit per week worden aangevraagd. Eind 2016 waren er 123 leden ingeschreven bij de MMC. Doorheen het jaar werden er 16 nieuwe leden opgestart en eind 2016 stonden er nog 9 personen op de wachtlijst. Het lidgeld bedraagt nog steeds 10 euro voor een volledig jaar en 5 euro wanneer de inschrijving na 1 juli gebeurt Aantal chauffeurs Aantal ritten Aantal kilometers In 2016 werden er 867 ritten gereden en in totaal werd er ,5 kilometer gereden, dit is een sterke stijging in vergelijking met vorige jaren. Meer info betreffende de ritjes Naast de 866 uitgevoerde ritten zijn er ook 148 geplande ritten uiteindelijk niet doorgegaan. Van de 866 uitgevoerde ritten zijn er: 58 naar algemeen ziekenhuis 50 naar psychiatrisch ziekenhuis 90 voor leden van klavervier 87 voor bewoners serviceflats Ruddervoorde 69 voor bewoners serviceflats Oostkamp Andere populaire bestemmingen: dokter, kinesist, tandarts, rusthuis/dagcentrum, OKRA-activiteiten, school, Oranje-activiteiten, gezamenlijke uitstappen van leden onderling OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 48

51 Vrijwilligers In 2016 zijn twee vrijwilligers gestopt. Aangezien 1 echtgenoot van de chauffeurs die gestopt zijn wel nog verder vrijwilliger is, had die ene stopzetting weinig impact op het aantal ritjes. De stopzetting van de andere persoon had wel een grote impact. Betrokken chauffeur reed nog bijna dagelijks voor de MMC. In de loop van 2016 kwamen zeven nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Het is wel een blijvende trend dat nieuwe vrijwilligers slechts beperkt beschikbaar zijn en het grootste aantal ritten nog steeds wordt uitgevoerd door onze oude vrijwilligers. Bijeenkomsten vrijwilligers In 2016 waren er verschillende (mogelijkheden tot) vormingen In februari kwam Rik Desmedt van PET een inleiding in de wereld van psychische stoornissen brengen voor onze vrijwilligers. Vanuit KlaverVier werd er de mogelijkheid geboden om een inleiding in gebarentaal mee te volgen: 3 vrijwilligers hebben hier gebruik van gemaakt. Op 12 oktober was er het dankfeest voor vrijwilligers in Ter Luchte: 11 chauffeurs waren aanwezig. Tot slot was er op 18 oktober de mogelijkheid om vorming Taxistop mee te volgen in OostCampus: een 6-tal chauffeurs namen deel. Vormingsmomenten worden steeds zeer positief onthaald. De vrijwilligers blijven vragende partij om deze momenten te behouden en liefst nog uit te breiden. Los van de inhoud van de vormingen, is het aangenaam dat de vrijwilligers elkaar ook kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen of bepaalde zaken in groep kunnen worden besproken. Aansluitend hierop blijft het belangrijk om deze groep vrijwilligers, die misschien minder wordt gezien in de dagelijkse werking van het OCMW, te blijven in de kijker plaatsen en hun inzet in de verf te zetten, want zonder vrijwilligers is er geen MMC. Extra info Een deel van de vrijwilligers wordt sedert 2016 ook ingezet om pakketten te maken voor de voedselbedeling. Dit wordt zowel door OCMW als door de vrijwilligers als een zeer vruchtbare en aangename samenwerking ervaren. Personenalarmtoestellen OCMW Oostkamp heeft geen eigen personenalarmtoestellen, maar verwijst geïnteresseerden naar hun ziekenfonds en contacteert, indien nodig, zelf de firma Tele-hulp, die instaat voor de volledige dienstverlening voor de gebruikers. Een medewerker van Tele-hulp plaatst het toestel en zorgt voor de service, het eventuele onderhoud of vervanging bij defect. De gebruiker betaalt de huur rechtstreeks aan Tele-Hulp. Gemiddeld huurden 13 gebruikers per maand een personenalarmtoestel in Abonnees daterend van voor 1 december 2011 betalen per maand 18,59 euro aan Tele-Hulp. Abonnees vanaf 1 december 2011 betalen 21,07 euro per maand (+ een eenmalige plaatsingskost van 25 euro). Actie Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Sinds 1 juli 2015 doet OCMW Oostkamp voor deze dienstverlening een beroep op Ruddersstove, de centrale keuken van het OCMW Brugge. Ruddersstove staat in voor de dagelijkse bereiding van maaltijden voor diverse doelgroepen, woonzorgcentra, dienstencentra, kinderdagverblijven en klanten aan huis. De bereiding van de maaltijden gebeurt door een professioneel team van koks, ondersteund door magazijniers en keukenhulpen. De uitvoer van de maaltijden gebeurt dan weer door een gemotiveerd team van chauffeurs. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 49

52 Er is dagelijks keuze uit twee op te warmen maaltijden en twee koude schotels. De koude schotel kan enkel besteld worden voor de weekdagen. Indien gewenst, kan men het weekend overbruggen door een maaltijd voor zaterdag en/of zondag op vrijdag te laten meeleveren. De maaltijd bestaat uit een soep en hoofdschotel, voor de prijs van 6,75 euro. De maaltijd wordt geleverd via een koelwagen en dient door de klant zelf opgewarmd te worden in de microgolf. De menu s zijn seizoensgebonden en er wordt op vraag van de klant rekening gehouden met diëten en textuurwijzigingen. Voor aanvragen dient de klant verder contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW Oostkamp die dan per een fiche doorstuurt aan het OCMW Brugge. Wie vandaag een aanvraag doet, kan vanaf overmorgen een maaltijd krijgen. De maaltijden worden geleverd tussen en 12 uur. De gebruikers krijgen een formulier van de chauffeur waarbij ze hun keuzemenu s voor de volgende week kunnen aanduiden. De facturatie gebeurt maandelijks door OCMW Brugge rechtstreeks aan de klant. Aanvankelijk startten we op 1 juli 2015 met 30 klanten. Dit groeide gestaag uit tot een klantenbestand van 57 op 31 december 2016 en blijft in stijgende lijn evolueren begin Actieplan 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Ontvangsten: - exploitatie: ,88 euro - exploitatie: ,34 euro - investeringen: ,21 euro - investeringen: 0 Actie Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Ontvangsten: - exploitatie: ,94 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Zorgsite Ter Luchte bevat drie verschillende woonvormen voor ouderen in Ruddervoorde, nl. een woonzorgcentrum met mogelijkheid tot kortverblijf, assistentiewoningen en ouderenwoningen. Bovendien worden andere vormen van dienstverlening aangeboden in het nieuwe project De Leuning. Het woonzorgcentrum heeft 89 bedden (waarvan 59 erkend als RVT) en 3 bedden voor kortverblijf. De verzorging is aangepast aan bewoners met een hoge zorggraad (lichamelijk zorgbehoevende en/of mensen met dementie). Bewoners vinden een thuis in een groene omgeving waarbij in de 5 leefgroepen de huishoudelijke sfeer wordt benadrukt. Het woonzorgcentrum biedt een aangepast verblijf met medische en paramedische verzorging. Indien men in aanmerking wenst te komen voor een opname in het woonzorgcentrum, dient men in principe aan volgende voorwaarden te voldoen: - Minimum 65 jaar zijn - Zwaar zorgbehoevend zijn: categorie B/C/D of C(d) op de Katz-schaal - Inwoner zijn van Oostkamp (of één van de kinderen woont in Oostkamp) Het kortverblijf is een tijdelijk verblijf voor senioren ouder dan 65 jaar, die het een periode moeilijk hebben in de thuiszorg. Dit kan het geval zijn na ziekenhuisopname of wanneer de mantelzorger of familie niet aanwezig is door vakantie of dergelijke. Het kortverblijf is beperkt tot maximaal 60 aaneensluitende dagen en maximaal 90 dagen op een jaar. Opnamebeleid Om een optimale bezetting te realiseren en dus ook de inkomsten te optimaliseren houden we volgende regels in acht: - Bij een opname wordt er rekening gehouden met de zorgcategorie van de kandidaat bewoner. - Bij een kamerwissel proberen we zo snel als mogelijk een nieuwe kandidaat bewoner te vinden. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 50

53 Om de dagelijkse evenwichtsoefening tussen aangepaste zorg en efficiënt economisch beheer professioneel te kunnen uitvoeren en de gevolgen van genomen beslissingen in kaart te kunnen brengen, doet het OCMW een beroep op software en begeleiding van Probis, namelijk Partnerplan. Elk semester is er een rapportage waarbij eventuele optimalisaties worden benoemd. Wachtlijst: Woonzorgcentrum: inschrijvingen in 2016, waarvan 38 preventieve inschrijvingen en 76 dringende inschrijvingen. - Daarvan zijn 32 personen reeds opgenomen in een rusthuis (zowel in Ter Luchte als in een ander woonzorgcentrum) personen zijn ondertussen overleden. - 6 personen lieten weten niet langer meer geïnteresseerd te zijn in ons woonzorgcentrum. - 3 personen hebben zich uitgeschreven omwille van een andere reden personen die zich in 2016 hebben ingeschreven, wachten nog op een opname. GAW (groep van assistentiewoningen): - 12 inschrijvingen in 2016, waarvan 4 preventieve inschrijvingen en 8 dringende inschrijvingen. - 1 persoon heeft de inschrijving geannuleerd. Cijfergegevens bewoners WZC Overlijdens In 2016 zijn 32 bewoners overleden. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 86 jaar. De oudste bewoner was 95 jaar, de jongste bewoner 68 jaar. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt 3 jaar en 1 maand. Opnames Er hebben 33 opnames plaatsgevonden in Dit is een opname meer dan er overlijdens waren omdat er eind 2015 een kamer vrij stond na overlijden. Er werden 13 mannen en 19 vrouwen opgenomen. De gemiddelde leeftijd bij opname bedraagt 86 jaar. De jongste bewoner bij opname was 65 jaar, de oudste bewoner bij opname was 96 jaar. Van de bewoners die in 2016 zijn opgenomen, zijn er 5 personen in 2016 overleden. Zorggraad bij opname De zorggraad wordt uitgedrukt volgens de Katz-schaal (O zeer weinig, A weinig, B matig, C ernstig zorgbehoevend en Cd ernstig zorgbehoevend en dementerend en D weinig zorgbehoevend en dementerend). Katz-scores bij opname Cat. O 8 Cat. A 3 17 Cat. B Cat. C Cat. Cd Cat. D Bewoners WZC op 31/12/ kamer was op datum van 31/12/2016 leeg wegens recent overlijden. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 86 jaar. De jongste bewoner is 53 jaar, de oudste bewoner 103 jaar. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 51

54 De bewoners zijn verdeeld over volgende leeftijdscategorie: Leeftijdscategorie Aantal mannen Aantal vrouwen jaar jaar jaar jaar jaar Aanwezigheidsgraad Er zijn twee soorten aanwezigheid: - voor het RIZIV: de bewoner verblijft in ons WZC (blauwe lijn). Optimaal is het aanwezigheidspercentage boven de 97,5 %. In 2016 is dit 97,69 %. t.o.v. 97,03% in voor de facturatie van de dagprijs, waarbij de bewoner soms niet aanwezig is in het WZC maar in het ziekenhuis of indien de bewoner net overleden is. De kamer blijft dan door deze persoon ingenomen en mag gefactureerd worden aan de dagprijs. Dit is de rode lijn. In 2016 is dit 99,10% t.o.v. 98,65% in Het verschil tussen de rode en de blauwe lijn betekent dat enkele bewoners opgenomen zijn in het ziekenhuis. Het RIZIV financiert die dagen niet aan het WZC maar aan het ziekenhuis. In februari en maart is het verschil tussen beide lijnen, dus het aantal gehospitaliseerde bewoners, telkens het grootst. Aanwezigheidsgraad voor RIZIV (blauw) en voor facturatie dagprijs (rood) in 2015 en 2016: 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00% 91,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt novdec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt novdec Kwrt1 Kwrt2 Kwrt3 Kwrt4 Kwrt1 Kwrt2 Kwrt3 Kwrt Gemiddelde van RIZIV-bezettingsgraad ROB+RVT+KV Gemiddelde van Bezettingsgraad facturatie ROB+RVT+KV+HOSP OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 52

55 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb Zorggraad De zorggraad wordt berekend door het aantal zwaar zorgbehoevende bewoners (categorie B, C, Cd en D) te delen door het totaal aantal bewoners. De gemiddelde zorggraad is best meer dan 80 %. In 2016 was de gemiddelde zorggraad 88,32 % (inclusief kortverblijf). Het is opmerkelijk dat de helft van de bewoners het zwaarste zorgprofiel met dementie hebben, nl. Cd (zie grafiek). De bewoners in het ziekenhuis worden niet meegeteld. In totaal zijn er 582 dagen ziekenhuisopnames geteld (gemiddeld 1,6 bewoners/dag). In vergelijking met vorig jaar is dit licht gestegen. Gemiddeld aanwezige zorgprofielen in 2016 Centrum voor Kortverblijf Ons woonzorgcentrum biedt 3 kamers kortverblijf aan. De vraag is sterk stijgend de laatste jaren. Vele mensen komen in kortverblijf in afwachting van een definitieve opname in ons WZC of in een ander WZC. In 2016 zijn er 58 periodes kortverblijf geweest voor 37 verschillende personen. Samen was hun verblijf goed voor ligdagen op een totaal van dagen. Dit wil zeggen dat het kortverblijf voor 95% bezet was, wat een hoog percentage is. De 3 kamers kortverblijf hebben dus in 2016 slechts 53 dagen leeg gestaan, wat heel weinig is rekening houdend met het feit dat een opname niet altijd op dezelfde dag kan plaatsvinden dan het ontslag van de vorige gebruiker. 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Kwrt1 Kwrt2 Kwrt3 Kwrt4 Kwrt1 Kwrt2 Kwrt3 Kwrt4 Kwrt1 Kwrt2 Kwrt3 Kwrt4 Kwrt Actie Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. Ontvangsten: - exploitatie: ,62 euro - exploitatie: ,09 euro - investeringen: 1.858,63 euro - investeringen: 0 REALISATIE ACTIE Financiering wooncomponent d.m.v. facturatie van de dagprijs De uitgaven worden in principe door de dagprijs en de bijkomend gefactureerde kosten gefinancierd (bijvoorbeeld het wassen en strijken van persoonlijk linnen). OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 53

56 In de raadszitting van 15 juni 2015 werd een aanpassing van de dagprijs goedgekeurd die deels bestond uit de jaarlijkse indexering en deels uit een beperkte prijsverhoging, zodat de gestegen werkings- en personeelskosten verder gedragen kunnen worden. De verhoging werd in twee fasen doorgevoerd, een eerste verhoging vanaf 16/7/2015 en een tweede verhoging vanaf 1/7/2016. Dagprijs: Eenpersoonskamer: 49,17 euro/dag (vanaf ) 50,67 euro/dag (vanaf ) Tweepersoonskamer: 83,90 euro/dag (vanaf ) 86,50 euro/dag (vanaf ) Grote eenpersoonskamer: 61,80 euro/dag (vanaf ) 63,10 euro/dag (vanaf ) Tweepersoonskamer voor echtparen: 89,60 euro/dag (vanaf ) 91,50 euro/dag (vanaf ) Tweepersoonskamer met 2 slaapkamers: 103,00 euro/dag (vanaf ) 105,20 euro/dag (vanaf ) Extra: was persoonlijk linnen: 3 euro per dag Kwaliteit van leven in het woonzorgcentrum Midden 2015 werd een nieuw kwaliteitskader opgemaakt door de leidinggevenden en het bestuur, waarin 6 bewonersgerichte doelstellingen werden bepaald. In actie wordt dit kader toegelicht. In deze actie staan we stil bij de diverse initiatieven genomen in dit kader om de kwaliteit voor de bewoners te verbeteren. In 2016 is er op verschillende vlakken gewerkt aan de verbetering van de woon- en leefomgeving van de bewoners. Persoonlijke en respectvolle omgang met elke bewoner Gedurende de maand februari werd extra aandacht besteed aan de handelingen die genomen moeten worden bij het betreden van een kamer, namelijk Ik klop voor ik een kamer binnenga!, Ik begroet de bewoner vriendelijk!, Ik zeg wie ik ben en wat ik kom doen!. Dit aandachtspunt werd opgesplitst in 3 weken met 3 affiches. De 4 de week werd een affiche met de volledige boodschap verspreid. Maaltijden De maaltijden in het woonzorgcentrum en in de GAW worden sinds 2010 bereid door de firma Compass Group. De kwaliteit en de presentatie van de maaltijden wordt van dichtbij opgevolgd. Zo worden de weekmenu s waar nodig bijgestuurd door het hoofd van de logistieke diensten. In 2016 werd er extra aandacht besteed aan de presentatie van de maaltijden. De maaltijd wordt ook aangepast aan de noden van de bewoner. Voor de maaltijden is er speciaal materiaal beschikbaar (ADL-materiaal) met als grote doelstelling dat de bewoners nog zelfstandig kunnen eten of het eten zelf gemakkelijker verloopt. Dit jaar is er extra materiaal aangekocht zoals handycups, borden met stootranden In 2016 werd er extra aandacht besteed om het maaltijdgebeuren aangenamer te laten verlopen omdat het thema Lekker eten in een aangenaam kader één van de belangrijkste doelstellingen is in het kwaliteitskader. Er werden kleine wijzigingen doorgevoerd in de manier van presentatie, in het aanbieden van keuze, in de omkadering zodat het eten ook lekkerder smaakt. Eenmaal per week is er s avond keuzebeleg. De bewoners krijgen verschillende soorten beleg aangeboden waaruit men dan mag kiezen. Tijdens de maaltijdbegeleiding zit de persoon die de bewoner moet helpen neer en geeft de bewoner eten met aandacht, zegt wat we eten en wenst hen smakelijk eten. De presentatie van het bord wordt gerespecteerd en de bewoner krijgt de mogelijkheid om af en toe te drinken. De bainmariewagen staat in de living zodat de bewoner kan inspelen op de wensen en het menu van de dag (bv. Voor mij niet te veel saus). Er is in overleg beslist om de bainmariewagens te bestickeren, zodat ze er mooier uitzien in de woonkamers. De uitvoering hiervan zal begin 2017 plaatsvinden. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 54

57 Af en toe staat er iets speciaals op het menu bv mosselen, Showcooking: De biefstuk wordt in de living klaargemaakt volgens de wensen van de bewoner. Mosselen: de pot met mosselen wordt op tafel gezet, iedereen smult van overheerlijke mosselen met frietjes. Huiselijke sfeer en leven in de brouwerij De livings worden versierd voor speciale gelegenheden zoals Valentijn, Vaderdag De bewoners krijgen dan ook een speciaal ontbijt. Tijdens de koffieronde wordt de koffie per tafel verdeeld met een thermos en de bewoners krijgen een mandje met koekjes aangeboden waaruit ze zelf kunnen kiezen. Vroeger werd elke kop koffie geschonken aan de kar en was er geen keuzevrijheid. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen een huiselijke sfeer, rust in het woonzorgcentrum en toch leven in de brouwerij. Daarom werd er in 2016 beslist om geen muziek te laten spelen in de gangen op de afdeling voor dementerenden. Op de eerste verdieping is er wel muziek op de gangen, maar deze muziek moet rustig zijn en bijdragen tot de sfeer voor de bewoners. Hierbij wordt de radiozender afgestemd op de bewoners. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 55

58 Om de tijdsoriëntatie van de bewoners te ondersteunen, worden de livings en onthaal versierd per thema/tijd van het jaar. Bv Pasen, carnaval, vaderdag, Valentijn, Huisdieren In de living verblijven er ook vaste huisdieren. Zo hebben we enkele vogeltjes en een waterschildpad. Voor de zorg en het onderhoud worden de bewoners waar het kan ingeschakeld, zo is er een grotere betrokkenheid met de bewoners. Geregeld komen de hondjes Hopsie en Tobi op bezoek bij de bewoners. In de maanden juli en augustus hebben de bewoners van Ter Luchte konijn Lotje opgevangen. Lotje is het schoolkonijn van de basisschool te Baliebrugge en heeft tijdens de zomervakantie de bewoners geanimeerd. door inbreng van specifieke deskundigheid. Activiteiten De dienst ergotherapie biedt activiteiten aan die de zelfredzaamheid en het fysieke, psychisch en sociaal welzijn van de bewoner behouden of verbeteren. Tevens draagt ze bij tot het algemeen comfort van de bewoner De ergotherapeut tracht 4 aspecten van de mens positief te beïnvloeden, nl. het geheugen, het lichaam, het sociale, het gevoelsleven. Als middel hiervoor worden activiteiten gebruikt waardoor de zelfstandigheid van de bewoners behouden blijft of gestimuleerd wordt. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk taken door de bewoner zelf worden uitgevoerd. De activiteiten zijn dan ook grotendeels afgestemd op ieders mogelijkheden en interesses zodat hun zelfwaarde en zelfrespect behouden blijft. Het is dan ook zo dat niet iedereen nood heeft aan ergotherapie. Dit wordt individueel bekeken. Waaier van activiteiten die in 2016 plaatsvonden: - Individuele activiteiten: vb. relatiebaden, gangrevalidatie, boodschappen, krant lezen, praatje maken, - Feestjes: vb. feest der jarigen, viering honderdjarigen, optredens, oudejaarsbal, - Religie: vb. eucharistieviering, aswoensdagviering, groepsziekenzalving, herdenkingsmoment overleden bewoners, - Kook en bakactiviteiten: vb. soep maken, taart bakken, confituur maken, pannenkoeken, wafels, Proevertjesnamiddag, bierdegustatie, Glühwein, - Bewegingsactiviteiten: vb. zitdansen, groepsgymnastiek (met kinderen), balspelen, volksspelen, gangrevalidatie, - Dieren: vb. bezoek hondjes, vogeltjes en waterschildpad in de living. Het onderhoud en de zorg wordt waar kan door bewoners opgenomen. - Verkopen/markten: vb. modeshow, schoenenverkoop, lingerieverkoop, kerstmarkt, wekelijks marktbezoek tijdens de zomermaanden, - Bibliotheek: Uitlenen van boeken en bibliotheekbezoek. - Uitstappen: vb. wandelingen, imkerbezoek, brouwerijbezoek, boodschappennamiddag, workshops, daguitstappen, bowlen op verplaatsing, recepties, - Mentale activiteiten: vb. gezelschapsspel namiddag, memory, bingo, vogelgeluiden, hoger-lager, voelspel, spreuken en zegswijzen, geheugenspel, - Creatieve activiteiten: vb. kaartjes maken, bloemstukjes, vogelvoedertaart, voelboekjes maken, versieren, kersthanger in hout maken, - Lichaamsverzorging en relaxatie: vb. voetverzorging, gezichtsmassage, voetbad, verwennamiddag, aroma therapie, - Film OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 56

59 Belangrijkste jaaractiviteit: t Hof Ter Luchte De bewoners genieten in het algemeen heel erg van contact met dieren. Zelfs als de bewoner niet kan spreken, is er vaak toch contact met een dier, de drempel is dus heel laag. Het zorgaspect komt zeker naar boven bij de bewoners. De boerderijgeuren en -geluiden, het aaien, enz. helpen om herinneringen op te halen bij de bewoners. Voor de grootste activiteit kozen we dan voor dieren als hoofdthema en verlieten we na 4 jaar het sportieve thema Home Run. Op woensdag 21 september werd t Hof Ter Luchte georganiseerd. t Hof Ter Luchte is een mobiele boerderij die voor één dag langskomt met 70 boerderijdieren. De mobiele boerderij is afkomstig van Nederland (Animal Verhuur), maar is geboekt via John Goeman Theaterbureau te Blankenberge. Het evenement vond plaats in de voortuin van het WZC. De bewoners hadden de kans om in contact te komen met verschillende dieren en konden binnen de omheining tussen de dieren rondlopen of met de rolstoel staan. Daarnaast kregen de bewoners ook lekkere hapjes en drankjes in teken van de boerderij (bv paté, kaas, hoeve-ijs, karnemelk, vers appelsap). De hapjes en de drankjes werden verzorgd door de boerderij t Soetewey te Ruddervoorde. t Hof Ter Luchte was ook een familiaal gebeuren. De kinderen, kleinkinderen, buren, vrijwilligers waren ook welkom. In totaal waren er een 180-tal mensen aanwezig tijdens t Hof Ter Luchte. (90 bewoners, 23 vrijwilligers, 70-tal bezoekers (familie en buren). Deelname aan activiteiten Om alles vlot te laten verlopen en geen onderscheid te maken tussen bewoners worden de afspraken die vastliggen genoteerd en gebruikt als een checklist/procedure. Ook het deelnemen aan activiteiten wordt nauwkeurig genoteerd zodat elke bewoner kans maakt om deel te nemen met een beurtrolsysteem. In 2016 werd het werken met een aangepaste agenda voor bewoners opgestart. Met pictogrammen of eenvoudige tekst kunnen ergotherapeuten of familieleden aangeven wat er die dag voor de bewoner op het programma staat (kapper, uitstap, ). Dit is voor vele bewoners met een lichte vorm van dementie heel succesvol gebleken. In 2016 is er extra aandacht besteed aan de individuele activiteiten met bewoners. De bewoners die minder vaak naar de groepsactiviteiten gaan en de bewoners die een speciale wens hebben, krijgen voorrang. De individuele therapie wordt ook gebruikt om bewoners te stimuleren of het onderhoud van de fijne of grove motoriek, het geheugen of de aandacht, de zintuigen, De bewoners kunnen dan genieten van persoonlijke aanpak en aandacht. Er wordt tijd gemaakt om te luisteren naar hun verhaal, hun verwachtingen en noden. Het gebeurt altijd in een aangename, vriendelijke en respectvolle sfeer. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 57

60 Interne communicatie met de bewoners en familie Tweemaandelijks verschijnt De Nachtegaal, het interne tijdschrift voor de bewoners. De activiteitenkalender wordt vermeld, leuke weetjes en themagerichte teksten verschijnen, foto s van afgelopen activiteiten, Per trimester vindt een gebruikersraad plaats voor de bewoners en hun familie in aanwezigheid van de OCMWvoorzitter en de directeur. Het verslag van de gebruikersraad wordt integraal opgenomen in De Nachtegaal zodat alle geïnteresseerden de onderwerpen kunnen nalezen. Aandacht voor het welbevinden van de bewoners met de Zilverwijzer In 2016 werd voor het eerst groepsgesprekken volgens de methodiek van de Zilverwijzer toegepast. Deze manier van werken wordt gepromoot door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en ziektepreventie vzw (Vigez) in opdracht van en met de Vlaamse Overheid. Verhuizen naar het woonzorgcentrum kan voor ouderen uitdagingen vormen op vlak van hun geestelijke gezondheid. We versterken dus de veerkracht die al aanwezig is bij onze bewoners, helpen ze nog beter om te gaan met de uitdagingen van het ouder worden en zorgen ervoor dat ze zich goed in hun vel voelen met de Zilverwijzer. De Zilverwijzer is er voor bewoners zonder ernstig psychische, cognitieve en gehoorproblemen. In 2016 werd deze vorming gevolgd en in oktober heeft er een testsessie plaatsgevonden. Aandacht voor familieleden De referentiepersoon dementie organiseert 4 maal per jaar een ontmoetingsnamiddag De Schemering voor familieleden van bewoners met dementie. Vertrouwenspersoon In is het project warme zorg van start gegaan. Elke bewoner heeft een personeelslid als vertrouwenspersoon die extra aandacht besteed. De vertrouwenspersoon is de schakel tussen familie, bewoner en woonzorgcentrum. De vertrouwenspersoon houdt regelmatig contact met de bewoner, heeft extra aandacht voor bepaalde data bv verjaardag, OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 58

61 Ergo-activiteit op zaterdagmiddag In januari 2016 is gestart met een testperiode om ook op zaterdagnamiddag ergo-activiteiten aan te bieden. Na evaluatie is beslist het initiatief niet verder te zetten. In het weekend komen er namelijk heel veel familieleden op bezoek waardoor de ergo-activiteit geen meerwaarde biedt voor de bewoners. Inzet van vrijwilligers Om de vele activiteiten vlot te laten verlopen, kan het woonzorgcentrum een beroep doen op een 60-tal actieve en enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers worden ingezet tijdens activiteiten, bij uitstappen, bij de maaltijdbegeleiding, voor het open houden van de cafetaria en het rondbrengen van de koffie, en betekenen een grote meerwaarde. De vrijwilligers vervangen niet het personeel, maar verrichten belangrijk en aanvullend werk. De opvolging, registratie en ondersteuning van de vrijwilligers is ook een taak van de dienst ergotherapie. Jaarlijks wordt er een groot vrijwilligersfeest georganiseerd om alle vrijwilligers nog eens extra te bedanken. Ook bij verjaardagen of ziekte wordt er extra aandacht gegeven aan de vrijwilligers. Actie Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV. Ontvangsten: - exploitatie: ,88 euro - exploitatie: ,25 euro REALISATIE ACTIE Financiering zorgcomponent d.m.v. het RIZIV-forfait De grootste inkomstenbron voor het woonzorgcentrum is de financiering vanuit het RIZIV, die vooral de nodige personeelsinzet volgens strikte normen financiert. In totaal bedragen de RIZIV-inkomsten ongeveer euro in Dit bedrag wordt bekomen door het aantal aanwezigheden te vermenigvuldigen met een vast dagforfait. Dit forfait wordt bepaald door twee factoren: zorggraad en personeelsinzet volgens de normen. We zien een stijgende tendens van het dagforfait omdat de zorggraad goed wordt opgevolgd. Hiervoor gebruiken we een softwaretool Partnerplan van Probis. Bovendien rapporteert Probis elk kwartaal over alle financiële aspecten die de RIZIV-inkomsten beïnvloeden en worden er voorstellen tot optimalisatie onderzocht op de haalbaarheid. Het dagforfait bedraagt 62,35 euro van 1 januari tot 1 juli 2016 en vanaf 1 juli tot 31 december werd het forfait verhoogd naar 65 euro. In het forfait is de animatiesubsidie inbegrepen vanaf 1 juli 2016, wat de verhoging verklaart. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 59

62 Coördinerend en raadgevende arts Een van de erkenningsvoorwaarden voor een RVT-erkenning is de samenwerking met een coördinerend en raadgevende arts (CRA). Dr. Karel Pattyn was in 2016 nog steeds de CRA voor het woonzorgcentrum. Inspectie Zorg en Gezondheid van 8 januari 2016 Een onverwachte inspectie van het Agentschap Zorg en Gezondheid werd begin januari uitgevoerd. Op de meeste punten scoorde het woonzorgcentrum goede punten, maar toch kwamen enkele tekortkomingen naar boven. Deze punten werden aan de kwaliteitsplanning toegevoegd voor opvolging. De meeste zaken werden snel na de inspectie aangepast. De opmerking dat er een handgreep ontbreekt in het rolstoeltoegankelijk toilet op de 1 ste verdieping wordt later aangepast. In de interne afsprakennota en de overeenkomst ontbrak de vermelding dat een koelkast ter beschikking is van de bewoners. Deze aanvulling werd meteen gedaan na het inspectiebezoek. Tijdens het inspectiebezoek ontbraken de correcte procedures voor wondzorg en medicatiebeheer. Deze gegevens werden in de loop van het jaar bijgewerkt. Werken aan kwaliteit in de zorg Alle medewerkers dragen vanuit hun specifieke deskundigheid bij aan het uitbouwen van de visie en nemen de verantwoordelijkheid op die ze gekregen hebben. Ook in de laatste levensfase willen wij zorg op maat ter harte nemen. Er wordt respectvol omgegaan met de bewoners, rekening houdend met hun levensverhaal, maar toch uitgaande van een zo groot mogelijke vrijheid en autonomie. De continuïteit van zorg blijft op deze manier gewaarborgd. Vanuit een positieve ingesteldheid werken zij zelfstandig en in teamverband. Op deze wijze willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan continuïteit van de zorg. Via inspraak, overleg en vorming willen wij hen verder laten ontplooien waarbij wij, in de mate van het mogelijke, rekening houden met hun verwachtingen. Procedure handhygiëne In februari/maart 2016 werd de procedure handhygiëne herwerkt. Om de nieuwe procedure onder de aandacht te brengen werd in de maanden maart en september het thema handhygiëne onder intensief onder de aandacht gebracht. Tijdens de teamvergaderingen heeft de CRA een opleiding rond handhygiëne gegeven. De ziekenhuishygiëniste van het St-Rembertziekenhuis heeft een screening uitgevoerd aan de start van de actiemaand en op het einde van de actiemaand. Uit de resultaten blijkt dat er heel wat verbetering merkbaar was op vlak van handhygiëne. Naar aanleiding van de goede resultaten en de inspanningen die geleverd werden/worden hebben alle personeelsleden een tube handcrème ontvangen. Blijvende aandacht is nodig, daarom voert de ziekenhuishygiëniste deze screening verder drie maal per jaar uit. De resultaten van de screening handhygiëne per verdieping: OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 60

63 Procedure hitteplan Tijdens de zomermaanden werd de procedure geactualiseerd die toen enkele dagen van toepassing was, nl. bij een officiële hittegolf van meerdere dagen. De werkwijze om de vochtinname van elke bewoner te registreren werd o.a. verbeterd. Tijdens de zomermaanden is er een groter aanbod aan frisse dranken, fruitshakes, grenadines, ijsthee, karnemelk en limonades tijdens de koffietoer. Procedure wondzorg Twee medewerkers specialiseren zich als referente wondzorg en hebben samen met de hoofdverpleegkundigen een wondzorgprocedure opgemaakt. In overleg met de CRA werden er behandelingskeuzes gemaakt. Alle personeelsleden werden op de hoogte gebracht van de nieuwe procedure in de teamvergaderingen. Een handige wegwijzer in zakformaat wordt op de werkvloer gebruikt. Bovendien is er een nieuwe wondzorgmodule van Care Solutions aangekocht in oktober 2016 om de registratie en opvolging van wondzorg te optimaliseren. Professioneel medisch materiaal Om goede zorgen te kunnen aanbieden aan de bewoners is het ook noodzakelijk om goed, degelijk en modern werkmateriaal te hebben. Zo werd er in 2016 geïnvesteerd in digitale koortsthermometers, digitale bloeddrukmeters, dwaaldetectiesystemen voor in de kamer en op de deur. Er worden geregeld opfrissingsdemo s gegeven van bijvoorbeeld bedden of tilliften om het professionele materiaal dat wij in huis hebben zo functioneel mogelijk te gebruiken. Bij de aankoop van professioneel materiaal wordt er steeds nagegaan wat er op de markt is en welke functionaliteiten van nut kunnen zijn voor zowel bewoner als personeel. Vaak wordt er ook een testperiode georganiseerd zodat door ondervinding de voor- en nadelen besproken kunnen worden om tot een goede aankoop over te gaan. Elke badkamer beschikt over een personenweegschaal. Zo kunnen de bewoners wekelijks gewogen worden na hun badbezoek en kunnen de gewichten goed opgevolgd worden. Medicatiebedeling Voor de medicatiebedeling werken wij sinds 2013 samen met MDD Pharma uit Kortrijk. Dagelijks wordt de medicatie per bewoner en per toedieningsmoment in zakjes geleverd. In het woonzorgcentrum hebben wij een beperkte voorraad van medicatie om in noodgevallen onmiddellijk te kunnen opstarten met de nodige medicatie. Valincidenten Elke valpartij wordt geregistreerd. Jaarlijks zorgt de werkgroep Valpreventie en Fixatie voor een overzicht van de valincidenten om aanbevelingen te kunnen doen op het vlak van preventie. In het jaar 2016 zijn er 172 valpartijen geregistreerd, dit is een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Dit kan te wijten zijn aan het aantal personen die zelfstandig rondlopen. Hoe meer personen zelfstandig rondlopen hoe groter de kans op valpartijen. Als we kijken per afdeling zien we het volgende: (Opmerking: de afdeling rozemarijn telt slechts 14 personen.) Aantal valpartijen Gember en koriander Camille Dille Rozemarijn OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 61

64 Als we de valpartijen bekijken per plaats van de val, zien we het volgende: Plaats van de val Gang, inkomhal Gemeenschappelijke ruimte Kamer Toilet/badkamer Aantal verwondingen: o In 110 van de gevallen zijn er 7 geen verwondingen. 1 Verwondingen o Bij 54 van de valpartijen was er een verwonding ernstklasse 1: Lichte kneuzing, lichte pijn of wondjes met geen of weinig verzorging 54 Geen Ernstklasse 1 (zoals schaafwonde, snijwonde zonder hechting). o Bij 7 van de valpartijen was er een verwonding 110 Ernstklasse 2 Ernstklasse 3 ernstklasse 2: Verstuiking, zware kneuzing, grote en/of diepe wonde met een medische en/of verpleegkundige interventie (zoals bloedneus, hechting, verband, spalk, ijszak). o Bij 1 van de valpartijen was er een verwonding ernstklasse 3: Fractuur, bewustzijnsverlies, verandering in mentale of lichamelijke toestand resulterend in een artsenconsult en eventuele ziekenhuisopname. Tijdstippen van de valpartijen: Tijdstip Aantal Nacht 01u-07u 31 Ochtend 07u-11u 32 Voormiddag11u-13u 6 Middag 13u 15u 20 Namiddag 15u 18u 17 Late namiddag 18u 21u 28 Avond 21u 01u 38 Oorzaken van de valpartijen: Oorzaak Aantal Duizeligheid/evenwichtsstoornis 45 Fixatiemateriaal verwijderd 9 Kledij/schoeisel 36 Medicatie 3 Onstabiel meubilair 10 Onstabiele bewoner 17 Vloerbedekking 2 Zicht 2 Andere 34 Ongekend 14 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 62

65 Actie De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen Ontvangsten: - exploitatie: ,00 euro - exploitatie: 0 - investeringen: ,58 euro - investeringen: 0 REALISATIE ACTIE Het bestuur, directie en alle medewerkers willen in een groene, rustige en nette omgeving aan alle bewoners kwaliteitsvol wonen en leven aanbieden met aandacht voor zorg op maat. Het onthaal Het onthaal is de spil van het woonzorgcentrum. Bewoners, familieleden, bezoekers, personeel, leveranciers kunnen er terecht. De permanentie van het onthaal wordt via een duobaan gerealiseerd. Zowel in de voormiddag als de namiddag is er iemand aanwezig. Voor de aankleding en het welkomgevoel bij het betreden van het woonzorgcentrum zijn er enkele kleine aanpassing gebeurd. Start werkgroep inrichting en decoratie In september 2016 is er een werkgroep van start gegaan die extra aandacht besteedt aan de inrichting en decoratie van het woonzorgcentrum. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de thematische aankleding en de sfeervolle aangepaste inrichting van het woonzorgcentrum. Inrichting binnentuin en terras Dille De binnentuin kreeg een grote onderhoudsbeurt. Er zijn plannen en afspraken gemaakt om de binnentuin volledig her aan te leggen met minder beplanting maar meer paadjes zodat deze toegankelijker wordt voor de bewoners (met dementie). Het terras aan living Dille werd ook onder handen genomen. Het terras werd opgekuist, bloembakken werden geplaatst en er werd een tuintafel geschonken. De herinrichting gebeurde in samenwerking met de bewoners en het personeel. Smartphones In 2016 werden 19 nieuwe smartphones aangekocht voor de verzorging. De beslissing van de aankoop werd genomen nadat er een testperiode aan vooraf gegaan is van verschillende modellen. Er werd gekozen voor een groot toestel zodat de zichtbaarheid voor alle medewerkers zo goed mogelijk is. Om het telefoonnetwerk te verbeteren werd er in juni 2016 een doorlichting van het WIFI-netwerk gedaan door de firma Nextel. De resultaten van deze doorlichting kwamen overeen met de plaatsen waar het vaakst een probleem was met connectiviteit. Het telefoonnetwerk is reeds versterkt. De connectiviteit wordt goed opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. ZappS Sinds 2015 werken wij met het elektronisch zorgdossier Care Solutions. Een uitbreiding hierop is de ZappS. Dit is een applicatie op de smartphones waardoor het zorgpersoneel registraties of dagboeken kan invullen en raadplegen aan het bed van de bewoner. Bestemming lokalen Doorheen het jaar zijn er heel wat verschuivingen gebeurd met de bestemming van lokalen. Dit in functie voor de bewoners en voor de praktische werking. Door de beperkte ruimte van de living Rozemarijn is er gekozen om de living te huisvesten in een groter lokaal zodat het voor de mensen aangenaam vertoeven is. De nieuwe living heeft nu ook een gezellige zithoek met televisie en de tafelschikking is ook luchtiger. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 63

66 Het ergo-team heeft ook een groter lokaal gekregen en extra bureauruimte met extra computer. Hierdoor kunnen de ergotherapeuten de activiteiten voorbereiden zonder elkaar te storen. De logistieke medewerkers hebben nu ook een ruimte waar hun communicatieschriftje ligt. In deze ruimte wordt de was van de bewoners gestreken. De misviering en andere activiteiten gaan niet meer door in de living Rozemarijn, maar in de oude cafetaria die hierdoor, naast personeelsruimte, ook een bredere bestemming krijgt. Actie Proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,. Ontvangsten: - exploitatie: ,44 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Midden 2015 werd een nieuw kwaliteitskader opgemaakt door de leidinggevenden en het bestuur, waarin 6 bewonersgerichte doelstellingen werden bepaald. In actie wordt dit kader toegelicht. In deze actie staan we stil bij de diverse initiatieven genomen in dit kader om de kwaliteit voor de bewoners te verbeteren. Er werden 6 bewonersgerichte speerpunten werden geformuleerd waar prioritair aan dient gewerkt te worden om de kwaliteit voor onze bewoner te garanderen. Deze speerpunten werden opgenomen in de kwaliteitsplanning. 1. persoonlijke en respectvolle omgang met elke bewoner 2. Lekker eten in een aangenaam kader We vinden dit het belangrijkste: Aanspreking van bewoners, kloppen als je binnenkomt in kamer, iets zeggen, als je schoonmaakt of verzorgt, benadering, spreken a.d.h.v. levensverhaal, zeggen wat je gaat doen Dit gaan we doen in 2016! Ik klop bij het binnenkomen van een kamer, zeg wie ik ben en zeg vriendelijk wat ik ga doen. Concentreren op 1 bewoner, smakelijk eten wensen, rustige sfeer en neerzitten, keuze beleg bij het avondmaal, presentatie, aandacht voor drinken, afruimen, karren uit de living Ik zit neer en geef de bewoner eten met aandacht, ik zeg wat we eten, wens smakelijk eten. Ik respecteer de presentatie van het bord en laat de bewoner af en toe drinken. 3. Toegewijde zorg - Hetzelfde verstaan onder totaalzorg, vooral ochtendzorg, opruimen nadien, aan nieuwe medewerker doorgeven hoe wij het hier doen, volgorde van aankleden, verversen van bed als nodig, - opvolging incontinente bewoners, voldoende op toilet kunnen zetten (beloproepen op tijd beantwoorden). - Kamer in orde achterlaten na zorg, bedsponden omlaag. 4. Vrije keuze of iets extra waar mogelijk 5. Huiselijke sfeer en leven in de brouwerij 6. Vriendelijk contact met familie en omgeving Kledijkeuze aanbieden, bestellen van iets extra s aan ergo (wie geen familie heeft), koeken kunnen kiezen, attitude om geen vragen af te wijzen, kijken of het kan = houding ja-cultuur radio beperken voor rustige sfeer, koffiegebeuren gezellig maken, vroeger koffie boven, nu slechts 1 toer. persoonlijke opvang van familie bij overlijden, vragen bij intake of ander gesprek (op afspraak) of ze iets willen drinken. Objectieve kwaliteitsindicatoren Het Agentschap Zorg- & Gezondheid vraagt om jaarlijks cijfermateriaal (kwaliteitsindicatoren) door te geven om te vergelijken met voorgaande jaren en te vergelijken met andere woonzorgcentra. Het Agentschap Zorg- & Gezondheid vraagt een reeks meetgegevens op die per semester digitaal worden aangeleverd, zoals rond weegresultaten, medicijnincidenten, decubituswonden, fixatie, enz. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 64

67 Werkgroepen In het woonzorgcentrum worden voor de diverse disciplines werkgroepen/kwaliteitsgroepen georganiseerd. In de meeste gevallen is de samenstelling van de werkgroep multidisciplinair. De vier werkgroepen zijn: 1. Hef- en tilwerkgroep De werkgroep hef en til komt jaarlijks keer samen. Hierin bespreekt men terugkerende doelstellingen en specifieke doelstelling voor het lopende jaar. De terugkerende doelstellingen zijn: - Opvolgen hef- en tilprotocol per bewoner - Bij nieuwe bewoners het hef- en tilprotocol bepalen - Gebruik van tilliften en andere hulpmiddelen opfrissen - Verplaatsingstechnieken onder de aandacht houden - Opmerken van foute handelingen en deze bijsturen - Opvolging kwaliteit/gebruik glijzeilen Specifiek voor 2016 werden volgende doelstellingen vooropgesteld: - Aan nieuw personeel wordt een vast protocol meegegeven - De werkgroep heeft een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers gemaakt op vlak van hef-en tiltechnieken. - Nieuw personeel opleiden op het werkveld. - Vorming hef- en tiltechnieken aan vrijwilligers, onderhoud en logistiek personeel. 2. Verantwoordelijken incontinentieproblematiek (VIP) Vier personeelsleden vormen samen de werkgroep incontinentieproblematiek. Er is één personeelslid van de nachtverpleging bij. Het gebruik van incontinentiemateriaal wordt per bewoner bekeken en indien nodig bijgestuurd. Men heeft steeds als doel een zo klein mogelijk verbruik van incontinentiemateriaal op jaarbasis te behalen. Het lopende contract zorgt ervoor dat wij een creditnota ontvangen zodra het bedrag lager ligt dan 0,68 euro per incontinente bewoner per dag, wat de laatste drie jaar steeds het geval was. De werkgroep heeft in 2016 de fabrikant Ontex bezocht. Dit was een zeer leerrijke ervaring. Periodiek komt de consulent van Ontex naar het woonzorgcentrum om het verbruikscijfer te evalueren en bij te sturen. Voor 2016 was er een verbruik van stuks incontinentiemateriaal ( euro). Het aantal is gestegen, vorig jaar was dit stuks ( euro). Dit hangt af van de zorggraad van de bewoners. 3. Werkgroep palliatieve zorgen Deze groep is vooral bezig met de concrete uitwerking van de vroegtijdige zorgplanning, evalueren van palliatieve situaties en organiseren van het herdenkingsmoment voor de familie van de overleden bewoners. Elk jaar in november wordt een herdenkingsmoment georganiseerd, wat enorm geapprecieerd wordt door de familie van de nabestaanden. 4. Werkgroep valpreventie & fixatie (zie ook actie 3.6.3) De werkgroep valpreventie en fixatie komt 4 keer op een jaar samen. De werkgroep bestaat uit verzorgend/verplegend personeel, logistieke medewerker, hoofdverpleegkundige, sociale dienst, kinesitherapeut en ergotherapeut. Doelstellingen van de werkgroep: - De werkgroep zorgt ervoor dat valpreventie onder de aandacht blijft. Personeel wordt aangesproken op gevaarlijke situaties. - Elke bewoner ondergaat een tinetti-test om het evenwicht en het gangpatroon te analyseren en het valrisico in kaart te brengen. De resultaten van deze test zijn terug te vinden in het zorgdossier. - Elk jaar vindt in april de week van de valpreventie plaats. De werkgroep zorgt ervoor dat deze week extra informatie rond valpreventie verspreidt wordt. Ook de activiteiten worden tijdens deze week aangepast. - De dossiers van gefixeerde bewoners worden door de werkgroep nagekeken en gezocht naar alternatieve oplossingen. - Nieuwtjes en weetjes rond valpreventie en fixatie komen aan bod. Eventueel wordt er verder mee gewerkt indien dit nuttig is of kan zijn voor het woonzorgcentrum. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 65

68 Andere kwaliteitsverhogende maatregelen voor de medewerkers Overlegstructuur Sinds mei 2016 is er dagelijks een kort overleg om 9.45 uur voor de aanwezige leidinggevende en administratieve medewerkers. Er worden kleine praktische zaken besproken. Informatie wordt op deze manier beter verspreid. Maandelijks is er het algemeen team. Hierin worden multidisciplinaire thema s besproken, ook budgetten en cijfergegevens komen aan bod. Aangepaste werkkledij In 2016 werd beslist om de premie voor werkschoenen af te schaffen. In ruil kunnen personeelsleden gratis schoenen verkrijgen van de werkgever. Er zijn verschillende modellen waaruit het personeel hun voorkeur kan opgeven. Indien het personeelslid toch zelf schoenen wenst aan te kopen dan kan dit maar moet de schoen aan voorwaarden voldoen. Er werden fleecevestjes aangeschaft die het personeel kan gebruiken wanneer men kort naar buiten moet of wanneer men het wat kouder heeft. De fleecevestjes mogen in geen geval gebruikt worden tijdens de verzorging van bewoners en dit omwille van hygiënische redenen. Verbetering communicatie met medewerkers en stagiairs In 2016 is er werk gemaakt van een onthaalmap voor stagiairs. Belangrijke informatie voor stagiairs zijn gebundeld. Dit gaat zowel over praktische informatie over de eerste stagedag als stageopdrachten die geregeld voorkomen worden opgenomen in deze bundel. Het is de bedoeling dat in 2017 werk gemaakt wordt van een onthaalmap voor nieuwe medewerkers. Om een goede opvolging van het personeel te garanderen is er een startgesprek en functionerings- en evaluatiegesprekken die tweejaarlijks herhaald worden. Het bestuur is steeds op zoek naar manieren om de communicatie tussen bestuur en personeel te verbeteren. Vaak merken we op dat niet iedereen even goed geïnformeerd is. Toch zijn er al heel wat inspanningen gedaan. Zoals bijvoorbeeld overleg en inspraakmomenten, communicatiebord, communicatiemap, teamvergaderingen, De medewerkers kunnen steeds opmerkingen en suggesties geven om de werking te optimaliseren. Indien mogelijk wordt geprobeerd inspraak te geven, zoals bijvoorbeeld in de keuze van bestickering van de bainmariewagens. Uurroosters worden opgemaakt in functie van de werking en indien mogelijk rekening houdend met de familiale omstandigheden. Vakantiedagen worden via een uniform document aangevraagd. Door het nieuwe formulier dat in 2016 werd ingevoerd kunnen personeelsleden op een transparante en duidelijke manier verlofdagen aanvragen. Zo is er bij elke leidinggevende een map waarin er per personeelslid een verlofkalender zit. Deze map blijft op het bureel liggen en wordt ter plaatse door het personeel ingevuld. Sinds september 2016 kunnen de personeelsleden een voorkeur vrije dag doorgeven. De leidinggevende probeert bij het opmaken van de maandelijkse uurroosters zo veel als mogelijk rekening te houden met de voorkeur vrije dag. Samenwerking Om de samenwerking onder de aandacht te brengen was mei 2016 de actiemaand rond samenwerken. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 66

69 Actie Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Eind 2016 werden tevredenheidsmetingen uitgevoerd bij het personeel, bij de bewoners van het WZC en de GAW en bij de familieleden van de bewoners van het WZC. Het OCMW werkte hiervoor samen met Bing Research. De rapportering van de personeelstevredenheid is in december 2016 aan de medewerkers voorgesteld. De andere resultaten waren pas in 2017 beschikbaar. Personeelstevredenheid BING Research heeft in november 2016 een personeelstevredenheidsmeting gedaan. In totaal hebben 91 personeelsleden de enquête ingevuld. De resultaten werden in de teamvergaderingen besproken. We geven enkele resultaten weer. - Wat betreft de algemene tevredenheid is 91% is tevreden of heel tevreden. - 69% overweegt niet om van werkgever te veranderen. - Bij 52% is de motivatie op dit moment hoog tot zeer hoog. - 87% van de mensen vindt het (zeer) belangrijk mee te werken aan het realiseren van doelstellingen. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 67

70 Uit de enquête zijn volgende sterkte punten naar voren gekomen: De bevraging gaf volgende werkpunten aan: OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 68

71 Naar aanleiding van de resultaten van de tevredenheidsmeting zijn er 4 hoofdthema s bepaald waar aan zal gewerkt worden. communicatie overleg op eigen afdeling en tussen afdelingen, openheid over beslissingen, geven van en luisteren naar suggesties voldoende weten en doorgeven ons goed voelen op ons werk welbevinden het werk goed aankunnen, lichamelijk en emotioneel welzijn, ergonomie, preventie burnout, tempo en werklast, werkcomfort, gewaardeerd worden vorming nuttige bijscholingen kunnen volgen, mogen verantwoordelijkheid nemen, kansen krijgen om te groeien interessant werk hebben kunnen rekenen op elkaar samenwerking hulp kunnen vragen aan collega's, echt samenwerken en afspraken maken, terecht kunnen bij leidinggevenden en collega's, spontaan helpen met elkaar Deze thema s worden opgenomen in de kwaliteitsplanning van 2017 en daar verder opgevolgd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 69

72 Actie PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie van een optimale schaalgrootte ( ) Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Uitbreidingsplannen Dit wordt besproken in actie Mogelijke verzelfstandiging van het woonzorgcentrum: Dit wordt besproken in actie Actieplan 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Ontvangsten: - exploitatie: ,06 euro - exploitatie: ,74 euro - investeringen: 0 - investeringen: 0 Actie PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz. Ontvangsten: - exploitatie: ,78 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE De plannen rond de uitvoering van deze actie zijn eind 2016 gewijzigd. De voorziene verbouwing van het WZC Ter Luchte waarbij vooral werd gefocust op een verbetering van de facilitaire diensten, een nieuwe centrale inkom, drie extra kamers en een optimalisering van sommige ruimtes/gangen werd kritisch onderzocht. Aan Probis werd gevraagd te onderzoeken of deze verbouwing nog zinvol/nuttig was rekening houdend met de staat/ouderdom van het gebouw en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Door de gefaseerde ontwikkeling van het Woonzorgcentrum Ter Luchte is het volledige gebouw uitgestrekt geworden met lange gangen. Het gebouw is technisch aan het verouderen en bovendien minder functioneel door de verplaatsingstijden voor de medewerkers. Dit heeft een serieuze impact op de personeelsinzet en de werking. Een dergelijke investering in de bestaande gebouwen bleek dus niet langer zinvol volgens Probis. De geplande, grote renovatie komt er dus uiteindelijk niet omdat het kostenplaatje te zwaar woog in verhouding tot de leeftijd en toestand van het gebouw. Begin 2017 zal dit in de OCMW-raad worden bekrachtigd waarbij de architectuuropdracht stopgezet zal worden. Actie Verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Ontvangsten: - exploitatie: ,83 euro - exploitatie: ,39 euro REALISATIE ACTIE De groep van assistentiewoningen telt 30 identieke flatjes. Deze worden bewoond door zowel koppels als door alleenstaanden. Op datum van 31/12/2016 wonen er in totaal 33 personen. De assistentiewoningen zijn steeds allemaal bewoond, op 31/12/16 staat 1 flat tijdelijk leeg wegens recent overlijden. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 70

73 In 2016 zijn er 2 bewoners van de GAW overleden. 1 Alleenstaande en 1 persoon van een echtpaar. Er zijn 3 bewoners van de GAW opgenomen in het WZC, waarvan 1 persoon uit een echtpaar. 1 Bewoner is vrijwillig verhuisd. Wachtlijst In 2016 zijn er 14 nieuwe inschrijvingen voor de GAW geweest. 4 aanvragen zijn preventief, 10 aanvragen zijn dringend. 1 persoon is ondertussen overleden. De samenwerking met de thuiszorgdiensten verloopt uitstekend en het gebruik van het badgesysteem laat een grote flexibiliteit van de thuiszorgdiensten toe, zonder dat er interferentie is met de medewerkers en bewoners van het WZC. Naast het gebouw werd ook een carport voorzien waar de bewoners een parkeerplaats kunnen huren. Deze parkeerplaatsen zijn quasi allemaal verhuurd. Het energiezuinige bouwconcept en de 128 zonnepanelen met een vermogen van 30 kw zorgen voor een zeer gunstig E-peil van de assistentiewoningen, namelijk circa E35. Hierdoor zijn de energiekosten voor de bewoners zeer laag. Dagprijs In 2016 bedraagt de huurprijs 31,78 euro/dag. Volgende zaken zijn inbegrepen in de bovenvermelde dagprijs: - Het wonen: de woonvergoeding (huisvesting); 24u/24u permanentie van gekwalificeerd personeel van het woonzorgcentrum; onderhoud en energieverbruik (water, verwarming, elektriciteit) van gemeenschappelijke ruimten en lift; keuring en onderhoud brandblusapparaten; diverse verzekeringspremies; gebruik, aanleg en onderhoud van de tuin; gebruik fietsenstalling en eigen technische ruimte; milieuheffingen op waterverbruik; glasgordijnen en 2 de gordijnrail. - Service: bemiddeling met de thuiszorgdiensten; mogelijkheid tot deelname aan bepaalde animatieactiviteiten in het woonzorgcentrum; deskundig advies bij het kiezen en hanteren van hulpmiddelen om de zelfstandigheid te behouden en bij het aanpassen van de woonomstandigheden aan de gewijzigde gezondheidstoestand. Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de bovenvermelde dagprijs: - Faciliteiten: verkrijgen van een middagmaal in het Ontmoetingscentrum (6 euro/maaltijd, + 2 euro/maaltijd voor bediening op de flat); de huur van de carport wordt in een afzonderlijke overeenkomst geregeld mogelijkheid om met jetons de was- en droogmachine te gebruiken. - Nutsvoorzieningen: individueel verbruik van water, gas en elektriciteit die af te lezen is op de persoonlijke teller wordt via de factuur van de nutsmaatschappij geregeld; abonnement voor telefoon, internet en televisie; onderhoud van de individuele condensatieketels zijn ten laste van de bewoner maar worden door de directie georganiseerd. - Kosten aan derden: herstellingen en onderhoudswerken die ten laste van de bewoner vallen; persoonlijke kosten (bijvoorbeeld huisarts, thuisverpleging, kinesist, logopedist, apotheek ). Begeleiding Er werd voor deze 30 bijkomende woningen geen extra maatschappelijk werker aangetrokken. Er was in het woonzorgcentrum een maatschappelijk werker voltijds in dienst die de rol als woonassistent op zich kon nemen. De woonassistent zorgt niet enkel voor de intake van de nieuwe bewoners, maar ook voor begeleiding bij hun verhuis, aanvragen voor nutsvoorzieningen, telefonie De bewoners kunnen bij de woonassistent terecht voor allerhande vragen, het melden van kleine defecten of zij kunnen met dergelijke vragen ook terecht op de gebruikersraad. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 71

74 Gebruikersraad In 2016 werd er geen gebruikersraad georganiseerd voor de bewoners van de GAW wegens langdurige afwezigheid van de woonassistent. Opmerkingen werden meteen aangepakt en gezocht naar een oplossing. In 2017 zullen er opnieuw 4 gebruikersraden plaatsvinden. Crisisoproepen De verpleging en verzorging van het WZC beantwoordt eveneens dringende oproepen van de bewoners van de assistentiewoningen. Het gaat hierbij om reële interventies en niet om oproepen die vals werden gelanceerd. Deze laatste kunnen uitgezet worden vanop de smartphone zodat men niet ter plaatse hoeft te gaan. Per tussenkomst vanuit het WZC wordt een interventieblad ingevuld met de opgeroepen verpleeg- of zorgkundigen en wat er precies gedaan werd of wie verwittigd werd. Actie PROJECT uitbouw woonzorgzone in overleg met partners en opstart intern woonzorgteam om tegemoet te komen aan de noden in de omgeving van het woonzorgcentrum en in bepaalde deelgemeenten. Hiervoor dient een gepast aanbod te worden georganiseerd: themanamiddagen, ondersteuning mantelzorgers, coördinatie thuiszorgdiensten,... Ontvangsten: - exploitatie: ,58 euro - exploitatie: ,14 euro REALISATIE ACTIE Sinds de ingebruikname van de assistentiewoningen is de zorgsite vergroot en is er ook een grotere diversiteit aan bewoners en bezoekers. Er ontstond een nood om de strikt residentiële zorg aan te vullen met een breder aanbod, zodat de zorgsite stilaan kan evolueren tot een woonzorgzone, die een meerwaarde biedt voor de ouderen of hulpbehoevenden in de omgeving. De Leuning In 2014 werd een subsidiedossier ingediend bij de provincie West-Vlaanderen in het kader van het impulsbeleid welzijn. Het project werd goedgekeurd en de maximale projectsubsidie van de provincie West-Vlaanderen werd toegekend, nl euro gespreid over 3 jaar vanaf april 2015: - jaar 1: euro - jaar 2: euro - jaar 3: euro Naast de financiële steun krijgt het project ook ondersteuning bij de uitbouw van het aanbod, aangezien een afgevaardigde van de provincie in de stuurgroep zetelt en actieve input levert om de werking te verbeteren is het tweede werkjaar en we zien al een evolutie in de vraag en een grotere interesse in het aanbod. De Leuning begint stilaan bekend te worden in de buurt. De occasionele en dringende opvang gaat door in het WZC. Door dit in het WZC te organiseren is de opvang flexibel in aankomst- en vertrekuren. In 2016 gingen er 40 opvangmomenten door. In het totaal waren er 293 uren opvang. In het kader van de ondersteuning van de mantelzorger organiseerden we twee interessante activiteiten: in februari was er een panelgesprek met financieel en juridisch advies en in juni was er de theatermonoloog VA is Koning over dementie. Gezelschapsnamiddag in De Leuning In 2016 zijn we gestart met een reeks ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers. Na de eerste reeks van 6 bijeenkomsten werd er beslist om verder samen te komen met de ontmoetingsgroep op maandelijkse basis. In de Ontmoetingsruimte werden in het totaal 59 activiteiten georganiseerd. In totaal ontvingen we 605 personen. Naast de activiteiten en infosessies kon men in de Ontmoetingsruimte ook genieten van een warme maaltijd. In totaal waren er 38 warme maaltijden in functie van De Leuning. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 72

75 De dienstverlening rond woningaanpassing kwam vooral aan bod op infomomenten. Verder was er in 2016 weinig vraag naar dit aanbod. Bij veel personen is de woning reeds aangepast na bv. een ziekenhuisopname. Om de diensten bereikbaar te maken organiseren we vervoer van- en naar de zorgsite. Indien het mogelijk is organiseren we het vervoer zelf met het busje van het WZC. Wanneer dit praktisch niet haalbaar is, verwijzen we door naar externe diensten. Telkens wanneer er een aanvraag komt, bekijken we dit individueel. De Leuning: bakactiviteit De Leuning: kerstkaartjes maken Actie Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur van het lokaal aan verenigingen, Ontvangsten: - exploitatie: ,58 euro - exploitatie: ,14 euro REALISATIE ACTIE De Ontmoetingsruimte tussen het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen is een polyvalente ontmoetingsplaats voor bewoners van de zorgsite Ter Luchte (woonzorgcentrum, assistentiewoningen, seniorenwoningen ) en van thuiswonende senioren uit de zorgsite. De ruimte is uitgerust met bar, verdeelkeuken, indelingswand, aangepast sanitair burelen en technische faciliteiten. Het aanbieden van middagmalen blijft zeer succesvol. Bewoners van de assistentiewoningen en oudere buren die dit willen, kunnen s middags terecht in het Ontmoetingscentrum voor een warme maaltijd en ze kunnen er deelnemen aan allerhande activiteiten (film, optredens ) Middagmalen OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 73

76 Actie Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Ontvangsten: - exploitatie: 968,87 euro - exploitatie: ,21 euro REALISATIE ACTIE Dit wordt toegelicht in actie Actie Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in de GAW te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Eind 2016 werd er een tevredenheidsmeting uitgevoerd bij de bewoners van de assistentiewoningen. Deze tevredenheidsmeting werd uitgevoerd in samenwerking met Bing Research. De resultaten zullen pas in 2017 bekend gemaakt worden. Actieplan 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van woningen voor ouderen in de verschillende deelgemeenten Ontvangsten: - exploitatie: ,90 euro - exploitatie: ,41 euro - investeringen: ,76 euro - investeringen: ,53 euro Actie Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen Ontvangsten: - exploitatie: ,35 euro - exploitatie: ,41 euro REALISATIE ACTIE Er zijn seniorenwoningen die privé verhuurd worden maar ook seniorenwoningen die sociaal verhuurd worden. Er is een sociale verhuring (een verhuring volgens het sociaal huurbesluit) van toepassing als de woning destijds met subsidies werd gebouwd. De 4 woningen Oeverhof en de 7 woningen in de Valentijn Hennemanstraat vallen hieronder. Indien de woning meer dan twee slaapkamers heeft, kan de woning niet meer als seniorenwoning beschouwd worden, maar is het een sociale woning, De sociale woningen worden besproken in actie Aanbod Het OCMW verhuurt momenteel 38 woningen voor senioren: - Terluchtestraat (12 woningen) Kleine herstellingen werden uitgevoerd. - Valentijn Hennemanstraat 3-15 (7 woningen, zie ook actie 3.8.2) De renovatiewerken die in mei 2014 van start gingen werden in 2016 beëindigd. De woningen werden opnieuw verhuurd vanaf april/mei De 4 garages die bij deze woningen horen werden wel verder verhuurd tijdens de werken. Vanaf april/mei 2016 worden er twee garages gemeenschappelijk gebruikt en niet langer verhuurd. - Oeverhof 1-4 (4 woningen) Oeverhof 1, 2 en 4 worden verhuurd volgens het sociale huurbesluit, want deze woningen werden gebouwd met subsidies. De woning Oeverhof 3 wordt nog privé verhuurd. Dit zal wijzigen wanneer er een nieuwe bewoner zal zijn. - Poelstraat (2 woningen) De twee woningen werden in het najaar 2015 gesloopt. Het braakliggend perceel werd in 2016 verkocht in een openbare verkoop. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 74

77 - Kortrijksestraat (4 woningen) Kortrijksestraat 43 wordt sinds 2012 als doorgangswoning verhuurd. - Hendrik Consciencestraat (10 woningen) Hendrik Consciencestraat 55 is leeg komen te staan begin 2014 en staat al die tijd leeg ten gevolge van het verwerpen van de erfenis en regelgeving hieromtrent. Hendrik Consciencestraat 67 kwam eind september 2016 leeg te staan en na een opfrissing zal deze begin januari 2017 opnieuw verhuurd worden. Hendrik Consciencestraat 71 kwam ook leeg te staan in het voorjaar 2016 en na een opfrissing werd deze terug verhuurd in het najaar van Maciebergstraat 2A privé verhuring. In 2016 waren er twee nieuwe verhuringen meer voor de seniorenwoningen. 14 nieuwe kandidaten meldden zich aan. Onderhoud Lekken in de daken (vooral in de Hendrik Consciencestraat) komen geregeld voor. Dit is een gekend probleem, maar we kiezen ervoor de lekken telkens te herstellen in plaats van de daken te vervangen. Het is namelijk de bedoeling om in de toekomst deze site ook volledig te renoveren. De meest voorkomende problemen in de seniorensites (Oeverhof, Terluchtestraat, Kortrijksestraat en Hendrik Consciencestraat) zijn lekken in de goten en problemen met de verwarmingsketels. Soms dient een nieuwe ketel geplaatst te worden. Bij elke nieuwe verhuring dient de woning opgeknapt te worden zodat die in een goede staat verhuurd kan worden. Telkens wordt ook een EPC opgemaakt door een erkend energiedeskundige om bij de huurovereenkomst te voegen. Actie investeringen: ,21 euro REALISATIE ACTIE PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge Historiek In de OCMW-raad van september 2010 werd de ontwerpopdracht voor de renovatie van de Valentijn Hennemansite gegund aan architect Ann Gyssels. In 2011 werden de plannen geconcretiseerd en het aanmeldingsformulier werd ingediend voor het bekomen van een subsidie van de Vlaamse Regering in het kader van de realisatie van een sociaal woonproject. Het voorontwerpdossier werd ingediend en in december 2011 werd dit door de VMSW goedgekeurd. Op 4 mei 2012 ontvingen we de stedenbouwkundige vergunning voor dit renovatieproject. Het volledige ontwerpdossier werd in juli 2012 ingediend en er diende gewacht te worden op goedkeuring vooraleer de aanbestedingsprocedure opgestart kon worden. Dit project liep vertraging op omdat de subsidieregels voor de realisatie van sociale woonprojecten door de Vlaamse Regering nog niet waren vastgelegd. In de loop van 2013 kwam hierin duidelijkheid, In oktober 2013 heeft het OCMW de goedkeuringsbrief ontvangen aangaande het ontwerp van de VMSW met enkele opmerkingen die gewijzigd dienden te worden in het bestek. De aanbestedingsprocedure kon worden opgestart. Op 24 oktober 2013 werd de aankondiging van de opdracht werken (perceel 1 Ruwbouw & Binnenafwerking, perceel 2 Sanitair_Verwarming_Ventilatie, perceel 3 Elektriciteit) nationaal gepubliceerd. De offerten dienden het bestuur ten laatste op 10 december 2013 te bereiken. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 75

78 In februari 2014 werd het gunningsvoorstel voor de drie percelen (perceel 1 - Ruwbouw & Binnenafwerking, perceel 2 Sanitair_Verwarming_Ventilatie) en perceel 3 Elektriciteit) goedgekeurd door de OCMW-raad. In maart 2014 ontvingen we het gunstige advies van de VMSW om de werken toe te vertrouwen aan de laagste regelmatige bieder: - Perceel 1: aannemer PIC nv voor ,49 euro (inclusief btw), - Perceel 2: aannemer nv Vanbetsbrugge H. en zonen voor ,39 euro (inclusief btw), - Perceel 3: aannemer bvba Maveau voor ,01 euro (inclusief btw). Het totaal van deze renovatiewerken is na gunning geraamd op ,66 euro (excl. btw, ereloon, verrekeningen en bijkomende kosten). De subsidiëring van de VMSW zal niet langer bestaan uit een subsidiëringstoelage die wordt toegekend maar slechts een tussenkomst in de leningslast ten bedrage van ,68 euro. In mei 2014 zijn de afbraakwerken gestart. De hoofdaannemer is pas in juli 2014 goed van start gegaan. De uitvoeringstermijn werd bepaald op ca. 460 kalenderdagen; dus het einde was midden 2015 voorzien zonder rekening te houden met verrekeningsdagen. De werken voor dit renovatieproject gingen verder in De voorlopige oplevering met de aannemers van de drie percelen vond in januari 2016 plaats (een totale uitvoeringstermijn van 533 dagen + 88 dagen vertraging door de hoofdaannemer PIC). Nieuwe verhuringen van deze woningen konden van start gaan vanaf april/mei 2016 nadat de omgevingsaanleg werd afgewerkt uitgevoerd door de dienst wegen en groen van de gemeente. Op vrijdag 10 juni werden de woningen officieel in gebruik genomen en wordt een herdenkingsplaat onthuld door OCMW-voorzitter Herman Himpens en burgemeester Luc Vanparys. Actie exploitatie: 308,55 euro REALISATIE ACTIE PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat Ontvangsten: - investeringen: ,53 euro Historiek De 2 woningen in de Poelstraat 47 en 49 (kadasternummers sectie H nummer 0461E en 0461F), stonden beiden leeg sinds januari Dit waren erg bouwvallige woningen waar zeer grondige renovaties zouden nodig zijn om ze opnieuw verhuurbaar te maken. Het bestuur opteerde om deze woningen te verkopen. In de OCMWraad van 6 februari 2014 werd de principiële goedkeuring verleend voor de openbare verkoop. Notaris Katia Denoo uit Oostkamp heeft de opdracht gekregen voor de organisatie van deze openbare verkoop. De procedure werd gevolgd zoals voorzien bij een openbare verkoop in opdracht van een openbaar bestuur, zoals beschreven in de Omzendbrief BB 2010/02 van (B.S.) betreffende Vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW s en besturen van de erkende erediensten. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 76

79 De heer Dany Pape werd aangesteld als landmeter-expert voor het opstellen van het schattingsverslag van deze woningen. De minimale venale waarde van het eigendom werd geschat op euro. In de OCMW-raad van 7 juli 2014 werd de definitieve goedkeuring voor de openbare verkoop verleend met inbegrip van kennisname van het lastenkohier en schattingsverslag. De eerste zitdag ging door op 16 september 2014 en de tweede zitdag op 21 oktober Het hoogste bod was euro wat niet voldoende was voor het bestuur waardoor er geen verkoop is doorgegaan. In 2015 werd er een sloopvergunning voor de twee woningen aangevraagd. Op 23 juli 2015 verkregen we de sloopvergunning voor de woningen. In de raad van 15 juni 2015 werd de wijze van gunnen en het bestek Slopen Poelstraat 47/49 goedgekeurd. Er werden drie aannemers aangeschreven. In de raad van 17 augustus 2015 werd de opdracht toegewezen aan de enige inschrijver Loca voor een inschrijvingsbedrag van 8.190,00 euro (excl. btw). Deze opdracht werd in november 2015 uitgevoerd Het braakliggende perceel werd verkocht op de openbare verkoop op 19 april voor een koopsom van ,00 euro. Actie PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Ontvangsten: - investeringen: ,55 euro - investeringen: 0 REALISATIE ACTIE Historiek In de raad van 15 november 2010 verleende de OCMW-raad goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met de WVI met betrekking tot het realiseren van een sociaal bouwproject in de Walstraat te Oostkamp. Het gaat hierbij om 6 koopwoningen die door WVI verkocht zullen worden en 6 woningen die door het OCMW verhuurd zullen worden als seniorenwoning. De samenwerkingsovereenkomst regelt dat de WVI instaat voor zowel de opmaak van het subsidiedossier als de regie van de werken, tegen een regiekost van 6%. In 2011 heeft de WVI een architect aangesteld voor het uittekenen van een optimale inplanting van deze 12 woningen. In 2012 werd het project verder uitgewerkt: de gronden werden gedeeltelijk bouwrijp gemaakt (sloop van woning) en er werden infovergaderingen georganiseerd voor de buurtbewoners. De kostprijs van het project voor het OCMW werd op 14 november 2013, na enkele wijzigingen van het ontwerp om de uitgaven te beperken, geraamd op euro, inclusief de kosten voor de aanleg van het openbare terrein. De subsidiëring van de VMSW bestaat uit het ter beschikking stellen van een renteloze lening van euro, waarbij een volledige rentesubsidie wordt uitgekeerd en daar bovenop een kapitaalsubsidie van 1% van het uitstaande kapitaal, waardoor de leningslasten voor dit project kunnen gedrukt worden. Een subsidiëring kan alleen verkregen worden via een lening, niet als het project gefinancierd wordt met eigen middelen. Het saldo van de investeringskost, namelijk euro, wordt voorzien met eigen middelen. Het project werd op deze manier in het meerjarenplan voorzien in de jaren Het voorziene budget van 2014 zal opgeschoven worden naar 2015 wegens niet gebruik in De wegen- en infrastructuurwerken worden deels door het Vlaams Gewest, door de WVI en door het OCMW betaald (voor het OCMW ,45 euro). In 2014 werden de omgevingswerken nogmaals onder de loep genomen gezien de hoge kostprijs. Er werd goedkeuring aan de VMSW gevraagd voor de opmaak van het technisch verslag. De bouwaanvraag voor 12 woningen en de sloop voor de Walstraat 34 en 36 werd ingediend. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 77

80 Het verkavelingsdossier werd midden 2014 opgestuurd naar de VMSW om deze samen met de wegenis in te dienen. De aanvraag voor vergunning wegenis en verkavelingsvergunning loopt vertraging op waardoor de bouwaanvraag ingetrokken werd om geen weigering te krijgen. De bouwaanvraag kan immers niet goedgekeurd worden zonder goedgekeurde wegenis. Het bestek voor de sloop van Walstraat 34 en 36 werd in december 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de VMSW. De woningen Walstraat 34 en 36 werden in 2015 gesloopt. De open aanbesteding wegen-, riolerings- en omgevingswerken project Walstraat werd door de VMSW georganiseerd op 26 mei In de OCMW-raad van 19 oktober 2015 werd de uitslag van deze open aanbesteding en het aandeel voor het OCMW in de kosten van de werken (voor een bedrag van ,40 euro excl. btw) goedgekeurd. In de OCMW-raad van 14 december 2015 werden de voorwaarden goedgekeurd voor de aanleg aardgas- en elektriciteitsnet openbare distributie en oprichting openbare verlichtingsinstallatie door Eandis evenals het ontwerp met raming voor de aanleg drinkwaterleiding door Farys en de aanleg telecommunicatieinfrastructuur Proximus in deze sociale verkaveling. Het totaalbedrag voor Eandis komt op 6.909,56 euro incl. btw en de raming voor Farys is ,00 euro excl. btw. Voor de aanleg van telecommunicatie-infrastructuur door Proximus wordt ook de verdeelsleutel van 50% OCMW en 50% WVI gerekend wat op een kost komt voor het OCMW van 900,00 euro excl. btw. Voor de bovenstaande kosten van Eandis en Farys werd een subsidie van 100% van de werken en de algemene kosten aangevraagd bij de VMSW Er werd in januari 2016 een goedkeuring verleend aan de offerte van Eandis voor het verplaatsen en slopen van een openbare verlichtingspaal in de Walstraat t.h.v. huisnummer 30. Dit was niet opgenomen in de initiële offerte voor de aanleg aardgas- en elektriciteitsnet openbare distributie en oprichting openbare verlichtingsinstallatie door Eandis. Op de OCMW raad van 4 juli 2016 werd de prijsberekening voor de grondtransacties tussen het OCMW en WVI voor het bouwproject goedgekeurd. De prijsberekening werd bepaald op een bedrag van ,86 euro die het OCMW aan de WVI moet vergoeden als verwerving van de gronden waarop de 6 OCMW-woningen zullen worden gebouwd. De verkoopakten werden door de Vlaamse afdeling Vastgoedtransacties verder opgemaakt en afgehandeld. Op 2 september 2016 werd een aankondiging van de openbare aanbesteding voor de opdracht van het bouwen van de 6 OCMW woningen gedaan. Op 10 oktober 2016 dienden de offertes binnen te zijn. Er werd 1 offerte voor Ruwbouw & Voltooiing ontvangen van de aannemer bvba Siemoens uit Aarsele-Tielt. Er werd een technisch verslag en onderzoek van de aanbiedingen opgesteld door de architect Studio Plus Architecten bvba op 4 november In de OCMW-raad van 21 november 2016 werd het gunningsvoorstel Ruwbouw & Voltooiing voor het project Walstraat, bouwen van 6 huurwoningen OCMW dan ook goedgekeurd. Deze opdracht werd, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door VMSW als subsidiërende instantie, gegund aan de enige bieder zijnde bvba Siemoens voor het bestelbedrag van ,90 euro(excl. btw). De beslissing werd verstuurd naar de VMSW die hierover ook nog zijn goedkeuring dient te geven. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 78

81 Actieplan 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Ontvangsten: - exploitatie: ,89 euro - exploitatie: ,27 euro Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Ontvangsten: - exploitatie: ,92 euro - exploitatie: ,27 euro REALISATIE ACTIE De dienst Personeel ziet erop toe dat het personeel optimaal wordt ingezet. Dit gebeurt voor alle diensten op alle mogelijk terreinen. Naast de optimale inzet wordt vanuit de dienst Personeel eveneens de zachte -HR verder uitgebouwd en gestuurd: vorming, evaluatie (afronden van een cyclus in 2016 en opstart van een nieuwe cyclus in 2017) en goed uitgewerkte werving en selectie. Zie gedetailleerd onder actie Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Ontvangsten: - exploitatie: ,43 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE In deze actie zijn alle kosten voor de administratieve werking van de woonzorgsite ondergebracht en van de Sociale Dienst in OostCampus (niet de huisvesting, zie actie 3.7.3). De administratieve kosten voor de woonzorgsite omvatten kantoorbenodigdheden, abonnementen en postzegels. Deze worden rechtstreeks aan het OCMW gefactureerd. De medewerkers van het domein Welzijn werken grotendeels in de nieuwe site OostCampus. De gebruikskost voor OostCampus gefactureerd door het AGB wordt in 2 delen aangerekend, namelijk gebouw en uitrusting enerzijds en dienstverlening anderzijds. In deze actie wordt de gebruikskost voor de dienstverlening aangerekend, onderverdeeld per beleidsveld, volgens waar elk personeelslid werkzaam is (sociale bijstand, lokaal opvang initiatief (LOI), poetsdienst ). De dienstverlening omvat de zaken die het AGB-O algemeen ter beschikking stelt aan zijn gebruikers en bezoekers (onthaal, postbehandeling, vergaderzalen, gebruik refter, dranken bij vergaderingen, automaten, verzekeringen, nutsvoorzieningen, toegangscontrole en badges, onderhoud van alle ruimten, verbruik papier, gebruik kopiemachines en kantoorapparaten, abonnement telefonie, onderhoudscontracten, brandveiligheid enz.). De verdeelsleutel is vastgelegd op 20,1439% voor het OCMW. Voor de nutsvoorzieningen geldt een andere, lagere, sleutel van 13 à 16%. In 2016 werd hiervoor in totaal euro betaald. Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Ontvangsten: - exploitatie: ,60 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE In deze actie worden volgende kosten ondergebracht voor de woonzorgsite: software en informaticamateriaal (onderhoud printers, Care Solutions, ), verzekeringen, telefonie en internet. In totaal is in 2016 een bedrag van euro besteed. Voor de assistentiewoningen vallen de kosten telefonie en internet en de brandverzekering onder deze actie. Voor 2016 gaat het om een totaal bedrag van euro. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 79

82 Voor de Sociale dienst, gehuisvest in OostCampus, omvatten deze kosten de doorfacturatie door het AGB-O van het gebruik van het gebouw en de uitrusting aan zijn gebruikers (niet de dienstverlening, zie actie 3.7.2), aangevuld met telefonie en internet, verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en dienstverplaatsingen. De medewerkers van de Sociale dienst werken grotendeels in OostCampus. Voor de medewerkers van de poetsdienst zijn weinig dergelijke kosten gemaakt, behalve verzekeringen voor dienstverplaatsing, maar wel voor de coördinator van de poetsdienst. De gebruikskost voor OostCampus wordt in 2 delen aangerekend, namelijk gebouw en uitrusting enerzijds en dienstverlening anderzijds. In deze actie wordt de gebruikskost voor het gebouw en de uitrusting aangerekend, onderverdeeld per beleidsveld, volgens waar elk personeelslid werkzaam is (sociale bijstand, lokale opvanginitiatieven(loi), poetsdienst ). De gebruikskost gebouwen en uitrusting bevat alle doorfacturatie van de investeringen van het AGB-O voor OostCampus, volgens het afschrijvingsritme van de investering. Het gaat hoofdzakelijk over het gebouw, de parking, het meubilair en de serverinfrastructuur. De verdeelsleutel voor de berekening van de gebruikskost van het gebouw en de uitrusting bedraagt 20,1439% voor het OCMW. In 2016 werd hiervoor in totaal euro betaald aan het AGB-O. De andere kosten: telefonie en internet, verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en dienstverplaatsingen, software bedroegen voor de Sociale dienst in totaal euro. Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Ontvangsten: - exploitatie: 2.160,10 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Om de verschillende activiteiten te promoten, worden verschillende kanalen ingezet - De Nachtegaal: tweemaandelijkse magazine van WZC Ter Luchte dat zich vooral richt op bewoners en hun familie. - De Merel: oproepen en artikels over sociale thema s - Affiches en flyers t Hof Ter Luchte - Website, algemene gemeentelijke nieuwsbrief - Samenwerking met activiteiten van de gemeente - Facebookpagina WZC: deze kreeg in 2015 een nieuwe impuls en wordt ook gebruikt voor de communicatie over activiteiten in het WZC. Actie Representatie en vergaderingen verzorgen Ontvangsten: - exploitatie: 7.268,84 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Deze actie bestaat uit diverse receptie- en representatiekosten van de woonzorgsite: - Broodjes voor vergaderingen - Geschenken voor ziekte personeel/ vrijwilligers, jubileum - Viering 100-jarige bewoners in het woonzorgcentrum. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 80

83 Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Beleidsdoelstelling Open gemeente, samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Oostkamp werkt verder aan een toekomstgerichte dienstverlening waarbij kwaliteit en toegankelijkheid blijvend centraal staan. De snelle evolutie van technische mogelijkheden, de vaak grote diversiteit tussen de inwoners onderling en de veranderende vragen en noden van die inwoners beïnvloeden de wijze waarop de dienstverlening uitgebouwd wordt. Het gemeentebestuur en het OCMW schenken daarom aandacht aan het overbruggen van de digitale kloof, de kenniskloof en de verschillen tussen mensen op het vlak van sociaal-maatschappelijke integratie. De verhuis van de (meeste) diensten van gemeente en OCMW naar OostCampus was een ideale gelegenheid om de dienstverlening in haar geheel opnieuw te bekijken en te reorganiseren. Door het centraliseren van de meeste diensten op één locatie kan de dienstverlening beter en efficiënter georganiseerd worden. Deze verandering vergt echter de nodige tijd. Schaalvoordelen werden reeds gerealiseerd. Hierop wordt verder ingezet. Dit moet leiden tot een verhoogde slagkracht van het lokale bestuur in het algemeen. Uiteraard is er aandacht voor de specificiteit van bepaalde organisatieonderdelen. Zo krijgt dienstverlening een heel eigen vertaling in de zorg binnen het woonzorgcentrum. De bewoners staan er centraal en kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt. Het lokale bestuur wil een dynamisch imago uitstralen. Om de aansluiting met de snel evoluerende maatschappij te behouden, willen het gemeentebestuur en het OCMW vernieuwende initiatieven nemen. We zijn niet bang om de vaste paden te verlaten op zoek naar nieuwe, creatieve oplossingen en methodes, weliswaar op maat van Oostkamp. Hierbij wordt veel belang gehecht aan betrokkenheid en participatie van zoveel mogelijk belanghebbenden. Een goede wederzijdse communicatie is een essentiële voorwaarde voor een open gemeente met respect voor de inwoners. Bij de uitbouw van OostCampus werd vertrokken vanuit een geïntegreerde benadering van de dienstverlening waarbij een toegankelijke, open en duidelijke relatie met de klant centraal staat. De gemeente en het OCMW staan in voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en moderne communicatie die zowel intern als extern tegemoet komt aan de vraag naar informatie, inspraak en samenwerking. De verdere digitalisering van de dienstverlening speelt hierin een belangrijke rol. Het beheer van het zeer diverse patrimonium van zowel gemeente, OCMW als AGB-O gebeurt op duurzame wijze. Aangezien het personeel de motor van de gemeente is, moeten deze medewerkers de eigen competenties ten volle kunnen ontwikkelen zodat een professionele en flexibele werking, in een nieuwe stimulerende omgeving, mogelijk is. Het centraal magazijn en de dienst Technische Ondersteuning worden de draaischijf van de interne werking van de gemeente, het OCMW en het AGB-O. Door middel van het opzetten van een systeem van interne facturatie voor geleverde prestaties en het laten beheren van de strak gebudgetteerde kredieten worden de diensten verder geresponsabiliseerd en de werking scherp gezet. Ontvangsten: - exploitatie: euro - exploitatie: euro REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Als gevolg van de gewijzigde realiteit drong zich halfweg de legislatuur een grondige analyse en, waar nodig, bijsturing aan het meerjarenplan op. Dit heeft ertoe geleid dat eind 2015 een bijgesteld budget 2016 kon worden opgemaakt. Voor een verdere verbetering van de dienstverlening werd ook in ingezet op de 5 sterren, met onder andere de 10 geboden van het efficiënt vergaderen en communicatie via een tv scherm in de refter. De 5- sterrenprojecten zijn en blijven instrumenten waardoor onze organisatie kan groeien en werken aan kwaliteit. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 81

84 Om de interne samenwerking tussen de verschillende diensten en mensen van dezelfde en andere diensten te bevorderen werd het project tope vo mekoar opgezet. Via dit project wordt aandacht gevraagd rond acht interne waarden rond de drie thema s: voor elkaar, met elkaar en doe je best. Het traject is een rechtstreeks gevolg van de tevredenheidsenquête en de vraagstelling op welke manier de werkpunten kunnen worden aangepakt. De ondersteunende diensten van gemeente, OCMW en AGB-O, Personeel, Financieel Beheer, Informatica, Technische Ondersteuning, Secretariaat en Communicatie zijn heel belangrijk voor de werking van de verticale diensten van de organisatie. In 2016 werd vooral gekeken waar nog mogelijkheden waren naar geïntegreerd werken, dit wil zeggen het gelijkschakelen van werkwijzen tussen de besturen en het behalen van voordelen door samen te werken voor de drie besturen. Een grote moeilijkheid blijft het op elkaar afstemmen van verschillende softwarepakketten en het realiseren van winsten door linken te leggen tussen pakketten. Net als in 2014 en 2015 werd er in 2016 met a3o en de gemeenten Willebroek en Herentals samengewerkt voor het uitschrijven van generieke processen; dit weliswaar op een rustig tempo. De strakke planning die eind 2015 gemaakt werd met de bedoeling om alle generieke processen in 2016 af te ronden, werd door omstandigheden niet gehaald. Dit betekent dat er sowieso ook in 2017 verder aan zal gewerkt worden. In november 2015 werden de eerste stappen gezet in de implementatie van een eenvormig vergaderbeheer, in eerste instantie voor zittingen van OCMW-raad, Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen, via een mid-officepakket, namelijk de Microsoft Dynamics crm-toepassing. Dit werd in de loop van 2016 organisatiebreed in werking gebracht. De voorbereiding van de dossiers voor zowel de Gemeenteraad, de OCMW-raad als het College van Burgemeester en Schepenen verloopt sinds het voorjaar 2016 in het crmnotuleringspakket. Dit zal in de loop van 2017 verder uitgebreid worden tot de vergaderingen van de Raad van het Bestuur en het Directiecomité. Ook heeft de werkgroep raadsdossiers in 2016 verder gewerkt aan de overgang van de notulering klassieke stijl naar een nieuwe stijl van notuleren. De invoering ervan in eveneens voorzien voor het eerste kwartaal Eind 2015 werd ook een interne sensibiliseringsactie op gang getrokken rond archivering met als doel aan alle medewerkers van gemeente en OCMW richtlijnen mee te geven rond archivering. Dit werd in 2016 verder gezet met specifieke toelichtingen per dienst. Ook in 2017 gaan we hier verder mee aan de slag. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 82

85 Actieplan 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Ontvangsten: - exploitatie: ,87 euro - exploitatie: 3.437,64 euro Actie Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Ontvangsten: - exploitatie: ,94 euro - exploitatie: 3.437,64 euro REALISATIE ACTIE Wijzigingen samenstelling OCMW-raad In de loop van 2016 wijzigde de samenstelling van de OCMW-raad: - Magda Vandycke liet per brief weten vanaf 1 januari 2016 ontslag te nemen als werkend lid voor de OCMW-raad. In de akte van voordracht die werd ingediend bij de gemeentesecretaris op 24 december 2012, werd Stefanie Costenoble als opvolgend lid voor de OCMW-raad aangeduid. Op 28 december 2015 legde zij de eed af in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad en werd zij aangesteld als OCMW-raadslid met ingang van 1 januari In aansluiting op de akte van voordracht ingediend op 24 december 2012, verviel het mandaat van Carl Desaever als werkend lid voor OCMW-raad op 30 juni In dezelfde akte van voordracht werd Liesbeth Gellinck als opvolgend lid aangeduid. Op 29 juni 2016 legde zij de eed af in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad en werd zij aangesteld als OCMW-raadslid met ingang vanaf 1 juli Naar aanleiding van zijn aanstelling als gemeenteraadslid op 15 september 2016 diende Filip Wybo zijn ontslag in als OCMW-raadslid. Hij bleef zijn mandaat als OCMW-raadslid uitoefenen tot zijn opvolger de eed had afgelegd op 19 september 2016, gezien de verplichte continuïteit van het mandaat. Op basis van de voordrachtakte, ingediend bij de gemeentesecretaris op 16 januari 2013, was Christa Rogiers de opvolger als OCMW-raadslid voor sp.a. Zij liet echter weten dat zij afstand deed van haar mandaat als OCMW-raadslid. Doordat voor sp.a op de voordrachtakte geen tweede opvolger voorzien was, konden alle gemeenteraadsleden die nog in functie waren en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen. Doordat er slechts 1 voordrachtsakte werd ingediend, was een stemming niet nodig en kon de voorgedragen kandidaat, Annelloor Laevens, voorafgaand aan de OCMW-raad van 19 september 2017 de eed afleggen in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad. Zij werd met onmiddellijke ingang aangesteld als OCMW-raadslid. OCMW-raad 19 september 2016: zittend van links naar rechts: Lieven Vandenbroucke, Lode Degrieck, Robin Declerck, OCMW-raadsleden, Herman Himpens, OCMW-voorzitter, Jan Compernol, OCMW-secretaris, Marie-Paule Somers en Anneloor Laevens, OCMW-raadsleden staand van links naar rechts: Stefanie Costenoble, Els Sarazyn, Ester Vanparys, Jurgen Wildemauwe en Liesbeth Gellinck, OCMW-raadsleden OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 83

86 Afscheid van OCMW-voorzitter Herman Himpens Op 14 juli 2016 kondigde Herman Himpens met onderstaand bericht aan dat hij heeft besloten zijn mandaat als OCMW-voorzitter te beëindigen op 31 december 2016: Geachte Samen met burgemeester Luc Vanparys heb ik besloten ook mijn mandaat als OCMW-voorzitter te beëindigen. Op 1 januari 2017 wordt Sebastian Vande Ginste de nieuwe voorzitter. Met deze gezamenlijke beslissing willen we kansen geven aan andere en nieuwe mensen om het door ons uitgestippelde beleid verder te zetten en de toekomst voor te bereiden. Eerder als late roeping kwam ik in 1995 in de politiek terecht en werd ik onmiddellijk aangesteld als OCMW-voorzitter. Na die 22 intense jaren zal ik mijn 4de ambtstermijn dus niet tot het einde uitdoen, iets waar ik nooit een geheim van maakte. Samen met mijn team van raadsleden en medewerkers hebben we veel kunnen realiseren voor de ouderen en voor de mensen in onze gemeente die het niet altijd even gemakkelijk hebben. Wij, de burgemeester en ik, hebben altijd goed kunnen samenwerken. Het sluitstuk van deze samenwerking resulteerde in het samenbrengen van de OCMW- en gemeentediensten in OostCampus. Het leek ons dan ook een goed idee om samen, de burgemeester en ik, ons mandaat ter beschikking te stellen. Met een gerust hart geven we begin 2017 de fakkel door aan onze gedreven en bekwame collega s: met Sebastian Vande Ginste in het OCMW en Jan de Keyser als burgemeester en Els Roelof als eerste schepen, en met alle schepenen en raadsleden, is Oostkamp verder in goede handen. We danken nu reeds iedereen oprecht voor de vlotte en fijne samenwerking en zonder de steun van velen waren we niet in de mogelijkheid geweest om onze mooie gemeente Oostkamp te laten uitgroeien tot een moderne en dynamische entiteit waar het aangenaam is om te wonen en te werken en waarin iedere burger belangrijk is. Een hartelijke groet Herman Himpens OCMW-voorzitter Oostkamp Sinds 1995 was Herman een vaste waarde in de Oostkampse politiek. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd hij in 1995 lid van de Gemeente- en OCMW-raad en werd hij verkozen tot OCMW-voorzitter. Dit mandaat kon hij na de verkiezingen van 2000, 2006 en 2012 vernieuwen. 22 jaar lang zette hij zich onafgebroken in voor het OCMW van Oostkamp. Als blijk van erkenning vanwege het bestuur en als waardering voor een lange en eervolle loopbaan als mandataris, werd de eretitel van OCMW-raadslid en OCMW-voorzitter toegekend. Herman Himpens kreeg met ingang van 1 januari 2017 de titel van ere-ocmwvoorzitter. Bovendien wilde het bestuur hem ook gepast in de bloemetjes zetten met een afscheidsfeest op 19 december OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 84

87 Samen met de redactie van De Merel blikte Herman Himpens terug op zijn OCMW-loopbaan: Herman, hoe ben je in het OCMW terechtgekomen? Herman: Politiek was eerder een late roeping. Toen ik 44 was, kwam men mij vragen om aan de verkiezingen deel te nemen. Met een drukke job als maatschappelijk werker en 2 pubers in huis, was dit niet het aanbod waarop ik zat te wachten. Toen bleek dat er voor het OCMW-bestuur ook nieuwe jonge krachten nodig waren, heb ik toch de stap naar de politiek gezet. Ik heb altijd voor het OCMW gekozen, een bestuursniveau dicht bij de mensen. Vanwaar die uitgesproken interesse voor het OCMW? Herman: Mijn opleiding zal daar zeker mee te maken hebben, maar ook de sfeer en de cultuur in het OCMW zijn heel bijzonder. Doordat er maar 1 uitvoerende mandataris is, de OCMW-voorzitter, kan vaak snel beslist en uitgevoerd worden. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 85

88 Over welke realisaties ben je het meest tevreden? Herman: Wat in die 22 jaar kon gerealiseerd worden, is zonder meer het resultaat van Teamwerk met een grote T. Een OCMW werkt in stilte en stelt discretie voorop, maar toch wil ik een 4-tal accenten leggen. 1. We hebben een sterke sociale dienst uitgebouwd met een hele ploeg deskundigen om de vele hulpvragers in eerste lijn bij te staan. 2. We investeren in Zorgsite Ter Luchte: we hebben het WZC uitgebreid en vernieuwd, we hebben 30 assistentiewoningen gebouwd, en we kregen groen licht voor de realisatie van een 20-tal appartementen voor senioren langs de Sint-Elooisstraat. 3. Er is steeds aandacht voor een goede samenwerking met de gemeente. Dat blijkt uit de gezamenlijke intrek in OostCampus en de integratie van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW. 4. Er wordt voortdurend gewerkt aan samenwerkingsverbanden en netwerken met externe organisaties en welzijnsdiensten. Toch wel een hele opdracht, die functie als OCMW-voorzitter? Herman: Inderdaad, een goed gevulde dagtaak met veel avondwerk. Gelukkig stond ik er niet alleen voor. Gemotiveerde OCMW-raadsleden, een heel bekwame OCMW-secretaris, een sterk managementteam en een gemotiveerd team van diensthoofden, een accuraat secretariaat en de 155 medewerkers stonden aan mijn zij. En natuurlijk kon ik ook altijd rekenen op een goeie support van mijn echtgenote Marleen. Herman, heb je een wens voor de toekomst? Herman: De wetgever wil een nog meer geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Ik hoop dat er voldoende middelen beschikbaar zullen blijven voor de 2 kernopdrachten van het OCMW op vandaag: de aanpak van armoede en de ouderenzorg. En mijn opvolger, de raadsleden en alle collega s wens ik uiteraard veel succes! M-team, Diensthoofdenoverleg, OCMW-team Voor de vergaderingen van het managementteam, diensthoofdenoverleg en OCMW-team is telkens gekozen voor een vaste verslaggever vanuit het Secretariaat. Dit omwille van de continuïteit van verslaggeving. Met ingang van de twee helft van 2016 werd het diensthoofd Secretariaat toegevoegd aan het managementteam en staat die persoon in voor de verslaggeving. Bovendien wordt voor de 3 vergaderingen gewerkt met eenzelfde sjabloon voor het verslag ter verbetering van de kwaliteit en duidelijkheid van de verslagen. De verslagen worden na goedkeuring, samen met eventuele bijlagen, gepubliceerd op het personeelsnet. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 86

89 De diensthoofden van het OCMW sluiten voortaan ook aan bij het diensthoofdenoverleg van de gemeente om een vlottere uitwisseling van informatie en weetjes over de diensten en besturen heen te bevorderen. Vanaf zomer 2015 is daarom beslist het aparte OCMW-team stop te zetten. De bespreking van individuele dossiers die voorheen aan bod kwamen in het OCMW-team, werden vanaf dan behandeld op het overleg per dienst. OCMW-raadsnet De raadsnetten zijn het belangrijkste communicatiemiddel naar de raadsleden toe en bevatten heel wat informatie die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun mandaat. Bovendien zijn er sinds de lancering van de raadsnetten een aantal modules aangekocht die het gebruik van de raadsnetten vergemakkelijken en is er heel wat informatie geactualiseerd. Raadsleden die vragen of technische problemen hebben, kunnen bij het Secretariaat en/of de dienst ICT terecht. Digitaal werken in het CRM-pakket (zie ook actie 5.3.5) Vanaf 2016 verloopt de administratieve werking volledig digitaal. In eerste instantie het notulenbeheer (Gemeenteraad, OCMW-raad, College van Burgemeester en Schepenen), inkomende briefwisseling, dossiervorming Actie Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Ontvangsten: - exploitatie: 6.388,93 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Visie ontwikkelen en bijsturen Het meerjarenplan is gebleken een werkbaar instrument te zijn. Een termijn van 6 jaar volledig plannen is een moeilijke oefening. Jaarlijks blijken bijsturingen nodig te zijn om het budget bij te sturen. In de loop van 2015 werd het meerjarenplan voor de periode 2016 (budget) 2019 grondig herbekeken in functie van de gewijzigde omstandigheden. Dit heeft het mogelijk gemaakt om eind 2015 een budget 2016 op te maken dat volledig in overeenstemming is met de benodigde kredieten om het meerjarenplan voor het jaar 2016 op een correcte manier uit te voeren. De doelstellingenboom met actieplannen en acties werd niet fundamenteel aangepast en blijft dus behouden als belangrijkste element om de werking te omvatten. Wat de toelage aan het OCMW betreft, werd beslist dat het OCMW niet langer zelf leningen opneemt, maar dat de nodige investeringssubsidie voor de het bouwen van de bejaardenwoningen en de opschikwerken aan het WZC via kapitaalstoelagen van de gemeente zullen worden gefinancierd. Als gevolg daarvan zal de exploitatietoelage van de gemeente aan het OCMW kunnen dalen omdat het OCMW niet zelf moet instaan voor het delgen van de leningslast. Oostkamp 2030 Op 23 november 2015 gaf het College van Burgemeester en Schepenen aan tegen eind 2016 een visienota te willen hebben omtrent het leven in Oostkamp anno Het College van Burgemeester en Schepenen wilde aanvankelijk de klemtoon leggen op ruimte maar in 2016 werd beslist om aan de visienota ook een sociaal luik te koppelen. Omdat in het Burgemeestersconvenant dat op 3 juni 2015 door het gemeentebestuur ondertekend werd, het engagement opgenomen is om de uitstoot van CO2 tegen 2020 met zo n 20% te verminderen en omdat onderzoek uitwees dat Oostkamp zich het best kan inzetten op het vlak van wonen en mobiliteit omdat deze respectievelijk voor 48% en 34% van de CO2-uitstoot in Oostkamp zorgen, werd beslist ook het aspect duurzaamheid aan de visie te verbinden. Stafmedewerkster Anja Willaert coördineerde de 3 luiken. Aan het project Oostkamp 2030 werd een heel sprekende baseline meegegeven: Samen toekomst maken. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 87

90 We willen als bestuur niet alleen werken aan het opmaken van een visie. We doen dit samen. Concreet houdt dat in dat we advies vragen aan experten en in overleg gaan met de inwoners. Ook met bedrijven en diensten is er samenwerking nodig. Met andere woorden: - We focussen ons op de toekomst en werken ideeën uit op middellange termijn. - We hebben onze toekomst voor een stuk zelf in handen. Ieder kan zijn steentje bijdragen door zich actief in te zetten en initiatieven te helpen opstarten. Ruimtelijk luik: Voor de uitwerking van het ruimtelijke luik van het project Oostkamp 2030 werd beroep gedaan op de wvi. In overleg met het gemeentebestuur van Oostkamp stelde deze verschillende experten aan. Concreet ging het om Jordi Farrando (Spaans architect-planoloog), Koen Stuyven (Vectris Leuven) en David Vandecasteele (wvi). Ook gemeentesecretaris Jan Compernol, Karel Debaere (voormalig directeur van Leiedal) en de diensthoofden van de cluster Wonen en Omgeving werden nauw betrokken bij het project. De administratie van de cluster Wonen en omgeving zorgde voor basisinformatie (kaartmateriaal over woonuitbreidingsgebieden, overstromingsgevoelige gebieden, bestaande trage wegen ) en bereidde een lijst voor met knelpunten en opportuniteiten. In plaats van de gemeente in zijn geheel aan te pakken, werd besloten om voor wat betreft het ruimtelijke luik alvast te starten met de twee belangrijkste centra in relatie met hun omliggende landschap: Oostkamp en Ruddervoorde. Qua aanpak baseerden wij ons op voorbeelden uit Menen en Izegem. Daar werd telkens gewerkt met geïntegreerde ontwerpoefeningen en workshops. In maart 2016 werd in Oostkamp een voorbereidende 2-daagse gehouden waarin met Jordi Farrando, David Vandecasteele en het College van Burgemeester en Schepenen afgestemd werd over de verwachtingen en de manier van werken. Ook was er een eerste rondgang door Oostkamp om zicht te krijgen op de structuur van de gemeente. De diensthoofden van de cluster Wonen en Omgeving kwamen toelichting geven bij het door hen verzamelde kaartmateriaal en Youri Vandenberghe van VONT kwam langs om uitleg te geven bij het project Wastine. Daarna werden er 2 echte workshopweken georganiseerd in respectievelijk juni en september De tussentijdse resultaten werden op het einde van elke week telkens gepresenteerd aan de gemeente- en OCMW-raadsleden. De administratie hield in november een eigen workshop over de groenstructuur in Oostkamp en over het fietspadenplan. Daarna kwam de expertgroep nogmaals samen op 15 en 16 november 2016, deze keer voor de redactie van de ruimtelijke visie. Deze werd eind 2016 aan het College van Burgemeester en Schepenen bezorgd. Groepsfoto van deskundigen met afvaardiging cluster wonen en omgeving Het is de bedoeling de ruimtelijke visie in de gemeenteraadszitting van april 2017 te laten goedkeuren. Aan de visie van de experten zal een addendum toegevoegd worden met alle opmerkingen die verzameld worden bij belangengroepen en bij het publiek. In 2017 zullen er toelichtingen gegeven worden aan de ondernemersorganisaties alsook aan de diverse adviesraden. Er zullen ook infomarkten georganiseerd worden voor de inwoners. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 88

91 Sociaal luik: De uitdagingen die op Oostkamp afkomen vergen een brede aanpak waarbij zowel ingegrepen wordt in de hardware : de ruimtelijke ordening en de organisatie van de mobiliteit, als op de software: de sociale organisatie. Nadat het College eind 2015 besliste om een expertgroep aan te stellen voor de uitwerking van een visie op ruimte, werd nagedacht over hoe we de sociale cohesie in de gemeente kunnen behouden, en eventueel zelfs verhogen. Omdat er binnen het eigen bestuur wel degelijk competenties waren op het vlak van communicatie en van participatie werd ervoor gekozen om het beschikbare budget voor de aanpak van het sociale luik binnen de visie, intern te gebruiken en het sociale luik verder uit te werken zonder externe begeleiding. Coördinator Anja Willaert stelde dan ook een werkgroep samen bestaande uit medewerkers van de dienst Communicatie, de Sociale Dienst, de cluster Vrije Tijd en de cluster Wonen en Omgeving. Dit team werd opgevolgd door een begeleidingsgroep bestaande uit burgemeester Luc Vanparys, schepen Christine Beke, schepen Katrien Talloen, OCMW-voorzitter Herman Himpens en secretaris Jan Compernol. Voor professionele toetsing werd occasioneel beroep gedaan op de deskundigheid van professor Herwig Reynaert, decaan van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Omdat verbondenheid en ontmoeting cruciaal zijn, werd na een aantal bijeenkomsten voorgesteld de missie van het sociale luik als volgt te formuleren: Oostkamp wil een warme gemeente zijn waar inwoners graag (blijven) wonen en mensen verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en voor de maatschappij. We focusten op het versterken van het sociale weefsel dat bestaat uit vrijwilligers, buren, familie, straatambassadeurs, verenigingen en wilden bewerkstelligen dat mensen in diverse wijken activiteiten ontplooien met en voor elkaar. Onder het motto Ook uw mening telt! organiseerden wij in het najaar van 2016 een bevraging. Via deze weg wilden we de behoeften, meningen en ideeën van inwoners leren kennen. Het Steunpunt Sociale Planning van de dienst Welzijn (provincie West-Vlaanderen) ondersteunde ons bij de opmaak van de vragenlijst alsook bij de verwerking van de resultaten. Het aantal deelnemers en de verhouding van de steekproef op het vlak van geslacht, deelgemeente en leeftijd zorgt ervoor dat wij de resultaten in 91% van de gevallen kunnen veralgemenen naar de totale bevolking toe. Welke zijn nu die resultaten? Resultaten op het vlak van Sociaal Leven Zo n 93% van de bevraagden is positief over het thuisgevoel in hun buurt. De bevraagde personen blijken een hechtere band te hebben met hun naaste aanpalende buren dan met de mensen in hun ruimere buurt. Bij de keuze van hun woonplaats zijn de volgende elementen het belangrijkst: groene omgeving, aanwezigheid van lokale handelaars, nabijheid van autosnelwegen en nabijheid van werk. De grootte van de gemeente blijkt helemaal niet van belang te zijn. Binnen de steekproef blijkt ongeveer een vierde van de respondenten vrijwilligerswerk te doen. Dit vrijwilligerswerk vindt voornamelijk plaats in verenigingen, alsook in een buurt- of wijkcomité of in een school. Wie geen vrijwilligerswerk verricht, haalt voornamelijk tijdsgebrek als reden aan. De huidige vrijwilligers willen dit vrijwilligerswerk verderzetten in de toekomst en ook onder de niet-vrijwilligers is er een grote bereidheid om zich in de toekomst vrijwillig in te zetten (55,5%). Wat betreft de deelname aan activiteiten in de buurt, antwoordt 38,2% van de respondenten dat ze dit doen, voornamelijk omwille van het sociaal contact, alsook om samen met het gezin of met de vrienden iets te doen. Net als bij vrijwilligerswerk komt de reden tijdsgebrek het vaakst naar voor als reden om niet deel te nemen aan activiteiten in de buurt. Een tweede reden is geen aansluiting vinden bij de interesses. De meerderheid van de bevraagde inwoners ervaart geen tekorten in hun buurt met betrekking tot initiatieven. Toch geeft ook een vijfde van de respondenten aan dat ze ontmoetingsmogelijkheden missen. Inwoners blijken het liefst contact te leggen via hun vereniging(en) of vrijwilligerswerk en via de school en/of verenigingen van hun (klein)kinderen. Het werk en de buurtwerking wordt minder van belang geacht om mensen te leren kennen. Het is tenslotte duidelijk dat de grote meerderheid van de respondenten zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen met hulp als ze oud en/of zorgbehoevend worden. In tweede instantie zou men kiezen voor een assistentiewoning/serviceflat of een bejaardenwoning en als laatste voor inwonen bij de (klein)kinderen of een woonzorgcentrum. Ze hopen wel te kunnen rekenen op hun (klein)kinderen voor boodschappen, klusjes in huis en in de tuin, voor vervoer en voor een bezoekje. Voor verzorging zou de meerderheid een beroep doen op thuiszorgdiensten. De buren en vrienden komen vooral naar voor bij het sociale aspect: om een bezoekje te brengen of een praatje te maken. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 89

92 Resultaten op het vlak van Vrijetijdsbesteding 45,6% van de respondenten is lid van één of meerdere verenigingen. De meest voorkomende verenigingen zijn de sportvereniging, de sociaal gerichte vereniging en de cultuurvereniging. Mensen sluiten zich aan bij een vereniging omwille van het sociaal contact, om samen iets te doen met de vrienden en om fit en actief te blijven. Personen die geen lid zijn van een vereniging geven aan dat ze geen tijd hebben, of er geen behoefte aan hebben. Resultaten op het vlak van Openbaar domein en mobiliteit Voor de (her)aanleg van straten vormen de volgende 5 items de topprioriteiten: fietspaden, voetpaden, ruimte om te parkeren, verlichting en groenaanleg. Voor de (her)aanleg van pleinen zien we een andere top 5: groenaanleg, zitbanken, ruimte om te spelen, voetpaden en verlichting. Bij de vraag naar de belangrijkste aandachtspunten voor de mobiliteit in Oostkamp tegen 2030 is er een bepaalde eensgezindheid te merken onder de respondenten. De top 5 van prioriteiten is: zwaar verkeer uit de centra weren, de verkeersveiligheid van de fietsers, het verbeteren van de voetpaden, een vlotte verkeersdoorstroming in de centra en het vlakbij winkels kunnen parkeren met de auto. Resultaten op het vlak van Milieu en klimaat Het overgrote deel van de steekproef gaat reeds bewust om met het milieu (89,4%). De meest voorkomende maatregelen zijn: afval sorteren, gebruik van spaar- en ledlampen, boodschappen combineren, geen voedsel weggooien, de woning isoleren en regenwater gebruiken voor toilet en/of wasmachine. De auto blijft wel het vaakst gebruikte vervoersmiddel voor verplaatsingen. Bijna een vierde van de respondenten verplaatst zich dagelijks met de fiets of te voet. Resultaten op het vlak van Beleid en participatie Iets meer dan de helft van de bevraagde inwoners (50,9%) wil betrokken worden bij de beslissingen die het gemeentebestuur neemt voor de toekomst. De meerderheid hiervan wil dit zien gebeuren door op regelmatige tijdstippen algemene info te krijgen. Kleinere groepen respondenten willen zelf advies kunnen uitbrengen (22,9%) of initiatieven helpen opzetten (10,4%). Luik duurzaamheid: Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt. Willen wij de doelstellingen halen dan moeten wij, gezien de herkomst van de CO2- uitstoot in Oostkamp, vooral gaan inzetten op wat onze inwoners zelf kunnen aanpakken. Omdat het de ambitie van Oostkamp is om het van onderuit nemen van initiatieven te stimuleren, gingen we dan ook op zoek naar een methodiek om hierrond te werken. Hiervoor gingen wij te rade bij Geertrui De Cock van participatiebureau LEVUUR. Al vrij snel werd de idee geopperd om een droomavond te organiseren waarbij mensen de kans krijgen om te fantaseren over hoe het ideale Oostkamp er in het jaar 2030 zou kunnen uitzien. Op dinsdag 15 november organiseerde de gemeente een dergelijke droomavond. Zo n 240 inwoners namen er aan deel. Na de verwelkoming en een algemene toelichting, werden de aanwezigen voor een eerste ronde ingedeeld in kleine heterogeen samengestelde groepjes, elk met een moderator. In die eerste ronde verplaatsten de deelnemers zich door middel van een denkoefening naar het jaar 2030: Oostkamp heeft de prijs van meest aangename gemeente ter wereld gewonnen, dankzij geslaagde innovatieve projecten die de uitdagingen op het vlak van wonen en mobiliteit aanpakken. Mensen wonen hier graag. Er is veel ruimte voor ontmoeting en ze helpen elkaar '. Aan de deelnemers werd gevraagd na te denken over wat dit volgens hen concreet betekent. Wat heeft Oostkamp bereikt, hoe leven we, welke initiatieven zijn er, hoe ziet de samenleving er uit In deze ronde mocht er echt gedroomd worden. Een tweetal medewerkers van het gemeentebestuur probeerden de voorstellen ondertussen te visualiseren met een tekening. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 90

93 Sfeerbeeld droomavond deel 1 Tekening droomavond Na de eerste ronde werden al deze ideeën gebundeld en werden er op basis van persoonlijke interesse nieuwe groepjes gevormd rond welbepaalde thema s. De ideeën en voorstellen werden in de tweede ronde verder uitgewerkt: de deelnemers dachten samen na of en hoe de ideeën en voorstellen over hun thema uit de eerste ronde gerealiseerd zouden kunnen worden. Enkele voorstellen waar we verder mee aan de slag gingen: minder auto s in het centrum, overal groene energie, iedereen kent gebarentaal Ook vaardigheden uitwisselen kwam aan bod: mijn buur rijdt mijn gras af en ik doe zijn strijk of ik zorg voor een warme maaltijd. Wat en wie zijn daarvoor nodig, welke aanpak vraagt dat Uiteraard kon op de droomavond slechts een eerste aanzet gegeven worden. Maar Oostkampenaren met gemeenschappelijke interesses kwamen met elkaar in contact, en de deelnemers gingen naar huis met het gevoel dat we samen veel kunnen bereiken. Sfeerbeelden droomavond deel 2 De droomavond leverde belangrijke input voor het opmaken van de visie Oostkamp Na afloop van de droomavond werden alle post-its met voorstellen/ideeën samengebracht en gesorteerd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 91

94 Sorteren van alle verzamelde ideeën van de droomavond (ook deze die de eindronde niet haalden). Verder verloop project Oostkamp 2030 : In juni 2017 zal er een geïntegreerde visie aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. Hierin zal de reeds in april 2017 goed te keuren ruimtelijke visie een plaats krijgen maar zullen ook het sociale en het duurzame luik aan bod komen. Het is daarna de bedoeling de volledige visie te communiceren naar de bevolking toe. Project 5 sterren De visie van het bestuur is gezamenlijk geformuleerd door de raden van gemeente en OCMW Oostkamp bij de opmaak van het meerjarenplan Deze visie werd vertaald in 5 termen, sterren genoemd, om er een werkbaar en bruikbaar instrument van te maken. Met deze sterren kan het bestuur en al zijn medewerkers de vooropgestelde visie waarmaken in de realiteit van elke dag. De 5 sterren zijn: resultaatgerichte werking, heldere communicatie, toegankelijke dienstverlening, positief imago, vooruitziende aanpak. - doelstelling: betrokkenheid vergroten, cultuur veranderen, processen verbeteren; - methode: waardering uitdrukken, uitwisseling bevorderen, sensibilisering rond thema s, verandering/doorleving in heel de organisatie; - aanpak: professioneel versus informeel, langlopend versus korte initiatieven. De projectgroep 5 sterren ontwikkelde ook in 2016 initiatieven die de dienstverlening naar een hoger niveau kunnen tillen en de dienstverlening de komende jaren zal verbeteren. Volgende projecten werden in 2016 uitgevoerd - 2 x de publicatie van de Sterrenkrant + evaluatie - project efficiënt vergaderen : verder uitrol en bijsturen met tips - Opstart project warme werkgever o Akkoord om te werken rond startprocedure van nieuwe collega s + Loopbaanbegeleiding o Hulde van medewerkers nav aantal jaren dienst, pensioen, huwelijk, geboorte bijgestuurd o Aanbod van Cowgom werd geoptimaliseerd, verduidelijkt o Opmaak brochure Cowgom - Tevredenheidsenquête en project warme werkgever slaan de handen in elkaar en lanceren de interne waarden Tope vo mekoar o Doel tevredenheid van de medewerker verbeteren o o Juiste man op de juiste plaats Aandacht voor aansturing door leidinggevenden: voorstel uitgewerkt voor coaching van leidinggevenden - projecten rond heldere communicatie: o info naar jobstudenten werd op punt gesteld o brieven van 2 diensten werden, samen met de dienst, verbeterd o aandacht voor interne communicatie: doorlooptijd, verschillende types van communicatie (brief, personeelsgroep op facebook, tv-scherm in refter OostCampus) o zoektocht gestart naar nieuwe vorm van outdoorcommunicatie (finalisering in 2017) OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 92

95 Tope vo mekoar project Warme Werkgever Wat ging vooraf? september 2015: personeelstevredenheidsenquête 24/3/2016: voorstelling van de resultaten aan de hele personeelsploeg: positieve punten en de werkpunten voor de hele organisatie mei - juli 2016: werkpunten per cluster worden aan de hand van een identiteitskaart toegelicht 12/5/2016: werkgroep 5-sterren en werkgroep tevredenheidsonderzoek mogen op inspiratiebezoek bij CEO van Schoenen Torfs (werkgever nr 1 in België) en CEO van Mc Donalds (werkgever nr 3 in België) 25/5/2016: brainstorm met de 2 werkgroepen: hoe aanpakken van de werkpunten voor de hele organisatie? De basis van de brainstorm is o onze organisatie: we weten wat loopt goed, wat zijn onze werkpunten, welke frustraties leven er... o vragen/voorstellen ingediend via de 5-sterren-ideeënbus o resultaten tevredenheidsonderzoek o bezoeken aan Torfs en MC Donalds als inspiratie 31/5/2016: 7 interne waarden worden gefinaliseerd. De interne waarden worden de rode draad door onze interne werking voor de komende jaren. o Er wordt afgesproken om de waarden voor te leggen aan panels van medewerkers: zien zij het werken met interne waarden als een mogelijke oplossing om de tevredenheid te verbeteren. de feedback van de panels is algemeen positief. Er zijn een aantal adviezen die we meenemen in de verdere uitwerking. o We zullen ook een communicatieparticipatiebureau aanspreken als klankbord: zijn we goed bezig en waar moeten we bijsturen? Ja, we zijn goed bezig. We krijgen tips om de interne waarden te hergroeperen- en formuleren en komen uit op 8 waarden o We stellen de interne waarden op een speelse manier voor tijdens de personeelsnamiddag op 8 september. 27/9/2016: terugkoppeling aan de stuurgroep 5-sterren 4/10/2016: voorstelling van de interne waarden aan Management Team 11/10/2016: terugkoppeling van de resultaten aan de panels november-december: interne waarden toepassen en de waarden vanuit de praktijk doen leven. Geen theorie, maar praktijk januari-maart 2017: toelichting van de interne waarden in de verschillende clusters Wat zijn onze 8 interne waarden? Vo mekoar / Voor elkaar 1. Respect vo mekoar/ Respect voor elkaar 2. Zie vriendluk, zorg goe vo mekoar/ Wees vriendelijk en zorg goed voor elkaar Me mekoar / Met elkaar 3. Klapt me mekoar/ Spreek met elkaar 4. Peis mee me mokaer en werk tope/ Denk mee met elkaar en werk samen 5. Chef zie je nie oljene/ Chef ben je niet alleen Leg ter je leen achtre / Doe je best 6. Doe wa daje moe doen/ Doe wat je moet doen 7. Kom ut je schulpe/ Kom uit je schelp 8. Verdre kiekn of da je neuze lank is/kijk verder dan je neus lang is Kern van onze waarden We werken samen op 2 fronten: 1. iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op, doet wat hij moet doen, wil zijn werk zo goed mogelijk doen, mag hierbij fouten maken en neemt initiatieven, heeft respect 2. we laten initiatief nemen toe, we respecteren inzet, waarderen inbreng, behandelen anderen zoals we zelf willen behandeld worden. Er is dus een rol voor iedereen, Iedereen telt mee. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 93

96 Praktijk en geen theorie We kiezen ervoor om geen lange theoretische uiteenzettingen te doen. We laten de interne waarden stilletjes aan leven in onze organisatie door te spreken over succes. En, door de interne waarden toe te passen. Samen kunnen we veel. Hier het bewijs! 1. Al 4 jaar is het in de winter koud in de refter van OostCampus om te eten. De stoof werd bijna niet gebruikt. Klapt me mekoar! Resultaat: de stoof wordt om 11 uur aangestoken, de deuren van de refter blijven dicht en 's middags is het gezellig warm om te eten. 2. Door inbreng van collega's wordt het aanbod van Cowgom bijgestuurd. Peis mee me mokaor! Resultaat: een ruimer en moderner aanbod 3. De secretaris krijgt regelmatig de feedback dat hij te ver van de werkvloer staat. Alle 8 waarden zijn van toepassing :) Resultaat: secretaris loopt 1 dag mee met de collega's van het magazijn, gaat op de koffie bij de collega's van het containerpark. Uit deze bezoeken komen aandachtspunten die een voor een aangepakt worden. En, verdere acties worden gepland. 4. Uit de panelgesprekken blijkt dat wanneer de gemeente materiaal ontleent aan organisaties van evenementen, er vaak problemen zijn bij de ophaling: materiaal staat niet waar het moet staan om vlot opgeladen te worden, het materiaal is niet volledig of niet proper. Dat brengt extra werk mee voor Koen en Christoph. Chef zie je niet oljene! en Peis mee me mokoar en werk tope! Resultaat: we steken met een aantal collega's de koppen bij elkaar: Koen, Kristof, Luc Vanelslander, Joris Vanreybrouck (Technische Ondersteuning) en Martine Zutterman (organisatiepunt), Katty (communicatie): De aanvraagformulieren en de bevestigingsbrief worden aangepakt. De organisaties worden op hun plichten gewezen. Er wordt een informatiefolder voor organisatoren opgemaakt. En er gaat een dossier naar het College om extra uren werk aan te rekenen aan de organisatoren. 5. Er is al langer een frustraties over het lawaai in de back office, zeker als je met concentratiewerk bezig bent. Respect vo mekoar! Klapt me mekoar! Resultaat: Er wordt gewerkt aan een charter 'werken in stilte'. Lancering in februari. 6. Anne Keirse, poetsdienst OostCampus, stelde voor om de poetskarren aan te pakken en de producten te centraliseren. Chef zie je niet oljene! Resultaat: karren worden anders georganiseerd. Op de werkvloer zie je het best hoe het beter kan! 7. De groendienst moest zijn taken vaak vroeger afronden omdat de kraan moest opgehaald worden. Klapt me mekoar! en Verdre kieken of da je neuze lank is! Resultaat: Christophe van de wegendienst biedt aan om soms 5 minuutjes langer te werken. Hij pikt de kraan pas op om uur bij de groendienst waardoor de ploeg van Vincent er optimaal gebruik kan van maken en langer kan doorwerken. 8. De parking in Waardamme opkuisen is niet zo evident als er auto's geparkeerd staan. Een parkeerverbod invoeren om op te kuisen, ging wat ver. Peis mee me mekoar en doe wa daje moe doen! Resultaat: Luc Dedecker maakt graag een ommetoertje met de veegwagen op vraag van de collega s. Zo gaat de bladopkuis in deze periode een stuk sneller. 9. We werken al meer dan 4 jaar samen in OostCampus. Het wordt onze 4de kerst. En al 4 jaar krijgen we de vraag om kerstsfeer te creëren in de refter. Klapt me mekoar en Kom ut je schulpe! Resultaat: de secretaris die geen voorstander is van kerstversiering geeft zijn akkoord om een kerstboom te zetten. Heidi Andries haalt haar boom van de zolder en Nathalie Westijn zorgde voor de versiering. Nathalie lanceert ook het idee om iedereen zijn kerstwens aan te boom te laten hangen. Tope vo mekoar! OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 94

97 10. Komt er in 2017 opnieuw een nieuwjaarsontbijt voor de uitvoerende diensten? Wordt de traditie in ere hersteld? Zorg goe vo mekoar! Ja, als voldoende collega's bereid zijn om te helpen bij de organisatie, kan er samen en voor elkaar een ontbijt georganiseerd worden! Mogelijke verzelfstandiging van het woonzorgcentrum Ter Luchte In het vooruitzicht van de inkanteling van het OCMW werd ook in 2016 verder nagedacht over de toekomst van WZC Ter Luchte. In eerste instantie gaf OCMW Oostkamp aan geïnteresseerd te zijn om mee na te denken over de opstart van een regionaal zorgbedrijf Brugge. Het regionaal verhaal geraakte echter niet uit de startblokken. Eind 2016 besliste het OCMW om ook de piste van een mogelijke samenwerking met een private partner voor de toekomstige exploitatie van het WZC te onderzoeken. Alle pistes liggen nog open en worden grondig onderzocht. Er werd nog geen definitieve beslissing genomen. Tijdig plannen en transparant rapporteren Het wordt als een prioriteit gezien om de rapportering over het voorbije jaar voor 30 juni van het volgend jaar rond te hebben. Bijsturing kan alleen als de gegevens en cijfers nog voldoende relevantie hebben in het volgende jaar. De rapportering aan de hand van de jaarrekening gebeurde in beide besturen tijdig, nl. in mei 2017 voor het jaar De structuur van de jaarrekening is grotendeels opgelegd. De doelstellingenrealisatie die uitgebreider wordt beschreven dan strikt nodig volgens het decreet, en dus tegelijk als een jaarverslag kan gelezen worden, blijkt aan te slaan en kent zelfs navolging in andere besturen. Door aanvulling met bijlagen wordt op volledig detailniveau gerapporteerd, voor een volledige transparantie aan diensthoofden, raadsleden en inwoners. Actie De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE De geïntegreerde werking voor het AGB, het OCMW, de gemeente en de vzw s is ondertussen al sterk ingeburgerd in de meeste ondersteunende diensten. De gehanteerde werkwijzen worden zoveel mogelijk gelijk getrokken voor alle besturen, wat niet altijd vanzelfsprekend is (verschillende softwarepakketten, historiek, bepaalde invalshoeken ). In 2016 werd de in 2014 ingezette inspanning om de interne organisatie van gemeente en OCMW te verbeteren verdergezet. Dit gebeurde enerzijds door bijsturingen in de dagelijkse werking en anderzijds via twee grotere projecten: Opmaak Generieke Processen In samenwerking met een externe consultant, A3O, en twee andere besturen, Willebroek en Herentals, zijn de gemeente en het OCMW gezamenlijk gestart met het uitschrijven van generieke processen. Een proces is een opeenvolging van handelingen die leiden tot een dienstverlening of product. Met een generiek proces bedoelen wij dat dezelfde opeenvolging van handelingen soms terugkomt in een andere dienst, voor een andere dienstverlening, maar in feite kan samengevat worden in hetzelfde generieke proces. Een voorbeeld: het proces verstrekken kan gaan over een rijbewijs verstrekken aan een burger of over steunverlening verstrekken aan een OCMW-cliënt. Door inzicht te krijgen in deze generieke kernprocessen, en ze later te specifiëren per product, kan men de interne organisatie stroomlijnen, overbodige handelingen vermijden en een betere dienstverlening bieden aan de burger. Daarbij worden risico s, beheersmaatregelen en indicatoren geformuleerd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 95

98 Voor de dienst financieel beheer werden 7 interne generieke financiële processen uitgewerkt. De dagelijkse praktijk werd in de loop van 2016 getoetst voor twee generieke processen, met name het cash beheer en het debiteurenbeheer. Als gevolg daarvan werden een aantal procedures bijgesteld en gelijkgeschakeld tussen de gemeente, het OCMW en het AGB-O. Er werden een aantal controle-instrumenten ingevoerd zoals stockbeheer, onaangekondigde kascontroles, controle tussen de uitgaande facturatie en de genomen beslissingen en gebruikte tarieven Verder werd deelgenomen aan een workshop van Vonk in samenwerking met Audit-Vlaanderen omtrent het debiteurenbeheer. Voorbereiding op toekomstige organisatie-audit of thema-audit door Audit Vlaanderen Het toezicht op de boekhoudkundige en financiële betrouwbaarheid van budget en jaarrekening wordt sinds invoering van de BBC aangevuld met een uitgebreidere audit op het vlak van de interne organisatie van een bestuur. Er zijn daarvoor twee instrumenten, een organisatie-audit (breed onderzoek van de volledige organisatie) en een thema-audit (specifiek aspect dat heel gedetailleerd wordt onderzocht). Elk bestuur zal in de volgende 6 jaren aan de beurt komen voor een van beide audits. Daarnaast heeft Audit-Vlaanderen eind 2015 het rapport van een thema-audit over belastingen en retributies voorgesteld. Het rapport geeft een aantal pijnpunten aan waarbij de gemeenten rekening moeten houden bij het invoeren en uitvoeren van belasting- en retributiereglementen. Audit-Vlaanderen heeft in de loop van 2016 in een aantal gemeenten o.a. een thema-audit uitgevoerd omtrent het aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten. Het rapport werd begin 2017 ter beschikking gesteld. Het rapport is een goede basis voor de gemeente om de eigen werking af te toetsen aan de vastgestelde pijnpunten en aan de goede voorbeelden. Actieplan 5.2 Een professionele en klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing van communicatie Ontvangsten: - exploitatie: 125,00 euro - exploitatie: 0 Actie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE In het kader van een kwaliteitsvolle actieve openbaarheid van bestuur, wordt gestreefd naar een tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de inwoners. Als we spreken over tijdige en actuele communicatie, denken we in de eerste plaats aan het gemeentelijke magazine De Merel. Voor de promotie van activiteiten en sensibiliseringsacties op het vlak van Welzijn is dit een uitermate goed communicatiemiddel. Het magazine ligt maandelijks in elke Oostkampse brievenbus, kent een laagdrempelig taalgebruik en probeert mensen te overtuigen om verder te lezen met aantrekkelijke beelden die de doelgroep aanspreken. Daarnaast is er ook een gemeentelijke digitale nieuwsbrief die ongeveer elke week verstuurd wordt, met inmiddels heel wat lezers. In deze gemeentelijke communicatiekanalen is steeds ruimte voorzien voor initiatieven en activiteiten van het OCMW. Ook foto s waarop teruggeblikt wordt op activiteiten in het WZC, krijgen een plaatsje in het fotooverzicht op de back-cover van De Merel of als media-album bij de nieuwsbrief. Er wordt ook gestreefd naar een persoonlijke insteek bij de diverse artikels. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 96

99 Mooie voorbeelden zijn: - Verslag budgetbeurs voor jongeren: kort interview met medewerkers sociale dienst die het spel organiseerden. - Zomernummer: integratie van elementen vanuit het OCMW in de artikels: vb. opvang nodig tijdens de vakantie? Hierin wordt zowel verwezen naar opvang voor ouderen (en De Leuning) als naar opvang voor kinderen. Ook de acties die in het woonzorgcentrum ondernomen worden bij extreme hitte, worden vermeld aan de hand van een korte toelichting van Lieselot Segaert van het ergo-team. - Bedanking vrijwilligers: met concrete voorbeelden / interviews en foto s. - Mantelzorgers: concreet voorbeeld aan de hand van interview en foto s + promotie voor het panelgesprek. Voor De Leuning is bovendien een afzonderlijke nieuwsbrief voorzien. De Nachtegaal is het magazine gericht op bewoners en familieleden van bewoners uit Ter Luchte. Het omvat terugblikken, aankondigingen van activiteiten, fait-divers, een puzzel/quiz, de verwelkoming van nieuwe bewoners en afscheid van overleden bewoners, praktische informatie, sensibiliseringsartikels en het verslag van de gebruikersraad. In 2014 werd de vorm en stijl onder handen genomen in nauwe samenwerking met de dienst Communicatie van de gemeente. Inmiddels kunnen we stellen dat de medewerkers van het woonzorgcentrum zich de werking en opmaak goed eigen gemaakt hebben en het proces verder geoptimaliseerd hebben. Het resultaat is een kwaliteitsvol, tweemaandelijks blad dat het reilen en zeilen van de woonzorgsite weergeeft. Het magazine wordt ook telkens op de gemeentelijke website geplaatst, waar ook familieleden en andere geïnteresseerden het blad kunnen inkijken. Heldere besluiten De projectgroep raadsdossiers is een projectgroep die werd opgericht als 5-sterrenproject in juni Het 5- sterrenproject was een project dat tot doel had de dienstverlening voor de inwoners te verbeteren. De initiële bedoeling van de projectgroep was om na te denken over hoe de besluitvorming kon worden omgevormd, zodat de besluiten leesbaarder zouden worden voor de inwoners. De besluitvorming werd in Oostkamp traditioneel in de klassieke Franse stijl opgemaakt: met gelet op, overwegende dat Het gebruik van deze terminologie bleek niet alleen voor inwoners een struikelblok. Ook intern was het zeker voor nieuwe medewerkers niet zo evident om een besluit op te maken. Door de verregaande samenwerking tussen gemeente, OCMW en AGB-O was er bovendien nood aan een uniformere aanpak van de manier waarop agendapunten worden opgemaakt. Daarnaast werd een mid-office pakket aangekocht met een module voor notulenbeheer (zie actie 5.3.5). Deze module zou het notuleringspakket Ceban vervangen. Het was in het hele proces dus ook belangrijk om rekening te houden met de technische mogelijkheden van het nieuwe softwarepakket. De projectgroep raadsdossiers kwam op regelmatige basis samen om na te denken over het nieuwe format. In de hele organisatie werd nagegaan wat de medewerkers zelf als struikelblok ervaarden bij het opmaken van een besluit. De projectgroep ging ook over de gemeentegrenzen na hoe de besluitvorming werd aangepakt. We konden vaststellen dat heel wat besturen al de overstap maakten naar een besluitvorming in een nieuwe stijl en dat ieder bestuur hier ook wel een eigen invulling aan had gegeven. We vonden geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van besluiten in een nieuwe stijl terug en inspireerden ons hierop om tot het nieuwe format te komen. De projectgroep werd in 2015 on hold gezet omdat het mid-officepakket eerst geïntroduceerd moest worden. De projectgroep vond het belangrijk om geen beslissingen te nemen die later omwille van eventuele technische beperkingen in het mid-officepakket niet gerealiseerd zouden kunnen worden. Eens hierover duidelijkheid was, werd de projectgroep in 2016 terug opgestart. Het format werd gefinaliseerd en er werd nagedacht over het opleidingstraject die hiervoor in het voorjaar van 2017 zou worden opgestart. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 97

100 Actie Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Ontvangsten: - exploitatie: 125,00 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Kwaliteitsvol fotomateriaal en fotobeheer Ook in 2016 werd de verzameling aan kwalitatief fotomateriaal verder uitgebouwd. Het woonzorgcentrum schenkt speciale aandacht aan het recht op afbeelding van de bewoners. Willen zij wel of niet in de publicaties e.d. opgenomen worden. Iedereen heeft de kans om te weigeren (ook de familie). Actie Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Participatie en inspraak Het belang van participatie in de huidige maatschappij wordt steeds groter. Deze evolutie geldt evenzeer voor beleidsvorming, voorbereidingen projecten en activiteiten e.d. Het is op vandaag onmogelijk om de behoeften, verwachtingen en wensen van de bewoners helemaal te kennen. Een paternalistische overheid is niet meer van deze tijd. De maatschappij is dusdanig geëvolueerd dat mensen een mening hebben over bepaalde onderwerpen en bereid zijn hierrond in overleg te gaan. Op die manier komen we tot projecten / beslissingen die beter gedragen worden en nauwer aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Zo krijgen we ook een grotere tevredenheid en gelukkigere inwoners. Gebruikersraden Zorgsite Ter Luchte Zowel voor bewoners en familieleden van het woonzorgcentrum als van de assistentiewoningen wordt vier maal per jaar een gebruikersraad georganiseerd. De gebruikersraad is een overlegorgaan waarbij de dialoog tussen bewoners, familieleden en het WZC centraal staat. Deze dialoog wil enerzijds een informatiepunt zijn vanuit Zorgsite Ter Luchte en anderzijds bewoners en familieleden in de mogelijkheid stellen om vragen en opmerkingen over de werking van de zorgsite aan bod te laten komen. Het verslag van deze gebruikersraden wordt gepubliceerd in De Nachtegaal. Familieraad Eén maal per jaar wordt een familieraad georganiseerd, specifiek voor de familieleden van de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit is een belangrijk forum voor uitwisseling van informatie, inspraak over toekomstige veranderingen en plannen en ruimte voor feedback over de dagelijkse werking, de voeding en de verzorging van de bewoners. Verzoekschriften Iedereen heeft het recht een verzoekschrift aan de OCMW-raad in te dienen, door een of meerdere personen ondertekend. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. De vraag moet wel voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het onderwerp moet tot de bevoegdheid van het OCMW behoren. In 2016 werden geen verzoekschriften ingediend. Voorstellen van burgers Iedere inwoner van de gemeente heeft het recht te verzoeken om voorstellen en vragen over belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het OCMW op de agenda van de OCMWraad in te schrijven en om die agendapunten te komen toelichten in de OCMW-raad. Het verzoekschrift tot voorstellen of vragen moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar. In 2016 werden geen vragen ingediend. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 98

101 Klachtenbehandelaar De contacten met klanten of burgers verlopen niet altijd even vlot. Een ontevreden klant kan steeds terecht met zijn vragen en klachten bij de klachtenbehandelaar. Onder klachten wordt het volgende begrepen: ongenoegen over een door het OCMW (al dan niet) verrichte handeling of prestatie, die niet rechtstreeks verband houdt met een beleidsbeslissing. De klachtenbehandelaar van het OCMW heeft in 2016 twee klachten behandeld (1 klacht voor de sociale dienst en 1 algemene klacht). Er is een dalende trend in het aantal klachten. In 2015 waren het er vijf. Actie Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang,... Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE De doelstelling is dat de dienst Communicatie evolueert naar een communicatie-adviesdienst voor de andere diensten en het bestuur. De dienst Communicatie krijgt zo een meer ondersteunende en sturende rol. Een belangrijk focuspunt de vorige jaren was het opmaken van een communicatieplan voor nieuwe activiteiten. We zien dat de medewerkers van Ter Luchte het principe van het communicatieplan opmaken goed opgenomen hebben en bij nieuwe projecten spontaan hiernaar vragen. We kunnen dus stellen dat dit al goed ingebed is in de werking. Actie De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMWluik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Vandaag is een digitaal aanbod absoluut een must voor een professionele uitstraling. In 2015 werd een interne werkgroep sociale media opgericht. Deze werkgroep is een platform om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de diensten die met sociale media werken. Deze interactie werkt stimulerend en zorgt ervoor dat successen op één platform een vervolg kennen op een ander platform. De facebook-pagina van WZC Ter Luchte werd in 2015 nieuw leven ingeblazen. De berichten op deze pagina zijn sterk mens- en personeelsgericht en kunnen dan ook telkens op heel wat bijval rekenen. Dit door de talrijke foto s, de hechte band van de volgers tot het woonzorgcentrum, de creativiteit van de berichten en het enthousiasme dat men uitstraalt. Je krijgt met deze pagina echt een warm gevoel, in tegenstelling tot het vaak kille imago van een rusthuis. De doelstelling om te komen tot een imago van grote betrokkenheid van het personeel, een positieve sfeer en uitstraling is dus zeker behaald. Je moet dit zien als employer branding. Onder woonzorgcentra is er namelijk altijd een grote concurrentiestrijd voor personeel. Hoe beter het imago van de instelling, hoe groter de kans dat mensen aangetrokken worden tot een job in jouw instelling en hoe groter ook de kans dat de medewerkers ook blijven. In 2016 groeide de groep volgers van 187 tot 421. In 2016 startte ook De Katrol met een eigen facebookpagina. Inmiddels zitten zij op 81 volgers. De facebookpagina van De Katrol beoogt een ruimere doelgroep dan enkel hun cliënten. De pagina deelt heel veel initiatieven en info rond opvoeding in de ruimste zin van het woord en kan zo iedereen die met opvoeding of kansarmoede bezig is, aanspreken. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 99

102 Actie De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Onthalen van bezoekers is een uiterst belangrijk aandachtspunt binnen de werking van het lokale bestuur. Er wordt gezocht naar manieren om steeds betere service te kunnen leveren: eenvoudig, duidelijk, snel en klantgericht. Naast het algemene Onthaal in OostCampus is er een loketwerking per cluster. Deze eerstelijnsloketten dragen klantgerichtheid hoog in het vaandel en zoeken actief naar oplossingen voor de gestelde vragen/problemen. Het Onthaal heeft een aantal klantencontactmomenten overgenomen van andere diensten, waardoor ze door hun ruimere openingsuren de klanten op meerdere tijdstippen kunnen helpen en minder vaak moeten doorverwijzen naar de meer gespecialiseerde loketten. De onthaalwerking wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd. Voorstellen voor verbetering komen veelal vanuit de diensten zelf en komen zowel de klant als de interne werking ten goede. Na de aanwerving van een deeltijds administratief medewerker gedurende 2 halve dagen per week in het woonzorgcentrum kon in 2015 het onthaal tijdens kantooruren permanent bemand worden, wat voordien niet mogelijk was. De onthaalmap voor het WZC wordt aangemaakt voor verschillende doelgroepen met een aangepaste inhoud. Voor de bewoners en hun familie wordt de onthaalmap steeds geactualiseerd en aangevuld met nuttige zaken. In 2016 wordt een onthaalmap voor de stagiairs en studenten gemaakt waarin alle nuttige informatie in verband met hun stage en voor hun eindwerk zijn opgenomen. Actieplan 5.3 De administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Ontvangsten: - exploitatie: ,61 euro - exploitatie: 0 Actie Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus Ontvangsten: - exploitatie: 4.365,08 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Het boekhoudpakket Olympus en Mercurius van CIPAL wordt voor de 3 besturen uniform gebruikt. Voor het afsluiten van de boekhouding werd het OCMW bijgestaan door BDO. Vanaf 2015 zijn we gestart met de geïntegreerde werking van de financiële dienst. We hebben de financiële basisprocessen gelijkgeschakeld voor de drie besturen (inkomende facturen, uitgaande facturen, aanmaningen, ). De taken van de medewerkers zijn herverdeeld waarbij iedereen zowel gemakkelijke als moeilijke taken heeft en voor de drie besturen werkt. Voor elke taak is er ook een back-up voorzien. Op deze manier is het werk voor iedereen gevarieerd en is de continuïteit verzekerd. De nieuwe werkwijze heeft ruimte gecreëerd voor inzet op kwaliteit, opvolging, interne controle en risicobeheersing. In de loop van 2016 werden twee generieken processen, met name debiteurenbeheer en cashbeheer aan de praktijk getoetst. Op basis van die analyse werden risico s vastgesteld en verbeterpunten ingevoerd. Alle inkomende facturen worden binnen hun vervaldag betaald. Hiervoor moet er op regelmatige tijdstippen worden nagegaan of de facturen tijdig worden goedgekeurd door de desbetreffende diensten. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 100

103 Actie Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Het is de bedoeling om zo veel mogelijk gegevens tussen verschillende pakketten automatisch te laten verlopen. Voor de pakketten Care Solutions (WZC), Cevi (sociale dienst) en Dileoz (lonen) is er een link met het boekhoudpakket. De input gebeurt door de betrokken dienst en de gegevens worden ingelezen in de boekhouding. Wat zeer tijdbesparend is en waardoor er minder kans op fouten is. De aanmaningscyclus gebeurt maandelijks vanuit de boekhouding, gelijktijdig voor het OCMW en de gemeente. Voor de blijvend openstaande schulden wordt een beroep gedaan op de tussenkomst van de deurwaarder Vynck en Leys, die aanmaant vanuit het deurwaarderskantoor. De deurwaarder laat ook weten wanneer de schuldenlast voor de schuldenaar al torenhoog is en recuperatie van onze schuld uitermate moeilijk wordt. In dat geval wordt de schuld oninbaar verklaard. In 2016 werd een bedrag van euro oninbaar verklaard. (actie 6.1.2) Actie Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE De BBC stimuleert om een inhoudelijk rijke budgetcyclus op te maken, waarbij de diensten een cruciale rol spelen in het beheren van hun eigen budget. Het bewust omgaan met het budget kan niet zonder een sterk decentrale werking. De budgethouders of diensthoofden leren stilaan inhoudelijk input te geven rond de opmaak van het jaarbudget en maken zelf bestelbonnen op en keuren facturen goed. Actie Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Binnen gemeente en OCMW Oostkamp wordt actief werk gemaakt van het op elkaar afstemmen van procedures voor vergaderbeheer (in eerste instantie College van Burgemeester een Schepenen en Gemeenteraad) en postregistratie. Ook de digitale verwerking ervan, wordt gezamenlijk op touw gezet. Door de werkwijzen op elkaar af te stemmen, gebeurt de verwerking efficiënter. Aangezien vergaderbeheer (dus ook notulenbeheer) en postregistratie opgenomen is in het project mid-office, wordt verder verwezen naar actie Interne informatiestromen Met het oog op de stroomlijning en automatisering van informatiestromen werden volgende zaken in 2016 opgestart en/of uitgevoerd binnen het pakket Dynam-O (software personeelsdienst): - Voor de dienstverlening van de dienst Personeel liep de voorbereiding om online sollicitaties meteen te laten doorstromen in de softwaretoepassing van de personeelsdienst. De afwerking hiervan was voorzien voor Beperkingen in het pakket hebben er voor gezorgd dat de implementatie on-hold is gezet. - Vormingsaanvragen gebeuren nu digitaal in het selfservice gedeelte van het pakket. De aanvraag zet een workflow in gang die aan het einde resulteert in een voor het personeelslid met daarin de goed- of afkeuring van de aanvraag. - Personeelsleden kunnen sinds april 2016 in de toepassing de elektronische versie van de loonstrook bekijken. Wie niet langer een papieren versie van het document verlangt, kan dit signaleren aan de dienst Personeel en ontvangt dan enkel nog de elektronische versie. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 101

104 Sensibiliseringsactie rond archivering Eind 2015 werd een sensibiliseringsactie op gang getrokken rond archivering. Het was de bedoeling aan alle medewerkers van gemeente en OCMW duidelijk te maken welke regels er zijn rond archivering, wat de achtergrond is hiervoor en welke stappen er gezet moeten worden vooraleer archiefmateriaal aan het statische archief kan worden aangeboden. Op 11 december 2015 werd een eerste toelichting gegeven tijdens het diensthoofdenoverleg. Dit gebeurde aan de hand van een PowerPointpresentatie. Ook werd er een overzicht opgemaakt van praktische richtlijnen voor de diensten. In 2016 werden een aantal diensten ook bezocht door de archiefmedewerker. Concreet gaat het over de diensten Vrijetijd, Burgerzaken en Personeel. De archivaris bracht in 2016 ook een bezoek aan het archief van het OCMW in woonzorgcentrum Ter Luchte. Het is de bedoeling dat het OCMW-archief met betrekking tot bestuur, personeel, financiën en infrastructuur in 2017 naar het archief in OostCampus overgebracht wordt en dat in het archief in het woonzorgcentrum alleen nog persoonsgebonden dossiers en gestockeerd worden. Werkgroep postregistratie In 2016 werd door een aantal medewerkers onderzocht welke verplichtingen wij als bestuur hebben in kader van postregistratie en hoe aan deze verplichtingen tegemoet gekomen kan worden. Op dit moment staat immers niet alles op punt wat postregistratie betreft. Dit wordt verder uitgewerkt in Er zou bv. eventueel op bezoek gegaan worden bij een ander lokaal bestuur om te bekijken hoe anderen dit aanpakken. Actie PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Ontvangsten: - exploitatie: 6.869,53 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE In januari 2016 zijn we effectief in de praktijk gestart met het mid-office-pakket. Dit was meteen het grootste project binnen de dienst ICT. Het pakket biedt vele mogelijkheden, waarvan we op maat van de organisatie willen in meegroeien. Er is ook een gebruikersgroep met vertegenwoordigers van verschillende besturen die op regelmatige tijdstippen bijeenkomt om bijsturingen en nieuwe features binnen het pakket te bespreken met de leverancier en waar mogelijk ook ontwikkelingskosten te delen. De implementatie houdt naast de technische ondersteuning ook een heel opleidingstraject in voor alle medewerkers. Voor de module notulenbeheer is er maandelijks overleg tussen de dienst ICT en de dienst Secretariaat. Notulenbeheer Sinds januari 2016 wordt voor de zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad en OCMW-raad het mid-office pakket gebruikt. Doorheen het jaar werden ook andere vergadertypes aangemaakt zoals beslissingen van de secretaris, burgemeester en voorzitter en ook de vergaderingen van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 102

105 Postregistratie De inkomende post wordt sinds januari 2016 ook ingescand en digitaal aan de verschillende diensten bezorgd. Er is momenteel nog geen koppeling met de uitgaande post. Daarvoor wordt gewacht op de koppeling met de digitale handtekening die in 2017 uitgewerkt wordt. Contacten en bedrijven Het pakket wordt ook de unieke bron voor alles wat contactenbeheer betreft en informatie over bedrijven. Er is hiervoor een koppeling met het lokale bevolkingsbestand, zodat alle Oostkampenaren toegevoegd zijn en hun basisformulier verrijkt kan worden met telefoon en . Dankzij de koppeling worden ook verhuizingen en overlijdens gemeld, waardoor de kans op foutieve aanschrijvingen vermindert. Momenteel zijn er nog geen inhoudelijke koppelingen met contactgegevens binnen andere softwarepakketten. Het is de bedoeling hier de komende jaren op in te zetten, met als grootste vraag de koppeling met Recreatex (de toepassing die binnen de vrijetijdsdiensten gebruikt wordt, maar waar geen koppeling is met het rijksregister). Voor bedrijven is er een koppeling met de VKBO als unieke databron. Alle bedrijven met een vestiging in Oostkamp werden in CRM geladen. Meldingen In het pakket kunnen ook meldingen beheerd worden. Er werd onderzocht hoe we hiermee het beste werken, aangezien de opvolging van de meldingen van de diensten Publieke Ruimte en Technische Ondersteuning in een ander pakket verwerkt worden, gecombineerd met werkbonnen en een planning van de taken voor de medewerkers. De meldingen worden nu via de website ingegeven en stromen zo door naar 3P. Er zal een tweede parallelle doorstroming gebeuren naar het mid-office-pakket. Daarin zal de communicatieafhandeling gebeuren. Op die manier krijgen we in mid-office een overzicht van alle zaken (poststukken, meldingen, agendapunten) waar die persoon aan gekoppeld is. Dit is niet mogelijk in 3P en ook niet iedereen beschikt over 3P. De implementatie is voorzien begin Er wordt intussen ook onderhandeld om op termijn toch een rechtstreekse koppeling tussen 3P en mid-office te voorzien. Dossiervorming Een volgend element dat in 2016 gestart werd, is de mogelijkheid om in het pakket ook dossiers te beheren. Dossiers vormen een combinatie van diverse elementen: agendapunten, contactgegevens, bijlagen, poststukken, meldingen Kortom: brengen alles samen rond een bepaald item. Dit is een hele verandering voor vele diensten en zal stap voor stap en volgens de behoefte binnen de diensten geïmplementeerd worden. Er is gekozen om de geschiedenis niet over te pompen, maar om bij nieuwe dossiers in mid-office te werken en bij lopende actuele dossiers de voorgeschiedenis wel op te nemen. Actieplan 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Ontvangsten: - exploitatie: ,80 euro - exploitatie: 0 Actie Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel. Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Een aantal technische aspecten heeft ervoor gezorgd dat het project Dynam-O voor de implementatie van de nieuwe software voor de dienst Personeel verdere vertraging heeft opgelopen. Verschillende delen van de doelstelling zijn daardoor slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In dit project wordt sinds april 2014 de verloning van het personeel verwerkt. Sindsdien werd het beheer van basisgegevens en de verwerking van aan- en afwezigheden verder verfijnd met meer selfservicemogelijkheden en beter afgestemd op de verloningscyclus. De gegevens over vorming worden sinds 2016 in het pakket bijgehouden. De modules rond evaluatie en selectie werden voorlopig on hold gezet. Terwijl het voor het gedeelte rond evaluatie wenselijk lijkt de wijzigende wetgeving af te wachten, blijken er voor de selectiemodule technische moeilijkheden te zijn. De realisatie van dit actieplan veronderstelt een volledige implementatie van de software. De ondersteuning bij de opmaak van de meerjarenplanning en het opvolgen van het budget is een opdracht die zich op regelmatige tijdstippen herhaalt en waarvoor de dienst Personeel zich ten volle inzet. Het personeelsbudget is niet te onderschatten en wordt dan ook met de nodige omzichtigheid opgevolgd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 103

106 In 2016 is in beperkte mate gewerkt aan het bepalen, meten en opvolgen van HR-indicatoren en -kengetallen. Een meer volledige uitwerking is voorzien voor Het opvolgen van de personeelsbezetting wordt systematisch verder uitgewerkt en dit zal ook zo zijn in de volgende jaren. Zeker wat betreft kennisoverdracht moet naar het einde van de legislatuur een duidelijk beleid uitgestippeld zijn. Terwijl aan het arbeidsreglement geen wijzigingen gebeurden in 2016 werden aan de rechtspositieregeling een set aanpassingen aangebracht. Deze kwamen er vooral omwille van een nieuw goedgekeurde personeelsformatie en om de tekst in overeenstemming te houden met veranderende wetgeving, een gewijzigde praktijktoepassing. Actie Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Deze actie moet gezien worden als een werk dat over verschillende jaren gespreid is en dat resulteert in een continuïteit. Door de verhuis naar OostCampus en het samenbrengen van verschillende diensten op één locatie is in ieder geval de drempel naar de dienst Personeel verlaagd. Deze tendens zette zich in 2016 nog verder door en was goed merkbaar in de dagelijkse werking. Collega s komen vlotter langs en stellen vragen aan alle medewerkers van de dienst Personeel. De dienst zorgt er ook voor dat ze zelf naar de diensten en personeelsgroepen (bijvoorbeeld arbeiders en WZC) stapt. De deelname aan de teamvergaderingen van andere diensten moet nog meer gestructureerd en beter uitgewerkt worden. Dit gebeurt nog te veel ad hoc en enkel bij problemen, bij uitrol van nieuwigheden of op uitdrukkelijke vraag van de andere diensten. Het onthaal van nieuwe medewerkers is er, maar sinds 2015 is begonnen met een verbetering hiervan. Intussen is hiervoor een werkgroep gestart die dit verder zal uitwerken en opvolgen. Een begeleiding vanuit de dienst Personeel, van de verantwoordelijken en de peters/meters moet uitgewerkt en toegepast worden. Aan de invoering van de nieuwe software Dynam-O is ook een digitaal loket/selfservice voor het personeel gekoppeld. In 2013 waren enkel de basisgegevens, de tijdsregistratie en aan- en afwezigheden beschikbaar. In 2014 werden de aanwezige onderdelen verbeterd en werd het digitale loket uitgebreid naar de lonen en fietsvergoedingen voor woon-werkverkeer. In 2015 kwamen daar de andere kostenvergoedingen bij. Sinds 2016 kunnen vormingsaanvragen elektronisch worden ingediend en kunnen de personeelsleden digitaal de verloningsdocumenten ontvangen. Actie Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken. Ontvangsten: - exploitatie: ,21 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Aantrekkelijke werkgever Voor de uitbouw van loopbaanbegeleiding wordt budget voorzien voor begeleiding, opleiding, andere initiatieven. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Het is belangrijk dat mensen zich goed voelen in hun job. In 2016 is werk gemaakt van een toekomstvisie voor de dienst Personeel en het personeel binnen de organisatie. De soft- HR wordt verder uitgebouwd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 104

107 Het gedeeltelijke uitstel van het project Dynam-O heeft ervoor gezorgd dat verschillende onderdelen van de soft-hr (vooral evaluatie, werving en selectie) pas na 2016 verder afgewerkt worden. De actie is in ieder geval een onderdeel van de meerjarenplanning van de dienst Personeel en kan onmogelijk in één jaar voorbereid, uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Voor de meeste onderdelen is al een basis gevormd, de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden. Deze actie moet gezien worden als een werk dat over verschillende jaren gespreid is: - Op vlak van werving en selectie was 2016 een drukker jaar. Niet alleen werden de meest noodzakelijke aanwervingen uitgevoerd maar op een aantal diensten werd versterking voorzien en door bevordering de opwaardering van een aantal functies. Wanneer dit opportuun was, is met het OCMW samengewerkt. - Het motiveren van medewerkers vanuit de dienst Personeel zit eveneens in de conceptfase, maar wordt deels vanuit allerlei 5-sterrenprojecten en tope vo mekoar (zie actie 5.1.2) mee gestimuleerd. - De evaluatiecyclus loopt, de vereenvoudiging is mee uitgesteld met het project Dynam-O en een herwerking van de wetgeving en dus ook de rechtspositieregeling van het personeel. Preventie en bescherming op het werk In de afgelopen twee jaar werd door de preventiedienst vooral geïnvesteerd in het op punt stellen van de persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsomstandigheden, kledij en de sensibilisering hierrond stond vooral in het teken van het opleiden van ons personeel. In het verleden werden reeds heel wat opleidingen gevolgd maar het was belangrijk om deze opleidingen te herhalen. - Opleiding AED werd herhaald en aangevuld met opleiding EHBO. - Opleiding hiërarchische lijn. - Daarnaast werden ook heel wat interne opleidingen georganiseerd in het kader van het veilig gebruik van arbeidsmiddelen zoals een opleiding evacuatie. Er werd ook heel wat werk gestoken in het op punt stellen van de evacuatieplannen en het herinstellen van de brandmeldcentrale in OostCampus. Tenslotte werden ook nieuwe veiligheidsschoenen voorzien voor alle medewerkers van het woonzorgcentrum Ter Luchte. Ook voor 2017 wil de preventiedienst verdergaan op de ingeslagen weg. Hiervoor werd opnieuw een jaaractieplan opgemaakt. De ambitie is ook om de opgestarte zaken verder op te volgen. Er zal een periodieke herhaling van opleidingen, controles, brandoefeningen worden voorzien. Actie Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Ontvangsten: - exploitatie: ,58 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE OostCampus wordt nog meer een merk naar buiten toe en wordt nog altijd vaak als voorbeeld gebruikt door andere besturen. Binnen het gebouw wordt (ook in samenwerking met Cowgom vzw zie actie 5.7.1) verder gewerkt aan een goede sfeer en samenwerking. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 105

108 Om de organisatie een positief imago aan te meten, wordt bijzondere aandacht besteed aan aantrekkelijke personeelsadvertenties, sinds 2015 ook via Facebook. Geregeld zijn er persberichten met een positieve boodschap over de organisatie waarbij verbeteringen voor het personeel vermeld worden, zoals de verhoging van de bijdrage tweede pensioenpijler vanaf 1 januari 2015 en 1 januari 2016 en het voorzien van ecocheques voor het personeel in Voor diensten zoals het woonzorgcentrum, waar rekrutering van goed personeel geen evidentie is, moet nog meer aandacht besteed worden aan dit onderdeel, waarvan de basis gedeeltelijk ligt in een goede sfeer op de werkvloer. In 2016 werd hier al aan gewerkt door nog actiever de facebookpagina van het woonzorgcentrum te gebruiken. In 2015 werd samen met het OCMW gestart met de uitwerking van een uniform onthaalbeleid dat sindsdien verder wordt uitgewerkt. Om tot een professionele werving en selectie te komen, wordt samengewerkt met de dienst Communicatie, Jobpunt Vlaanderen, externe communicatiebureaus en selectiebureaus die als deskundigen in het vakgebied assisteren in selectiecommissies en voor het afnemen van assessments. Actie Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Ontvangsten: - exploitatie: 8.445,48 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE De analyse van alle onderdelen van het nieuwe HR-systeem is in 2013 gemaakt. Voornamelijk omwille van technische redenen werd de implementatie van het systeem gedeeltelijk verschoven naar 2015 en Na een moeilijke opstart van het project is de software Dynam-O vrij stabiel. In 2016 is vooral gewerkt rond de verbetering van de bestaande, stabiele modules. De modules soft-hr zijn on hold gezet in Voor de vorming is gezocht naar een verbetering van de bestaande module en zijn voorstellen geformuleerd. De uitvoering hiervan is voor 2017 voorzien. Om de werknemers zo volledig mogelijk informatie te verstrekken is de selfservice verder uitgebouwd. Actie PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Ontvangsten: - exploitatie: ,53 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE In 2015 werd een tevredenheidsonderzoek gevoerd. Begin 2016 werd hierover gecommuniceerd. In de loop van 2016 werd met de aangereikte resultaten een project opgestart: tope vo mekoar. Naast dit organisatiebrede traject werd per cluster ook een trekker aangeduid die met de cluster aan de slag ging om de nodige veranderingen te verwezenlijken. Voor het woonzorgcentrum werd ook een tevredenheidsonderzoek gedaan eind Meer hierover in actie OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 106

109 Actieplan 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 Actie Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Momenteel wordt het softwareprogramma 3P gebruikt om het patrimonium te beheren. Alle werkbonnen worden hierin verwerkt. Dat laat toe om te achterhalen welke gebouwen en installaties vaak aanleiding geven tot interventies. Met die informatie kunnen we op zoek naar oplossingen om de frequentie van interventies te doen dalen. Als voorbereiding om alles in te brengen in een gebouwenbeheersysteem werden alle plannen gedigitaliseerd. Hierdoor zijn de plannen gemakkelijk te consulteren en terug te vinden. Het implementeren van alle gegevens in het gebouwenbeheersysteem zal stapsgewijs gebeuren. Ondertussen werd ook het patrimonium van het OCMW in het pakket ingebracht waardoor het beheer van alle gebouwen op een gelijkvormige manier gebeurt. Om de wachtlijsten voor de woningen bij te houden en om de huurprijs bij een sociale verhuring (verhuring volgens het sociaal huurbesluit) van sociale woningen en seniorenwoningen te berekenen, maken we gebruik van het softwarepakket SocioPack. Door de integratie van het OCMW en de daaraan gekoppelde uitbreiding van het te onderhouden patrimonium stellen we vast dat er een knelpunt is voor het onderhoud van de elektrische installaties. Om ook in die discipline kort op de bal te kunnen spelen zal een aanwerving van een extra elektricien noodzakelijk zijn. Dat zal de dienst Technische Ondersteuning toe laten om het patrimonium blijvend goed te beheren. De aankoop van de benodigde materialen voor het gebouwenonderhoud is gecentraliseerd in het centrale magazijn. De taak bestaat erin om van de noodzakelijke goederen voldoende voorraad aan te leggen zodat de werklieden en de administratie er snel over kunnen beschikken. Actie Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Bij de opmaak van bestekken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid, fairtrade en schone handen. Bij aankopen van dranken voor recepties wordt steeds voor fairtrade producten gekozen. De dienst Technische Ondersteuning voorziet in een duurzaam aankoopbeleid en in een duurzame en milieuvriendelijke renovatie van installaties en gebouwen. Dit blijkt enerzijds uit het fairtrade aankoopbeleid wat betreft de aankoop van dranken (fruitsap, wijn) voor recepties. De koffie en thee voor de gemeente- en OCMW-diensten is fairtrade, er wordt kraanwater gedronken in plaats van flessenwater Ook in de aankopen van materialen of uitvoeren van werken wordt altijd de duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toegepast. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 107

110 Actie Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in het centrale magazijn Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Aankopen in een openbaar bestuur dienen te gebeuren volgens de wet op de overheidsopdrachten. De algemene procedure in ons bestuur gaat als volgt: de OCMW-raad keurt de wijze van gunnen en de voorwaarden in het bestek goed en duidt de leveranciers aan. Na een prijs- en kwaliteitsvergelijking wordt de opdracht gegund door de OCMW-raad. Onder bepaalde voorwaarden heeft de OCMW-raad deze bevoegdheid, of een deel ervan, gedelegeerd aan de secretaris als beslissing van dagelijks bestuur: - In het kader van de wet op de overheidsopdrachten de opdrachten vaststellen, de wijze van gunnen bepalen, het bestek goedkeuren en de opdrachten toewijzen voor de aankopen binnen het exploitatiebudget, die het bestuur voor niet meer dan één jaar binden. De aankopen vallen onder de bevoegdheid van de diverse budgethouders, aangesteld door de raad. - In het kader van de wet op de overheidsopdrachten de opdrachten vaststellen, de wijze van gunnen bepalen, het bestek goedkeuren en de opdrachten toewijzen voor de aankopen binnen het investeringsbudget, die een bedrag van euro excl. btw niet overschrijden. Deze aankopen vallen onder de bevoegdheid van de hoofdbudgethouder, de OCMW-raad, die de aankoop goedkeurt. Het software pakket 3P wordt gebruikt voor het voeren van overheidsopdrachten. Daarnaast wordt via hetzelfde 3P-pakket het magazijnbeheer gevoerd (nog niet voor WZC Ter Luchte). Dit houdt in dat alle aankopen geregistreerd worden en bij verbruik ervan bijgehouden worden zodat te allen tijde de voorraden gekend zijn en aangevuld kan worden waar nodig. Dit systeem, gekoppeld aan het systeem van de werkbonnen in 3P, maakte het mogelijk om intern te factureren zodat steeds kan nagegaan worden wat de onderhoudskost aan bepaalde gebouwen is en welke inzet van mensen en middelen daartoe nodig was. Actieplan 5.6 heeft betrekking op de werking van het AGB-O en wordt toegelicht in de doelstellingenrealisatie in de jaarrekening van het AGB-O Actieplan 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Ontvangsten: - exploitatie: ,33 euro - exploitatie: 2.195,60 euro Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Ontvangsten: - exploitatie: ,89 euro - exploitatie: 2.195,60 euro REALISATIE ACTIE De dienst Personeel ziet erop toe dat het personeel optimaal wordt ingezet. Dit gebeurt voor alle diensten op alle mogelijk terreinen. Naast de optimale inzet wordt vanuit de dienst Personeel eveneens de zachte HR verder uitgebouwd en gestuurd: vorming, evaluatie (afronden van een cyclus in 2016 en opstart van een nieuwe cyclus in 2017) en goed uitgewerkte werving en selectie. Deze actie is uiteraard over verschillende jaren gespreid en elk jaar wordt dieper ingegaan op één of meerdere onderdelen van het personeelsbeleid. In 2013 werd de aanzet gegeven en sindsdien werd verder gewerkt op de ingeslagen weg. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 108

111 Personeelsformatie De personeelsformatie die in 2014 werd goedgekeurd, werd in 2016 herzien omwille van de afschaffing van het statuut van gesubsidieerde contractueel en nieuwe noden binnen de organisatie. De actuele personeelsformatie voorziet in 2016 volgende functies: Profiel Niveau vast contr OCMW-secretaris (lid M-team) OS Kl 4 1,00 Financieel beheerder (lid M-team) OO Kl 4 1,00 Clusterverantwoordelijke leven en sociaal A4a - A4b 1,00 Directeur woonzorgcentrum A1a - A3a uitdovend 1,00 Hoofdverpleegkundige BV5 1 2 Hoofddeskundige Personeel B4 - B5 2 Hoofddeskundige Technische Ondersteuning B4 - B5 1 Hoofdmaatschappelijk werker B4 - B5 1 Kinesitherapeut BV1 BV3 1 Ergotherapeut BV1 BV3 4 Verantwoordelijke animatie BV1 BV3 1 Verpleegkundige BV1 BV3 3 Woonassistent BV1 BV3 1 Deskundige financiën B1 - B3 3,50 Deskundige secretariaat wzc B1 - B3 0,75 Deskundige Welzijn B1 - B3 0,50 Maatschappelijk werker B1 - B3 1,00 6,50 Maatschappelijk werker thuiszorg B1 - B3 1,00 Maatschappelijk werker wzc B1 - B3 1,00 Administratief hoofdmedewerker C4 - C5 1,00 Hoofd Logistieke diensten C4 C5 1,00 Gebrevetteerd verpleegkundige CV3 CV4 10,75 Administratief medewerker soc dienst C1 - C3 1,75 Administratief medewerker wzc C1 - C3 0,75 Animator C1 - C3 1,00 Chef Kok C1 - C3 1,00 Zorgkundige CV1 - CV2 29,30 Geschoold arbeider D1 - D3 1,00 Kok D1 - D3 2,00 Hulp in keuken E1 - E3 4,75 Logistiek medewerker E1 - E3 6,50 Medewerker poetsdienst aan huis E1 - E3 17,50 Medewerker wasserij E1 - E3 2,00 Schoonmaakster E1 - E3 10,70 Tewerkstelling art. 60 GGMMI Eindtotaal 5,00 121,25 Overzicht tewerkstelling In de onderstaande overzichten van tewerkstelling wordt rekening gehouden met alle personeelsleden die op de payroll van het OCMW Oostkamp staan. Omwille van ziekte, loopbaanonderbreking, langdurige opleiding en andere afwezigheden zijn niet alle personeelsleden die worden vermeld ook actief op de werkvloer. Een verandering in het aantal voltijds equivalenten (VTE) in een bepaalde functie betekent dus niet noodzakelijk dat er een effectieve stijging of daling is van de bezetting op de werkvloer is. Hier moet vooral rekening mee gehouden worden bij interpretatie van de cijfers voor het WZC Ter Luchte. Daar vereist de aard van de dienstverlening bij afwezigheden al snel een vervanger op de werkvloer. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 109

112 Diverse ondersteunende diensten OCMW-secretaris gemeentesecretaris Jan Compernol Financieel beheerder OCMW Eveline Dubois Deskundige financiën 3,50 VTE Deskundige HRM 2 VTE Deskundige TO 0,75 VTE Adm. hoofdmedewerker Secretariaat 1 VTE Geschoold arbeider 1 VTE Sociale dienst Op 31/12/2016 werken in de Sociale dienst 45 personeelsleden voor een totaal van 34,25 VTE (voltijds equivalenten). Clusterverantwoordelijke niet ingevuld Hoofdmaatschappelijk werker Hilde Standaert (0,80 VTE) Deskundige Welzijn 0,50 VTE Maatschappelijk werkers 9,50 VTE Maatschappelijk werker thuiszorg 1,50 VTE Onthaal / administratie 1,21 VTE Poetsdienst aan huis 15,74 VTE Artikel 60 5,00 VTE Zorgsite Ter Luchte Op 31/12/2016 werken in het woonzorgcentrum 107 personeelsleden, voor een totaal van 78,84 VTE (voltijdse equivalenten). Directeur Zorgsite Bertrand Vandenbroucke (1 VTE) Hoofdverpleegkundigen 3,00 VTE Verpleegkundigen 11,83 VTE Zorgkundigen 28,25 VTE Kinesitherapeut 0,75 VTE Team ergo-animatie 6,29 VTE Kok 2,50 VTE Keukenpersoneel 3,78 VTE Onderhouds- en logistiek personeel 17,40 VTE Wasserijpersoneel 1,50 VTE Administratie 1,54 VTE Maatschappelijk werker 1,00 VTE Evolutie personeelsaantal aantal personeelsleden VTE op 31 december directie en hoofdverpleegkundigen administratief personeel 2,54 2,13 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 verpleegkundigen 11,83 10,69 10,8 10,29 9,03 8,88 9,67 8,79 9,54 9,25 8,5 8,25 kinesitherapie/ergotherapie 5,24 5,44 5,12 5,89 3,89 3,89 3,89 2,5 2 1,75 1,5 1,5 verzorgend personeel 28,25 28,65 27,75 27,22 22,54 21,37 19,34 18,35 14,76 13,76 13,51 13,25 animatie 1, onderhoud / logistiek / wasserij 18,9 17,45 17,71 17,68 16,82 15,57 15,16 16,68 15,53 12,25 11,75 13 technisch personeel keukenpersoneel 6,28 5,6 5,6 4,63 5 5,13 5, ,75 4,5 2,25 Aantal voltijdse equivalenten 78,84 75,96 75,61 74,34 65,91 64,47 61,33 57,96 53,46 48,39 47,39 44,88 Personeel volgens artikel 60 7 van de Organieke OCMW-wet In 2016 waren 10 personen tewerkgesteld in het kader van art Zij werkten in De Kringwinkel t Rad in Ruddervoorde of Loca Labora vzw ( t Roodhof, De Kruiderie). OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 110

113 Optimale inzet personeel Bij het vertrek of een afwezigheid van personeelsleden wordt telkens afgewogen of een vervanging noodzakelijk is. Mogelijk kan een reorganisatie en een andere werkwijze toegepast worden. Bij elke indiensttreding wordt onderzocht welke premies of tegemoetkomingen de organisatie als werkgever kan bekomen. Vervangingen in WZC Ter Luchte De directeur, Bertrand Vandenbroucke, viel eind 2015 langdurig uit wegens ziekte. Zijn afwezigheid werd opgevangen door Eveline Dubois, de financieel beheerder van het OCMW, die tijdelijk als waarnemend directeur ingeschakeld werd. Leeftijdsbewust personeelsbeleid De actieve beroepsbevolking in Vlaanderen veroudert en zo ook de personeelsgroep van het OCMW Oostkamp. Hierin liggen enorme uitdagingen voor het OCMW als werkgever. Enerzijds moet er op gelet worden dat opgedane expertise niet samen met de personeelsleden uit de organisatie verdwijnt. Anderzijds is het in een aantal functies vanaf een bepaalde leeftijd niet meer evident om de functie uit te oefenen. Algemeen moet gestreefd worden naar een gezonde leeftijdsverdeling over de volledige personeelsgroep. Wanneer deze grafisch wordt voorgesteld, krijg je in een ideale situatie een piramidevorm waarvan de piek zich situeert bij de 40+ ers. Onderstaande grafiek en de bijhorende gegevenstabel geven de leeftijdsverdeling weer van het personeel van de poetsdienst aan huis (blauw), het woonzorgcentrum (groen) en het overige personeel van het OCMW (rood). Leeftijd OCMW DCH WZC Gem. 36,22 49,67 44, Voor het WZC Ter Luchte merken we dat de piramide aanzienlijk naar rechts verschoven is. Dit betekent dat de personeelsgroep gemiddeld gezien ouder is dan ideaal. We stellen vast dat meer dan 47% van het personeel ouder is dan 50 jaar. Dit kan (en zal) in een tijdsbestek van 5 à 10 jaar aanzienlijke problemen opleveren om het personeel aan het werk te houden in fysiek belastende functies zoals verpleging, verzorging en schoonmaak. We merken dat ook in het midden van de grafiek een piek ontstaat. Dit betekent enerzijds een verjonging van de personeelsgroep maar anderzijds moet de nodige aandacht besteed worden aan een evenwicht tussen jongere en oudere personeelsleden op de werkvloer. Een goede verstandhouding tussen de verschillende pieken is hierbij essentieel. Voor de poetsdienst aan huis merken we 2 pieken in de grafiek, allebei naar rechts verschoven. Hier merken we dat 33% van het personeel zelfs ouder is dan 55, 54% ouder is dan 50 jaar en 83% ouder is dan 45 jaar. Dit verklaart mee de vele langdurige ziekteperiodes die op de dienst worden vastgesteld. Voor het personeel dat niet in het WZC Ter Luchte of de poetsdienst aan huis werkt, zien we dat zich een kleine piek vormt bij de 35+ ers en dat dit om een eerder jonge personeelsgroep gaat. Jobstudenten In de loop van 2016 deed het OCMW Oostkamp vooral beroep op jobstudenten voor het WZC Ter Luchte en dit voor het overbruggen van verlofperiodes, zodat de dienstverlening kon worden gegarandeerd. Ook bij vervanging van ziekte medewerkers in weekends werden jobstudenten ingeschakeld om de dienstverlening mee op peil te houden. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 111

114 In het belang van de studenten en het bestuur wordt er altijd op gelet dat de studenten niet meer dan 50 werkdagen per jaar presteren. Vanaf 2017 kunnen de studenten 475 uur werken en kunnen zij nog frequenter worden ingeschakeld voor de vervanging van afwezige medewerkers. Opleidingen Binnen de verschillende diensten wordt ook gericht opleiding gevolgd zoals nieuwe software, speciale ITtoepassingen en opleidingen gericht op de specialisaties van de dienst. Cowgom vzw Cowgom vzw heeft dankzij de financiële steun van de gemeente en het OCMW van Oostkamp ook in 2016 haar werking kunnen verderzetten. Op basis van het goedgekeurde reglement van Cowgom vzw werden volgende tussenkomsten verleend n.a.v.: - organisatie van teamactiviteiten - deelname culturele activiteiten (tickets theater), sportactiviteiten en bibliotheek (de helft van het inschrijvingsgeld) - de driemaandelijkse receptie van de jarigen - een geschenk bij ziekte van langer dan 30 dagen - een rouwkrans bij overlijden - diverse sociale voordelen bij huwelijk, geboorte, aantal jaren dienst, pensionering, Daarnaast organiseert Cowgom vzw zelf activiteiten of ondersteunt gemeentelijke activiteiten, met name: - Organisatie nieuwjaarsreceptie personeel gemeente-ocmw-agb-o - Organisatie vernieuwd zomerfeest personeel gemeente-ocmw-agb-o - Medewerking personeelsnamiddag - Jaarlijkse huldiging van verdienstelijke personeelsleden - Geschenkje voor het personeel bij sinterklaas - Sinterklaasfeest voor kinderen van medewerkers - In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel en met de opbrengst voor goede doelen: o Quizavond voor het personeel en beleidsmensen van gemeente, OCMW-AGB-O o Comedy-avond met Arnout Van den Bossche OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 112

115 De loop van 2016 werd een brochure met het aanbod van Cowgom vzw aan de medewerkers opgemaakt en aan de personeelsleden bezorgd. Ook werd werk gemaakt van een vlottere toekenning van de geschenken naar aanleiding van huwelijk of geboorte. Tenslotte werd ook de huldiging van personeelsleden naar aanleiding van het aantal jaren dienst en bij de pensionering herdacht. Deze nieuwe huldigingswijze wordt met ingang van 2017 ingevoerd. Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Ontvangsten: - exploitatie: ,54 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE In deze actie zijn alle kosten voor de werking van de ondersteunende diensten (domein Interne Werking) ondergebracht (niet de huisvesting, zie actie 5.7.3). Deze diensten omvatten informaticakosten, kantoorbenodigdheden, telefonie en internet en alle dienstverlening geleverd door het AGB-O in OostCampus. De medewerkers van het domein Interne Werking werken grotendeels in OostCampus. Het Secretariaat, de secretaris en de voorzitter zijn in 2016 nog gevestigd in het Administratief Centrum Beukenpark, aangezien het cascogedeelte vooraan in OostCampus nog niet is ingericht. De verhuis naar OostCampus is voorzien voor het voorjaar De gebruikskost voor OostCampus wordt in 2 delen aangerekend, namelijk gebouw en uitrusting enerzijds en dienstverlening anderzijds. In deze actie wordt de gebruikskost voor de dienstverlening aangerekend, onderverdeeld per beleidsveld, volgens waar elk personeelslid werkzaam is (Secretariaat, dienst Personeel ). De dienstverlening omvat de zaken die het AGB-O algemeen ter beschikking stelt aan zijn gebruikers en bezoekers (onthaal, postbehandeling, vergaderzalen, gebruik refter, dranken bij vergaderingen, automaten, verzekeringen, nutsvoorzieningen, toegangscontrole en badges, onderhoud van alle ruimten, verbruik papier, gebruik kopiemachines en kantoorapparaten, abonnement telefonie, onderhoudscontracten, brandveiligheid enz.). De verdeelsleutel is vastgelegd op 20,1439% voor het OCMW. Voor de nutsvoorzieningen geldt een andere, lagere, sleutel van 13 à 16%. In 2016 werd hiervoor in totaal euro betaald. Kosten die gemaakt worden door het bestuur zelf en gepersonaliseerd, zoals drukwerk met het logo van het OCMW, gesprekskosten gsm en telefonie, worden niet door het AGB gefactureerd, maar rechtstreeks aan het OCMW. In totaal bedroeg dit euro in Daarnaast werd voor euro betaald aan onderhoud software van Dileoz (HRM-software) en van Cipal (software boekhouding) Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Ontvangsten: - exploitatie: ,96 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE In deze actie zijn alle kosten voor het gebruik van het gebouw en de infrastructuur (meubilair, serverpark ) van de ondersteunende diensten (domein Interne Werking) ondergebracht (niet de dienstverlening, zie actie 5.7.2). Deze kosten omvatten het gebouw en de uitrusting van OostCampus en de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid voor de ondersteunende diensten. De medewerkers van het domein Interne Werking werken grotendeels in de nieuwe site OostCampus. Het Secretariaat, de secretaris en de voorzitter zijn in 2016 nog gevestigd in het Administratief Centrum Beukenpark, aangezien het cascogedeelte vooraan in OostCampus nog niet is ingericht. De verhuis naar OostCampus is voorzien voor het voorjaar OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 113

116 De gebruikskost voor OostCampus wordt in 2 delen aangerekend, namelijk gebouw en uitrusting enerzijds en dienstverlening anderzijds. In deze actie wordt de gebruikskost voor het gebouw en de uitrusting aangerekend, onderverdeeld per beleidsveld, volgens waar elk personeelslid werkzaam is (Secretariaat, dienst Personeel ). De gebruikskost gebouwen en uitrusting bevat alle doorfacturatie van de investeringen van het AGB-O voor OostCampus, volgens het afschrijvingsritme van de investering. Het gaat hoofdzakelijk over het gebouw, de parking, het meubilair en de serverinfrastructuur. De verdeelsleutel is vastgelegd op 20,1439% voor het OCMW. Voor de nutsvoorzieningen geldt een andere, lagere, sleutel van 13 à 16%. In totaal bedroeg dit euro. De overige kosten onder deze actie zijn vooral consultancy en support bij IT wijzigingen ( euro), aankoop klein materiaal voor klusjesdienst (5.000 euro)verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, auto, (5.248 euro) De onbeschikbaarheid van een deskundige ICT en de uitdaging om de servers in 2017 te vervangen, heeft de gemeente, het OCMW en het AGB-O ertoe aangezet om externe ICT-begeleiding in te huren. De totale kostprijs van deze opdracht bedroeg in euro. Deze ondersteuning heeft het o.a. mogelijk gemaakt om de bestaande pc s up te graden met een nieuwe externe schijf zodat de pc s een paar jaar langer kunnen meegaan. Ook kon voor eind juli 2016 Windows 10 gratis geïnstalleerd worden. Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Er werd in 2015 extra ingezet om de communicatiedoorstroming binnen Ter Luchte te optimaliseren. Er werd een overlegforum opgestart om dit thema aan te snijden en verbetermogelijkheden op te pikken. Verder worden activiteiten en heel wat informatie verspreid via het personeelsnet, de personeelsweetjes, de infoborden op de verschillende locaties, het infoscherm of zelfs persoonlijk. Daarnaast maakt de dienst Personeel intensief gebruik van de sites van de VDAB en de eigen website voor het werven van personeel. Actie Representatie en vergaderingen verzorgen Ontvangsten: - exploitatie: 108,94 euro - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE De uitgaven (109 euro) hebben hoofdzakelijk betrekking op de catering (broodjes) die worden voorzien bij vergaderingen en op attenties die worden aangekocht bij vieringen van personeel of raadsleden (huwelijk, geboorte, pensioen ). OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 114

117 Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Beleidsdoelstelling Financieel gezonde gemeente, voeren van een realistisch financieel beleid Het alfa en omega van de BBC, die het Agentschap Binnenlands Bestuur met ingang van 2014 veralgemeend laat invoeren, legt de nadruk op de financiële gezondheid van elk openbaar bestuur. Dit komt extra tot uiting door het invoeren van het verplichte beleidsdomein Algemene Financiering. Dit beleidsdomein is het laatste van de zes beleidsdomeinen en vormt het sluitstuk van het beleidsplan Het volledige beleidsplan kan immers pas gerealiseerd worden als er een evenwicht is op financieel vlak. De beleidsdoelstelling streven naar een financieel gezonde gemeente geldt voor alle beleidsdomeinen en is het fundament voor een evenwichtig beleidsplan. Financiële aspecten staan in de BBC-filosofie niet in relatie met een of meerdere beleidsvelden, maar worden voor heel het bestuur in één domein samengebracht. Dit heeft voordelen op het vlak van transparantie. Alle leningen, belastingen, fondsen staan samen in één domein. In deze optiek staat de financieringswijze, de beleidskeuze om bijvoorbeeld met leningen te werken of een onroerend goed te verkopen, los van de investering in een bepaald beleidsdomein en het beïnvloedt dan ook de kostprijs niet. De visie van de gemeente, het OCMW en het AGB-O op de inzet van de financiële middelen (het patrimonium, de belastingen, de leningen en beleggingen, de gemeentelijke bijdrage, fondsen subsidies, enz.) beïnvloedt de financiële draagkracht van het bestuur en dus ook de ruimte voor de kwalitatieve ontwikkeling van de dienstverlening. De financiële middelen zijn de basis voor het gemeentelijke beleid en moeten als zodanig op een transparante en evenredige wijze worden ingezet om de beleidsdoelstellingen op een realistische en verantwoorde manier te realiseren. Samen met de overdrachten (gemeentefonds, toelage tewerkstelling gesco s ) vormen de belastingen het financieel sluitstuk van het meerjarenplan. De gemeente kiest voor een evenredige spreiding van de belastingdruk over de bevolking op basis van inkomen, vermogen en de graad van het gebruiken van de gemeentelijke dienstverlening. Ontvangsten: - exploitatie: euro - exploitatie: euro - investeringen: euro - investeringen: 0 - andere: euro - andere: euro REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Na 4 jaar werken met de BBC en het permanent opvolgen van de voorziene acties en middelen daarvoor kan worden gesteld dat het werken met doelstellingen, actieplannen en acties en de uitgebreide rapportering daaromtrent een meerwaarde betekent voor de organisatie in zijn geheel en de onderscheiden clusters in het bijzonder. Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om de implementatie van de BBC te gebruiken als hefboom om de organisatie op een hoger niveau te tillen. Op het vlak van organisatiebeheersing willen we verdere stappen zetten. Op het vlak van financieel management gebruiken we procesmanagement en zelfevaluatie als instrumenten om tot een betere organisatiebeheersing te komen. Zoals in 2014 en 2015 werd in 2016 verder gewerkt aan de opmaak van generieke processen, waaronder de 6 financiële generieke processen. In de loop van 2016 werden de interne financiële processen cash beheer en debiteurenbeheer concreet uitgewerkt en in de praktijk toegepast. Door de mindere bezetting op de ééngemaakte dienst financieel beheer in 2016 (twee personeelsleden werden 4/5 de, de financieel beheerder OCMW neemt het directeurschap WZC waar, een hoofddeskundige is bijna de helft van het jaar afwezig geweest) kwam de integratie van de diensten financieel beheer van gemeente, OCMW en AGB-O goed van pas. De personeelsleden van de drie besturen werken op dezelfde wijze en gelijktijdig de boekhouding van de drie besturen af. Dit leidt tot een sterk verhoogde continuïteit van de werking. De werkprocessen werden nog verder uitgewerkt en waar mogelijk gelijk geschakeld. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 115

118 Actieplan 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Ontvangsten: - exploitatie: ,35 euro - exploitatie: ,86 euro - investeringen: 4.181,58 euro - investeringen: 0 - andere: ,90 euro - andere: ,48 euro Actie Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en opvolgen Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: ,88 euro REALISATIE ACTIE Algemene toelagen In deze actie zijn grote bedragen aan inkomsten opgenomen. Deze middelen zijn bestemd voor de volledige werking van het OCMW, vooral voor het bijpassen van de tekorten in domein Welzijn. Toch dienen deze middelen verplicht in domein Algemene financiering te worden opgenomen. Het OCMW heeft vier algemene toelagen: het gemeentefonds, de gemeentelijke bijdrage, gesco-subsidies en de financiering Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 3-middelen). - Gemeentefonds Het deel van het gemeentefonds dat rechtstreeks naar het OCMW komt, is volgens afspraak in het Overlegcomité bepaald op 8% van het totaalbedrag voor Oostkamp. Voor 2016 werd dit geraamd op euro. Het werkelijke aandeel uit het gemeentefonds was iets kleiner, namelijk euro of slechts een geringe stijging met euro ten opzichte van Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage voor 2016 was vastgesteld op euro of euro meer dan in Subsidies voor gesubsidieerde contractuelen Het OCMW heeft euro ontvangen aan subsidies voor het tewerkstellen van gesubsidieerde contractuelen. Met ingang van 1 april 2015 is het gescokader overgegaan in het contractuele personeel. Het OCMW krijgt enerzijds een loonsubsidie en anderzijds een toelage voor de werkgeversbijdragen op basis van de arbeidscoëfficiënt voor De toelage wordt evenwel beperkt tot 95% van de toelage Tussenkomst 2de pensioenpijler Het OCMW heeft in 2016 een bedrag ontvangen vanwege het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) als tussenkomst voor bepaalde inspanningen voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de social profit sector (7.495 euro). Bestemde gelden voor OostCampus In deze actie werd in het budget rekening gehouden met een ontvangst van euro, met de algemene omschrijving opbrengst aangerekende andere kosten. Deze budgetlijn verdient wat uitleg. Voor de financiering van het project OostCampus werd het principe goedgekeurd dat een deel van de bouwkosten zouden worden betaald uit het gecumuleerde positieve saldo op de gemeentelijke bijdrage op 31/12/2012, een reserve die bestond op het moment van de afsluiting van het oude boekhoudsysteem. In de BBC bestaan geen reserves meer, maar kan een bedrag een bestemming krijgen, de zogenaamde bestemde gelden. Elk jaar neemt het OCMW een schijf uit de bestemde gelden, tot dit bedrag opgebruikt is. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 116

119 De evolutie van de bestemde gelden beïnvloedt het bedrag van de gemeentelijke bijdrage niet, alleen de ontvangsten en de uitgaven worden in aanmerking genomen. Om een correcte gemeentelijke bijdrage in het budget te bekomen, rekening houdend met de schijf die van de bestemde gelden wordt benomen, was het voorzien van een gebudgetteerde (maar niet gerealiseerde) opbrengst noodzakelijk. De facturen van het AGB- O worden als uitgave gebudgetteerd in domein 3 en 5 (verhoogt de gemeentelijke bijdrage). Daar tegenover staat een ontvangst in het budget in domein 6 (verlaagt de gemeentelijke bijdrage). Berekening van de schijf Het aandeel van het OCMW in het gebouw OostCampus is geraamd op euro (volgens afspraak maximaal euro). In het budget 2013 werd voorzien dat een schijf van euro van de bestemde gelden dient benomen te worden. Later is dit bedrag herrekend naar euro als definitieve schijf zie schema (3). Dit bedrag wordt als volgt bekomen: het totaalbedrag van de werken OostCampus eerste fase ,26 euro + 21% btw x 15% aandeel van het OCMW / 20 jaar leningsduur. Elk jaar zullen de bestemde gelden verminderen met een schijf van euro. Om in het vervolg afgerond te kunnen werken, is er in 2014 een bedrag van ,14 euro afgenomen zie schema (4). Historiek Bij de opmaak van het budget 2013 was het resultaat van 2012 nog niet bekend en werd het saldo na jaarrekening 2011 opgenomen als bestemde gelden, namelijk ,59 euro zie schema (1). Dit bedrag is bestemd om een deel van het gebruik van het gebouw OostCampus te financieren, zodat de gemeentelijke bijdrage voor dit bedrag niet zou verhogen. De reserve dient eerst opgebruikt te worden, in jaarlijkse schijven. Na het vaststellen van de jaarrekening 2012 had het OCMW een lagere gecumuleerde reserve van ,14 euro. In de budgetwijziging werd het bedrag aangepast - zie schema (2). Eind 2013 bedragen de bestemde gelden voor dit project ,14 euro Eind 2014 bedragen de bestemde gelden ,14 euro minder, nl euro Eind 2015 bedragen de bestemde gelden ,14 euro minder, nl ,86 euro Eind 2015 bedragen de bestemde gelden ,14 euro minder, nl ,72 euro Evolutie bestemde gelden gebruik gebouw OostCampus Initiële toestand: budget 2013, gebaseerd op jaarrekening 2011 (saldo 130-rekening) Wijziging in 2013, gebaseerd op definitieve cijfers van jaarrekening 2012 (saldo 130-rekening) Wijziging in 2013 door herberekening schijf OostCampus Wijziging in 2014: verlaging door bijkomende schijf OostCampus Wijziging in 2015: verlaging door bijkomende schijf OostCampus Wijzigingen in 2016: verlaging door bijkomende schijf OostCampus Bestemde gelden Jaarlijkse schijf OostCampus te benemen van bestemde gelden Eindtotaal bestemde gelden (1) , ,59 (2) ,45 (3) ,45 (4) , ,14 (5) , ,14 (6) , , , , ,72 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 117

120 Actie Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Ontvangsten: - exploitatie: ,34 euro - exploitatie: ,75 euro - andere: ,90 euro - andere: ,48 euro REALISATIE ACTIE Beleggingen Het OCMW heeft middelen bij Belfius Bank, ING, KBC en Nagelmaekers. De verschillende beleggingsvormen zijn spaarrekeningen, termijnrekeningen van één maand tot één jaar en zichtrekeningen. Eind 2016 bedraagt het totaal aan liquide middelen ongeveer 4,4 miljoen euro, hoofdzakelijk bestaand uit het gecumuleerde kasresultaat op 31 december 2016 en de gereserveerde saldi van de gemeentelijke bijdrage, bestemd voor OostCampus en voor investeringen. Een bedrag van euro werd eind 2016 vanuit de bestemde gelden overgedragen naar de pensioenverzekering eerste pijler mandatarissen. Leningen In 2016 is er een nieuwe opname gebeurd van de renteloze lening voorzien bij VMSW voor de Valentijn Hennemansite (zie actie 3.8.2). Het gaat om een vorm van subsidiëring waarbij de betaalde facturen stelselmatig worden terugbetaald aan het OCMW. Wanneer de verbouwingen afgewerkt zijn en de vooraf bepaalde subsidieerbare som volledig werd gestort aan het OCMW, gebeurt de terugbetaling van het kapitaal zoals een normale lening, volgens een aflossingstabel. In totaal zijn er voor de renovatiewerken bejaardenwoningen Valentijn Hennemanstraat 5 leningen geconsolideerd waarvan 2 geconsolideerd op 31 mei 2016 voor de beheersvergoeding. De normaal verschuldigde intresten moeten niet betaald worden, de subsidie is dus een intrestsubsidie. In 2016 is een bedrag van 7.368,67 euro aan intrestsubsidie gerealiseerd. In 2016 is een eerste opname van 7.180,35 euro gebeurd van de renteloze lening voorzien bij VMSW voor de Walstraat, meer bepaald voor het slopen van de gebouwen. Overzicht van alle leningen Belfius en het resterende schuldsaldo op 31/12/2016: - Lening uitbreiding WZC ( ): nr Lening herconditionering WZC ( ): nr Lening assistentiewoningen deel 1 ( ): nr Lening assistentiewoningen deel 2 ( ): nr Leningnr. Bedrag Duur Eindvervaldag Rentevoet Resterend schuldsaldo ,03 euro 20 jaar 1/10/2021 3,738% ,60 euro ,00 euro 20 jaar 1/10/2026 4,154% ,50 euro ,00 euro 20 jaar 1/10/2030 2,34% ,95 euro ,00 euro 20 jaar 1/04/ % ,05 euro TOTAAL ,03 euro ,10 euro Op de vermelde Belfiusleningen werd in ,81 euro aan intrest en ,63 euro aan kapitaalsaflossingen betaald. Naast de leningen bij Belfius, waren er begin 2016 nog 3 leningen bij de wvi (West-Vlaamse Intercommunale). Deze drie leningen werden evenwel per 31 mei 2016 vervroegd terugbetaald. Naast het uitstaande saldo van ,08 euro werd ook ,53 euro wederbeleggingsvergoeding en ,52 euro verlopen intresten in 2016 terugbetaald. Dit was een financieel gunstige transactie gezien de halvering door de wvi van de wederbeleggingsvergoeding en de relatief hoge rentevoet van deze leningen tussen 2,84% en 4,15%. Deze transactie heeft daarbovenop een zeer gunstig effectief op de autofinancieringsmarge van het OCMW. Dit betekent in totaal dat de uitstaande leningslast van het OCMW in 2016 met ,71 euro naar ,10 euro is gedaald. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 118

121 Minderwaarden op werkingsvorderingen Er werd in 2016 voor euro aan vorderingen oninbaar verklaard. Dit zijn vorderingen die niet meer inbaar blijken te zijn, na beoordeling van de sociale dienst of van de deurwaarder. In 2016 werd toch een bedrag van euro ontvangen van vorderingen die in het verleden oninbaar werden verklaard. Actie Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten en verhuren Ontvangsten: - exploitatie: ,01 euro - exploitatie: ,23 euro - investeringen: 4.181,58 euro - investeringen: 0 REALISATIE ACTIE De inkomsten en uitgaven afkomstig van het beheer van onroerende goederen die geen direct verband hebben met de dienstverlening, gebeurt in het domein 6 Algemene Financiering: - Openbare verkoop van de bebouwde grond in de Poelstraat (zie ook actie 3.8.3): Onder actie is een omstandige toelichting over de verschillende stappen in die dossier opgenomen. In de loop van 2015 werden de gebouwen in de Poelstraat gesloopt. De verkoop van het onbebouwde perceel werd in 2016 gerealiseerd. De verkoop bracht netto ,53 euro op ( euro verminderd met de verkoop- en de notariële kosten). - Verhuur Dorpsplein 1 te Waardamme: Met ingang van 1 februari 2015 zijn de beschikbare lokalen in het gebouw Dorpsplein 1 Waardamme verhuurd aan Converge-It. De totale huuropbrengst 2016 bedraagt euro. - Participatie in de verkaveling Olieboomstraat: Voor de inrichting van de verkaveling Fabiolalaan in Oostkamp dient het OCMW voor 2,37% deel te nemen aan de kosten voor de verkaveling, in totaal geraamd op euro ( euro + btw + kosten). De werken verlopen verder zoals gepland. Een bedrag van 4.181,58 euro werd in 2016 betaald. Eerder werd 2.864,84 euro in 2015 en euro in 2014 aan de diverse aannemers betaald. - Landpacht: 20 percelen worden verhuurd aan 17 verschillende pachters. In totaal bedroeg de opbrengst hiervoor euro in In 2016 werd euro aan onroerende voorheffing betaald. - Tenslotte werd in 2016 zo n euro betaald aan energiekosten, brandverzekering voor het gebouw Dorpsplein 1 waar o.a. naast het verhuurde deel ook een afdeling van de gemeentelijke bibliotheek is gevestigd. Actie PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat Ontvangsten: - exploitatie: 0 - exploitatie: 0 REALISATIE ACTIE Deze actie is budgettair voor een geraamde ontvangst van 1,4 miljoen euro voorzien in OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 119

122 B.1.2. Doelstellingenrekening OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 120

123 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 121

124 B.1.3. Financiële toestand (Decreet Art. 35) Vergelijking jaarrekening en budget 2016 op het vlak van autofinancieringsmarge (afronding op 1 euro) OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 122

125 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 123

126 B.2. FINANCIËLE NOTA B.2.1. Exploitatierekening OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 124

127 B.2.2. Investeringsrekening J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Niet van toepassing voor OCMW Oostkamp. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 125

128 B.2.3. Liquiditeitenrekening OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 126

129 B.3. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN B.3.1. Balans OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 127

130 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 128

131 B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 129

132 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 130

133 C. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 131

134 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 132

135 C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.1.a. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging UITGAVEN Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Overschot op raming: euro euro euro Personeelskosten De personeelskosten bedragen euro minder dan voorzien. Dit komt voornamelijk door de langdurige afwezigheid wegens ziekte in het WZC Ter Luchte en er werd ook minder personeel aangeworven dan voorzien. Voor de vervanging werd vaak beroep gedaan op interimkantoren (deze uitgaven komen op werkingskosten). Ook de poetsdienst heeft te kampen met langdurige ziektes. Langdurige deeltijdse werkhervatting na ziekte en langdurige afwezigheid wegens zwangerschap zorgen voor een lagere personeelskost. Specifieke kosten sociale dienst De specifieke kosten sociale dienst bedragen euro minder dan voorzien, met name: het leefloon bedraagt euro minder dan geraamd het leefloon student bedraagt euro minder dan geraamd de verwarmingstoelage bedraagt euro minder dan geraamd het leefgeld budgetbeheer bedraagt euro minder dan geraamd de huurtoelage bedraagt euro minder dan geraamd de schoolondersteuning en huiswerkbegeleiding bedraagt euro minder dan geraamd de verblijfskosten in OCMW-rusthuis bedragen euro minder dan geraamd de heffingen en belastingen bedragen euro minder dan geraamd de kosten voor LOI - elektriciteit en gas bedragen euro minder dan geraamd Werkingsuitgaven Op vlak van de werkingsuitgaven is er een overschot van euro. Het grootste overschot bevindt zich in WZC Ter Luchte ( euro), met name: de dokterskosten bedragen euro minder dan geraamd. Dit is door de invoering van het derde betalerssysteem de software en informaticamateriaal bedraagt euro minder dan geraamd de erelonen consultants en studiebureaus bedragen euro minder dan geraamd. Dit komt omdat de uitbreiding van de WZC Ter Luchte niet is doorgegaan. het onderhoud van de terreinen en gebouwen bedragen euro minder dan geraamd de geneesmiddelen individueel gebruik bedragen euro minder dan geraamd de dieetproducten bedragen euro minder dan geraamd. De externe tewerkstelling SESAM bedraagt euro minder dan geraamd, dit is de wijten aan het feit dat ze minder werkuren hebben gefactureerd. Bij de poestdienst bedragen de kosten thuiszorgdiensten euro minder dan geraamd. Dit komt omdat ze minder hebben gepoetst en dus ook minder dienstencheques hebben moeten aankopen voor de bejaarden. De overige onderbenutting is verspreid over de verschillende budgetsleutels zonder noemenswaardige uitschieters. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 133

136 Beleidsdomein 5: Interne werking Budgetraming: Overschot op raming: euro euro euro Werkingsuitgaven De werkingsuitgaven bedragen minder dan voorzien, verspreid over de verschillende beleidsvelden (politieke organen, fiscale en financiële diensten, personeelsdienst en overige algemene diensten). Er zijn geen noemenswaardige uitschieters. Personeelskosten Op vlak van de geraamde personeelskosten is er een overschot. Dit komt onder andere door de aanwerving van een nieuwe IT er op de payroll van de gemeente i.p.v. op het OCMW en door een paar uitgestelde bevorderingen in de dienst technische ondersteuning en personeelsdienst. Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Budgetraming: Overschot op raming: euro euro euro Werkingsuitgaven Het grootste overschot bevindt zich in de werkingskosten (5.452 euro). Dit is te wijten aan het feit dat er minder hypotheek- en aktekosten waren en dat er minder onroerende voorheffing werd betaald dan voorzien. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 134

137 ONTVANGSTEN Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Ontvangsten: Overschot op raming: euro euro euro Werkingsontvangsten Bij de werkingsontvangsten is er euro minder ontvangen dan geraamd. De grootste reden is het overschot bij de poetsdienst ( euro). In 2016 werd minder gepoetst en dit heeft een invloed op de inkomsten: - Er werden minder dienstencheques ingediend bij Sodexho waardoor we minder vergoeding hebben ontvangen dan voorzien ( euro) - Er werden minder poetsuren gefactureerd aan bejaarden dan gebudgetteerd ( euro) Bij de verhuring van de ouderenwoningen werd er euro teveel gebudgetteerd. De grootste reden hiervoor is dat bepaalde woningen niet of deels verhuurd werden in 2016: - Poelstraat werd afgebroken en het hele jaar niet verhuurd - Hendrik Consciencestraat 55 staat al het hele jaar leeg - Hendrik Consciencestraat 67 staat leeg sinds 09/ Hendrik Consciencestraat 71 staat leeg sinds het voorjaar en werd pas sinds 11/2016 opnieuw verhuurd - 7 woningen in de Valentijn Hennemanstraat werden pas sinds april/mei terug verhuurd De werkingsontvangsten van het WZC Ter Luchte bedragen minder dan geraamd. Volgende budgetsleutels vallen op: Opbrengsten wasserij: euro niet gebruikt Gefactureerde medische en farmaceutische kost: euro niet gebruikt Forfaitaire tegemoetkoming: euro te weinig budget. Sinds 2016 zit de subsidie animatiewerking hierin verwerkt Ontvangen werkingssubsidies Bij de werkingssubsidies is er een overschot op de raming t.b.v euro. Volgende sleutels vallen op: - Toelage steun asielzoekers: niet gebruikt - Toelage medische steun asielzoekers: euro niet gebruikt - Toelage leefloon: euro niet gebruikt - Werkingssubsidie in het kader van de vluchtelingenproblematiek: euro te weinig budget. Deze toelage is nieuw en werd niet voorzien in het budget. - Toelage LOI: euro te weinig budget. Dit komt door de verhoging van 15 plaatsen naar 26 plaatsen in 2016 Financiële ontvangsten De financiële ontvangsten bedragen euro minder dan geraamd. Dit komt door de raming van de intrestsubsidies van de Walstraat ( euro) en de Valentijn Hennemanstraat ( euro). Deze intrestsubsidies zijn verplaatst naar beleidsdomein 6: Algemene Financiering en vallen onder werkingssubsidies. Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Budgetraming: Ontvangsten: Tekort op raming: euro euro euro Werkingsontvangsten De inhouding op pensioen mandatarissen was niet gebudgetteerd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 135

138 Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Budgetraming: Ontvangst: Overschot op raming: euro euro euro Werkingsontvangsten Het grootste verschil is het bedrag dat jaarlijks bestemd is voor de financiering van OostCampus vanuit de werkingsmiddelen, gebudgetteerd wordt als ontvangst zodat de gemeentelijke bijdrage kan verminderen met hetzelfde bedrag. Op die manier gebruikt het OCMW jaarlijks die som van zijn eigen middelen voor de financiering van OostCampus en verminderen de bestemde gelden jaarlijks met diezelfde som. Financiële ontvangsten De intresten zichtrekening bedragen euro minder dan geraamd. Dit is het gevolg van de dalende rentevoeten. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 136

139 C.1.1.b. Exploitatierekening per beleidsdomein 2016 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 137

140 C.1.1.c. Evolutie van de exploitatierekening 2016 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 138

141 C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.2.a. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging UITGAVEN Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Overschot op raming: euro euro euro Het niet gebruikte budget van euro wordt integraal overgedragen naar 2017, bestaande uit: Verbouwing WZC: euro Materiaal zorg WZC: euro Aankoop meubilair WZC: euro Herstellingen en groot onderhoud WZC: euro Installaties en machine WZC: euro Rollend materieel WZC: euro Herstellingen sociale woningen en doorgangswoningen: euro Aankoop grond WVI Walstraat: euro Bouwen van 6 ouderenwoningen Walstraat: euro Renovatie ouderenwoningen Valentijn Hennemanstraat: euro Gebouwen groot onderhoud ouderenwoningen: euro Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Geen investeringen Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Budgetraming: Overschot op raming: euro euro euro Het niet gebruikte budget van euro wordt integraal overgedragen naar 2017, bestaande uit: Bijdrage verkaveling Olieboomstraat Fabiolalaan: euro ONTVANGSTEN Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Ontvangsten: Overschot op raming: euro euro euro Verkoop bouwgrond in de Poelstraat. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 139

142 C.1.2.b. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 140

143 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 141

144 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 142

145 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 143

146 C.1.2.c. Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 144

147 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 145

148 C.1.2.d. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 146

149 C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 147

150 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 148

151 C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 149

152 C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN C.2.1. Toelichting bij de balans OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 150

153 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 151

154 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 152

155 C.2.2. Overzicht waarderingsregels De waarderingsregels werden de OCMW-raad op 16 december 2013 vastgesteld volgens onderstaande tekst, en werden toegepast met terugwerkende kracht vanaf de ingang van de beleids- en beheerscyclus, nl. 1 januari INLEIDING Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt de OCMW-raad - de waardering van de inventaris van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook - de aanrekeningsregels - de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten - de herwaarderingen In de waarderingsregels dient men omstandig toe te lichten hoe de waarde van de verschillende balansposten wordt bepaald. Deze waarderingsregels moeten leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van de financiële positie, de financiële prestaties en de ontvangsten en uitgaven van de entiteit. In de toelichting bij de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. De BBC-waarderingsregels worden opgemaakt, rekening houdend met de bepalingen in de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit en zijn gebaseerd op IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS (International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling. De algemene waarderingsgrondslagen bepalen o.a. dat: - de boekhouding moet gevoerd worden in euro - bij de vaststelling en toepassing ervan uitgegaan wordt dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast - de waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, en de vroeger gevolgde waarderingsregels bijgevolg niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregels voor het eerst wordt toegepast. - elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk gewaardeerd moet worden - er moet rekening gehouden worden met alle voorzienbare risico s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. - de kosten en opbrengsten verwerkt moeten worden in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Alle bedragen vernoemd in deze bundel zijn exclusief btw. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 153

156 2. ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Bij uitgaven dient een boekhoudkundige keuze gemaakt te worden: de uitgave kan als kost in de boekhouding opgenomen worden of als investering. De categorisering als investering impliceert dat de kostprijs zal gespreid worden over de vermoedelijke economische gebruiksduur (afschrijvingsduur) van het goed. De beslissingsgronden om een uitgave al dan niet te activeren als investering, wordt vastgelegd als volgt: A. Aankoop van goederen Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is voldaan: - De aankoop per stuk is hoger dan 500 euro. Bij gezamenlijke aankoop van gebruiksgoederen (bv. lot stoelen), wordt de aankoop vanaf euro als investeringsgoed beschouwd. - Aankoop is duurzaam van aard, d.w.z. geen verbruiksgoed - Het goed heeft een economische waarde over meerdere jaren B. Herstellingen, onderhoud en werken Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is voldaan: - De herstelling, het onderhoud of het werk bedraagt meer dan euro - De waarde van het actief verhoogt dankzij de herstelling of het onderhoud - Herstelling is duurzaam van aard (voorbeelden: nieuwe motor, vervangen verwarmingsketel) C. Eigen personeelskosten/werkingskosten De kosten, personeels- en werkingskosten, dienstig voor een grote herstelling die in eerste instantie in de exploitatie-uitgaven werden opgenomen, worden geactiveerd van zodra de gezamenlijke kost meer dan euro bedraagt. D. Studieopdrachten Worden enkel als investering beschouwd als de studie gepaard gaat met een aanzienlijke investering (voorbeeld: masterplan). E. Software Wordt als investering beschouwd indien tegelijk aan twee voorwaarden wordt voldaan: - De software zal duurzaam worden gebruikt (gedurende de afschrijvingstermijn) - De kostprijs per aankoop bedraagt meer dan 500 euro. 3. WAARDERINGSREGELS 3.1 Waardering bij eerste opname Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld: - de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), - de ruilwaarde, - de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), - de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of - de inbrengwaarde. 3.2 Waardering in de daaropvolgende boekjaren AFSCHRIJVINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Samengevat: - (boekhoudkundige waarde restwaarde)/resterende gebruiksduur - lineaire methode - restwaarde en gebruiksduur moeten jaarlijks worden herzien - geen aanvullende waardeverminderingen - mogen niet worden teruggenomen OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 154

157 WAARDEVERMINDERINGEN Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het actief daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. Samengevat: - waardeverminderingen vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. Samengevat: - mogelijk voor financiële vaste activa, en overige materiële vaste activa waarvande reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald - kunnen zowel positief als negatief zijn 4. AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde: Ouder dan 1 jaar 20% Ouder dan 2 jaar 40% Ouder dan 3 jaar 60% Ouder dan 4 jaar 80% Ouder dan 5 jaar 100% Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN Het bestuur opteert ervoor om geen voorraden uit te drukken. FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 155

158 de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijke doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als (on)roerende reserve. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het maatschappelijke doel (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 156

159 5. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet geïndividualiseerd konden worden, werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 6. AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA Terreinen Onbebouwde terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. Bebouwde terreinen De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen. Gebouwen Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ). Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting opgenomen. Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. AFSCHRIJVINGS- TERMIJN - 15 jr 33 jr 15jr 33 jr 15 jr 15 jr OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 157

160 MATERIËLE VASTE ACTIVA Waterlopen en waterbekkens Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van de waterloop of van het waterbekken. Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen en -kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, de uitrusting van woon-zorgcentrum, ) Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn. Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopieermachines, papiervernietigers, tv s, dvd-spelers, informaticamaterieel (computers, computerschermen, beamers, laptops, printers, ). Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren (aanhangwagens, uitrusting voertuigen, ). AFSCHRIJVINGS- TERMIJN 33 jr 15 jr 33 jr 15 jr 10 jr 10 jr 5 jr 10 jr Kunstwerken (geen erfgoed) - Erfgoed - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Kosten van onderzoek en ontwikkeling Goodwill Plannen en studies AFSCHRIJVINGS- TERMIJN 5 jr 5 jr 5 jr OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 158

161 C.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 159

162 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 160

163 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 161

164 C.3. VERDUIDELIJKINGEN Niet van toepassing voor OCMW Oostkamp. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 162

165 D. BIJLAGEN OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 163

166 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 164

167 D.1. BESPREKING JAARREKENING 2016 DOOR BDO ACCOUNTANTS 1. Kerncijfers OCMW OOSTKAMP KERNCIJFERS JAARREKENING 2016 Inkomsten van het bestuur Gemeentelijke bijdrage Andere werkingssubsidies Opbrengsten uit de werking , , ,38 8,30% 2,46% 2,61% Uitgaven van het bestuur Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Goederen en diensten Specifieke kosten sociale dienst , , ,72 10,30% 0,34% 7,02% Resultaten van het bestuur Budgettaire resultaat boekjaar Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge , , ,97 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 165

168 OCMW OOSTKAMP KERNCIJFERS JAARREKENING 2016 RESULTAAT OP KASBASIS Exploitatieuitgaven Exploitatieontvangsten SALDO OP EXPLOITATIE Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten SALDO OP INVESTERINGEN Andere uitgaven Andere ontvangsten SALDO OP ANDERE BUDGETTAIRE RESULTAAT BOEKJAAR Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT Bestemde gelden RESULTAAT OP KASBASIS 2016 SCHEMA J1 UITGAVE ONTVANGST SALDO ,13 Algemene financiering , , , ,67 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,54 Overig beleid ,55 Interne werking en dienstverlening , , , ,53 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,02 Overig beleid ,48 Welzijn , , , ,90 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,58 Overig beleid ,94 TOTAAL , , , ,04 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,98 Overig beleid , ,98 AUTOFINANCIERINGSMARGE Financieel draagvlak Netto periodieke leningsuitgaven AUTOFINANCIERINGSMARGE , , ,97 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 166

169 2. Toelichting bij de financiële nota rapportering per beleidsdomein 2.1. Geconsolideerd Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen, ) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten: OMSCHRIJVING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO I - Exploitatie , , ,54 II - Investeringen , , ,02 III - Andere , , ,58 TOTAAL , , ,94 In navolging van de wettelijke schema s worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner (per 31/12/2016 : inwoners): OMSCHRIJVING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO I - Exploitatie 381,89 424,12 42,23 II - Investeringen 7,98 6,86-1,12 III - Andere 50,23 11,24-39,00 TOTAAL 440,10 442,22 2,11 Bovenstaande tabel toont aan dat er per inwoner 2,11 EUR meer wordt ontvangen in vergelijking met de uitgaven. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 42,23 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven. In de volgende onderdelen wordt weergegeven welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten Exploitatie Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN 6. - Algemene financiering , Algemene financiering , Welzijn , Welzijn , Interne werking en dienstverlening , Interne werking en dienstverlening 5.633,24 TOTAAL ,13 TOTAAL ,67 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 167

170 Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel uitgaven als ontvangsten: 17% 4% UITGAVEN 6. - Algemene financiering 3. - Welzijn 79% ONTVANGSTEN 5. - Interne werking en dienstverlening 33% 67% 6. - Algemene financiering 3. - Welzijn Bovenstaande grafieken tonen aan dat 79% van de exploitatieuitgaven zich situeert in het beleidsdomein Welzijn. De exploitatieontvangsten bevinden zich dan weer voor 67% in het beleidsdomein Welzijn Investeringen Voor de investeringsuitgaven en ontvangsten geeft dit volgend beeld: UITGAVEN INVESTERINGEN ONTVANGSTEN 6. - Algemene financiering 4.181, Algemene financiering 0, Welzijn , Welzijn , Interne werking en dienstverlening 0, Interne werking en dienstverlening 0,00 TOTAAL ,55 TOTAAL ,53 Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling: 2% UITGAVEN 6. - Algemene financiering 3. - Welzijn 98% Bij de investeringen is het beleidsdomein Welzijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 98% zich in het beleidsdomein Welzijn. De investeringsontvangsten bevinden zicht uitsluitend in het beleidsdomein Welzijn. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 168

171 Andere Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen. UITGAVEN ANDERE ONTVANGSTEN 6. - Algemene financiering , Algemene financiering , Welzijn 0, Welzijn 0, Interne werking en dienstverlening 0, Interne werking en dienstverlening 0,00 TOTAAL ,48 TOTAAL ,90 Bovenstaande tabel toont aan de liquiditeitsuitgaven en ontvangsten zich uitsluitend bevinden in het beleidsdomein Algemene financiering. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 169

172 In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept Algemene financiering Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Algemene financiering: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Goederen en diensten 9.099,66 Ontvangsten uit de werking ,56 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0,00 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 Toegestane werkingssubsidies 0,00 Werkingssubsidies ,55 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Andere operationele uitgaven ,61 Andere operationele ontvangsten 2.971,21 Financiële uitgaven ,08 Financiële ontvangsten 9.309,54 TOTAAL ,35 TOTAAL ,86 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 0,00 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa 4.181,58 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Terreinen en gebouwen 4.181,58 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Roerende goederen 0,00 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed 0,00 Erfgoed 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL 4.181,58 TOTAAL 0, Interne werking en dienstverlening Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Interne werking en dienstverlening: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,97 Ontvangsten uit de werking 154,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,64 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 Toegestane werkingssubsidies ,00 Werkingssubsidies 0,00 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 5.479,24 Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00 TOTAAL ,61 TOTAAL 5.633,24 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 170

173 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 0,00 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa 0,00 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Roerende goederen 0,00 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed 0,00 Erfgoed 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL 0,00 TOTAAL 0, Welzijn Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Welzijn: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,04 Ontvangsten uit de werking ,82 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,54 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 Toegestane werkingssubsidies ,39 Werkingssubsidies ,91 Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,72 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW ,73 Andere operationele uitgaven 464,48 Andere operationele ontvangsten ,11 Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00 TOTAAL ,17 TOTAAL ,57 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 0,00 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa ,97 Verkoop van materiële vaste activa ,53 Terreinen en gebouwen ,76 Terreinen en gebouwen ,53 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Roerende goederen ,21 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed 0,00 Erfgoed 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL ,97 TOTAAL ,53 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 171

174 3. Algemene boekhouding In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2016 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid Schema J6 Balans De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC). De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. J6-schema: ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa , ,57 A. Liquide Middelen en geldbeleggingen , ,49 B. Vorderingen op korte termijn , ,08 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,82 C Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00. D Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00. E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 II. Vaste activa , ,60 A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiéle vaste activa 3.320, ,91 C. D. 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 30,99 30,99 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiéle vaste activa 3.289, ,92 Materiële vaste activa , ,19 1. Gemeenschapsgoederen , ,64 a. Terreinen en gebouwen , ,16 b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 c. Installaties, machines en uitrusting , ,76 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,72 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed 0,00 0,00 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,88 a. Terreinen en gebouwen , ,40 b. Installaties, machines en uitrusting , ,61 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,87 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiéle vaste activa , ,67 a. Terreinen en gebouwen , ,67 b. Roerende goederen 0,00 0,00 Immateriële vaste activa , ,50 TOTAAL ACTIVA , ,17 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 172

175 PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden , ,42 A. Schulden op korte termijn , ,25 1. Schulden uit ruiltransacties , ,07 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,61 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,46 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,61 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,57 B Schulden op lange termijn , ,17 1. Schulden uit ruiltransacties , ,34 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,99 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,99 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,35 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,83 II. Nettoactief , ,75 TOTAAL PASSIVA , , Toelichting bij de balans De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken Balansstructuur Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen: er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum. Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in: schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 173

176 De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACTIVA PASSIVA TOTALE ACTIVA WAARDE Vlottende activa Vaste activa TOTALE PASSIVA WAARDE Schulden Nettoactief Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur: 17% 83% VLOTTENDE ACTIVA WAARDE Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 174

177 0% 0% 100% VASTE ACTIVA WAARDE Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken: 17% 83% SCHULDEN WAARDE Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn % 36% 27% NETTOACTIEF WAARDE Overig nettoactief Overgedragen overschot - overgedragen tekort Investeringssubsidies en -schenkingen OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 175

178 Detailbespreking van de rubrieken Activa Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans Vlottende activa I. Vlottende activa , ,57 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,49 B. Vorderingen op korte termijn , ,08 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,82 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen A. Liquide middelen en geldbeleggingen Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2016. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito s opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn. Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: Omschrijving Belfius Treasury , ,94 Belfius Fidelity , ,00 ING Oranje boekje , ,74 Nagelùackers Termijnrekening , ,00 Belfius , ,77 ING Groen boekje , ,61 KBC , ,65 ING , ,40 Huurwaarborgen 6.371, ,78 Kas 2.811, ,00 Nagelmackers Spaarrekening 422,20 304,34 Provisie 251,26 251,26 Totaal , ,49 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 176

179 B. Vorderingen op korte termijn Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in: vorderingen uit ruiltransacties vorderingen uit niet-ruiltransacties Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit nietruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer. OMSCHRIJVING Vorderingen uit ruiltransacties , ,26 Werkingsvorderingen , ,53 Vooruitbetalingen , ,01 Dubieuze debiteuren , ,26 Waardeverminderingen , ,54 Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,82 Vorderingen uit recuperaties specifieke kosten sociale dienst , ,33 Vorderingen uit subsidies , ,47 Diverse vorderingen 0,00 80,02 TOTAAL , ,08 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn. Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn. Per 31/12/2016 werden er geen voorraden en bestellingen in uitvoering geregistreerd. D. Overlopende rekeningen van het actief Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Per einde boekjaar 2016 werden er geen kosten overgedragen naar het volgende boekjaar of opbrengsten van het volgende boekjaar toegewezen aan het huidige boekjaar. E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd. Per 31/12/2016 zijn er geen openstaande vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 177

180 Vaste activa II. Vaste activa , ,60 A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 3.320, ,91 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 30,99 30,99 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa 3.289, ,92 C. Materiële vaste activa , ,19 1. Gemeenschapsgoederen , ,64 a. Terreinen en gebouwen , ,16 b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting , ,76 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,72 e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,88 a. Terreinen en gebouwen , ,40 b. Installaties, machines en uitrusting , ,61 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,87 d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa , ,67 a. Terreinen en gebouwen , ,67 b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa , ,50 A. Vorderingen op lange termijn Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Per 31/12/2016 zijn er geen openstaande vorderingen op lange termijn. B. Financiële vaste activa De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten. Het saldo op deze rubriek bedraagt 3.320,91 EUR en heeft voornamelijk betrekking op de aandelen in jobpunt. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 178

181 C. en D. Materiële en immateriële vaste activa Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria: het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening; de kasgenererende mogelijkheden van de activa. Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld: de gemeenschapsgoederen de bedrijfsmatige materiële vaste activa de overige materiële vaste activa De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur). Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen: de kosten van onderzoek en ontwikkeling de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten de goodwill de vooruitbetalingen op immateriële VA de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum. Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn. De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor OCMW Oostkamp ziet er als volgt uit: Omschrijving Aanschaffingswaarde , ,36 Afschrijvingen , ,61 Investeringen boekjaar , ,45 Desinvesteringen boekjaar ,00 0,00 Afschrijvingen boekjaar , ,51 Totaal , ,69 De afschrijvingen t.b.v ,95 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 179

182 Passiva Schulden I. Schulden , ,42 A. Schulden op korte termijn , ,25 1. Schulden uit ruiltransacties , ,07 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,61 b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,46 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,61 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,57 B. Schulden op lange termijn , ,17 1. Schulden uit ruiltransacties , ,34 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,99 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,99 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden , ,35 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,83 A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet-ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding. De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties. De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld: OMSCHRIJVING Schulden uit ruiltransacties , ,07 Leveranciers , ,90 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest , ,47 Ingehouden voorheffing , ,37 Rijksdienst voor Sociale zekerheid 0, ,74 Bezoldigingen , ,98 Voorzieningen voor risico's en kosten , ,61 TOTAAL , ,07 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 180

183 2. Schulden uit niet-ruiltransacties Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel: OMSCHRIJVING Schulden uit niet-ruiltransacties , ,61 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW , ,03 Ontvangen vooruitbetalingen 6.305, ,58 Andere diverse schulden 6.336,00 0,00 TOTAAL , ,61 3. Overlopende rekeningen van het passief Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Er werden per einde boekjaar 2016 geen kosten toegerekend aan het huidige boekjaar en geen opbrengsten overgedragen naar het volgende boekjaar. 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van ,84 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen. B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties. Per 31/12/2016 is het openstaande saldo van de schulden op lange termijn uit ruiltransacties ,88 EUR. Dit saldo is opgebouwd uit: 1. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichten ter waarde van ,38 EUR. 2. Openstaande financiële schuld op lange termijn tegenover kredietinstellingen ter waarde van ,50 EUR. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties Deze rubriek bevat de ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies voor een bedrag van ,83 EUR. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 181

184 Nettoactief II. Nettoactief , ,75 In 2016 bestaat deze rubriek voornamelijk uit investeringssubsidies, investeringsschenkingen, overgedragen overschot en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: OMSCHRIJVING Nettoactief , ,75 Overig nettoactief , ,46 Overgedragen overschot - overgedragen tekort , ,99 Investeringssubsidies en -schenkingen , ,30 TOTAAL , ,75 Het overige nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn. Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief ,46 EUR. Dit saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans van boekjaar 2012 naar de beginbalans van boekjaar Het resultaat van boekjaar 2016 bedraagt ,78 EUR, gecumuleerd met overgedragen resultaat van 2015 geeft dit een positief saldo van ,77 EUR. De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en schenkingen komt als volgt tot stand: Omschrijving Aanschaffingswaarde , ,32 Geboekte verrekeningen , ,86 Investeringssubsidies boekjaar 0,00 0,00 Verrekeningen boekjaar , ,16 Netto-boekwaarde , ,30 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 182

185 3.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen. J7-schema: Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten , ,05 A. Operationele kosten , ,56 1. Goederen en diensten , ,83 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,07 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,93 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,82 5. Toegestane werkingssubsidies , ,56 6. Andere operationele kosten , ,35 B. Financiële kosten , ,49 C. Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. Opbrengsten , ,81 A. Operationele opbrengsten , ,37 1. Opbrengsten uit de werking , ,76 2. Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,72 a. Algemene werkingssubsidies , ,28 b. Specifieke werkingssubsidies , ,44 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,81 5. Andere operationele opbrengsten , ,08 B. Financiële opbrengsten , ,44 C. Uitzonderlijke opbrengsten ,53 0,00 III. Overschot of Tekort van het boekjaar , ,76 A. Operationeel overschot of tekort , ,81 B. Financieel overschot of tekort , ,05 C. Uitzonderlijk overschot of tekort ,53 0,00 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,76 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 183

186 Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht Staat van opbrengsten en kosten structuur Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat: Operationele opbrengsten Financiële kosten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke opbrengsten Operationele kosten SAMENSTELLING RESULTAAT <>% Operationele kosten , ,56-1,08% Financiële kosten , ,49 8,27% Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Kosten , ,05-0,79% Operationele opbrengsten , ,37 3,75% Financiële opbrengsten , ,44-5,94% Uitzonderlijke opbrengsten ,53 0,00 Opbrengsten , ,81 4,51% RESULTAAT , ,76 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 184

187 Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer: 1%1% 10% 22% 0% 66% OPERATIONELE KOSTEN WAARDE Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten % 0% 42% 57% OPERATIONELE OPBRENGSTEN WAARDE Opbrengsten uit de werking Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele opbrengsten OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: jaarrekening 2016 p. 185